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(meta)(meta)
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Para el logro de los
objetivos trazados en una
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PLANIFICACION OPERATIVAPLANIFICACION OPERATIVA
POBLACION
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Se desagrega en objetivosSe desagrega en objetivos
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resultado cualitativoresultado cualitativo
Consideran en su formulaciónConsideran en su formulación
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La determinación de la operaciónLa determinación de la operación
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DETERMINACION DE RECURSOS Y DE BIENES Y SERVICIOSDETERMINACION DE RECURSOS Y DE BIENES Y SERVICIOS
DebenDeben
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APERTURA PROGRAMATICAAPERTURA PROGRAMATICA
Es una herramienta paraEs una herramienta para
la correcta identificación,la correcta identificación,
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ACCIONES U OMISIONES QUE GENERANACCIONES U OMISIONES QUE GENERAN
RESPONSABILIDAD POR LA FUNCION PUBLICARESPONSABILIDAD POR LA FUNCION PUBLICA
AL FUNCIONAMIENTO DEL SPOAL FUNCIONAMIENTO DEL SPO
 Incumplimiento en la elaboración y aprobaciónIncumplimiento en la elaboración y aprobación
del Reglamento Especifico del Sistemadel Reglamento Especifico del Sistema
 Incumplimiento d e los procedimientosIncumplimiento d e los procedimientos
administrativos en la formulación y ejecuciónadministrativos en la formulación y ejecución
del POAdel POA
 Incorporación de operaciones y determinaciónIncorporación de operaciones y determinación
de objetivos en la elaboración y ejecución delde objetivos en la elaboración y ejecución del
POA que no correspondanPOA que no correspondan
 Incumplimiento de los objetivos de gestiónIncumplimiento de los objetivos de gestión
 Realización de operaciones al margen del POARealización de operaciones al margen del POA
aprobadoaprobado
FORMULARIO N° 4
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
CODIGO
INSTITUCIONAL
425
CODIGO
PND
  1.02
AREA FUNCIONAL : Asesoramiento y Control
GESTIÓN 2012
UNIDAD FUNCIONAL : AUDITORIA INTERNA FECHA : 10.08.11
CODIGO
OBJ. ESP
OBJETIVO DE GESTIÓN
ESPECÍFICO
RESULTADO
ESPERADO
INDICAD
OR DE
EFICACIA
(FÓRMUL
A DE
CÁLCULO
)
INDICAD
OR DE
EFICIEN
CIA
(FÓRMU
LA DE
CÁLCUL
O)
UNIDADE
S QUE
INTERVI
ENEN EN
SU
EJECUCI
ÓN
ENLACE CON PRESUPUESTO
ACTIVIDAD PROYECTO
CODIGO
DENOMI
NACIÓN
CODIGO
DENOMIN
ACIÓN
08 4 03 (01)
Fortalecer mecanismos de control
interno relativo a todas las
operaciones administrativos
contables, registrados en los
Estados Financieros gestión
2011.
Una auditoría sobre la
Confiabilidad de los
Registros y Estados
Financieros por el
periodo concluido el 31
de diciembre 2011.
Días
auditoría/
días
previstos
Costo real
de
auditoria/
costo
auditoria
estimada
Unidad de
Auditoría
Interna.
       
FORMULARIO N° 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIONES
NOMBRE DE LA ENTIDAD : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
CODIGO
INSTITUCIONAL 425
CODIGO PND 1.02
UNIDAD FUNCIONAL : AUDITORIA INTERNA
GESTIÓN 2012
FECHA : 10.08.11
CODIGO
OPERACIÓN
ACCIONES U OPERACIONES
UNIDAD
RESPONSABLE
PLAZO MONTO
ASIGNADO A
UNIDAD
RESPONSABLEDESDE HASTA
08 4 03 (01)
al 05
Ejecución de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y
Estados Financieros por el periodo concluido el 31/12/2011.
Auditoria
Interna
02/01/201
2
24/02/20
12
 
Responsables
de la
Información
Nombre Cargo Firma
Elaborado
por:
MARITZA CALVI BARRON JEFE DE LA UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA
 
Revisado por: DR. JHONNY BACARREZZA S. UNIDAD
PLANIFICACION
MEDICA
 
Aprobado
por:
DR. ROLANDO CAMACHO P. GERENTE GENERAL  
FORMULARIO N° 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
DETERMINACIÓN DE RECURSOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
CODIGO
INSTITUCI
ONAL   425
CODIGO PND 1.02
AREA FUNCIONAL : Asesoramiento y Control GESTIÓN 2012
UNIDAD FUNCIONAL : AUDITORIA INTERNA FECHA : 10.08.11
CODIGO
OBJ.
GESTIÓN Ó
ESPECIFIC
O
RECURSOS HUMANOS
DE HASTAPERSONAL PERMANENTE - DENOMINACIÓN DEL
PUESTO
CANTIDAD
EXISTENTE
NECESARI
O
08 4 03 (01)
al 05
Jefe de la Unidad de Auditoría Interna 1 0 indefinido indefinido
Auditor Interno 1 0 indefinido indefinido
CODIGO
OBJ.
GESTIÓN Ó
ESPECIFIC
O
PERSONAL EVENTUAL -DENOMINACIÓN DEL PUESTO
CANTIDAD
DE HASTA
EXISTENTE
NECESARI
O
Responsables de la
Información
Nombre Cargo Firma
Elaborado por: MARITZA CALVI BARRÓN JEFE DE LA UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA
   
Revisado por: DR. JHONNY BACARREZZA S. UNIDAD
PLANIFICACION
MEDICA
   
Aprobado por: DR. ROLANDO CAMACHO P. GERENTE GENERAL    
FORMULARIO N° 7
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
DETERMINACIÓN DE RECURSOS DE SERVICIOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
AREA FUNCIONAL : Asesoramiento y Control
CODIGO
INSTITUCIONAL 425
            CODIGO PND 1.02
UNIDAD FUNCIONAL : AUDITORIA INTERNA
GESTIÓN 2012
FECHA 10.08.11
CODIGO OBJ.
GESTIÓN Ó
ESPECIFICO
SERVICIOS
CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
08 4 03 (01) al
05
Capacitación del personal de la
UAI, asistiendo a cursos
propuestos por la Contraloría
General del Estado (Regional
Cbba.)
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Responsables de la Información Nombre Cargo Firma
Elaborado por: MARITZA CALVI BARRÓN JEFE DE LA UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA
 
Revisado por: DR. JHONNY BACARREZZA S. UNIDAD PLANIFICACION
MEDICA
 
Aprobado por DR. ROLANDO CAMACHO P. GERENTE GENERAL  
FORMULARIO N° 8
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
DETERMINACIÓN DE RECURSOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
CODIGO
INSTITUCIONAL 425
          CODIGO PND 1.02
AREA FUNCIONAL : Asesoramiento y Control GESTIÓN 2012
UNIDAD FUNCIONAL : AUDITORIA INTERNA FECHA 10.08.11
CODIGO OBJ.
GESTIÓN Ó
ESPECIFICO
MATERIALES Y SUMINISTROS
CANTIDAD CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Costo
Unitario
Costo
Total en
Bs.EXISTENTE
NECESARI
O ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
08 4 03 (01) al
05
Portaminas metálica 3 Unidades 6 Unidades       4   2                
Minas para portaminas color negro 1 Unidad 10 Unidades 10                          
Lápiz color rojo Staedler o similiar 3 24 Unidades 5   5   5   5   4          
Cartucho para impresora Canon IP
1700 0 6 Unidades 1   1     1     1          
Tóner para impresora HP Laser Jet
P1006 1 5 Unidades 2   3                      
Tóner para impresora Canon LBP
3000 2 3 Unidades                            
Flips tamaño carta 0 2 cajas   2                        
Tajador de escritorio t/mediano 1 1 1                          
Hojas tamaño carta 1 pqte. 10 pqtes. 3   3         4            
Responsables de la
Información
Nombre Cargo Firma
Elaborado por: MARITZA CALVI BARRÓN JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA
INTERNA
 
Revisado por: DR. JHONNY BACARREZZA S. UNIDAD PLANIFICACION MEDICA  
Aprobado por: DR. ROLANDO CAMACHO P. GERENTE GENERAL  
FORMULARIO N° 9
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
DETERMINACIÓN DE RECURSOS ACTIVOS FIJOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
CODIGO
INSTITUCIONA
L 425
CODIGO PND 1.02
AREA FUNCIONAL : Asesoramiento y Control GESTIÓN 2012
UNIDAD FUNCIONAL: AUDITORIA INTERNA
FECHA 10.08.11
CODIGO
OBJ.
GESTIÓN
Ó
ESPECIFIC
O
ACTIVOS FIJOS
CANTIDAD CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS
EXISTENTE
NECESARI
O ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Responsables de la
Información
Nombre Cargo Firma
Elaborado por: MARITZA CALVI BARRÓN JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA
INTERNA
 
Revisado por: DR. JHONNY BACARREZZA S. UNIDAD PLANIFICACION MEDICA  
Aprobado por: DR. ROLANDO CAMACHO P. GERENTE GENERAL  
POA bien elaborado y
ejecutado es el logro del
mas alto nivel de
satisfacción para el
usuario interno y externo
o sea LOGRO DE
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  • 1. DIRECTRICES PARA ELABORAR LADIRECTRICES PARA ELABORAR LA PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUALPROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL (POA) Y EL PRESUPUESTO DE GESTION(POA) Y EL PRESUPUESTO DE GESTION Msc.Md.Dr. Jhonny C. Bacarrezza SchulzeMsc.Md.Dr. Jhonny C. Bacarrezza Schulze
  • 2. LEY 1178LEY 1178 SAFCOSAFCO La ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamentales, es un Modelo de administración por resultados que proporciona el ordenamiento legal y técnico para el desarrollo de la gestión publica
  • 3. Finalidades de la Ley No. 1178Finalidades de la Ley No. 1178
  • 4. SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONESSISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES Es un conjunto de principios, normas,Es un conjunto de principios, normas, instrumentos para la elaboración delinstrumentos para la elaboración del POAPOA Nos traduce los objetivos y planesNos traduce los objetivos y planes estratégicos en concordancia con lasestratégicos en concordancia con las políticas del Sistema Nacional depolíticas del Sistema Nacional de PlanificaciónPlanificación Los resultados deben ser alcanzados enLos resultados deben ser alcanzados en un corto o mediano plazoun corto o mediano plazo Esta programación es integral incluyeEsta programación es integral incluye operaciones de funcionamiento y deoperaciones de funcionamiento y de ejecución de pre inversión e inversiónejecución de pre inversión e inversión Las inversiones deben ser compatiblesLas inversiones deben ser compatibles con las políticas sectoriales y regionalescon las políticas sectoriales y regionales de acuerdo a normas del Sistemade acuerdo a normas del Sistema Nacional de Inversión Publica.Nacional de Inversión Publica.
  • 5. POAPOA CUALES SON SUSCUALES SON SUS PRINCIPIOSPRINCIPIOS Integralidad y UniversalidadIntegralidad y Universalidad Sostenibilidad.Sostenibilidad. Transparencia.Transparencia. Flexibilidad.Flexibilidad.
  • 6. QUE ES LA PLANIFICACION?QUE ES LA PLANIFICACION? ES ANTICIPARSE A UNAES ANTICIPARSE A UNA DETERMINADADETERMINADA REALIDADREALIDAD Es trazar una ruta de acción cuantificada (meta)(meta) En un determinado espacio de tiempo (corto(corto plazo)plazo) Para el logro de los objetivos trazados en una área determinada
  • 7. PLANIFICACION OPERATIVAPLANIFICACION OPERATIVA POBLACION TOTAL OBJETIVO SEGMENTA CION DE LA POBLACION LAS METAS DEL PERIODO ANTERIOR LAS METAS ACTUALES DEL PERIODO CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS RENDIMIENTO IDEAL DE LOS SERVICIOS
  • 8. QUE NECESITAMOS PARA REALIZAR LAQUE NECESITAMOS PARA REALIZAR LA PLANIFICACION OPERATIVA?PLANIFICACION OPERATIVA?
  • 9. QUE ES UN POA ?QUE ES UN POA ? Es un Instrumento de planificación de corto plazoEs un Instrumento de planificación de corto plazo que comprende:que comprende: La definición de objetivos de gestiónLa definición de objetivos de gestión Resultados concretos a alcanzar en un determinado perio-Resultados concretos a alcanzar en un determinado perio- do fiscal.do fiscal. Indicadores de medición,Indicadores de medición, Operaciones a realizar,Operaciones a realizar,  Recursos humanos y materiales para lograr sus objetivos.Recursos humanos y materiales para lograr sus objetivos.
  • 10. Cuales son las Disposiciones que Regulan laCuales son las Disposiciones que Regulan la Elaboración del POA y del PresupuestoElaboración del POA y del Presupuesto 2.Normas2.Normas básicas delbásicas del Sistema deSistema de ProgramaciónProgramación de Operacionesde Operaciones R.S. No. 225557R.S. No. 225557 3.Normas3.Normas básicas delbásicas del Sistema deSistema de presupuestopresupuesto R.S. No. 225558R.S. No. 225558 4.Plan4.Plan Nacional deNacional de DesarrolloDesarrollo 8.Disposiciones8.Disposiciones que establecenque establecen políticas sobre elpolíticas sobre el gasto publicogasto publico 1.Ley 1178 de1.Ley 1178 de AdministraciónAdministración y Controly Control GubernamentalGubernamental POAPOA 6.Ley No. 2042 de6.Ley No. 2042 de AdministraciónAdministración PresupuestariaPresupuestaria 7.Disposiciones7.Disposiciones que regulan elque regulan el funcionamientofuncionamiento de la entidadde la entidad 9.Reglamento9.Reglamento Específicos delEspecíficos del Sistema deSistema de programaciónprogramación de Operacionesde Operaciones y del Sistema dey del Sistema de PresupuestoPresupuesto 5.Directrices de5.Directrices de Elaboración delElaboración del POA y formulaciónPOA y formulación del PTO emitidasdel PTO emitidas para cada gestiónpara cada gestión
  • 11. 1. Para planificar1. Para planificar programar yprogramar y organizarorganizar actividades:actividades: SPOSPO Programación de OperacionesProgramación de Operaciones SOASOA Organización AdministrativaOrganización Administrativa SPSP PresupuestoPresupuesto 2. Para ejecutar2. Para ejecutar actividadesactividades programadas:programadas: SAPSAP Administración de PersonalAdministración de Personal SABSSABS Administración de Bienes y ServiciosAdministración de Bienes y Servicios STE y SCP Tesorería y Crédito Público SCISCI Contabilidad IntegradaContabilidad Integrada 3. Para controlar la3. Para controlar la gestión del sectorgestión del sector público:público: SCGSCG ControlControl GubernamentalGubernamental SNIPSNIP Programación de InversionesProgramación de Inversiones SISPLANSISPLAN PlanificaciónPlanificación LEY 1178LEY 1178 SAFCOSAFCO POA – 2011POA – 2011 ¿Cuáles son los Sistemas de la Gestión Pública¿Cuáles son los Sistemas de la Gestión Pública que tienen relación estrecha con el POA?que tienen relación estrecha con el POA?
  • 12. QUE NECESITAMOS PARA ELABORAR EL POA?QUE NECESITAMOS PARA ELABORAR EL POA? Objetivos Estratégicos incluidos en elObjetivos Estratégicos incluidos en el PEI, a partir de los cuales debenPEI, a partir de los cuales deben formularse los Objetivos de gestión oformularse los Objetivos de gestión o los resultados concretos a alcanzar enlos resultados concretos a alcanzar en un determinado periodo fiscal que seun determinado periodo fiscal que se incluyen el POA y el presupuesto deincluyen el POA y el presupuesto de cada entidadcada entidad
  • 13. QUE NECESITAMOS PARA ELABORAR EL POA?QUE NECESITAMOS PARA ELABORAR EL POA? COMPATIBILIDAD DEL POA CON ELCOMPATIBILIDAD DEL POA CON EL PD-PESSPD-PESS ARTICULACION CON EL PIMP-ARTICULACION CON EL PIMP- PRESUPUESTOPRESUPUESTO
  • 14. Análisis de SituaciónAnálisis de Situación Definición de los Objetivos deDefinición de los Objetivos de GestiónGestión Determinación de operacionesDeterminación de operaciones para alcanzar los objetivospara alcanzar los objetivos Definición de Indicadores deDefinición de Indicadores de GestiónGestión Determinación de los recursosDeterminación de los recursos requeridos para la ejecuciónrequeridos para la ejecución de las operaciones previstasde las operaciones previstas en el POA.en el POA.
  • 15. ANALISIS DE LA SITUACIONANALISIS DE LA SITUACION  Grado de Cumplimiento de los Objetivos  Análisis de la Situación: Externa Interna
  • 16. OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOSOBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS Se desagrega en objetivosSe desagrega en objetivos específicos o por programasespecíficos o por programas El producto es el bien, servicioEl producto es el bien, servicio o norma que surge comoo norma que surge como resultado cualitativoresultado cualitativo Consideran en su formulaciónConsideran en su formulación indicadores de producto queindicadores de producto que mide la calidad y cantidad demide la calidad y cantidad de producción de bienes, servicios oproducción de bienes, servicios o normasnormas
  • 17. DETERMINACION DE OPERACIONESDETERMINACION DE OPERACIONES La operación es la producciónLa operación es la producción de bienes o serviciosde bienes o servicios Operaciones deOperaciones de Funcionamiento producenFuncionamiento producen bines y serviciosbines y servicios Operaciones de InversiónOperaciones de Inversión (proyectos de inversión)(proyectos de inversión) La determinación de la operaciónLa determinación de la operación incluye:incluye: Unidad Responsable. Periodo de Tiempo, termino y finalización Determinación de RR.HH y de Bienes y Servicios
  • 18. ELABORACION DE INDICADORES DE GESTIONELABORACION DE INDICADORES DE GESTION Indicadores de Eficacia:Indicadores de Eficacia: Ponderan el grado de cumplimiento de los objetivos, respecto de los resultados programados Indicador de Eficiencia:Indicador de Eficiencia: Pondera los resultados alcanzados respecto a los insumos o recursos utilizados para su cumplimiento
  • 19. DETERMINACION DE RECURSOS Y DE BIENES Y SERVICIOSDETERMINACION DE RECURSOS Y DE BIENES Y SERVICIOS DebenDeben identificarse losidentificarse los recursos (insumos)recursos (insumos) necesarios para sunecesarios para su ejecuciónejecución considerando:considerando: La cantidad Calidad Costo Unitario Costo Total
  • 20. ESTRUCTURA ORGANIZACIONALESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Compatible con el Análisis Situacional Compatible con el Presupuesto Compatible con el Sistema de Organización Administrativa Compatible con el PEI
  • 21. DATOS ESTADISTICOSDATOS ESTADISTICOS Numero deNumero de AfiliadosAfiliados Detalle deDetalle de prestacionesprestaciones brindadasbrindadas Detalle de recursosDetalle de recursos humanoshumanos
  • 22. APERTURA PROGRAMATICAAPERTURA PROGRAMATICA Es una herramienta paraEs una herramienta para la correcta identificación,la correcta identificación, clasificación y codificaciónclasificación y codificación de servicios y acciones.de servicios y acciones. Se establecen las unidades deSe establecen las unidades de medida que permitenmedida que permiten cuantificar las metascuantificar las metas (proyecciones) y beneficios.(proyecciones) y beneficios. Es el instrumento básico para elEs el instrumento básico para el registro,seguimiento,control yregistro,seguimiento,control y evaluación de objetivos yevaluación de objetivos y acciones sociales, ejecutadas conacciones sociales, ejecutadas con recursos de la institución, querecursos de la institución, que beneficien directamente a labeneficien directamente a la población asegurada.población asegurada.
  • 23. CON LA FINALIDADCON LA FINALIDAD DE…DE… PARA QUE LA EVALUACION DEL POA?PARA QUE LA EVALUACION DEL POA?
  • 25.
  • 26. Medir elMedir el cumplimiento decumplimiento de los objetivos ylos objetivos y metasmetas institucionalesinstitucionales por serviciopor servicio PROYECCIONESPROYECCIONES DEL PLAN DEDEL PLAN DE TRABAJOTRABAJO Realizar elRealizar el análisis FODA yanálisis FODA y su proyección asu proyección a la gestión 2011la gestión 2011 RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL POA 2013RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL POA 2013
  • 27. ACCIONES U OMISIONES QUE GENERANACCIONES U OMISIONES QUE GENERAN RESPONSABILIDAD POR LA FUNCION PUBLICARESPONSABILIDAD POR LA FUNCION PUBLICA AL FUNCIONAMIENTO DEL SPOAL FUNCIONAMIENTO DEL SPO  Incumplimiento en la elaboración y aprobaciónIncumplimiento en la elaboración y aprobación del Reglamento Especifico del Sistemadel Reglamento Especifico del Sistema  Incumplimiento d e los procedimientosIncumplimiento d e los procedimientos administrativos en la formulación y ejecuciónadministrativos en la formulación y ejecución del POAdel POA  Incorporación de operaciones y determinaciónIncorporación de operaciones y determinación de objetivos en la elaboración y ejecución delde objetivos en la elaboración y ejecución del POA que no correspondanPOA que no correspondan  Incumplimiento de los objetivos de gestiónIncumplimiento de los objetivos de gestión  Realización de operaciones al margen del POARealización de operaciones al margen del POA aprobadoaprobado
  • 28. FORMULARIO N° 4 PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS NOMBRE DE LA ENTIDAD : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO CODIGO INSTITUCIONAL 425 CODIGO PND   1.02 AREA FUNCIONAL : Asesoramiento y Control GESTIÓN 2012 UNIDAD FUNCIONAL : AUDITORIA INTERNA FECHA : 10.08.11 CODIGO OBJ. ESP OBJETIVO DE GESTIÓN ESPECÍFICO RESULTADO ESPERADO INDICAD OR DE EFICACIA (FÓRMUL A DE CÁLCULO ) INDICAD OR DE EFICIEN CIA (FÓRMU LA DE CÁLCUL O) UNIDADE S QUE INTERVI ENEN EN SU EJECUCI ÓN ENLACE CON PRESUPUESTO ACTIVIDAD PROYECTO CODIGO DENOMI NACIÓN CODIGO DENOMIN ACIÓN 08 4 03 (01) Fortalecer mecanismos de control interno relativo a todas las operaciones administrativos contables, registrados en los Estados Financieros gestión 2011. Una auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros por el periodo concluido el 31 de diciembre 2011. Días auditoría/ días previstos Costo real de auditoria/ costo auditoria estimada Unidad de Auditoría Interna.        
  • 29. FORMULARIO N° 5 PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL OPERACIONES NOMBRE DE LA ENTIDAD : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO CODIGO INSTITUCIONAL 425 CODIGO PND 1.02 UNIDAD FUNCIONAL : AUDITORIA INTERNA GESTIÓN 2012 FECHA : 10.08.11 CODIGO OPERACIÓN ACCIONES U OPERACIONES UNIDAD RESPONSABLE PLAZO MONTO ASIGNADO A UNIDAD RESPONSABLEDESDE HASTA 08 4 03 (01) al 05 Ejecución de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros por el periodo concluido el 31/12/2011. Auditoria Interna 02/01/201 2 24/02/20 12   Responsables de la Información Nombre Cargo Firma Elaborado por: MARITZA CALVI BARRON JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA   Revisado por: DR. JHONNY BACARREZZA S. UNIDAD PLANIFICACION MEDICA   Aprobado por: DR. ROLANDO CAMACHO P. GERENTE GENERAL  
  • 30. FORMULARIO N° 6 PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL DETERMINACIÓN DE RECURSOS NOMBRE DE LA ENTIDAD : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO CODIGO INSTITUCI ONAL   425 CODIGO PND 1.02 AREA FUNCIONAL : Asesoramiento y Control GESTIÓN 2012 UNIDAD FUNCIONAL : AUDITORIA INTERNA FECHA : 10.08.11 CODIGO OBJ. GESTIÓN Ó ESPECIFIC O RECURSOS HUMANOS DE HASTAPERSONAL PERMANENTE - DENOMINACIÓN DEL PUESTO CANTIDAD EXISTENTE NECESARI O 08 4 03 (01) al 05 Jefe de la Unidad de Auditoría Interna 1 0 indefinido indefinido Auditor Interno 1 0 indefinido indefinido CODIGO OBJ. GESTIÓN Ó ESPECIFIC O PERSONAL EVENTUAL -DENOMINACIÓN DEL PUESTO CANTIDAD DE HASTA EXISTENTE NECESARI O Responsables de la Información Nombre Cargo Firma Elaborado por: MARITZA CALVI BARRÓN JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA     Revisado por: DR. JHONNY BACARREZZA S. UNIDAD PLANIFICACION MEDICA     Aprobado por: DR. ROLANDO CAMACHO P. GERENTE GENERAL    
  • 31. FORMULARIO N° 7 PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL DETERMINACIÓN DE RECURSOS DE SERVICIOS NOMBRE DE LA ENTIDAD : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO AREA FUNCIONAL : Asesoramiento y Control CODIGO INSTITUCIONAL 425             CODIGO PND 1.02 UNIDAD FUNCIONAL : AUDITORIA INTERNA GESTIÓN 2012 FECHA 10.08.11 CODIGO OBJ. GESTIÓN Ó ESPECIFICO SERVICIOS CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 08 4 03 (01) al 05 Capacitación del personal de la UAI, asistiendo a cursos propuestos por la Contraloría General del Estado (Regional Cbba.) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Responsables de la Información Nombre Cargo Firma Elaborado por: MARITZA CALVI BARRÓN JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA   Revisado por: DR. JHONNY BACARREZZA S. UNIDAD PLANIFICACION MEDICA   Aprobado por DR. ROLANDO CAMACHO P. GERENTE GENERAL  
  • 32. FORMULARIO N° 8 PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL DETERMINACIÓN DE RECURSOS NOMBRE DE LA ENTIDAD : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO CODIGO INSTITUCIONAL 425           CODIGO PND 1.02 AREA FUNCIONAL : Asesoramiento y Control GESTIÓN 2012 UNIDAD FUNCIONAL : AUDITORIA INTERNA FECHA 10.08.11 CODIGO OBJ. GESTIÓN Ó ESPECIFICO MATERIALES Y SUMINISTROS CANTIDAD CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS Costo Unitario Costo Total en Bs.EXISTENTE NECESARI O ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 08 4 03 (01) al 05 Portaminas metálica 3 Unidades 6 Unidades       4   2                 Minas para portaminas color negro 1 Unidad 10 Unidades 10                           Lápiz color rojo Staedler o similiar 3 24 Unidades 5   5   5   5   4           Cartucho para impresora Canon IP 1700 0 6 Unidades 1   1     1     1           Tóner para impresora HP Laser Jet P1006 1 5 Unidades 2   3                       Tóner para impresora Canon LBP 3000 2 3 Unidades                             Flips tamaño carta 0 2 cajas   2                         Tajador de escritorio t/mediano 1 1 1                           Hojas tamaño carta 1 pqte. 10 pqtes. 3   3         4             Responsables de la Información Nombre Cargo Firma Elaborado por: MARITZA CALVI BARRÓN JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA   Revisado por: DR. JHONNY BACARREZZA S. UNIDAD PLANIFICACION MEDICA   Aprobado por: DR. ROLANDO CAMACHO P. GERENTE GENERAL  
  • 33. FORMULARIO N° 9 PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL DETERMINACIÓN DE RECURSOS ACTIVOS FIJOS NOMBRE DE LA ENTIDAD : SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO CODIGO INSTITUCIONA L 425 CODIGO PND 1.02 AREA FUNCIONAL : Asesoramiento y Control GESTIÓN 2012 UNIDAD FUNCIONAL: AUDITORIA INTERNA FECHA 10.08.11 CODIGO OBJ. GESTIÓN Ó ESPECIFIC O ACTIVOS FIJOS CANTIDAD CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS EXISTENTE NECESARI O ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Responsables de la Información Nombre Cargo Firma Elaborado por: MARITZA CALVI BARRÓN JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA   Revisado por: DR. JHONNY BACARREZZA S. UNIDAD PLANIFICACION MEDICA   Aprobado por: DR. ROLANDO CAMACHO P. GERENTE GENERAL  
  • 34. POA bien elaborado y ejecutado es el logro del mas alto nivel de satisfacción para el usuario interno y externo o sea LOGRO DE CALIDAD.Msc.Md.Dr. Jhonny C. Bacarrezza SchulzeMsc.Md.Dr. Jhonny C. Bacarrezza Schulze