Informe consolidado poa 2018

2018
Oficina de Planeación
E.S.E Hospital San Jerónimo de
Montería
Febrero de 2019
Informe Consolidado de Evaluación a los Planes
de Acción Vigencia 2018

1
Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN........................................................................................................................... 3
2. MARCO DE REFERENCIA.............................................................................................................. 3
3. OBJETIVOS................................................................................................................................... 4
3.1 Objetivo General.................................................................................................................. 4
3.2 Objetivos Específicos ........................................................................................................... 4
4. Alcance................................................................................................................................. 4
5. METODOLOGÍA............................................................................................................................ 4
5.1 Planeación............................................................................................................................ 4
5.2 Recolección de la información............................................................................................. 4
5.3 Análisis de datos .................................................................................................................. 5
6 RESULTADOS OBTENIDOS ........................................................................................................... 5
6.1 AREAS ADMINISTRATIVAS....................................................................................................... 5
6.1.1 Subdirección Administrativa y Financiera........................................................................... 2
6.1.2 Contabilidad......................................................................................................................... 3
6.1.3 Facturación .......................................................................................................................... 3
6.1.4 Cuentas por Pagar................................................................................................................ 4
6.1.5 Control Interno de Gestión.................................................................................................. 5
6.1.6 Cartera................................................................................................................................. 5
6.1.7 Área de Mercadeo ............................................................................................................... 6
6.1.8 Oficina Jurídica..................................................................................................................... 6
6.1.9 Área de Presupuesto............................................................................................................ 7
6.1.10 Área de Tesorería................................................................................................................. 7
6.1.11 Oficina de Planeación .......................................................................................................... 8
6.1.12 Archivo y Gestión Documental ............................................................................................ 8
6.1.13 Área de Suministros............................................................................................................. 9
6.1.14 Activos Fijos ......................................................................................................................... 9
6.1.15 Control Interno Contable................................................................................................... 10
6.1.16 Control interno disciplinario.............................................................................................. 10

2
6.1.17 Sistemas............................................................................................................................. 11
6.1.18 Sistema de información y estadística ................................................................................ 11
6.1.19 Talento Humano ................................................................................................................ 12
6.2 AREAS ASISTENCIALES ....................................................................................................... 13
6.2.1 Urgencia Adulto................................................................................................................. 14
6.2.2 Urgencia Pediátrica............................................................................................................ 15
6.2.3 Puerperio ........................................................................................................................... 15
6.2.4 Quirúrgica .......................................................................................................................... 16
6.2.5 Medicina Interna................................................................................................................ 16
6.2.6 Pensionado ........................................................................................................................ 17
6.2.7 Banco de Sangre ................................................................................................................ 17
6.2.8 Neonatos y Lactantes......................................................................................................... 18
6.2.9 Nutrición y Dietética.......................................................................................................... 18
6.2.10 Sistema de Información y Atención al usuario (SIAU)....................................................... 19
6.2.11 Clínica de Heridas .............................................................................................................. 19
6.2.12 Patología............................................................................................................................ 20
6.2.13 Coordinación de Enfermería.............................................................................................. 21
6.2.14 Epidemiologia .................................................................................................................... 21
6.2.15 Sala de Parto...................................................................................................................... 22
6.2.16 Cirugía................................................................................................................................ 22
6.2.17 Gestión de Calidad ............................................................................................................. 23
6.2.18 Pediatría piso...................................................................................................................... 23
6.3 CONSOLIDADO VIGENCIA 2018 ......................................................................................... 24
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.................................................................................... 26

3
5.1.1 INTRODUCCIÓN
El presente es el Informe Consolidado de las evaluaciones trimestrales realizado a los Planes
de Acción (POA) definidos en las áreas administrativas y asistenciales de la E.S.E. Hospital San
Jerónimo de Montería durante la vigencia 2018; dando cumplimiento a lo previsto en las
Leyes 87 de 1993 y 152 de 1994, este último en su artículo 29 parágrafo 2° que establece:
“Para los efectos previstos en este artículo todos los organismos de la administración pública
nacional deberán elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de
las funciones que le señale la ley, un plan indicativo cuatrienal con planes de acción anuales
que se constituirá en la base para la posterior evaluación de resultados”.
Enmarcado en esta normatividad, la Oficina de Planeación se asegura de realizar un
seguimiento y evaluación a cada uno de los Planes de Acción definidos para cada área de la
entidad y de este modo identificar los avances y desviaciones que se tengan con respecto a los
objetivos planeados para que se realicen los correctivos a que haya lugar en aras de alcanzar
las metas y objetivos establecidos por los lideres de procesos o jefes de aéreas.
Los planes de acción son documentos debidamente estructurados que forman parte del
Planeamiento Estratégica de la Empresa, ya que, por medio de ellos, se busca “materializar”
los objetivos estratégicos previamente establecidos, dotándoles de un elemento cuantitativo y
verificable a lo largo del proceso.
Uno de los controles aplicable a este producto por los jefes de aéreas o lideres de procesos, es
el procesos del autocontrol que permite la oportunidad a los responsables de corregir las
desviaciones que se estén presentando en el logro de los objetivos y metas concertadas, con
el fin de obtener al final del periodo, un alto porcentaje de cumplimiento de los objetivos
inicialmente planeados.
5.1.2 MARCO DE REFERENCIA
- Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno
en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
- Ley 152 de 1994 artículo 29. Establece que: “Todos los organismos de la
administración pública nacional deberán elaborar con base en los lineamientos del
Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que señale la ley un plan indicativo
cuatrienal con Planes de Acción anuales que se constituirá en la base para la posterior
evaluación de resultados”.
- Ley 1474 de 2011 Artículo 74. Plan de acción de las entidades públicas establece que a
partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el
31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de
Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias,
los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la
distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de
gestión.

4
5.1.3 OBJETIVOS
3.1 Objetivo General
Realizar seguimiento trimestralmente a los Planes de Acción (Poa), con el fin de verificar si los
objetivos y metas planeados se están cumpliendo, señalar las desviaciones que se puedan estar
presentando en cada una de las aéreas y determinar los porcentajes de cumplimiento de los
objetivos alcanzados coadyuvando de esta manera con la E.S.E. Hospital San Jerónimo de
Montería en el cumplimiento de la misión institucional
3.2 Objetivos Específicos
 Brindar a las aéreas de la institución, entidades del sector salud y población en general,
información sobre la gestión de cada uno de los lideres de procesos y responsables de aéreas
de la ejecución del Planes de Acción 2018 identificando los alcance de objetivos y metas
propuestas por los jefes de aéreas o líderes de procesos
 Divulgar la información, mediante el uso estratégico de canales de comunicación internos y
externos, para fortalecer la cultura organizacional y el reconocimiento como entidad que
presta servicios de salud con calidad
 Establecer monitoreo de los avances del plan de acción (POA) en cada una de las áreas tanto
administrativas como asistenciales de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería a fin de
lograr los objetivos propuestos.
 Identificar oportunidades de mejora en cada uno de los Planes de Acción de las áreas, tanto
administrativas como asistenciales de la entidad, y construir Planes de Acción tendientes a
mejorar la eficiencia para el logro de los objetivos y metas propuestos.
1. Alcance
Realizar evaluación y estado de avance de los objetivos propuestos en los planes de acción – POA -
durante la correspondiente vigencia, verificando que las acciones que se están ejecutando sean las
correctas y apunten a conseguir los fines propuestos en cada una de las áreas administrativas y
asistenciales de la E.S.E. Hospital San Jerónimo en sus Plan de Acción.
5.1.4 METODOLOGÍA
5.2 Planeación
Para realizar la evaluación y avance de los Planes de Acción, se lleva a cabo de manera sistemática
mediante programación de visitas a cada una de las áreas de la entidad a fin de verificar los
acciones que se hayan realizado en aras de conseguir los objetivos propuestos en los Planes de
Acción, dichas visitas se programan y comunican anticipadamente por medio de oficio a los jefes
de aéreas o líderes de procesos.
5.3 Recolección de la información
Como herramienta de verificación y recolección de información de los avances realizados, se
utiliza esencialmente los “Planes de Acción” elaborado por el jefe del área o líder de procesos

5
respectivos de la entidad, se solicitan los documentos soportes de las actividades realizadas y
demás soportes existentes, los cuales hacen parte de los papeles de trabajo utilizados por el
evaluador. Las revisiones se realizan con presencia de los líderes de cada una de las áreas,
mediante entrevistas y revisión de las evidencias que soportan las actividades realizadas; de
acuerdo a lo anterior se asigna el puntaje de avance obtenido de cada una de las actividades.
5.4 Análisis de datos
Teniendo en cuenta que se planearon 4 evaluaciones al año, el puntaje máximo a asignar por cada
evaluación es de 25 puntos, puntaje que indica que todas las actividades programadas fueron
ejecutadas cabalmente, dicha calificación es proporcional al número actividades planeadas. Para la
asignación del puntaje, se tendrán en cuenta que las actividades estén ejecutadas o que en caso
dado se encuentren en proceso y se hayan adelantado las gestiones pertinentes para su ejecución,
en este caso se revisan las evidencias que soporten el nivel de avance de las actividades y se les
asignará un porcentaje de avance ponderado dentro del total que se asignaría en caso que se
ejecutara la actividad en su totalidad, dicho porcentaje depende de lo evidenciado por parte de
quien realiza la evaluación.
5.5 Tabla de Ponderación
DE 0 A 12,49 No Reporta Avance - Crítico
DE 12,5 A 17,49 Presenta retrasos en ejecución -Bajo
DE 17,5 A 19,9 Avance Medio
DE 20 a 25 Avance conforme a lo establecido
5.5.1 RESULTADOS OBTENIDOS
5.5.2 AREAS ADMINISTRATIVAS
Seg 1 Seg 2 Seg 3 Seg 4 Total
% Avance POAS Administrativos 2018
74% 76,9% 82,2% 77,7% 77,8

1
En esta grafica se puede observar el porcentaje de los seguimientos por trimestres de cada uno de
los planes de acción del área administrativa de la E.S.E Hospital San Jerónimo.
 En el primer seguimiento el porcentaje de cumplimiento de los planes de acción fue de 74%.
 En el segundo seguimiento el porcentaje de cumplimiento de los planes de acción fue de
76,9%.
 En el tercer seguimiento el porcentaje de cumplimiento de los planes de acción fue de 82,2%.
 En el cuarto seguimiento el porcentaje de cumplimiento de los planes de acción fue de 82,2%.
Total
% Avance POAS Administrativos 2018 77,8

2
En esta grafica se puede observar el porcentaje del cumplimiento de todos los planes de acción del
área administrativa de la E.S.E Hospital San Jerónimo.
 El porcentaje de cumplimiento de los planes de acción del área administrativa fue de 77,8%.
Se puede evidenciar que el 77,8% de las áreas administrativas de la E.S.E., se encuentran en un
nivel de cumplimiento de “Avance Medio”.
5.5.3 Subdirección Administrativa y Financiera
Total
Subdirección Administrativa y Financiera 74,1

3
En esta grafica se puede observar el porcentaje del cumplimiento total del plan de acción del área
subdirección administrativa de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 74,1% de
un 100% posible.
5.5.4 Contabilidad
Total
Contabilidad 69,1
En esta grafica se puede observar el porcentaje del cumplimiento total del plan de acción del área
de contabilidad de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 74,1% de un 100%
posible.
5.5.5 Facturación
Total

4
Facturación 91,6
En esta grafica se puede observar el porcentaje del cumplimiento total del plan de acción del área de
facturación de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 91,6% de un 100% posible.
5.5.6 Cuentas por Pagar
Total
Cuentas por pagar 92,5
cuentas por pagar de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 92,5% de un 100% posible.

5
5.5.7 Control Interno de Gestión
Total
Control interno de gestión 100
cuentas por pagar de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 100% de un 100% posible.
5.5.8 Cartera
Total
Cartera 68
En esta grafica se puede observar el porcentaje del cumplimiento total del plan de acción del área de cartera
de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 68% de un 100% posible.

6
5.5.9 Área de Mercadeo
Total
Mercadeo 58
mercadeo de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 58% de un 100% posible.
5.5.10 Oficina Jurídica
Total
Jurídica 94,1
jurídica de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 94,1% de un 100% posible.

7
5.5.11 Área de Presupuesto
Total
Presupuesto 97,6
presupuesto de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 97,6% de un 100% posible.
5.5.12 Área de Tesorería
Total
Tesorería 89,1
tesorería de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 89,1% de un 100% posible.

8
5.5.13 Oficina de Planeación
Total
Planeación 79,8
planeación de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 79,8% de un 100% posible.
5.5.14 Archivo y Gestión Documental
Total
Archivo y gestión documental 74,6

9
En esta grafica se puede observar el porcentaje del cumplimiento total del plan de acción del área de archivo
y gestión documental de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 74,6% de un 100%
posible.
5.5.15 Área de Suministros
Total
Suministros 72,5
suministros de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 72,5% de un 100% posible.
5.5.16 Activos Fijos
Total
Activos fijos 63,6

10
suministros de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 63,6% de un 100% posible.
5.5.17 Control Interno Contable
Total
Control interno contable 56
En esta grafica se puede observar el porcentaje del cumplimiento total del plan de acción del área de control
interno contable de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 56% de un 100% posible.
5.5.18 Control interno disciplinario
Total

11
Control interno disciplinario 58,3
En esta grafica se puede observar el porcentaje del cumplimiento total del plan de acción del área de control
interno disciplinario de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 58,3% de un 100% posible.
5.5.19 Sistemas
Total
Sistemas 58,3
sistemas de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 59% de un 100% posible.
5.5.20 Sistema de información y estadística

12
Total
Sistema de información y estadística 58,3
sistema de información y estadística de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 59,9% de
un 100% posible.
5.5.21 Talento Humano
Total
Talento humano 85,5
En esta grafica se puede observar el porcentaje del cumplimiento total del plan de acción del área de talento
humano de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 73% de un 100% posible.

13
5.6 AREAS ASISTENCIALES
% Avance POAS Asistenciales 2018
91% 83% 80% 88%
85,5
En esta grafica se puede observar el porcentaje de los seguimientos por trimestres de cada uno de los planes
de acción del área asistencial de la E.S.E Hospital San Jerónimo.
 En el segundo seguimiento el porcentaje de cumplimiento de los planes de acción fue de 83%.
 En el tercer seguimiento el porcentaje de cumplimiento de los planes de acción fue de 80%.
 En el cuarto seguimiento el porcentaje de cumplimiento de los planes de acción fue de 88%.
Total
% Avance POAS Asistenciales 2018 85,5

14
En esta grafica se puede observar el porcentaje del cumplimiento de todos los planes de acción del área
asistencial de la E.S.E Hospital San Jerónimo.
 El porcentaje de cumplimiento de los planes de acción del área administrativa fue de 85,5%.
Se puede evidenciar que el 85,5% de las áreas administrativas de la E.S.E., se encuentran en un nivel de
cumplimiento de “Avance Conforme a lo Establecido”.
5.6.1 Urgencia Adulto
Total
Urgencia adulto 38,7

15
urgencia adulto de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 38,7% de un 100% posible.
5.6.2 Urgencia Pediátrica
Total
Urgencia adulto 78,9
urgencia pediátrica de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 78,9% de un 100% posible.
5.6.3 Puerperio
Total
Puerperio 19,8

16
puerperio de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 19,8% de un 100% posible.
5.6.4 Quirúrgica
Total
Quirúrgico 17,2
quirúrgica de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 17,2% de un 100% posible.
5.6.5 Medicina Interna
Total
Medicina interna 80,1

17
medicina interna de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 80,1% de un 100% posible.
5.6.6 Pensionado
Total
Pensionado 57,2
pensionado de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 57,2% de un 100% posible.
5.6.7 Banco de Sangre
Total
Banco de sangre 81,2

18
En esta grafica se puede observar el porcentaje del cumplimiento total del plan de acción del área de banco
de sangre de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 81,2% de un 100% posible.
5.6.8 Neonatos y Lactantes
Total
Neonatos y lactantes 86,9
neonatos y lactantes de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 86,9% de un 100% posible.
5.6.9 Nutrición y Dietética
Total

19
Nutrición y dietética 100
nutrición y dietética de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 100% de un 100% posible.
5.6.10 Sistema de Información y Atención al usuario (SIAU)
Total
Sistema de información y atención al
usuario (SIAU)
79,6
En esta grafica se puede observar el porcentaje del cumplimiento total del plan de acción del área de SIAU
de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 79,6% de un 100% posible.
5.6.11 Clínica de Heridas

20
Total
Clínica de Heridas 100
En esta grafica se puede observar el porcentaje del cumplimiento total del plan de acción del área de clínica
de heridas de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 100% de un 100% posible.
5.6.12 Patología
Total
Patología 75
patología de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 75% de un 100% posible.

21
5.6.13 Coordinación de Enfermería
Total
Coordinación de enfermería 92,2
coordinación de enfermería de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 92,2% de un 100%
posible.
5.6.14 Epidemiologia
Total
Epidemiologia 24,5
epidemiologia de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 24,5% de un 100% posible.

22
5.6.15 Sala de Parto
Total
Sala de parto 24,5
En esta grafica se puede observar el porcentaje del cumplimiento total del plan de acción del área de sala de
parto de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 25% de un 100% posible.
5.6.16 Cirugía
Total
Cirugía 62,5

23
En esta grafica se puede observar el porcentaje del cumplimiento total del plan de acción del área de cirugía
6.2.17 Gestión de Calidad
Total
Gestión de calidad 83,3
En esta grafica se puede observar el porcentaje del cumplimiento total del plan de acción del área de calidad
6.2.18 Pediatría piso
Total
Pediatría piso 77

24
pediatría piso de la E.S.E Hospital San Jerónimo en la vigencia 2018, fue de 77% de un 100% posible.
5.7 CONSOLIDADO VIGENCIA 2018
% Avance POAS 2018 83% 80% 81% 83% 82
En esta grafica se puede observar el porcentaje de los seguimientos por trimestres de cada uno de los planes
de acción de la E.S.E Hospital San Jerónimo.
 En el segundo seguimiento el porcentaje de cumplimiento de los planes de acción fue de 80%.
 En el tercer seguimiento el porcentaje de cumplimiento de los planes de acción fue de 81%.
 En el cuarto seguimiento el porcentaje de cumplimiento de los planes de acción fue de 83%.

25
Total
Consolidado 2018 82
En esta grafica se puede observar el porcentaje del cumplimiento de todos los planes de acción del área
asistencial de la E.S.E Hospital San Jerónimo.
 El porcentaje de cumplimiento de los planes de acción fue de 82%.
Se puede evidenciar que el 82% de las áreas de la E.S.E., se encuentran en un nivel de cumplimiento de
“Avance Conforme a lo Establecido”.

26
5.7.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Para la vigencia 2018 el valor máximo a obtener en nivel de avance es del 100% por cada área%, Lo que
equivale en una escala del 100% a un porcentaje del 82%. Según la escala se encuentra en un Nivel de
Avance conforme con lo establecido.
Recomendaciones
Todos los Planes de Acción de cada una de las áreas deben ser revisados y ajustado teniendo en cuenta las
siguientes recomendaciones:
1. Todos los Planes de Acción deben establecer las metas y fechas propuestas para la ejecución de las
misma, ya que sin estas fechas se dificulta el monitoreo de las actividades ejecutadas en el periodo a
revisar.
2. Se deben formular los objetivos de acuerdo a la complejidad del área, se encuentran áreas que solo
plantean un objetivo dejando de abarcar aspectos importantes.
3. Se debe definir las líneas del objetivo estratégico al que apunta el Plan de Acción, de acuerdo al Plan de
Gestión Institucional y al Plan de Desarrollo aprobado por la Junta Directiva.
4. Se deben revisar los indicadores de gestión, estos deben ir enfocados a medir la eficiencia, eficacia y
efectividad de los procesos, cosa que no se evidencia en los indicadores actuales.
5. Se debe estandarizar el formato de los Planes de Acción, esto es que solo son válidos los Planes de
Acción (POAs) que se elaboren utilizando el formato establecido por la Oficina de Planeación el cual fue
aprobado y diseñado por la oficina de calidad de la entidad.
6. Las oficinas de la entidad E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería que sean responsables de Planes,
Programas o Procesos y funcionarios de planta que realicen actividades, deben diseñar sus Planes de
Acción (POAs) y/o deben incluir sus metas u objetivos en los Planes de Acción de su área respectiva con
el fin de poder evaluar su gestión de conformidad con el Acurdo 565 de la Comisión Nacional del Servicio
Civil.

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