1. Ministerio Viceministerio de Dirección
de Economía y Hacienda General de
Ministerio
Finanzas Presupuesto Público
de Economía y
Finanzas
Directiva para los Programas
Presupuestales en el marco de la
Programación y Formulación del
Presupuesto del Sector Público
para el año fiscal 2014
Dirección de Presupuesto Temático
Dirección General de Presupuesto Público
MEF
Lima, Febrero 2013

2. Presupuesto por Resultados

3. Presupuesto por Resultados
Asignación de recursos escasos entre fines alternativos con
Asignación de recursos escasos entre fines alternativos con
Presupuestar
Presupuestar el propósito de lograr objetivos determinados, con criterios
el propósito de lograr objetivos determinados, con criterios
de eficiencia, eficacia yyequidad
de eficiencia, eficacia equidad
Es el instrumento de gestión del estado que permite a las
Es el instrumento de gestión del estado que permite a las
Presupuesto
Presupuesto entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su
entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su
Público*
Público*
Plan Operativo Institucional
Plan Operativo Institucional
Antes Ahora
Parte de una condición de
Parte de una condición de
interés del Estado Peruano
interés del Estado Peruano
* Artículo 8, inciso 8.1 de la Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto (Ley 28411)

4. Presupuesto por Resultados
Es una estrategia de gestión pública que vincula la
Es una estrategia de gestión pública que vincula la
asignación de recursos a productos yyresultados medibles
asignación de recursos a productos resultados medibles
a favor de la población*
a favor de la población*
(*) Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Artículo 79.-
Presupuesto por Resultados (PpR)
Cambios que propone el PpR::
Cambios que propone el PpR
Dejar de mirar las
Dejar de mirar las Mirar los RESULTADOS
Mirar los RESULTADOS
a
INSTITUCIONES
INSTITUCIONES (PERSONA)
(PERSONA)
De INSUMOS
De INSUMOS a PRODUCTOS
PRODUCTOS
a
Del INCREMENTALISMO
Del INCREMENTALISMO COBERTURA DE PRODUCTOS
COBERTURA DE PRODUCTOS

5. Presupuesto por Resultados
Instrumentos PpR
Instrumentos PpR
Programación
Programación Comprende el diagnóstico yyel diseño de los Programas
Comprende el diagnóstico el diseño de los Programas
Presupuestal
Presupuestal Presupuestales.
Presupuestales.
[Monitoreo] Se relaciona con los indicadores de desempeño de
[Monitoreo] Se relaciona con los indicadores de desempeño de
Seguimiento
Seguimiento los Programas presupuestales
los Programas presupuestales
Evaluaciones
Evaluaciones Se relaciona evaluaciones de producto (EDEP) oode resultados
Se relaciona evaluaciones de producto (EDEP) de resultados
independientes
independientes (Evaluación de impacto) de los Programas Presupuestales
(Evaluación de impacto) de los Programas Presupuestales
Incentivos a la
Incentivos a la
Gestión
Gestión
(*) Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Artículo 79.-
Presupuesto por Resultados (PpR)

6. Presupuesto por Resultados
Responsabilidades
Responsabilidades
Diseñar
Diseñar Directivas
Directivas
Implementar
Implementar A
Adecua estructura
Adecua estructura
organizativa
organizativa
Monitorear través
Monitorear
Programas
Evaluar
Evaluar Programas
informáticos
informáticos
(*) Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Artículo 79.-
Presupuesto por Resultados (PpR)

7. Ministerio Viceministerio de Dirección
de Economía y Hacienda General de
Finanzas Presupuesto Público
I. Disposiciones generales
Establece disposiciones para la identificación,
Establece disposiciones para la identificación,
Objetivo
Objetivo diseño, revisión, modificación yyregistro de los
diseño, revisión, modificación registro de los
Programas Presupuestales (PP).
Programas Presupuestales (PP).
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales yy
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales
Alcance
Alcance Gobiernos Locales
Gobiernos Locales
En el 2014, se consolidarán los PP del 2013 y el diseño de
nuevas propuestas en base:
-Plan bicentenario al 2021 del CEPLAN
RD N°003-2013-EF/50.01 -Asignaciones de gasto a:
Atención brecha calórica en pre-escolar y escolar
Atención de población en abandono

8. Ministerio Viceministerio de Dirección
de Economía y Hacienda General de
Finanzas Presupuesto Público
Definiciones básicas
Es un cambio en las condiciones, cualidades oocaracterísticas inherentes aa
Es un cambio en las condiciones, cualidades características inherentes
Resultado
Resultado una población identificada. Su logro no es enteramente atribuible aalas metas
una población identificada. Su logro no es enteramente atribuible las metas
Final
Final del oolos PP relacionados.
del los PP relacionados.
Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado
Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado
Resultado
Resultado sobre una población objetivo, yyque aasu vez contribuye al logro de un
sobre una población objetivo, que su vez contribuye al logro de un
específico
específico resultado final.
resultado final.
Categoría
Categoría Es un criterio de clasificación del gasto presupuestal.
Es un criterio de clasificación del gasto presupuestal.
presupuestaria
presupuestaria
Programa Presupuestal
Programa Presupuestal
Acciones centrales
Acciones centrales
Asignaciones Presupuestarias que
Asignaciones Presupuestarias que
no resultan en Productos
no resultan en Productos
8

9. Ministerio Viceministerio de Dirección
de Economía y Hacienda General de
Finanzas Presupuesto Público
II. Programa Presupuestal
Programa Es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas,
Programa Es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas,
las que integradas yyarticuladas se orientan aaproveer productos para lograr
las que integradas articuladas se orientan proveer productos para lograr
Presupuestal
Presupuestal un Resultado Específico en la población yyasí contribuir al logro de un
un Resultado Específico en la población así contribuir al logro de un
(PP)
(PP) Resultado Final asociado aaun objetivo de política pública.
Resultado Final asociado un objetivo de política pública.
PRODUCTO
PRODUCTO PROYECTO
PROYECTO INDICADOR
INDICADOR
Elementos del
Elementos del
PP
PP ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACCIONES COMUNES
ACCIONES COMUNES META
META
(Subproducto)
(Subproducto)
Diseño
Diseño Comprende una secuencia ordenada de etapas que contribuyen aa
Comprende una secuencia ordenada de etapas que contribuyen
Programa
Programa sistematizar el conjunto articulado de productos que posibilitan el logro de
sistematizar el conjunto articulado de productos que posibilitan el logro de
Presupuestal
Presupuestal resultados.
resultados.
Diagnóstico
Diagnóstico
Matriz lógica
Anexo Nº 2
Matriz lógica
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10. Ministerio Viceministerio de Dirección
de Economía y Hacienda General de
Finanzas Presupuesto Público
II. Programa Presupuestal
Multisectorialidad
Multisectorialidad Es la integración de más de una entidad que provisionen productos.
Es la integración de más de una entidad que provisionen productos.
PP
PP Debe de darse estas dos condiciones:
Debe de darse estas dos condiciones:
Problema específico que requiera la provisión de
Problema específico que requiera la provisión de
productos de diferentes sectores de Gobierno Nacional
productos de diferentes sectores de Gobierno Nacional
Acuerdo suscrito por los titulares de la entidad
Acuerdo suscrito por los titulares de la entidad
10

11. Ministerio Viceministerio de Dirección
de Economía y Hacienda General de
Finanzas Presupuesto Público
II. Programa Presupuestal
Actores del Responsable del PP
Responsable del PP Responsable técnico
Responsable técnico
Actores del Coordinador de
Coordinador de
Programa
Programa Seguimiento yy
Seguimiento
Presupuestal
Presupuestal Comisión
Comisión Equipo técnico
Equipo técnico Evaluación
Evaluación
Preside el titular del sector
Identifica los nuevos Programas Presupuestales
Revisión del diseño de los PP 2013
Define a los equipos técnicos
Validan la propuesta previamente a la remisión a la DGPP-Mef
Elaborar el Anexo 2
Elaborar el Anexo 2
Sustentar el proyecto de presupuesto, implementarlo yyevalua
Sustentar el proyecto de presupuesto, implementarlo evalua
Formado por lo menos de 7 personas
Formado por lo menos de 7 personas
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13. Ministerio Viceministerio de Dirección
de Economía y Hacienda General de
Finanzas Presupuesto Público
III. De la articulación territorial en los PP
Articulación
Articulación Integración de dos oomás entidades de distinto nivel de gobierno en las
Integración de dos más entidades de distinto nivel de gobierno en las
Territorial
Territorial distintas fases del proceso presupuestario asociados aaun PP.
distintas fases del proceso presupuestario asociados un PP.
Formalizado con RM
Formalizado con RM
Coordinador
Coordinador Es el responsable de la articulación territorial durante el diseño del PP yyen las
Es el responsable de la articulación territorial durante el diseño del PP en las
territorial
territorial fases de programación, formulación, ejecución, yyevaluación del presupuesto.
fases de programación, formulación, ejecución, evaluación del presupuesto.
Hace coordinación de los productos vinculados aalos PP en los que participan
Hace coordinación de los productos vinculados los PP en los que participan
Coordinador
Coordinador dichas entidades, recaerá sobre un equipo liderado por el Gerente de
dichas entidades, recaerá sobre un equipo liderado por el Gerente de
regional
regional Planificación yyPresupuesto
Planificación Presupuesto
Hace coordinación de los productos vinculados aalos PP en los que participan
Coordinador
Coordinador Hace coordinación de los productos vinculados los PP en los que participan
dichas entidades, recaerá en el Jefe de la Oficina de Planeamiento yy
dichas entidades, recaerá en el Jefe de la Oficina de Planeamiento
local
local Presupuesto
Presupuesto
Los procedimientos para la articulación territorial de los PP en las distintas fases del
proceso presupuestario se establecen en el Anexo N° 5 “Plan de trabajo de
articulación territorial”.
13

14. Ministerio Viceministerio de Dirección
de Economía y Hacienda General de
Finanzas Presupuesto Público
IV. Disposiciones especiales
Temáticas
Temáticas Factores transversales aamás de un objetivo de política pública. por ejemplo:
Factores transversales más de un objetivo de política pública. por ejemplo:
transversales
transversales género, primera infancia, multiculturalidad, etc
género, primera infancia, multiculturalidad, etc
Tratamiento Proyectos
Tratamiento Proyectos Se considerarán dentro de un PP, si luego de realizar el análisis de causalidad
Se considerarán dentro de un PP, si luego de realizar el análisis de causalidad
yy Programas de
Programas de entre el producto final de los proyectos yyel resultado específico del PP,
entre el producto final de los proyectos el resultado específico del PP,
Inversión
Inversión se encuentra que su ejecución es necesaria para el logro de este último.
se encuentra que su ejecución es necesaria para el logro de este último.
Se registra como acción común dentro del Programa Presupuestal.
Se registra como acción común dentro del Programa Presupuestal.
Transferencias
Transferencias Para el caso de los PP del sector salud se registra en los
Para el caso de los PP del sector salud se registra en los
en marco de PP
en marco de PP PRODUCTOS CORRESPONDIENTES
PRODUCTOS CORRESPONDIENTES
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15. Ministerio Viceministerio de Dirección
de Economía y Hacienda General de
Finanzas Presupuesto Público
Disposiciones complementarias transitorias
El proceso para la identificación, revisión yyverificación de PP para el año
El proceso para la identificación, revisión verificación de PP para el año
PRIMERA
PRIMERA fiscal 2014, se iniciará aapartir de la difusión de la presente Directiva aacargo
fiscal 2014, se iniciará partir de la difusión de la presente Directiva cargo
de la DGPP, conforme al Cronograma de trabajo
de la DGPP, conforme al Cronograma de trabajo
identificación yydiseño de los PP …tiene un plazo no mayor aasiete (07) días
identificación diseño de los PP …tiene un plazo no mayor siete (07) días
SEGUNDA
SEGUNDA útiles posteriores aala publicación de esta Directiva
útiles posteriores la publicación de esta Directiva
Las entidades presentarán propuestas de nuevos PP teniendo en cuenta los
Las entidades presentarán propuestas de nuevos PP teniendo en cuenta los
TERCERA
TERCERA temas priorizados: Alfabetización adultos, brecha calórica en pre-escolar,
temas priorizados: Alfabetización adultos, brecha calórica en pre-escolar,
innovación tecnológica, población en abandono, competitividad, ….
innovación tecnológica, población en abandono, competitividad, ….
Las entidades deberán incorporar al diseño del PP para el año fiscal 2014,
Las entidades deberán incorporar al diseño del PP para el año fiscal 2014,
CUARTA
CUARTA conforme al “Cronograma de trabajo”, las principales observaciones y/o
conforme al “Cronograma de trabajo”, las principales observaciones y/o
recomendaciones aalos diseños de PP del año fiscal 2013
recomendaciones los diseños de PP del año fiscal 2013
la designación del Coordinador Regional ooel Coordinador Local, Se aprueba
la designación del Coordinador Regional el Coordinador Local, Se aprueba
QUINTA
QUINTA mediante resolución del titular del pliego yyhasta el 22 de febrero de 2013.
mediante resolución del titular del pliego hasta el 22 de febrero de 2013.
Para los PP del sector salud realizarán el registro correspondiente de
Para los PP del sector salud realizarán el registro correspondiente de
SEXTA
SEXTA metas físicas yyfinancieras en el módulo SIGA ––PpR.
metas físicas financieras en el módulo SIGA PpR.
15

16. Ministerio Viceministerio de Dirección
de Economía y Hacienda General de
Finanzas Presupuesto Público
Anexos
Definiciones básicas para la identificación yydiseño de Programas
Definiciones básicas para la identificación diseño de Programas
Anexo 1
Anexo 1 Presupuestales
Presupuestales
Anexo 2
Anexo 2 Contenidos mínimos de Programas Presupuestales
Contenidos mínimos de Programas Presupuestales
Anexo 3
Anexo 3 Protocolo de verificación
Protocolo de verificación
Anexo 4
Anexo 4 Descripción de las Acciones Centrales
Descripción de las Acciones Centrales
Anexo 5
Anexo 5 "Plan de trabajo de articulación territorial del PP
"Plan de trabajo de articulación territorial del PP
16

17. Ministerio Viceministerio de Dirección
de Economía y Hacienda General de
Finanzas Presupuesto Público
Anexo 2: Contenidos mínimos de un Programa Presupuestal
Información
Información Nombre del PP, Tipo de diseño, Entidad rectora, Responsable
Nombre del PP, Tipo de diseño, Entidad rectora, Responsable
General
General Técnico, Coordinador Territorial, Coordinador de seguimiento yyevaluación.
Técnico, Coordinador Territorial, Coordinador de seguimiento evaluación.
Identificación del problema.
Diagnóstico
Diagnóstico Identificación del problema.
Enunciado del problema.
Enunciado del problema.
Datos estadísticos.
Datos estadísticos.
Identificación yycuantificación de la población:
Identificación cuantificación de la población:
-Población Potencial
-Población Potencial
-Cuantificación
-Cuantificación
-Criterios de focalización
-Criterios de focalización
-Población objetivo
-Población objetivo
Causas del problema identificado
Causas del problema identificado
-Desarrollo de un árbol de problemas
-Desarrollo de un árbol de problemas
-Adopción de un modelo conceptual existente
-Adopción de un modelo conceptual existente
17

18. Denominación del producto La identificación del producto deb erá considerar su unidad de medida.
Grupo poblacional que recibe el
producto
Responsable del diseño del
producto
Responsable de la entrega del
producto
Identifique los niveles de Gobierno
que entregan el producto completo GN GR GL
(Marque con un aspa)
Indicador de producción física de
producto
Indicadores de desempeño del
producto
Modelo operacional del producto
Es el procedimiento mediante el cual se estandariza, precisa y describ en los
contenidos del producto (b ienes y servicios) entregados al grupo pob lacional que
recib e el producto. Deb erá responder a las siguientes preguntas:
- ¿Qué b ienes y/o servicios – específicos recib irá el grupo pob lacional que recib e el
1. Definición operacional producto?
- ¿Cuál es la modalidad de entrega del producto al grupo pob lacional que recib e el
producto?
- ¿Quién realiza la entrega del producto?
- ¿Dónde se entrega el producto?
Identifica las unidades orgánicas (actores) con sus respectivos roles y funciones en la
2. Organización para la entrega entrega del producto.
del producto Si un producto es ejecutado conjuntamente por más de una entidad, identificar actores
y sus respectivos roles para la entrega del producto.
Es la norma o estándar que estab lece cómo se determinan las metas de producción
3. Criterios de programación física del producto. Se deb e señalar la fuente de información empleada para
estab lecer los criterios.
La realización del conjunto de las actividades permite ob tener el producto, por lo
tanto, se deb e proponer un método que permita ob tener de las metas físicas
planteadas para las actividades y de la ejecución de dichas metas, las metas físicas
de producto tanto programadas como ejecutadas.
Se proponen como métodos de agregación:
4. Método de agregación de - La suma de las metas físicas de las actividades (garantizando que las unidades de
actividades a producto medida del producto y de las actividades es la misma).
- La meta física de la actividad más relevante
- La meta física más alta alcanzada en las actividades
- La meta física más b aja alcanzada en las actividades
- Una comb inación de las anteriores
Es la representación gráfica (simple) de los procesos para llegar a la entrega del
5. Flujo de procesos producto, identificando roles y actores. Adjunte, de manera opcional, su flujo de
procesos completo.
18

19. Denominación de la
Copie la actividad a describ ir de la tab la # 11.
actividad
Identifique los niveles
de Gobierno que
ejecutan la actividad GN GR GL
(Marque con un
aspa)
Unidad de medida del
indicador de
producción física
Modelo operacional de la actividad
1. Definición Es el procedimiento mediante el cual se estandariza, precisa y describ e cómo se ejecutará la actividad (acción
operacional sob re una lista específica de insumos).
Identifica las unidades orgánicas (actores) o entidades con sus respectivos roles y funciones en la ejecución de
2. Organización para
la actividad.
la ejecución de la
Si una actividad es ejecutada conjuntamente por más de una entidad, identificar actores y sus respectivos roles
actividad
para la ejecución de la actividad, así como las tareas que corresponden a cada entidad.
3. Criterios de Es la norma o estándar que estab lece cómo se determinan las metas de producción física del producto. Se
programación deb e señalar la fuente de información empleada para estab lecer dichos criterios.
Es la representación gráfica (simple) de los procesos para llegar a la entrega del producto, identificando roles y
4. Flujo de procesos
actores. Adjunte, de manera opcional, su flujo de procesos completo.
De acuerdo a lo señalado en el punto previo, adjunte una tab la con la planificación de la ejecución de procesos
según un Diagrama de Gantt por meses, que contenga mínimamente los siguientes ítems:
- Identificador de tarea / proceso / acción
- Tarea / proceso / acción
- Unidad de medida
5. Diagrama de Gantt - Cantidad
- Fecha de inicio
- Fecha de término
- Responsab le
- Identificar los meses de ejecución, según el Diagrama de Gantt
* Esta información será remitida en formato electrónico.
Liste los procesos detallados previamente e identifique los insumos (enfatizando aquellos que resultan críticos)
para cada uno de ellos, de acuerdo a los siguientes ítems:
- Proceso
- Sub proceso
- Descripción del insumo (ver Catálogo de b ienes y servicios del MEF)
6. Listado de
- Cantidad por vez
insumos
- Número de veces de uso
- Cantidad por caso
Adjunte una tab la que contenga mínimamente la información que estab lezca la DGPP en su portal institucional
para tal fin.
Aquellos que manejen SIGA – PpR, adjuntar su reporte de insumos y/o b ase de datos en formato electrónico.
19

20. PROGRAMA
Nombre del indicador
Ámbito de control (Nivel de ob jetivo de la matriz lógica)
Resultado esperado del m arco lógico del programa, indicando si es un resultado final, específico o
producto.
PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
(con recursos asignados en el presupuesto 2014)
- Lista de pliegos
DEFINICIÓN
Descripción simple y b reve del indicador.
DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO
Indicar si se refiere a eficacia, eficiencia, calidad o economía.
VALOR DEL INDICADOR
Línea de b ase y m ediciones sucesivas realizadas del indicador.
JUSTIFICACIÓN
Se estab lecen los atrib utos del indicador que justifican su utilidad para el seguimiento y monitoreo de
los programas presupuestales. Se presenta una descripción de las principales fortalezas en la
definición del indicador respecto a otras formas alternativas de medirlo.
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS
Se identifican al comparar el indicador seleccionado, con el indicador ideal para el monitoreo del
resultado o producto.
Entre las limitaciones más comunes se encuentran los errores de m edición de los indicadores,
limitaciones en torno a los costos de contar con información estadística confiab le sob re el valor del
indicador y los prob lemas asociados a la definición del indicador. Pueden ser: restricciones técnicas,
cob erturas espaciales, series de tiempos y limitaciones en la com parab ilidad.
Entre los principales supuesto s empleados se encuentran aquellos relativos a la pob lación de
referencia sob re la cual se relativiza el valor del indicador y aquellos vinculados a la falta de
correspondencia entre el valor del indicador y el resultado esperado.
PRECISIONES TÉCNICAS
Se presentan algunos detalles específicos en torno al cálculo de los indicadores.
MÉTODO DE CÁLCULO
Información relativa a los procedim ientos utilizados en la producción del indicador. Se especificará la
form a matemática de calcular el indicador. Tamb ién se llam a definición operativa del indicador .
Dado que la m ayor parte de los indicadores constituyen ratios, se especifica de manera independiente
el numerador y el denominador.
Cab e destacar que tanto las presiones técnicas como el método de cálculo constituyen el detalle
operativo de la definición del indicador.
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
Frecuencia de la producción del indicador.
FUENTE DE DATOS
Fuente que origina el dato (encuesta de hogares, censo, registro administrativo, encuesta de
fecundidad y salud, evaluación participativa, encuesta de uso del tiem po).
BASE DE DATOS
Bases de datos de la fuente de información que proporcionan el indicador: en línea (dirección Internet),
CD, uso interno por tener datos de carácter confidencial, etc.
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Presentar preguntas en el caso de una encuesta, etc .
SINTAXIS
Conjunto de reglas que definen las secuencias correctas de los elem entos de un lenguaje de
programación (cuando corresponda).
20

21. Ficha técnica del indicador de producción física
Denominación de Redactar el nomb re del producto/actividad tal como aparece la Matriz de Marco
producto / actividad Lógico
En el caso de programas antiguos, colocar el código SIAF según su estructura
Código de producto /
funcional programática. En el caso de programas nuevos, o productos/actividades
actividad
nuevas, dejar en b lanco.
Redactar la unidad de medida proveniente de la lista de unidades de medida
Unidad de medida
pub licada en la web del MEF.
Código de la unidad de Consignar el código de la unidad de medida proveniente de la lista de unidades de
medida medida publicada en la web del MEF.
Para productos, describ ir b revemente las características que deb e de reunir la
entrega del producto o servicio a los b eneficiarios para incluirse en el conteo de la
producción física. Ejemplo de producto: Unidad de medida: niño con vacuna
completa
Método de medición Método de medición: se considera en el conteo a aquellos niños que han recib ido
todas las dosis de vacunas correspondientes a su edad.
Para actividades, describ ir b revemente las características que deben de las
acciones desarrolladas para, en conjunto con otras actividades, garantizar la
entrega del producto.
Es aquella fuente de información sobre la base de la cual se identifica el número
de unidades de producción física que se espera atender en un periodo de tiempo
determinado. Esta información es generalmente utilizada en el diagnóstico del
diseño del PP, cuando se cuantifica la población.
Ejemplos:
1. Producto: Estudiantes de EBR cuentan con materiales educativos necesarios
para el logro de los estándares de aprendizajes
Unidad de medida del indicador de producción física: Estudiantes
Fuente de información Fuente de información para la programación: Censo Escolar
de la programación 2. Producto: Camino de herradura con mantenimiento vial
Unidad de medida del indicador de producción física: Kilómetro
Fuente de información para la programación: Inventario vial calificado
3. Producto: Atención prehospitalaria móvil de la emergencia con soporte vial
b ásico “SVB”
Unidad de medida del indicador de producción física: Paciente atendido
Fuente de información para la programación: Registros históricos de atenciones
prehospitalarias por emergencias
Es aquella fuente de información sobre la base de la cual se identifica el número
de unidades de producción física del producto entregado / actividad ejecutada,
durante el periodo programado. Esta información proviene de la cuantificación de
documentos y/o registros administrativos, que sirven como sustento de las
Fuente de información
unidades generadas. Siguiendo los ejemplos anteriores:
para la ejecución
1. Fuente de información para la ejecución: Pecosas de distribución
2. Fuente de información para la ejecución: Reportes de la Gerencia de Desarrollo
Urbano del Gobierno Local
3. Fuente de información para la ejecución: SIGA PpR
Forma de recolección de
Especificar si los datos provienen de algún sistema de información, aplicativo o si
información para la
los datos se recogen de forma manual. Describ ir b revemente.
ejecución
Responsable de
Especificar nombre y cargo.
medición
21

22. Ministerio Viceministerio de Dirección
de Economía y Hacienda General de
Finanzas Presupuesto Público
Anexo 2: Contenidos mínimos de un Programa Presupuestal
Diseño del PP
Diseño del PP Resultado específico.
Resultado específico.
Análisis de medios.
Análisis de medios.
Análisis de alternativas
Análisis de alternativas
Transición de las alternativas al producto
Transición de las alternativas al producto
Actividades, tareas eeinsumos
Actividades, tareas insumos
Indicadores de desempeño
Indicadores de desempeño
Indicadores de producción física
Indicadores de producción física
Matriz lógica del PP
Matriz lógica del PP
Inclusión de proyectos de inversión (*)
Inclusión de proyectos de inversión (*)
(*) Para el caso de los PP que son intensivos en proyectos (0042, 0046, 0047,
0060, 0061, 0068, 0082, 0083, 0091, 0101, 0108, 0111 ) se aplicará el siguiente
contenido
22

23. 0042 Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario
0046 Acceso y uso de la electrificación rural
0047 Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e
información asociados
0060 Generación del suelo urbano
0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres
0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural
0108 Mejoramiento integral de barrios
Rango de m ontos de inversión Consignar criterios específicos (si existieran)
Nom bre de la tipología de Com ponentes de la tipología de
de la tipología de PIP de form ulación y evaluación establecidos en el
PIP PIP
(opcional) m arco del SNIP
Escriba el nombre de las Consigne rango de monto de Escriba el nombre de los Liste los criterios específicos establecidos en el
tipologías de PIP inversión (opcional) componentes marco del SNIP
S/. Componente 1.1.
Tipología 1 Componente 1.2.
Componente 1.3.
S/. Componente 2.1.
Tipología 2 Componente 2.2.
Componente 2.3.
… …
… …
Componente n.1.
Tipología n Componente n.2.
Componente n.3.
23

24. Ministerio Viceministerio de Dirección
de Economía y Hacienda General de
Finanzas Presupuesto Público
Anexo 2: Contenidos mínimos de un Programa Presupuestal
Seguimiento
Seguimiento Seguimiento de indicadores de desempeño
Seguimiento de indicadores de desempeño
Evaluación
Evaluación Indicar si el programa ha tenido evaluaciones independientes
Indicar si el programa ha tenido evaluaciones independientes
Programación
Programación ejercicio de proyectar las metas de los indicadores de producción física
ejercicio de proyectar las metas de los indicadores de producción física
física yy
física ejercicio de presupuestación de las metas de los indicadores de producción
ejercicio de presupuestación de las metas de los indicadores de producción
financiera
financiera
Nota I:
Nota I: Se considera evidencia aala documentación científica que muestre la validez
Se considera evidencia la documentación científica que muestre la validez
Evidencias
Evidencias yyconsistencia en las relaciones de causalidad yyeficacia identificadas
consistencia en las relaciones de causalidad eficacia identificadas
24

25. Ministerio Viceministerio de Dirección
de Economía y Hacienda General de
Finanzas Presupuesto Público
Anexo 5: Plan de trabajo de articulación territorial del PP)
Establecer pautas eehitos de articulación territorial de los PP que deben
Establecer pautas hitos de articulación territorial de los PP que deben
Objetivo
Objetivo aplicar las entidades de los tres niveles de gobierno, según sus
aplicar las entidades de los tres niveles de gobierno, según sus
intervenciones en el marco de sus competencias
intervenciones en el marco de sus competencias
Pautas de
Pautas de El plan de trabajo se enmarca en el proceso presupuestario, identificándose
El plan de trabajo se enmarca en el proceso presupuestario, identificándose
Articulación T
Articulación T 10 acciones concretas.
10 acciones concretas.
25

26. Fase Proceso Presupuestario:
I. Programación
Diseño del Programa Presupuestal
1. Difusión del diseño del Programa Presupuestal
1. Difusión del diseño del Programa Presupuestal
2. Validación de modelos operacionales y tipología de proyectos
2. Validación de modelos operacionales y tipología de proyectos
3. Difusión del diseño del PP (que incluye las definiciones operacionales de
3. Difusión del diseño del PP (que incluye las definiciones operacionales de
productos y actividades definitivos) a ser considerado en la formulación del
productos y actividades definitivos) a ser considerado en la formulación del
presupuesto del año
presupuesto del año
Programación del Programa Presupuestal
4. .Propuesta de las metas de los indicadores de desempeño de resultado y
4 Propuesta de las metas de los indicadores de desempeño de resultado y
productos por el PP
productos por el PP
5. Definición de las metas físicas y financieras
5. Definición de las metas físicas y financieras
26

27. Fase Proceso Presupuestario:
II. Formulación
Formulación del Programa Presupuestal
6. Ajuste de metas físicas y financieras
6. Ajuste de metas físicas y financieras
Sustentación del Programa Presupuestal
7. Consolidación de la formulación del presupuesto del PP para el
7. Consolidación de la formulación del presupuesto del PP para el
ejercicio _____ en documentos ejecutivos
ejercicio _____ en documentos ejecutivos
27

28. Fase Proceso Presupuestario:
III. Ejecución
Revisión de metas del ejercicio vigente
8. Revisión de la ejecución del ejercicio anterior y ajuste de las metas del
8. Revisión de la ejecución del ejercicio anterior y ajuste de las metas del
ejercicio vigente con marco presupuestal aprobado
ejercicio vigente con marco presupuestal aprobado
Seguimiento y ejecución del PP
9. Revisión de avance ejecución acumulada de los PP en los meses de
9. Revisión de avance ejecución acumulada de los PP en los meses de
Marzo (1er Trimestre) y Setiembre (3er Trimestre) e identificación de
Marzo (1er Trimestre) y Setiembre (3er Trimestre) e identificación de
acciones correctivas y responsables de su implementación
acciones correctivas y responsables de su implementación
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29. Fase Proceso Presupuestario:
IV. Evaluación
Evaluación Presupuestal del PP
10. Evaluación presupuestal semestral y anual del PP
10. Evaluación presupuestal semestral y anual del PP
29

30. Ministerio Viceministerio de Dirección
de Economía y Hacienda General de
Finanzas Presupuesto Público
Cronograma de trabajo
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31. Ministerio Viceministerio de Dirección
de Economía y Hacienda General de
Finanzas Presupuesto Público
Disposición complementaria modificatoria
PRIMERA. Modifícanse los artículos 76, 80 y …,
de la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, con los siguientes textos:
Ley Presupuesto del Sector Público
para en año fiscal 2013
Ley Nº 29951
31