Informe de gestión ESE Hospital San Jerónimo 2018

E.S.E. HOSPITAL SAN JERÓNIMO
DE MONTERÍA
OFICINA DE PLANEACIÓN
INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO - 2018
MONTERIA - 2018

Contenido
6.11 INTRODUCCIÓN................................................................................................................................. 4
6.12 JUSTIFICACIÓN................................................................................................................................... 4
6.13 MARCO LEGAL ................................................................................................................................... 5
6.14 PLATAFORMA ESTRATEGICA ............................................................................................................. 6
1.1 Misión............................................................................................................................................ 6
1.2 Visión............................................................................................................................................. 6
1.3 Principios....................................................................................................................................... 6
1.4 Valores........................................................................................................................................... 6
6.15 ASPECTOS INSTITUCIONALES ............................................................................................................ 6
1.5 Cultura corporativa y lineamientos estratégicos de la E.S.E......................................................... 6
1.6 Direccionamiento estratégico. ...................................................................................................... 7
1.7 Alineación estratégica y objetivos estratégicos ............................................................................ 7
6.16 INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE PLANEACIÓN............................................................................. 7
1.8 Desarrollo del Informe .................................................................................................................. 7
1.8.1 Actividades desarrolladas...................................................................................................... 8
6.17 INFORME DE GESTIÓN SUBDIRECCIÓN ADMINIISTRATIVA Y FINANCIERA ..................................... 16
6.18 FACTURACIÓN ................................................................................................................................. 16
6.19 CARTERA Y MERCADEO ................................................................................................................... 19
6.20 GLOSAS............................................................................................................................................ 25
6.21 PRESUPUESTO ................................................................................................................................. 26
6.22 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO................................................................................................. 54
6.23 INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE TALENTO HUMANO ................................................................ 62
6.24 INFORME DE GESTIÓN ÁREA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS VIGENCIA .................. 65
6.25 CLINICAS DE HERIDAS...................................................................................................................... 70
6.26 GESTIÓN AMBIENTAL ...................................................................................................................... 78
6.27 BANCO DE SANGRE.......................................................................................................................... 82

6.28 EPIDEMIOLOGIA .............................................................................................................................. 84
INFORMEDEGESTIONCONTROLDEINFECCIONESASOCIDASALCUIDADODELA SALUD: .............................................. 89
INFORME DE GESTION ESTADISTICOS VITALES 2018: ..................................................................................... 91

6.11INTRODUCCIÓN
La elaboración del Informe de gestión se hace a partir del enfoque sinérgico de la oficina de Planeación y la
articulación de las diferentes áreas de la entidad, teniendo como referente los planes de acción, programas y
proyectos formulados por todas y cada una de las áreas en consonancia con el Plan de Desarrollo Institucional, así
como, la ejecución de los objetivos y actividades planteadas en el plan de acción operacional de la oficina de
planeación.
Así mismo, en el presente informe se muestra el resultado de la revisión del nivel de avance de los Planes de Acción
definidos en cada una de las áreas Administrativas y asistenciales de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería
durante la vigencia del 2017; esto en cumplimiento de la Ley 87 de 1993 y la Ley 152 de 1994 artículo 29 establece
que: “Todos los organismos de la administración pública nacional deberán elaborar con base en los lineamientos del
Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que señale la ley un plan indicativo cuatrienal con Planes de Acción
anuales que se constituirá en la base para la posterior evaluación de resultados”.
Los Planes de Acción permiten priorizar las iniciativas más importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas
por lo tanto se constituye como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo
un proyecto, este involucra a distintos departamentos y áreas. El plan establece quiénes serán los responsables que
se encargarán de su cumplimiento en tiempo y forma. Por lo general, también incluye algún mecanismo o método de
seguimiento y control, para que estos responsables puedan analizar si las acciones siguen el camino correcto.
6.12JUSTIFICACIÓN
La elaboración del Informe de Gestión se hace a partir del enfoque Sinérgico de la oficina de Planeación y la
articulación de las diferentes áreas de la entidad, teniendo como referente los planes de acción, programas y
proyectos formulados por todas y cada una de las áreas en consonancia con el Plan de Desarrollo Institucional, El
esquema que se utilizó para la elaboración del presente informe, parte de los informes elaborados técnicamente por
las diferentes dependencias de la ESE Hospital San Jerónimo en los cuales se detallan las acciones desarrolladas e
indican los alcances obtenidos con referencia de tablas y gráficos que posibiliten la verificación de sus actuaciones
de conformidad con el objeto misional y dentro del marco legal que regulan los actos de la ESE en función de su
objetivo misional realizadas en la vigencia correspondiente al periodo comprendido en este informe.

6.13MARCO LEGAL
- La Constitución Política de 1991 artículos 80, 106, 298, 339 a 355, establece la obligatoriedad de elaborar un
Plan Nacional de Desarrollo con propósitos y objetivos de largo plazo y planes de las entidades territoriales los
cuales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo.
- Ley 87 de 1993 artículo 4 ordena a las entidades: "Establecer objetivos y metas tanto generales como
específicas, así como, la formulación de los planes operativos que sean necesarios".
- Ley 152 de 1994 artículo 29 establece que: ··Todos los organismos de la administración pública nacional deberán
elaborar con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que señale la ley un
plan indicativo cuatrienal con planes de acción anuales que se constituirá en la base para la posterior evaluación
de resultados".
- Ley 1474 de 2011. Artículo 74. Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente
ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva
página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los
proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuesta! de sus
proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión".
- Decreto 2482 de 2012. "Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación
y la gestión".

6.14PLATAFORMA ESTRATEGICA
1.1 Misión
Es Misión de la Empresa Social del Estado Hospital San Jerónimo de Montería, ofrecer servicios de salud de
mediana y alta complejidad a la población del Departamento de Córdoba y zona de influencia, apoyados en un
Talento Humano competente con recursos técnicos y tecnológicos suficientes, enmarcados en políticas de trato
humanizado y seguridad del paciente.
1.2 Visión
La E.S.E Hospital San Jerónimo de Montería será en 2020 una empresa líder en la prestación de servicio de salud,
alcanzando estándares superiores de calidad con alta capacidad de respuesta.
1.3 Principios
- Calidad
- Eficiencia
- Equidad
1.4 Valores
- Ética
- Mejoramiento continúo
- Integridad
- Compromiso
- Solidaridad
6.15 ASPECTOS INSTITUCIONALES
1.5 Cultura corporativa y lineamientos estratégicos de la E.S.E.
Política de Calidad
Mediante la prestación de servicios de salud de excelente calidad, es prioridad para nuestra institución la satisfacción
de las necesidades de nuestros clientes, bajo la filosofía de mejoramiento continuo en los procesos internos,
sustentados en la seguridad del paciente, atención humanizada y principios de eficacia, equidad y oportunidad.
Objetivos de Calidad

- Brindar a los usuarios una atención equitativa e integral, orientada al restablecimiento de su condición de salud
en un ambiente adecuado, cómodo y seguro.
- Optimizar la utilización de los recursos, instalaciones y equipos para la prestación de un excelente servicio de
salud. Dando cumplimiento a la normatividad vigente y políticas institucionales.
- Retroalimentar permanentemente el sistema de gestión de la calidad, garantizando así el mejoramiento
continuo de los procesos y el cumplimiento de los requisitos de calidad de los usuarios.
1.6 Direccionamiento estratégico.
Objetivos Corporativos
Para desarrollar la misión de la E.S.E Hospital San Jerónimo de Montería se implementarán los siguientes objetivos
corporativos:
- Principio por la dignidad humana. Garantizado mediante sus servicios en el mejoramiento de la calidad de vida.
- No Discriminación. Atender a todos los pacientes sin ninguna discriminación de raza, religión, edad o clase de
afiliación al Sistema de Seguridad Social de Salud.
- Calidad. Atención oportuna, personalizada, humanizada a todas y cada uno de los pacientes que soliciten los
servicios, con el mínimo riesgo y máxima satisfacción en la atención.
- Compromiso social. Disposición de contribuir al desarrollo de la población poniendo todo lo que esté a su
alcance para responder a las necesidades sociales afines a su razón.
- Legalidad. Respeto del marco legal vigente relacionadas con la prestación de servicios de salud.
1.7 Alineación estratégica y objetivos estratégicos
El Plan de Acción de la oficina de Planeación 2017 se encuentra alineado con las estrategias del cuatrienio definidas
en el Plan de Desarrollo estratégico Institucional 2016-2020 "Hacia una Atención con calidad" , de igual forma para
cumplir con la misión institucional se plantearon los objetivos estratégicos los cuales se relacionan a continuación de
acuerdo a la perspectiva:
6.16INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE PLANEACIÓN
1.8 Desarrollo del Informe
Enmarcado en la normatividad la Oficina de Planeación llevó a cabo el seguimiento y evaluación de los avances los
Planes de Acción de cada una de las áreas asistenciales y administrativas, y de este modo se identificaron las
posibles desviaciones respecto a los objetivos definidos y se recomendaron las acciones de mejoramiento
pertinentes, esto con el fin de lograr alcanzar los objetivos y estrategias a seguir.

1.8.1 Actividades desarrolladas
Con relación al plan de acción de planeación se reportó un avance del 20,6% al finalizar el periodo de la vigencia del
2018, lo que corresponde a un 82% de cumplimiento. A continuación se muestra el desarrollo de las actividades
ejecutadas.
PLAN BIENAL PERIODO 2018 – 2019
El anterior es el plan bienal de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería para el periodo 2018 – 2019, este plan
tiene un costo aproximado de $ 2.584.052.000 (Dos Mil Quinientos Ochenta Y Cuatro Millones Cincuenta Y Dos Mil
Pesos),
Para esta vigencia fue elaborado y presentado ante el Ministerio de Salud y Protección Social, oficina de Gestión
Territorial, Emergencias y desastres el proyecto para la Adquisición De Una Ambulancia Medicalizada Para
Remplazar La Existente Por Obsolescencia, fue presentada el día 23 de julio del corriente, el cual se está a la espera
de la aprobación de los recursos por parte de el Ministerio de Salud y Protección Social
MAPAS DE RIESGOS
Los mapas de riesgos, para la vigencia del 2018, fueron elaborados por los correspondientes jefes de aéreas o
responsables de procesos de las diferentes dependencias de la entidad y revisados y actualizados por esta
dependencia, en la actualidad la oficina de Planeación viene adelantando la elaboración de los Mapas de Riesgos de
las diferentes dependencias de la entidad para la vigencia del 2019,
El estado del proceso de revisión y ajuste de los mapas de riesgo de la institución, genera como producto final i) una
guía de administración de riesgo, ii) una herramienta para la identificación y valoración de los riesgos y iii) el mapa
de riesgo actualizado (este contiene los mapas de las áreas administrativas y asistenciales).
Estado actual

i) A la fecha se ha avanzado en la elaboración de la guía de administración de riesgo la cual está basada en
la guía propuesta por el departamento administrativo de la función pública y ajustada a la resolución 345 del 2014
“por medio de la cual se adoptan las políticas de administración de riesgo de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de
Montería…”.
ii) Se elaboró la herramienta para la identificación y valoración de los riesgos.
iii) Se revisó y ajustó a la nueva herramienta los mapas de riesgo de las áreas: desarrollo del talento humano;
sistemas de información al usuario (SIAU); archivo y gestión documental; tesorería; planeación; oficina jurídica;
control interno de gestión; subdirección administrativa y financiera; gestión de calidad; patología. Se está en proceso
de revisión de las demás áreas administrativas y asistenciales.
ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 2014 (MECI)
El representante de la oficina de Planeación, fue designado por la gerencia como su representante para la
actualización del Modelo Estándar de Control Interno 2014 (MECI) en la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería,
dando cumplimiento a este mandato, para la actual vigencia se ha adelantó actualización al Plan Anticorrupción el
cual fue actualizado por la oficina de Planeación, de igual forma se realizó actualización del Código de ética y el
Reglamento Interno de Trabajo por la oficina de Gestión del Recurso Humano.
COMITES INSTITUCIONALES
Para los comités instituciones fue elaborado el cronograma de reunión de la vigencia 2018, se realizo seguimiento al
Cronograma De Reunión para lo cual se han elaborado informe de avance No. 4 estado de comités institucionales
cuarto trimestre de la vigencia 2018.
En la actualidad los Comité de la Entidad son los siguientes:
Comité de Transfusiones Sanguíneas (Resolución No. 049 de 2.016)
Comité de Farmacia y Terapéutica (Resolución 052 de 2.016)
Comité Grupo Administrativo de Gestión Ambiental - GAGA
(Resolución No. 048 de 2.006)
Comité de Ética Hospitalaria (Resolución 051 de 2.016)
Comité de Conciliación (Resolución 053 de 2.016)
Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (Resolución 050 de 2.016)
Comité de Vigilancia Epidemiológica (Resolución 023 de 2.016)
Comité Auditoría de Cuentas Médicas (Resolución 031 de 2.016)
Comité de Infecciones Intrahospitalaria (Resolución 029 de 2.016)

Comité de Sostenibilidad Contable y Financiero (Resolución 032 de 2.016)
Comité Paritario y Seguridad en el Trabajo -
Comité de Compras (Resolución 211 del 29/02/2.016)
Comité Coordinador de Control Interno (Resolución 344 del 16/10/2.014)
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo (Resolución N° 1482 del 25 de enero del 2017
Comité de urgencias (Resolución 175 del 16 de mayo de 2014
Comité del SIAU (Resolución 838 DEL 2016
Comité de Archivo (Resolución N°837 de 09 de Agosto de 2016)
Comité de Historia Clínica (Resolución N°837 de 09 de Agosto de 2016)
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2018
Para la vigencia 2018 se elaboró Plan de mantenimiento Hospitalario el cual se le viene adelantando de conformidad
con las actividades programadas
Teniendo en cuenta el plan de mantenimiento establecido en la ese durante la vigencia del 2018 el cual relaciona las
actividades preventivas programadas en infraestructura hospitalaria, equipos biomédicos y equipos de cómputo y
comunicaciones, la oficina de planeación realiza el siguiente informe en el cual se muestra el estado de ejecución del
plan de mantenimiento de la ese, de acuerdo a la información reportada por cada uno de los responsables.
El plan de mantenimiento contempla los ítems que se definen para la infraestructura y para la dotación en los
artículos 2°,3°,4°,5° y 6° del Decreto 1769 de 1994 de acuerdo con las características y condiciones de la
institución.
PARA LOS EFECTOS DEL MANTENIMIENTO, SE ENTIENDE POR INFRAESTRUCTURA FÍSICA
HOSPITALARIA:
Edificios: se incluyen las edificaciones donde se alojan los pacientes y que en general son de uso asistencial, se
incluyen las puertas, ventanas, baños, entre otros.
Instalaciones físicas: son conformadas por aquellas que tienen otros usos diferentes a los asistenciales como por
ejemplo garitas de vigilancia, garajes para automotores, cuartos donde se alojan las plantas eléctricas, los sistemas
de suministro de gases, entre otras.
Sistema de Redes: forman parte de este Las redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, las redes telefónicas,
las Instalaciones hidráulicas y sanitarias, las instalaciones de vapor. Redes locales.
Redes de conducción de gases y medicinales.

Áreas adyacentes: son los jardines, los parques. Las entradas etc.
La E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería cuenta con su plan de mantenimiento presentado por cada una de las
aéreas correspondientes.
EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
Según los reportes efectuados por cada uno de los líderes del mantenimiento, se anexa a la presente el resultado de
la medición el resultado del semestre de ejecución del plan de mantenimiento Biomédico y equipos de cómputo y
comunicaciones, el área de mantenimiento de instalaciones físicas y áreas adyacentes, no reportó avance.
OTRAS ACTUACIONES
En la actualidad, el jefe de Planeación además de realizar en su oficina seguimiento al plan de mantenimiento, es el
supervisor de los contratos de prestación de servicio que suscribió la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería con
el personal de esa dependencia, informo a través del presente, que el 31 de octubre se vencen los contratos
suscritos entre la entidad y el personal que labora en esa dependencia, y que detallo más adelante, para lo cual
recomiendo que se prorroguen o se firmen contratos nuevos para que la entidad no se vaya a ver afectado por falta
de funcionarios que adelanten la labor de mantenimiento en aras de garantizar la prestación del servicio que presta
la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería a la comunidad
Los funcionarios que laboran en esa dependencia son los siguientes:
CONTRATO CONTRATISTA N° DE IDENTIFICACION
N°439 Diego Gabriel Sánchez 78702510
N° 0437 Garibaldi Emiro Anaya Jiménez 10.877.167
N° 0436 Jorge Luis Asías 78.019.024
N° 0537-1 José Hernandez Revueltas 10.981.361
N° 0435 José Joaquín Martínez 78.690.402
N° 0433 Manuel Enrique Olivares 6.875.836
N° 0434 Oscar David Acosta Ramos 100.340.3434
N° 0440 Wizley Yamit Camaño Melo 10.966.724

- Plan de desarrollo como elemento fundamental para la toma de decisiones
En relación a la divulgación del Plan de Desarrollo de la E.S.E., como elemento fundamental para la toma de
decisiones y uno de los principales productos del sistema “MECI”, éste fue aprobado por la Junta Directiva en sesión
llevada a cabo el día 6 de junio, fue divulgado en la página Web de la entidad con el fin de que sea consultado por
funcionario y la ciudadanía en general.
- Evaluación y seguimiento a los planes de acción poa de la E.S.E. Hospital San Jerónimo
Los Planes de Acción permiten priorizar las iniciativas más importantes para cumplir con los objetivos y metas de la
ESE, por lo tanto se constituye como una especie de guía que brinda a la ESE la oportunidad de hacer seguimiento
al cumplimiento de sus objetivos e identificar sus posibles desviaciones áreas; debido a su importancia la oficina de
planeación tiene como uno de sus principales objetivos, proporcionar el apoyo correspondiente a las áreas para su
adecuado planes de acción, así como, asegurar el seguimiento y control a los mismos.
Para la vigencia del 2018, la elaboración y entrega del Plan de Acción del 82%, tal como se muestra a continuación.
Para realizar la evaluación y avance de los Planes de Acción se programaron visitas a cada una de las áreas
asistenciales y administrativas; se revisaron un total 43 áreas haciendo uso del formato -plan de evaluación- el cual
hace parte de los papeles de trabajo. Las revisiones se realizaron con el jefe de área o líder, se verificaron los
soportes de la ejecución de las actividades. Es importante aclarar que en lo posible se da cumplimiento al
cronograma pero existen eventualidades que hacen necesaria la reprogramar algunas revisiones. La metodología
utilizada para la evaluación se basó en la planeación de 4 evaluaciones durante el año, para las cuales el puntaje
máximo a asignar por cada área es del 25%, puntaje que indica que todas las actividades programadas fueron
ejecutadas cabalmente, tal como se muestra en esta tabla.
DE 0 A 12,49% No Reporta Avance - Crítico
DE 12,5% A 17,49% Presenta retrasos en ejecución -Bajo
DE 17,5% A 19,9% Avance Medio
DE 20% a 25 % Avance conforme a lo establecido
Ilustración 1. Tabla referencia calificación
A continuación se muestra el resultado obtenido en cada una de las revisiones y el puntaje total obtenido a nivel
general.
Seg 1 Seg 2 Seg 3 Seg 4
% Avance POAS Administrativos 2018 74% 76,9% 82,2% 82,4%

78% 80% 82% 84% 86% 88%
Seg 1
Seg 2
Seg 3
Seg 4
% Avance POAS Asistenciales 2018
% Avance POAS
Asistenciales 2018
% Avance POAS Asistenciales 2018 85% 83% 86% 88%
% Avance POAS 2018 19,9 19,95 21,0 21,3
2018
20,6
70% 75% 80% 85%
Seg 1
Seg 2
Seg 3
Seg 4
% Avance POAS Administrativos 2018
% Avance POAS
Administrativos 2018

% Avance POAS 2018 80% 80% 84% 85%
2018
82
La oficina de planeación mantiene una comunicación fluida con las diversas áreas, a fin de mantener la sinergia
entre las misma, generalmente se emiten comunicados y se tiene contacto directo por parte de los profesionales del
área con cada uno de los líderes de las áreas administrativas y asistenciales.
Las principales dificultades encontradas durante el proceso de revisión son:
- La falta de disponibilidad de los líderes de las áreas asistenciales;
- Al momento de elaborar los Planes de Acción no se relacionaban fechas propuestas para la ejecución;
- Muchas de las actividades planteadas no reflejan la razón de ser de las áreas y su importancia dentro del
logro de la Misión del Hospital;
- No se cuentan con indicadores que midan la gestión de los procesos.
Todos los Planes de Acción de cada una de las áreas deben ser revisados y ajustado teniendo en cuenta las
siguientes recomendaciones:
1. Se deben establecer las metas y fechas propuestas para la ejecución de las actividades, ya que sin estas fechas
se dificulta el monitoreo.
76% 78% 80% 82% 84% 86%
Seg 1
Seg 2
Seg 3
Seg 4
% Avance POAS 2018
% Avance POAS 2018

2. Se deben formular los objetivos de acuerdo a la complejidad del área, se encuentran áreas que solo plantean un
objetivo dejando de abarcar aspectos importantes.
3. Se debe definir las líneas del objetivo estratégico al que apunta el Plan de Acción, de acuerdo al Plan de Gestión
Institucional y al Plan de Desarrollo aprobado por la Junta Directiva.
4. Los Planes de Acción que están enfocados a realización de mejoras de infraestructura y/o compra de equipos
deben ser replanteados, ya que por la situación actual del hospital no se cuenta con presupuesto para la
ejecución de las mismas, o que no va a tener avance y de cierta forma afecta el resultado final de la medición.
5. Se deben revisar los indicadores de gestión, ya que los indicadores deben medir la eficiencia, eficacia y
efectividad de los procesos, cosa que no se evidencia en los indicadores actuales.
6. Se debe estandarizar el formato de los Planes de Acción, para esto la Oficina de Planeación realizará los ajustes
pertinentes y socializará el formato para su implementación con el apoyo de Gestión de Calidad.

6.17INFORME DE GESTIÓN SUBDIRECCIÓN ADMINIISTRATIVA Y FINANCIERA
La oficina de subdirección administrativa y financiera es la encargada de velar por la adecuada gestión de las áreas
gestionando los recursos financieros, físicos, informáticos, logísticos y de recursos humanos, con el fin de contribuir
en el logro de los objetivos y metas del hospital y la implementación de las políticas estratégicas de la institución,
asegurando acciones de calidad y la ejecución de un proceso eficaz y eficiente en la gestión administrativa.
Una de las responsabilidades del área es asegurar la operatividad de los comités institucional de conformidad a la
normatividad vigente; en cumplimiento a este objetivo, durante la vigencia de 2018 la subdirección administrativa y
financiera en compañía con la oficina de planeación, realizó el seguimiento al cumplimiento del cronograma de
comités de forma trimestral, durante este seguimiento se evidencia una mejora en la cultura de control, puesto que
en el primer trimestre el resultado de la ejecución de los comités fue muy baja, se toman las medidas tendientes a la
operativización de los comités institucionales, así como, el cumplimiento regular de las fechas de los comités.
La subdirección administrativa y financiera es la responsable de la secretaría técnica del comité de desarrollo
institucional tal como lo indica la resolución No. 1482 de 2017; durante la vigencia de 2018 el cronograma del comité
obtuvo un promedio de cumplimiento del 75% visualizándose un claro incremento en la ejecución en el segundo
semestre del año. Así mismo, se ha hecho un especial seguimiento al comité de compras de la institución el cual se
reunió dos veces durante la vigencia (una vez en cada semestre).
En este informe se realiza un análisis comparativo del comportamiento financiero del hospital, durante las vigencias
2017 y 2018, así como, se hace una presentación de la situación actual de la institución, como punto de partida para
la vigencia anterior.
6.18FACTURACIÓN
El proceso de facturación inicia desde la admisión del usuario hasta la radicación de la factura en el Área de Cartera;
se cuenta con 26 personas (contratistas). Las principales actividades llevadas a cabo en esta área son:
- Solicitar las bases de datos a todas las EPS de referencia y a la secretaria de salud / Identificar a que
entidad le pertenecen los usuarios atendidos.
- Hacer seguimiento a las solicitudes de las autorizaciones. Solicitar las autorizaciones en los tiempos
establecidos de acuerdo a la norma/ Autorización de todos los servicios prestados.
- Auditoría de cuentas a las pre facturas una vez se del egreso / Egresos liquidados dentro del mismo mes de
la prestación del servicio.
- Consecución de los aportes de los servicios ordenados y facturados / Cruce de la historia clínica vs la pre
factura antes de liquidarla.
- Asignación de turnos de acuerdo a la demanda de facturación y citas médicas.
- Validación de todos los RIPS de la facturación / utilización de las plataformas y validadores establecidas.
Tipo de documento Informe de gestión
Vigencia 2018
Área que reporta Subdirección administrativa y financiera
Área a quien va dirigido Gerencia

- Hacer revisión y auditoria a la pre factura una vez se hay realizado el egreso.
- Revisión con la historia clínica de que todo lo ordenado este facturado
- Radicación de la facturación pendiente por radicar y la del mes respectivo
- Realización de comité de seguimiento al proceso
- Elaborar de manera efectiva los informes requerido por los entes de Control
- Elaborar de manera efectiva la información (SIHO)
- Realización de conciliación de saldos de contabilidad
- Hacer seguimiento a la factura y solicitar conciliaciones para su radicación
A continuación se presenta el comportamiento de la facturación durante las vigencias 2016 y 2017, y un análisis de
las variaciones presentadas.
Vigencia 2.016 2.017 2018 Diferencia
Facturación $68.941.354.232 $64.215.201.630 $54.422.517.954 -18%
Tabla 1. Comportamiento Facturación vigencias 2016 – 2017-2018

MES 2017 2018 Diferencia Variación
ENERO 5.354.333.600,00 4.102.812.011,00 (1.251.521.589,00) -31%
FEBRERO 5.233.634.287,00 4.330.598.651,00 (903.035.636,00) -21%
MARZO 5.893.324.235,00 4.440.862.066,00 (1.452.462.169,00) -33%
ABRIL 5.400.545.872,00 3.959.062.689,00 (1.441.483.183,00) -36%
MAYO 6.403.009.574,00 5.309.815.513,00 (1.093.194.061,00) -21%
JUNIO 5.378.715.149,00 4.246.826.348,35 (1.131.888.800,65) -27%
JULIO 5.599.924.456,00 4.797.621.186,00 (802.303.270,00) -17%
AGOSTO 5.232.722.170,00 5.004.320.615,74 (228.401.554,26) -5%
SEPTIEMBRE 4.913.494.255,00 4.720.852.914,00 (192.641.341,00) -4%
OCTUBRE 5.350.858.302,00 4.788.229.908,00 (562.628.394,00) -12%
NOVIEMBRE 4.856.348.954,00 4.969.622.674,00 113.273.720,00 2%
DICIEMBRE 4.598.290.776,00 3.751.893.378,00 (846.397.398,00) -23%
TOTAL 64.215.201.630,00 54.422.517.954,09 (9.792.683.675,91) -18%
Tabla 2. Facturación mensual 2017 Vs 2018
El monto de la facturación del año 2017 fue de $64.215.201.630 y en comparación con el monto del año 2018 que
fue $54.422.517.954,09, evidenciándose una disminución de $9.792.683.675,91 lo que representa un 18%
menos que el año 2016.
La radicación de la facturación si bien no llego al 100% está por encima del 95%, las que quedan pendiente por lo
general se quedan porque los usuarios presentan inconsistencias en su afiliación, tales son los casos como los hijos
de madre que al momento de su atención aún no han sido registrado. Así mismo, las EPS demoran para realizar las
novedades de las portabilidad cuando un usuario pasa del contributivo al subsidiado o viceversa. Lo que dificulta la
expedición de las autorizaciones por parte de las EPS dentro del mes de la atención.

Otro inconveniente que se da que afecta la no radicación del 100% es la demora por parte de las EPS en expedir las
autorizaciones, no cumplen con lo que establece la norma que es las 72 horas de haberlas solicitadas en muchas
ocasiones la dan es después de la fecha de radicación. En ocasiones se presentan dificultades en las plataformas de
los RIPS de las EPS que no validan a tiempo y se quedan sin validar.
El proceso de facturación se cumplió a cabalidad ya que todos los egresos quedan facturados dentro del mes que se
prestó y egreso el paciente y a finalizar el mes no quedan egresos sin facturar.
Las elaboración de la facturación está acompañada de una auditoria concurrente, quien revisa la pre factura con la
historia clínica hace los hallazgos los cuales se corrigen antes de liquidar la respectiva factura.
6.19CARTERA Y MERCADEO
Siguiendo con la actividad de incrementar la facturación la prestación de los servicios de salud que tiene habilitados
y que oferta la ESE, desde la contratación se pueden definir variables importantes de manejo en los diferentes
subsistemas del proceso general de operaciones que nos garanticen la operatividad y rentabilidad, como lo es el
caso del incremento mensual de la producción que incrementó. El promedio mensual facturado durante el año fue
$4.535.209.829.
La Cartera de la ESE Hospital San Jerónimo a corte de 30-09 2018, asciende a una suma de $107.135.491.013
descontando los saldos existentes por anticipos que son $9.441.420.510. La cartera mayor a 360 días representa
el 67%, lo que indica que a este saldo requiere que legalicen las glosas, facturas devueltas y se emprendan
acciones jurídicas. Al igual que a la cartera mayor de 60 días.
Las EPS con mayor saldo en cartera a la fecha de 30/09/2018, son las siguientes:
ENTIDAD Total
EMDISALUD E.S.S $ 23.658.698.437,64
E.P.S. SALUD VIDA S.A. $ 12.881.644.904,58
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR $ 12.356.538.002,00
NUEVA EPS. S.A $ 5.998.757.808,49
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS $ 5.951.760.282,00
COMPARTA SALUD ARS $ 3.138.832.555,75
MUTUAL SER $ 2.388.662.795,40
COOSALUD E.S.S. $ 2.166.150.929,45
CAJACOPI $ 955.923.169,46
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A $ 875.301.485,00
TOTAL $ 70.372.270.369,77
Como gestión se realizaron diversas mesas de trabajo con el fin de recaudar la cartera vencida. A continuación se
presentan los compromisos pactados.

Mesa de trabajo semana del 9 al 11 Supersalud Bogotá. La presente información corresponde a la gestión y
compromiso que asume la IPS y la EPS en reunión de mesas de trabajo con la Supersalud, los días 9,10 y 11de
mayo del presente año. Compromiso que sólo ha cumplido la EPS Comparta.
Entidad Actividad-compromisos Compromisos responsable Fecha Indicador
SALUD VIDA
EPS
Se solicitó el contrato,
dicen que vienen
trabajando con el contrato
año 2016 y que enviaron
esta semana la minuta, se
les responde que está en
revisión.
El comité de revisión de
contratos de la ESE HSJM
la próxima semana estará
informando a la EPS.
18 de Mayo
2018
Contrato
actualizado
con respaldo
presupuesta
Se informa que han
incumplido dos acuerdos
de pagos. El primero fue
firmado el día 05 de
octubre de 2017, por valor
$9.815.235.633 en 60
meses, cuotas mensuales
$163.587.260,55
. Las partes acuerdan
aclarar las diferencias por
valor de $2.166.611.707 y
el último en Enero 25 de
2018
Mantener el giro directo.
El valor reportado
Supersalud
$10.329.291.662
Pago de la cuota a 36
meses, a partir del Junio
2018.
$286.924.768.
Iniciar proceso de
depuración de cartera
Desde Junio 2018 Mayor flujo
de Re
31 de Mayo 2018- Inicio de Depur
Cart,
EMDISALUD Acuerdo de pago. No
cancelan por giro directo el
valor de acuerdo de pago
firmado recientemente.
Representantes de la EPS
Se comprometen a cancelar
el día 10 de Mayo 2018.
proceso de depuración de
cartera
Mayo 10 2018
Junio 15 de
2018
Incumplen el
acuerdo de
pago
Continúa el
proceso de
aclaración de
la cartera.
Incrementan
las cifras de
cartera
depurada en la
EPS
EMDISAUD.
Mayor valor
reconocido.
Se solicitó el contrato,
dicen que lo estarán
El comité de Contrato
revisara el contenido del
31 de Mayo
2018
Contrato
actualizado

COMPARTA
enviando para su
legalización a fin de mes
contrato y formulará
aceptación u objeciones
con respaldo
presupuestal y
parametrizado.
Las partes acuerdan
aclarar las diferencias,
porque hay cartera según
HS. Jerónimo, por valor
$4.252 millones, a corte
31-03-2018; según la EPS
tienen saldo por valor de
915 millones reconocida,
en objeción 407 millones
para la EPS a corte de 31-
12-2017: Se acuerda que
se realizarán reuniones de
trabajos programada y
consecutivas, a fin de
aclarar la cartera entre las
partes.
Del valor libre para Pago,
la EPS se compromete:
Pagar $500 millones en
tres 3 cuotas a partir del
mes de Junio 2018, con
giro directo y cuenta
maestra, el saldo está
sujeto al cruce de la
cartera.
Informar a la SNS, la
generación de acuerdos
de pago, para el
seguimiento mensual de
los acuerdos
Iniciar proceso de
depuración de cartera
Recibir pago del acuerdo en
los meses de Junio- Julio y
Agosto 2018. Por valor de
167 millones cada mes.
Además del mínimo del
50% del valor radicado
16 de Mayo
2018
26 de Mayo
2016
2:00 p.m.
Junio- Julio y
Agosto 2018.
Con la Cartera
depurada,
incrementa el
Flujo de
recursos, o se
lleva a la vía
jurídica.
Cumplimiento
del acuerdo,
conlleva al
incrementa del
Flujo de
recursos, para
la ESE HSJ.
Se le solicita el contrato de
voluntades, para la
prestación de servicio año
2018
El funcionario de Comfacor
Carlos Franco responde
que se encuentra revisando
la forma de contrato
Del 28 al 31de mayo 2018,
la Secretaría de Salud
Departamental, realizará
jornada para la revisión de
la contratación de Comfacor
con la ESE
Del 28 al 31de
mayo 2018
Contrato
actualizado
con respaldo
presupuestal y
parametrizado
La ESE HSJ, informa que La EPS informa que de

COMFACOR
en saldos contables de
Cartera hay saldos por
valor de $9.607 millones, a
corte de 31-03-2018.
Cartera de la EPS $5.503
millones.
acuerdo a los procesos de
restructuración y
capitalización, que piensan
realizar NO pueden generar
acuerdo de pago con la
ESE.
La EPS debe girar el 50%
de la radicación realizada
mensualmente. A partir del
mes de junio, se girará del
50% de la radicación menos
el 33% del embargo,
adicional el valor que se
dejó de pagar por valor de
579 millones, se pagara en
dos cuotas, desde el mes
de Junio, cada mes $ 289.5
millones.
A partir del mes
de junio 2018
Junio y Julio -
2018
El
Cumplimiento
del acuerdo
aunque sea
pequeño,
conlleva al
incrementa del
Flujo de
recursos, para
la ESE HSJ
Diferencia por aclarar
por valor de $4.104
millones , representados a
favor, como saldos en
cartera de la ESE HSJM
Continuar con el proceso de
depuración de cartera.
Mayo 15 de
2018
Continua
Con la Cartera
depurada,
incrementa el
Flujo de
recursos, o se
lleva el
proceso a la
vía juridicial.
Se le solicita el contrato de
voluntades, para la
prestación de servicio año
2018 y liquidar contratos
anteriores.
Manifiestan que estarán
tratando referente al tema
con la oficina central y
antes de finalizar mes,
enviaran información
Mayo 31-05-
2018
Contar con
contrato
actualizado
garantiza el
con respaldo
presupuestal,
incrementa la
facturación y
parametrizado

NUEVA EPS
del mismo
para evitar
objeciones.
La Nueva EPS, en los
saldos de cartera de la
ESE HSJM registra $5.893
millones.
Informa la EPS que en su
cartera existen $3.200
millones de pesos y que de
estos $2.985 corresponden
a objeciones y glosas, es
decir que del saldo que son
215, sólo $65milones están
disponibles para pago. Que
se comprometen en
cancelar antes del 31 de
Mayo del presente año Mayo 31-05-
2018
El
Cumplimiento
del acuerdo
aunque sea
pequeño,
conlleva al
incrementa del
Flujo de
recursos, para
la ESE HSJ
Depurar cartera a corte de
31-03-2018
Iniciar proceso de
depuración de cartera.
Mayo 30-2018 Contar con la
Cartera
depurada,
incrementa el
Flujo de
recursos, o se
lleva el
proceso a la
vía juridicial.
MUTUAL SER
Solicitud de cumplimiento
del acta de conciliación a
corte 31-12-2017 por
valor de $383.612.348
Los funcionarios de la EPS
Mutual Ser presentan
evidencia de consignación
del día 10 de Mayo de 2018
10-05-2018
Se confirmó
con tesorería
de la ESE y si
fue efectivo el
ingreso por el
valor señalado.
Con el
presente pago
queda
canceladas
todas las de
año 2015
hacia atrás.
Referente a la Cesión
Crédito firmada entre la
gerente de la ESE HSJM
y representante legar de la
EPS Mutual Ser de fecha
Dic 2016
Acuerdan el Secretario de
Salud Departamental, la
EPS Y Supersalud,
Cancelar 1.000 millones del
acuerdo
Antes del 15 de
Junio de 2018
Cumplimiento
del acuerdo,
conlleva al
incrementa del
Flujo de
recursos, para
la ESE HSJ

Se siguen adelantando cobros persuasivos a todo los clientes y cobro pre jurídico.
En transcurso del año se han ido depurando las Carteras en especial de las EPS: Emdisalud, Comparta, Salud
Total, Mutual Ser.
En fecha de Octubre 04-2018, se adelantó reunión en presencia de la Secretaria de Salud Departamental,
Supersalud, EPS y ESE, para programación de conciliación de cartera con las siguientes EPS: Emdisalud,
Comparta, Cajacopi, Salud Vida, Nueva EPS, Se solicitó a Mutual Ser la necesidad de establecer fecha para la
conciliación de la cartera.
El día 16 de Octubre del presente año, asistimos a una reunión con la Contraloría Departamental y los prestadores
públicos del departamento de Córdoba. Donde se compromete este ente de control prestar el apoyo para que las
EPS incrementen el flujo de los recursos hacia las ESE.
La información de la facturación de la circular 014, comparada o cruzada con el giro ADRES, correspondiente del
periodo NO están cancelando las facturas del mes que corresponde sino de vigencias anteriores. La ESE Hospital
San Jerónimo de Montería, hace constar que las facturas son radicadas en las EPS en los términos como lo
establece la norma.00
Se adjunta el estado de cartera por edades a corte de 30 de septiembre de 20018.
Es relevante que los accidentes de tránsitos facturados a Fosyga, Sayp, Fidufosyga, devuelven cuentas y no se han
dado respuestas adecuadas.
En atención al Plan de Mejoramiento que se realizó en fecha de Octubre de 2018, que abarca vigencia, se adelantó
lo siguientes compromisos.
Se ha venido adelantando el proceso de depuración de la Cartera, sabemos que este proceso es dinámico por lo
que debe ser permanente y continuo, ya que las cifras varían por los diferentes conceptos como incremento de
radicación de facturas, de un periodo a otro (días, mes), glosas, facturas devueltas y por pago a facturas.
En fecha de diciembre 17 y 18 de 2018 se adelantó una jornada de conciliación con las EPS- IPS y Supersalud en la
ciudad de Bogotá, donde se adelantó trabajo y quedo pendiente trabajo de depuración y conciliación de cartera,
contratación y liquidación de contratos:
- Se realizó depuración de cartera con las diferentes EPS como Emdisalud, Salud Vida, Cajacopi, Comfacor,
Comparta ésta con demasiado glosas y facturas devueltas sin definir; IPS y otras.
- Recolección de documentación para adelantar demanda a la EPS Comparta.
- Trabajo con facturación y auditoria de objeciones, glosas y devoluciones de facturas a fin de poder identificar
estos conceptos en la depuración de cartera con entidades.
- Se envió comunicado mediante oficio a los diferentes terceros solicitando que permitan contar con la información
de los pagos y la relación de facturas, de no responder en los términos señalados se procederá a descargar las
facturas más antiguas, cumpliendo con el decreto 1095 de 2013. Se han venido descargando pagos con
informaciones que se ha recibido y que se ha podido identificar.
- Con la participación financiera de la instituciones se logró que el informe SIHO de Cartera del tercer trimestre del
año 2018, la información es igual a los estados financieros de la instrucción.

- Con relación al circular 030 se solicitó acompañamiento del área de Sistema
- al ingeniero y a la administración para que apoye la depuración que se encuentra en la circular 030, ya que
desde Cartera no es posible sino desde el área de Sistemas.
- Las acciones presentadas a reclamar facturas que fueron entregadas a Visión y Avance y que no fueron
devueltas en su totalidad, quedó como responsable de adelantar este compromiso el Jurídico de la ESE HSJM y
el supervisor del contrato
- Como parte del proceso de depuración de cartera de entidades liquidadas se solicitó a la Supersalud copia de
actas de liquidación de las EPS, quienes dieron respuesta en el mes de diciembre de 2018.
- Se solicitó al comité de Sostenibilidad Contable y Financiera, mediante informe estudie cada entidad liquidada y
se reúnan para consideren el descargo como parte depuración de Cartera.
- En el mes de Diciembre 28 de 2018, se reunió el comité y por medio la Resolución No. 278 ordenan a depurar la
Cartera de las Entidades Liquidadas.
- Desde el área de cartera se presentaron cobros persuasivos a todas las entidades.
- Jurídica de Cartera realizó cobros pre jurídico y jurídico como una demanda contra la EPS Comparta a unas
cuentas que fueron devueltas y la EPS considera prescritas, con radicado No. 879 de fecha 18 de Diciembre de
2018.
- En cuanto al área de Mercadeo se presenta cuadro de relación con los contratos suscritos con EPS y otras
entidades en el año 2018.
- En el mes de Diciembre se presentaron las Ofertas de Servicios para la contratación año 2019, a las distintas
entidades. Se presenta soporte.
6.20 GLOSAS
Según información generada de la base de datos del software Dinámica Gerencial con fecha 1 de enero de 2018 a
través de relación de tablas de base de datos mediante código SQL para obtener la información de glosas y/o
objeciones por fecha de radicación de factura de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018 se expide la siguiente información:
Objeción inicial y glosa definitiva vigencia 2018 por fecha de radicación de facturas
Mes Valor facturado radicado Objeción inicial % objeción Glosa definitiva
% glosa
definitiva
Enero $4.102.812.011,00 $ 482.586.996 12% $ 190.282.998 4,64%
Febrero $4.330.598.651,00 $ 485.460.792 11% $ 187.946.309 4,34%
Marzo $4.440.862.066,00 $ 439.237.029 10% $ 184.096.421 4,15%
Abril $3.959.062.689,00 $ 285.686.526 7% $ 81.255.627 2,05%
Mayo $5.309.815.513,00 $ 325.973.314 6% $ 38.913.913 0,73%
Junio $4.246.826.348,35 $ 227.526.514 5% $ 23.663.093 0,56%
Julio $4.797.621.186,00 $ 238.346.576 5% $ 19.469.179 0,41%
Agosto $5.004.320.615,74 $ 355.206.289 7% $ 55.390.688 1,11%

Objeción inicial y glosa definitiva vigencia 2018 por fecha de radicación de facturas
Mes Valor facturado radicado Objeción inicial % objeción Glosa definitiva
% glosa
definitiva
Septiembre $4.720.852.914,00 $ 332.680.994 7% $ 69.744.608 1,48%
Octubre $4.788.229.908,00 $ 214.470.481 4% $ 40.092.945 0,84%
Noviembre $4.969.622.674,00 $ 180.812.825 4% $ 2.521.635 0,05%
Diciembre $3.751.893.378,00 $53.685.420 1% 1626450 0,04%
Total objeciones
vigencia 2018
$54.422.517.954,09 $ 3.621.673.756 7% $ 895.003.866 1,64%
6.21PRESUPUESTO
Teniendo en cuenta los registros presupuestales realizados durante la vigencia 2018, se muestran los indicadores
calculados acorde a la información de la vigencia 2018, detallada en el siguiente cuadro:
2018
ACUMULADO
Recaudo
Recaudo vig
anterior
Recaudo vig
actual
Reconocimie
nto
Compromiso
Compromiso
vig actual
Compromiso
vig anterior
DICIEMB
RE
$
37.189.261.1
87
$
18.368.096.9
04
$
18.821.164.2
83
$
73.828.743.2
17
$
55.606.112.9
59
$
45.027.977.7
90
$
10.578.135.1
69
Acorde a la información anterior se calculan los siguientes indicadores:
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
Comportamiento glosas 2018 vs 2017
2018 2017

INDICADOR
2018
Recaudo total /
compromiso total
Recaudo vig ant
/compromiso vig ant
Recaudo vig
actual
/compromiso vig
actual
Reconocimiento
total/
compromiso
total
DICIEMBRE 0,67 1,74 0,42 1,33
Como se puede observar se sigue presentando la tendencia del desequilibrio presupuestal con recaudo y la vigencia
2018 presenta una disminución del 26% en el recaudo con respecto al 2017, vigencia donde se obtuvieron recaudos
por valor de $50.256.715.010; la siguiente tabla nos muestra un comparativo de reconocimientos y recaudos entre
las vigencias 2017-2018:
En cuanto a los gastos vemos una disminución en los gastos corrientes de la vigencia 2018 con respecto a la
vigencia 2017 acorde a la siguiente tabla:
Concepto
2017 2018 2017-2018%
VariaciónCompromiso Compromiso
Gastos de Personal 31.433.162.182 27.307.812.076 -13,12%
Gastos de operación comercial y
prestación de servicios 13.890.186.563 11.070.853.453
-20,30%
Concepto Reconocimiento Recaudo Reconocimiento Recaudo Reconocimiento Recaudo
Disponibilidad Inicial 1.101.710.386 1.101.710.386 908.125.845 908.125.845 -17,57% -17,57%
Ingresos Corrientes 85.804.524.396 49.155.004.624 72.920.617.372 36.281.135.342 -15,02% -26,19%
Ingresos porVentade Servicios 62.121.564.190 25.472.044.418 54.402.137.719 17.762.655.689 -12,43% -30,27%
SOAT 811.116.363 375.411.915 711.969.845 92.235.544 -12,22% -75,43%
Régimen Contributivo 1.677.970.546 110.368.251 1.193.330.116 39.687.440 -28,88% -64,04%
Régimen Subsidiado 53.889.331.463 22.071.625.420 45.081.142.430 14.980.977.004 -16,34% -32,13%Subsidio alaOferta
atención pob pobre en lo
no cubierto con Sub ala
Demanda 940.704.522 - 3.015.722.276 - 220,58%
Cuotas de Recuperación 114.119.508 114.119.508 83.903.872 83.903.872 -26,48% -26,48%
Particulares 698.853.916 543.406.695 683.385.416 172.299.203 -2,21% -68,29%
Otras IPS 1.434.360.764 278.857.965 1.116.650.442 347.399.855 -22,15% 24,58%
Otras Entidades 34.214.666 1.797.726 161.584.630 68.040.007 372,27% 3684,78%
Otros Ingresos Explotación -
Vinculados Otros Dptos 547.440.244 3.004.740 380.996.494 4.660.566 -30,40% 55,11%
Aportes SGP Patronal Dpto 1.973.452.198 1.973.452.198 1.973.452.198 1.973.452.198 0,00% 0,00%
Otros Ingresos Corrientes 202.420.960 202.420.960 150.382.749 150.382.749 -25,71% -25,71%
Cuentas PorCobrar
Vigencias Anteriores <360 23.480.539.246 23.480.539.246 18.368.096.904 18.368.096.904 -21,77% -21,77%
Total de Ingresos 86.906.234.782 50.256.715.010 73.828.743.217 37.189.261.187 -15,05% -26,00%
2017 2018 2017-2018% Variación

Gastos Generales 6.233.847.636 6.404.057.225 2,73%
Transferencias 1.463.871.450 245.255.036 -83,25%
Total Gastos Vigencia Corriente 53.021.067.831 45.027.977.790 -15,08%
En otro aspecto me permito informar que durante la presente vigencia presupuestal se han presentado los siguientes
traslados presupuestales:
No Fecha Documento Valor
1 20/03/2018 RES 0069 1.391.802.300
2 26/06/2018 RES 0132 640.708.399
3 26/09/2018 RES 0178 2.045.392.926
4 06/11/2018 RES 0211 400.000.000
En el mes de agosto de 2018 se aprobó la solicitud de adición presupuestal presentada al consejo departamental de
política fiscal (CODFIS) por valor de $10.466.553.274 y se realizó la respectiva adición presupuestal, según acuerdo
de Junta Directiva No 005 del 9 de agosto de 2018.
El día 7 de diciembre de 2018 fue presentado a la junta directiva el proyecto de presupuesto 2019, el cual fue
aprobado mediante acuerdo 007 de 2018 y posteriormente se envió a la secretaria de hacienda departamental para
su estudio y aprobación por parte del CODFIS, el cual en reunión del día 27 de diciembre de 2018 aprobó el proyecto
de presupuesto 2019 presentado por la E.S.E Hospital San Jerónimo de Montería.
6.7 CONTABILIDAD
El proceso Contable en las Entidades Públicas en Colombia por mandato Constitucional está en cabeza de la
Contaduría General de la Nación, entidad encargada de normatizar, regular y establecer los procesos y
procedimientos, bajo los cuales se desarrolla el proceso contable en dichas Entidades.
La Contabilidad tiene por objeto el registro sistemático de todas actividades económicas realizadas dentro de la
empresa. De tales registros se realizan informes que muestran la realidad económica de la empresa y sirven de
apoyo a la administración para la toma de decisiones.
Dentro de nuestra estructura organizacional el área de Contabilidad depende jerárquicamente de la Subdirección
Administrativa y Financiera, con funciones y roles específicos establecidos en la Ley 298 de 1996, actualizado a
Estándares Internacionales de Información Financiera mediante la expedición de la Ley 414 de 2014.
Para la realización de su cometido estatal, el área de Contabilidad requiere recursos humanos, físicos y tecnológicos
a saber:

Humanos: Un Profesional en Contaduría Pública, encargado de implementar y coordinar las actividades
conducentes al desarrollo de su objeto institucional y Auxiliares Contables, que brinden apoyo a cada una de las
tareas a desarrollar.
Físicos: Útiles de Oficina, Muebles y Equipos de Oficina.
Tecnológicos: Computadores, impresora, Un Software para el registro y almacenamiento de la Información y Servicio
de Internet.
Los documentos de salida del área de Contabilidad son:
• Informe Chip, se realiza trimestralmente con destino a la
Contaduría General de la Nación.
• Informe Siho, registro de Estados Financieros en la plataforma del
Sistema de Información Hospitalaria, con destino al Ministerio de
Salud y Seguridad Social.
• Informe de Rendición de Cuentas, el cual consiste en el
diligenciamiento anual del formato “CGDC Saldos y Movimiento” de
la vigencia, con destino a la Contraloría General del Departamento
de Córdoba, con sus anexos.
• Generación e impresión de los cinco (5) Estados Financieros Básicos:
- (Balance General
- Estado de Resultados
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Cambios en la Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo
Los anteriores informes tienen como destino a usuarios externos e internos.
OBJETIVOS
Garantizar que los Estados Financieros estén acorde a la normatividad vigente establecida por la Contaduría
General de la Nación.
PROPÓSITO
Registro sistemático y Conciliación trimestral de cada una de las partidas contables que afecten los Estados
Financieros de la ESE.

PLAN DE GESTIÓN
METODOLOGÍA
En desarrollo de la metodología para lograr generar Estados Financieros razonables, se deben tener en cuenta
varios factores.
Como quiera que, nuestro sistema de información (Dinámica Gerencial Hospitalaria), es “multiusuario”, es, en cada
área donde se realizan los procesos (compras, despachos, facturación, ingresos, pagos, etc), donde se efectúa el
registro sistemático de todas y cada una de las actividades que realizan, que a su vez hacen interface con el área de
Contabilidad, alimentando los Estados Financieros.
Sin embargo, es, en la Oficina de Contabilidad donde se verifica que los registros realizados estén acorde al Plan de
Cuentas y cumplan con lo establecido en la normatividad vigente; de no ser así, los funcionarios de la Oficina de
Contabilidad, se dirigen al ó las área (s) relacionadas con la inconsistencia, para solicitar su corrección, de no ser
posible subsanar el error desde sus orígenes, se procede a realizar la reclasificación o corrección del registro
contable desde el módulo de Contabilidad.
Para el logro de esta actividad se deben realizar revisiones periódicas a los Balances de Prueba, Libros Auxiliares,
de las cuentas que muestren inconsistencias, y así poder determinar la causa y la forma adecuada de corregirlas.
Adicionalmente, se realizan al cierre de cada trimestre una conciliación, entre los saldos que muestran las diferentes
áreas que alimentan nuestro sistema de información y los reflejados en el Balance. En dicha conciliación se
establece si, toda la información muestra los mismos resultados o si existen diferencias, las cuales se dejan descritas
en el acta que se suscribe y se sugiere la manera de subsanarlas.
Todas las actividades antes descritas, dan como resultado unos Estados Financieros Razonables, con los cuales se
genera información a nuestros usuarios, como se describió en el ítem de los “documentos de salida”.
A la fecha del presente informe se encuentran elaborados y entregados los siguientes informes:
Informe Chip = Primero, Segundo y Tercer trimestre de 2018,
enviados a la Contaduría General de la Nación.
Informe Siho = Primero, Segundo y Tercer trimestre de 2018,
enviados al Ministerio de Salud y Protección Social.
Estados Financieros Básicos (Balance General y Estado de
Resultados), mensualizados hasta el corte de Noviembre de 2018.
Los informes Chip, Siho y Rendición de Cuentas, con corte a
Diciembre 31 de 2018, a la fecha del presente informe se
encuentran en proceso de revisión y ajustes, y tienen plazo
para ser enviados el próximo 15 de Febrero de 2019.

6.8 TESORERIA
En el presente informe, se resumen los logros de la gestión adelantada en el año 2018, indicando los resultados
relevantes obtenidos en desarrollo de las funciones institucionales y los lineamientos definidos en el plan estratégico.
A partir de las directrices estratégicas emanadas del proceso de Dirección Estratégica, las actividades y procesos de
la oficina de tesorería es la de la información y los recursos a toda la organización de la empresa.
El objetivo primordial del Plan de Mejoramiento es promover que los procesos de los recursos de tesorería se
desarrollen en forma eficiente y transparente a través de las acciones correctivas para el mejoramiento continuo ante
la Administración.
La oficina de tesorería sostiene un control en los recaudos de la empresa, y que se están utilizando de forma
eficiente para el desarrollo eficaz de los pagos de los servicios y bienes prestados en sus instalaciones.
Muchas optimizaciones se han realizado en los procesos que integran el Servicio de tesorería, las cuales han
ocasionado un avance positivo y eficaz en la administración.
Se cuenta actualmente con la permanencia del profesional universitario (tesorero) y técnico de tesorería para la
coordinación de los procesos y control en el pago de los gastos de funcionamiento de la entidad.
ACTIVIDADES A REALIZAR
Se registraron oportunamente los recaudos de la entidad.
Se dio oportunamente los pagos de los gastos de nomina y los demás conceptos asociados.
Según el flujo de caja se ha venido cumpliendo en 92% los servicios contratos y un 60% a los especialistas.
No se ha dado oportunamente el pago a proveedores por la falta de ingresos de las E.P.S. a la Entidad.
Se dieron oportunamente las informaciones solicitadas de ingresos y egresos de la entidad.
Se realizaron arqueos y conciliaciones por áreas.
En general podemos decir que el Área de Tesorería ha venido cumpliendo con los objetivos, actividades y metas.
En cumplimiento de lo establecido en la Administración, se realizó el seguimiento y acompañamiento, de la oficina
de Control Interno con el fin de monitorear y velar por el oportuno cumplimiento del Plan de Mejoramiento
.

CONCLUCIONES:
Dentro de la actividad de evaluación y seguimiento por medio de las auditorias se puede evidenciar que hubo un
mejoramiento en cuanto a la información de problemas con las áreas de contabilidad y presupuesto, no obstante a
medida del tiempo se presentó una mejora con relación al desarrollo de los procesos.
RECOMENDACIONES:
Se recomienda seguir con la actualización del software Dinámica Gerencial .NET.
6.9 CONTROL INTERNO DE GESTION
INTRODUCCIÓN
En cumplimiento a la Ley 87 de 1993 y su decreto reglamentario 1826 de 1994, Ley 1474 de 2011, decreto 943 de
2014, plan de acción y Plan anual de auditorías internas (PAAI) elaborado para la vigencia fiscal 2018, la Oficina de
Control Interno presenta al Comité Coordinador de Control Interno informe de actividades de gestión correspondiente
a la Vigencia Fiscal 2018.
La Ley 87 de 1993 define a la Oficina de Control Interno, como uno de los componentes del sistema de control;
encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Dirección
en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los
correctivos necesarios mediante el control preventivo que ejerce la oficina de Control Interno, para el cumplimiento
de las metas u objetivos previstos.
El equipo de trabajo (Vigente la Ley de garantía electoral hasta el 17 de Junio de 2018) de la Oficina de Control
Interno con corte 31 de Diciembre de 2018 estuvo conformado de la siguiente manera:
ANUAR ABISAAD CHEJNE
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
PEDRO OTERO GUERRA
AUDITOR INTERNO
En este orden de ideas a la Oficina Asesora de Control Interno como órgano asesor, evaluador y dinamizador del
Sistema de Control Interno le corresponde desarrollar los siguientes roles:
1. Acompañamiento y Asesoría
2. Evaluación y Seguimiento
3. Fomento de la Cultura del Autocontrol
4. Relación con Entes Externos

5. Administración del Riesgos
ROL EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA
Este Rol, consiste en la orientación técnica con el fin de generar valor organizacional en la oportuna toma de
decisiones, basada en la evaluación de posibles alternativas de solución a una problemática dada, advirtiendo la
posible ocurrencia de hechos o actos no deseados, generando confianza institucional para lograr el fortalecimiento
del Sistema de Control Interno. La asesoría es más que “aconsejar” y por ende su compromiso es con la solución y
no con el problema.
Las funciones de acompañamiento y asesoría para esta vigencia estuvieron encaminadas a:
 Evitar desviaciones en los planes, procesos, actividades y tareas correspondientes a todas las áreas que
integran la E.S.E.
 Mejorar los procesos y la eficacia de las operaciones
 Identificar riesgos a través de las auditorías y evaluar la administración de los mismos;
 Implementar y fortalecer el Control Interno en general, principalmente en los procesos
Críticos
 Incrementar la calidad y veracidad de la información;
 Evaluar el desarrollo de cada uno de los Módulos, componentes y elementos del MECI 2014.
Lo anterior se ve evidenciado en las actividades que a continuación se describen:
 Para el primer semestre de la Vigencia 2018, en desarrollo del Rol de acompañamiento y Asesoría, La
Oficina de Control Interno participó activamente como invitado en las sesiones ordinarias y extraordinaria de
los comités institucionales de la ESE; brindando asesoría y acompañamiento, presentando a estos grupos
de trabajo, sugerencias y recomendaciones cuando se han requerido o se ha detectado una debilidad, se
ha participado durante el periodo a informar en comités tales como; de Gerencia, Conciliación, Compras y
Comité Coordinador de Control Interno entre otros.
Es importante anotar que se ha evidenciado la inoperatividad de algunos comités institucionales, situación que fue
notificada por el despacho de CI y por el líder del direccionamiento estratégico/Planeación de la entidad, por lo que
en ejercicio de la función asesora y de acompañamiento en las diferentes auditorías practicadas y los seguimientos a
los planes de mejoramiento se han hecho las respectivas recomendaciones frente a la debilidad observada, teniendo
en cuenta que la unidad de medida a la ejecución del cronograma institucional de estos grupos interdisciplinarios de
trabajo son las actas levantadas en cada sesión, sean estas reuniones ordinarias o extraordinarias.
Son los comités institucionales, órganos de asesoría para la administración, el propósito de estos es propender por el
mejoramiento continuo de los procesos de la institución; las decisiones producto de las deliberaciones de los
miembros de los comités en las respectivas sesiones, sirven de apoyo a la administración por considerarse un factor
esencial para la certera toma de decisiones, al definir estrategias necesarias para resolver los problemas
identificados, agregando valor a la gestión administrativa e impactando positivamente; de ahí la importancia de la

operatividad de estos grupos de trabajo y la insistencia de este despacho en el cumplimiento de los cronogramas de
reunión de Comités Institucionales diseñados al inicio de la vigencia fiscal 2018.
 La oficina de control interno, desarrolla conforme a la normatividad y el cronograma institucional, las
sesiones ordinarias del comité coordinador de control interno, el jefe de control interno como responsable de
la convocatoria de los miembros en función de la secretaria técnica ejecutiva ejercida; convoca a sus
integrantes para que estos ejerzan sus funciones; además ante ellos y la alta dirección se rinde informe
sobre el estado del sistema de control interno de la ESE a partir de la gestión de este despacho, también se
hacen recomendaciones sobre temas relevantes, procurando siempre la mejora continua de los procesos,
procedimientos y eficacia de las operaciones de la institución.
 En la verificación de aplicación de los controles a la gestión, implementados mediante el Modelo MECI 2014
(Decreto 943/2014 DAFP) adoptado por la ESE a través de resolución N°468 de 2014; la oficina de control
interno, esporádicamente hace rondas a todos los servicios asistenciales de la ESE, levantando actas de
entrevista hechas a las jefes de enfermería de cada servicio en las que se dejan constancia no sólo de la
visita, sino de las debilidades que en ejercicio del principio MECI autocontrol cada funcionaria identifica en
su servicio, a su vez la oficina de Control Interno visita las áreas y/o funcionarios responsables de los
procesos débiles a fin de coadyuvar en la gestión de los mismos, se informa a las directivas de la
ESE.HSJM sobre los eventos identificados que ocasionan traumatismo en la prestación normal del servicio
presentando a su vez alternativa de solución que permita restablecer los mismos. Para esta vigencia se
observan en los archivos de gestión de la oficina de control interno; las respectivas actas o cartas de control
que evidencian la realización de rondas en el area asistencia y administrativa de la entidad, con el propósito
de fortalecer las debilidades detectadas en laos servicios de salud habilitados en la entidad.
 En el rol asesor y dinamizador del sistema de control interno con miras a mejorar la cultura organizacional;
este despacho se ha pronunciado sobre diversos temas procurando el cumplimiento de los fines
constitucionales para los cuales fue creada la ESE HSJM.
Los temas más relevantes sobre los que se asesoró y/o conceptuó son:
(Por fuera de auditorías internas)
ASUNTO DIRIGIDO A FECHA RADICADO
INFORME I SEMESTRE 2017 QUEJAS,
SUGERENCIAS Y RECLAMOS
REMISION TERCERA EVALUACION,
ANALISIS Y SEGUIMIENTO DELÑ Plan DE
RIESGO Y ANTICORRUPCION Y DE
ATENCION AL CIUDADANO
Gerencia Áreas
Administrativas y Asistencial
ESE HSJM
Gerencia Áreas
Administrativas y Asistencial
ESE HSJM
15/01/2018
16/01/2018
220.41.05.101.2017
220.41.05.102.2017
SOLICITUD PRORROGA ENTREGA
INFORMACION DESPACHO CONTOL
INTERNO
Supersalud 26/01/2018 OF EXT 220.41.05.001.2018
CONVOCATORIA A COMITÉ
COORDINADOR DE CONTROL
Gerencia 29/01/2018 220.41.05.001.2018
PLAN DE GESTION OFICINA CONTROL Planeación 09/02/2018

INTERNO VIGENCIA FISCAL 2017, PLAN
DE ACCION VIGENCIA FISCAL 2018,
MAPA DE RIESGO VIGENCIA FISCAL
2018 Y ACTA COMITÉ COORDINADOR D
CONTROPL INTERNO II SEMESTRE 2017.
220.41.05.002.2018
CONVOCATORIA A COMITÉ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
Gerencia 09/02/2018
A
220.41.05.002.2018
EXCUSA ASISTENCIA COMITÉ
INSTITUCIONALES
Secretarios Técnicos 13/02/2018 220.41.05.003.2018
EN MORA DILIGENCIAMIENTO ETAPA 2
FURAG II LINEA BASE – DAFP PARA
MEDIR EL DESEMPEÑO DE ÑA
ESE.HSJM. EN TERMINOS DE
RESULTADOS DE ACUERDO CON LOS
LINEAMIENTOS DEL MIPG.REPORTE
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA
CALIDAD E INDICADORES EN SALUD.
Gerencia
Subdirección Administrativa
y Subdirección Científica
19/02/2018 220.41.05.004.2018
RENDICION DE CUENTA FISCAL ANUAL
A CONTRALORIA GENERAL DE
CORDOBA CON CORTE A 31 DE
DICIEMBRE DE 2017.
Gerencia
Areas Administrativas y
Areas Asistenciales
21/02/2018 220.41.05.005.2018
A CONTRALORIA
A LA CONTRALORIA GENERAL DE
CORDOBA CON CORTE A 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 – FOMATO
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Gerencia
Y Científica
GERENCIA
21/02/2018
27/02/2018
220.41.05.006.2018
220.41.05.007.2018
ACTUALIZACION ESTATUTO DE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JERONIMO DE
MONTERIA
Gerencia
Junta Directiva
28/02/2018 220.41.05.008.2018
MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN –
COMPONENTES – PROGRAMAS
“PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL Y
EJECUCIÓN 2017-2017 E.S.E. HSJM
Presupuesto 28/02/2018
ANULADO
220.41.05.009.2018
EVALUACION DEL DESEMPEÑO
LABORAL DE LOS SERVIDORES DE
CARRERA ADMINISTRATIVA
Talento Humano
y
Científica
01/03/2018 220.41.05.010.2018
CONVOCATORIA SESION ORDINARIA Gerencia 02/03/2018 A

COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL
INTERNO
Miembros
Comité Coordinador de
Control Interno
220.41.05.010.2018
REPORTE LEY DE CUOTA ESE.HSJM
VIGENCIA 2018
Talento Humano 03/03/2018
ANUALADO
220.41.05.011.2018
INFORME DE LEY SOBRE
CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE
AUTOR EN MATERIA SOFWARE ANTEN
LADIRECCION NACIONAL DE DERECHO
DE AUTOR 8DNDA
Gerencia
Area de sistema
09/03/2018 220.41.05.012.2018
INFORME PORMENORIZADO DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ESE.HOSPITAL SAN JERONIMO DE
MONTERIA – LEY 1474 DE 2011
Gerencia 12/02/201 220.41.05.013.2018
RENDICION DE CUENTA A LA
CIUDADANIA VIGENCIA FISCAL 2017
INFORMACION SOLICITADA POR LA
CGDC A LA OCIO AUDITORIA CON
ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD
REGULAR VIGENCIA FISCAL 2017
Gerencia
Subdirección Administrativa,
Científica y Jurídica
CRISTINA ALMANZA
MILANES
13/03/2018
15/03/2018
220.41.05.014.2018
220.41.02.015.2018
PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019 Y
PLAN DE GESTION GERENTE 2016 - 2019
y
Financiera
20/03/2018
220.41.05.016.2018
PLAN DE GESTION, PLAN DE ACCION,
MAPA DE RIESGO Y ACTA COMITÉ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
Planeación 21/03/2018
220.41.05.017.2017
SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO DE
METAS Y MEDICION DEL PLAN DE
ACCION INSTITCIONAL 2018
Planeación 13/04/2018 220.41.05.018.2018
SOLICITUD DE REUNION COMITÉ
TECNICO DE GERENCIA
Gerencia 16/04/2018 220.41.05.019.2018
SUPERVISION EN LOS CONTRATOS DE
LA ESE. CONFORME AL ESTATUTO Y
MANUAL DE CONTATACION INTERNO
Gerencia 17/04/2018 220.41.05.020.2018

INSTITUCIONAL
REMISION PRIMERA EVALUACION,
ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE PLAN
ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO ESE. HSJM 2018
Gerente
Subdirección y
Administrativa
15/05/2017
220.41.05.021.2017
SEGUIMIENTO DE AVANCE PLANES DE
MEJORAMIENTOS SUSCRITOS VIGENCIA
2017, DEBIDAMENTE
Jurídica
Suministros
Gestión de Calidad
P.U. Area de la Salud
y Financiera
31/05/2018
220.41.05.022.2018
SOLICITUD PERSONAL
MULTIDISCIPLINARIO ASIGNADO A LA
OFICINA CONTROL INTERNO
Gerencia 18/06/2018 220.41.05.023.2018
DERECHO DE PETICIO ASD – SERVIS –
CROMASOFT – SOLICITUD
CERTIFICACIONES
LABORALES/CONSORCIO
Talento Humano
Gerencia
jurídica
20/06/2017 220.41.024.0.2018
RESPUESTA OBSERVACION No. 10
DEFICIENCIA EN LA EVALUACION Y
EFECTIVIDAD DE LOS COMPONENTES
DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNODEL MODULO DE PLANEACION
Y GESTION
Contraloría Auxiliar
Delegado para el Control
Fiscal
28/06/2018 220.41.05.025.2018
INFORME PORMENORIZADO DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESE.
HOSPITAL SAN JERONIMO DE
MONTERIA – LEY 1474 DE 2011
Gerencia 12/07/2017 220.41.05.027.2018
INFORME SEMESTRAL PQR
Gerencia
17/07/2017 220.41.05.028.2018
ASUNTO DIRIGIDO A FECHA RADICADO
DECLARACION PERIODICA DE BIENES Y
RENTAS – 31 DE DICIEMBRE /07 SIGEP –
DAFP.
.
José Faustino Pareja
06.07.2018
220.41.05.026.2018
INFORME DE AVANCE 1º SEMESTRE
2018 PLANES DE MEJORAMIENTOS
y Subdirección Científica.
18/07/2018 220.41.05.029.2018

SUSCRITOS POR EL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA ESE.HSJM. CON LA
CONTRALORIA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
PRESUNCION DE EXISTENCIA DE
COMPORTAMIENTOS CONSTITUTIVOS
DE ACOSO LABORAL
Rodrigo López Villegas,
Juan Carlos Cervantes entre
otros…
13/08/2018
220.41.05.032.2018
TRASLADO INFORME FINAL DE
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON
ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD
REGULAR VIGENCIA FISCAL 2017
CONTRALORIA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA
SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO
POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
ESE.HSJM.
Gerencia, Subdirección
Administrativa, Subdirección
Científica entre otros…
14/08/2018 220.41.05033.2018
DERECHO DE PETICION SOLICITUD
CERTIFICACIONES
LABORLES/CONSORCIO ASD – SERVIS -
CROMASSOFT
JOSE FAUSTINO PAREJA
24/08/2018
220.41.02.034.2018
SEGUIMIENTO DE AVANCE
CUMPLIMIENTO PLANES DE
MEJORAMIENTO SUSCRITOS VIGENCIA
FISCAL 2017.
NAVIRIS VEGA ALGARIN,
CARLOS LLORENTE,
WILLIAM MONTES,
CARLOS GONZALEZ, LINA
TAPIA, GINA NISPERUZA,
ISBELIA HERRERA.
31/08/2018
220.41.05.035.2018
REQUERIMIENTO INFORME 2º
SEMESTRE VIGENCIA FISCAL 2017 Y 1º
SEMESTRE 2018 DE LA GESTION DEL
COMITÉ DE CONCILIACION Y DE LA
EJECUCION DE SUS DECISIONES
Manuel pastrana/p.u. jurídica
03./09.2018
220.41.05.036.2018
Ley 581 de 200 – Ley de cuotas
José Faustino pareja yee
/talento humano
07/09/2018
220.41.05.037.2018
NOTIFICACIO EVALUAION
INSTITUCIONAL – PROCESO teresa Álvarez, Denis 10/09/2018 220.41.05.038.2018

FACTURACION, MERCADEO Y PROCESO
INTEGRAL CARTERA.
acosta, William montes y
Gina nisperuza.
REMISION SEGUNDA EVALUACION,
ANALISIS Y SEGUMIENTO DEL PLAN
ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUADANO.
JUAN CARLOS
CERVANTES/ GERENTE
(e)
21/09/2018
220.41.05.039.2018
remisión por competencia queja Carmen
Alicia lozano Rodrigo López Villegas
25/09/2018
220.41.05.040.2018
CITACION A DECLRACION
JURAMENTADA
EMILIO OTERO
DALUD/CGDC
30.10.2018
ex220.41.05.003.2018
remisión por competencia queja Ana
maría oyola/enfermera jefa u adulto
Rodrigo López vilegas/cid 17/10/2018
220.41.05.048.2018
remisión por competencia – conformidad
plan de mejoramiento de fecha 28.09.2018
Rodrigo López vilegas/cid
3.10.2018 220.41.05.043.2018
recomendación, análisis y estudio
temas area de cartera
Gina nisperuza/sub administrativa 3.10.2018 220.41.05.044.2018
notificación autoevaluación
institucional al siau y consulta
externa
William montes. Gina nisperuza,
Carlos González entre otros…
05.10..2018
220.41.05.045.2018
solicitud informe de gestión
Gina nisperuza Llorente
30.10.2018 220.41.05.050.2018
informe pormenorizado del sistema
de control interno isaura Hernández pretel/gerente 13.11.2018 220.41.05.054.2018
SOLICITUD INFORME DE AVANCE DE
SEGUIMIENTO PLAN DE
CARLOS GONZALEZ/CALIDAD
14.11.2018 220.41.05.055.2018

MEJORAMIENTO SUPERSALUD
VIGENCIA 2017
AUTO EVALUACION SISTEMA
ADMINISTRACION DE FACTURACION
Y PROCESO INTEGRAL DE CARTERA
ISAURA HERNANDEZ
PRETEL/GERENTE 23.11.2018
220.41.05.053.2018
AUTO EVALUACION PROCESO Y
PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO DE
INFORMACION Y ATENCION AL
USUARIO “SIAU” Y SERVICIO DE
CONSULTA EXTERNA.
ISAURA HERNANDEZ
PRETEL/GERENTE
26.11.2018 220.41.05.055.2018
Evaluación y seguimiento adquisición
bienes requeridos en el area de
facturación para la radicación de
facturación para la radicación de
facturas en las eps
Gina nisperuza
llorente/subdirección
administrativa 03.12.2018
220.41.05.056.2018
FUNCION DE ADVERTENCIA,
CUMPLIMIENTOS PLANES DE
MEJORAMIENTO
JUAN CARLOS
CERVANTES/gerente(E)
GINA NISPERUZA LLORENTE
04.12.2018
Correo electrónico
SEGUIMIENTO DE AVANCES
SEMESTRAL PLAN DE
MEJORAMIENTO SUSCRITO POR LA
ESE.HSJM. ANTE LA CONTRALORIA
GENERAL DE CORDOBA
MODALIDAD ESPECIA/ ESTADOS
FINANCIEROS/VIGENCIA 2017
Juan Carlos Cervantes ( e )
11.12.218
220.41.05.057.2018
remisión por competencia ocid;
suscrito por la doctora osmeida
salgado/Sub d. cf
Rodrigo López Villegas 12.12.2018 22.41.05.059.2018
SEMESTRAL PLAN DE
ESE.HSJM. ANTE LA CGDC
MODALIDAD EXPRES 2017
12.12.2018
220.41.05.058.2018
MECI – MOD
ULO DE PLANEACION Y GESTION –
COMPONENTE –
RECURSOS*VIGENCIA FISCAL 218.
PABLO SOLANO/PU.
TESORERO
20.12.2018
220.41.05.060.2018
Solicitud personal multisciplinario
asignado a la oficina de control
interno ese.hsjm. ley 1474 de 2011
“Política Moralización del estado –
estatuto anticorrupción”
26.12.2018
220.41.05.061.2018

SEMESTRAL A PLAN DER
ESE.HSJM. ANTE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE
CORDOBA - MODALIDAD EXPRES.
Subdirección Administrativa,
Subdirección Científica entre
otros…
27.12.2018
220.41.06.062.2018
remisión por competencia; queja
suscrita por denis acosta
pimiento/mercadeo y cartera.
Rodrigo López Villadiego/cid
28.12.2018 220.41.05.063.2018
remisión tercera evaluación, analis, y
seguimiento de plan anticorrupción y
de atención y de atención al
ciudadano ese. h.s.j.m. con corte a 31
de diciembre de 2018.
Sr. gerente/ese .hsjm.
15.01.2019
220.41.05. 2019
informe ii semestre de 2018 pqr; CON
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Juan Carlos cervantes/gerente (e)
16.01.2019
220.41.05.006.2.019
NOTA: A la oficina de control interno Disciplinario se ha remitido, por competencia atendiendo la Ley 734 de 2002 y
las funciones establecidas para la mencionada área, quejas interpuestas donde se manifiesta, que algunos
funcionarios en ejercicio de sus funciones han incurrido en conductas que se estiman deben ser disciplinadas; así
como, por perdida de objetos dentro de las instalaciones de la ESE, para que desde allí discrecionalmente se tomen
las medidas correspondientes. hechos ocurridos en vigencias anteriores y en la presente vigencia fiscal.
ROL EN LAEVALUACION Y SEGUIMIENTO
EVALUACION “AUDITORIAS INTERNAS”
En cumplimiento al Plan de Acción y Plan Anual de Auditorías Internas, elaborado para ejecutar en la presente
vigencia fiscal, aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno en reunión de fecha 08 de Marzo de 2018,
teniendo en cuenta: La Intervención Forzosa Administrativa, el Informe Final de Visita Autos 1692 y 1805 de 2013 de
la Súper Salud (Recibido el 20.10.2014 y suscrito Plan de Mejoramiento Súper salud el 04 de Noviembre de 2014), la
Auditoria Gubernamental practicada por la C.G.D.C, más Actuación Especial Auditoria Gubernamental con enfoque
Integral de la Contraloría General Departamental de fecha 05 de Noviembre de 2013, Auditoria Gubernamental con
enfoque integral vigencia fiscal 2013 segundo semestre y vigencia o periodo 2014; Auditoria Gubernamental
Modalidad Regular 2015, Auditoria Gubernamental Modalidad Express vigencia fiscal 2015/2016; y el Decreto
Nacional 943 de 2014 - DAFP “Actualización y fortalecimiento MECI-2014”; y atendiendo el rol de evaluación se han
realizado a la fecha del presente informe Seguimientos al cumplimiento de avance de acciones correctivas Planes de
Mejoramiento suscritos con el Despacho de Control interno, producto de las Auditoria internas practicadas a las
áreas de Jurídica, Epidemiologia, Laboratorio Clínico y al SCIC; es decir 04 Auditorías internas; “ Se encuentran con
hallazgos abiertos” corresponden al proceso de Epidemiología, Laboratorio clínico, Proceso de Control Interno
contable y macroproceso de la gestión jurídica. Adicionalmente se presento en gerencia y las subdirecciones
administrativas y financieras y subdirección científica, las auto evaluaciones a los procesos de facturación: cartera.
Siau y Consulta Externa
EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE

Se reconocen avances, pero este despacho ha sido reiterativo en advertir a las administraciones de turno, desde la
vigencia fiscal 2014, sobre las debilidades que la oficina de control interno de gestión ha detectado en desarrollo de
sus roles y funciones legales. En las continuas evaluaciones al sistema de control interno de la ESE, el sistema
contable evidencia falencias y debilidades en cuanto al incumplimiento de las funciones obligatorias en lo que
corresponde a los controles preventivos y correctivos de los procesos contables y financieros que deben estar
implementados en la ESE de acuerdo a lo dispuesto en la ley 87 de 1993, Ley 734 de 2002 y el régimen de
contabilidad pública.
Para la presente vigencia fiscal, la OCI contempló en el PAAI, Seguimiento planes de mejoramiento auditoría interna
al sistema de control interno contable, informe del que se hizo referencia en el ítem anterior; cabe advertir que las
debilidades reportadas evidencian deficiencia en la efectividad de los componentes del sistema de control interno
contable de la ESE (Recomiendo que la administración apoye la gestión de esta área; con funcionarios idóneos; y
que hoy reposan excelentes hojas de vida en los archivos de gestión Oficina Jurídica “Adquisición de
Servicios Profesionales” con el propósito de fortalecer el SCC en la entidad). No solo la auditoría interna realizada
por esta oficina ha determinado la deficiente gestión del sistema de control interno contable (Recomiendo que la
Revisoría Fiscal apoye esta área en el proceso de asesoría y acompañamiento; con el propósito de fortalecer en la
entidad el proceso del Sistema Contable); sino la C.G.D.C. en las auditorías realizadas a las anteriores vigencias
fiscales; lo ha determinado recientemente lo manifestó en informe preliminar de auditoría gubernamental modalidad
regular vigencia 2016; informe radicado en la entidad en el mes de julio de 2017; así como lo ha señalado la
Supesalud en el reciente informe de visita radicado el pasado 10 de Mayo de 2018.
***
Adicionalmente es procedente precisar a la administración lo señalado en la Circular Conjunta de fecha 08 de marzo
de 2017; expedida por la Procuraduría y la CGN; ya que la responsabilidad estar a cargo del Representante Legal,
deberá adelantar el proceso de Saneamiento Contable en las entidades territoriales; quien deberá coordinar todas
las acciones administrativas necesarias para garantizar que los estados financieros d la E.S.E. HSJM. revele en
forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad.
Se puede concluir entonces que en cuanto al control interno contable de la institución, a pesar de reconocer
avances; es procedente señalar que a pesar de las acciones correctivas adelantadas por la oficina de control interno
gestión, las debilidades del control interno contable de la institución persisten; ocasionando un alto riesgo a la Línea
Financiera de la ESE.HSJM, Por lo que se debe propender a mitigar las mismas en busca de un sistema contable
eficiente de conformidad con la Resoluciones vigentes de la C.G.N y normatividad vigente, ente rector en materia de
las técnicas contables en la República de Colombia.
EVALUACION SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO:
Son elementos de control del módulo de evaluación y seguimiento que permiten el mejoramiento continuo y
cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad pública. “Integran las acciones de mejoramiento que a
nivel de sus procesos debe operar la entidad para fortalecer el desempeño institucional.”
SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y LA SUPERSALUD
GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR; EXPRESS Y
ESPECIAL

INFORME DE VISITA AUTOS 004 Y 011 DE ENERO DE 2018
Es importante precisar que la ESE. HSJM debe dar Cumplimiento a los Planes de Mejoramientos Suscritos dentro de
los términos de ley; con los entes de control; ya que a la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería como sujeto de
vigilancia y control fiscal, en todas las vigencias fiscales recibe visita de la Contraloría General del Departamento de
Córdoba en la ejecución de su PAA con la finalidad de realizar *Auditoría Gubernamental con enfoque integral,
modalidad especial, y exprés a la ESE.HSJM.
Es importante precisar que cumplidas las etapas propias de la actividad auditora, quedaron en firme hallazgos y/o
debilidades reportadas y notificadas a través de informe final de auditoría, consecuencialmente, se diseñó y suscribió
ante el Ente de Control Plan de Mejoramiento que contiene las actividades que mitigaran y/o subsanaran los
hallazgos “Abiertos” señalados en los respectivos informes de auditorías gubernamentales practicadas a la
ESE.HSJM.
Auditoría Gubernamental con enfoque integral modalidad regular vigencia 2013 - 2016, acorde a lo dispuesto en la
Resolución 0384 de septiembre de 2015 expedida por la C.G.D.C.
EVALUACION SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTOS INTERNOS:
En la presente vigencia se han hecho seguimiento (Se encuentran en ejecución) a planes de mejoramientos vigentes
correspondientes a la vigencia anterior (2016) conforme al PAAI 2018, observando en algunos un porcentaje de
avance considerable y en otros porcentajes mínimos considerables, de igual manera se han minimizando las causas
originarias del hallazgo o debilidad indicada en los informes.
Para el primer semestre de la vigencia fiscal 2018, se realizó seguimiento ( En ejecución) a los siguientes planes de
mejora:
Cab
e
resa
ltar
que
algunos hallazgos que dependen de recursos y debido a la conocida situación financiera de la ESE, no se ha podido
proceder a dar la solución pertinente. Espera la oficina de control interno que las directivas sumen esfuerzos en su
gestión institucional para las diligencias de los casos concretos.
ROL EN EL FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL
En el actual marco normativo, las funciones de las Oficinas de Control Interno se enmarcan básicamente en verificar
que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización estén adecuadamente
definidos, sean apropiados y se mejoren “ Mejoramiento Continuo” permanentemente, de acuerdo con la evolución
de la entidad; y para esto es vital fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional y en el cumplimiento de los planes,
metas y objetivos previstos, como instancia evaluadora del Sistema de Control Interno. La Oficina de Control Interno,
a través de diferentes medios ha implementado y desarrollado un esquema de comunicación y sensibilización a
* Dependencia Jurídica Primer seguimiento :30 de Mayo - Agosto2018
* Dependencia Epidemiologia Primer seguimiento: 30 de Mayo- Agosto 2018
*Dependencia Laboratorio Clínico Primer Seguimiento: 30 de Mayo - Agosto 2018
*Dependencia SCIC Primer Seguimiento: 30 de Mayo – Agosto 2018

todos los servidores de la ESE HSJM, sobre temas que conlleven al fomento de cultura de control de tal forma que
sea aplicado en el desarrollo de los procesos de la entidad; es así como en las actividades de auditoría además de
evaluar los procesos, se capacita al líder del proceso sobre los conceptos y estructura MECI 2014; haciendo énfasis
en el Principio MECI Autocontrol de manera que a partir de la evaluación de control los funcionarios sean capaces de
auto evaluar y analizar sus propios controles; permitiendo que tengan mayor conciencia sobre la inherencia, sobre la
dependencia y/o procesos a cargo. De otra parte, el equipo de la oficina de control interno en el desarrollo del
seguimiento de las auditorías internas “ Planes de Mejoramiento” evaluaciones específicas, seguimiento diario, ha
venido realizando actividades de sensibilización y asesorías en la formulación de los planes de mejoramiento y
acciones correctivas a los procesos de auditorías gubernamentales e internas con el propósito que cada servidor
tenga la capacidad de implementar acciones correctivas que permitan eliminar las causas que dieron origen a las
desviaciones o hallazgos señalados en los respectivos procesos de auditoría practicados o ejecutados en la entidad.
Adicionalmente en la vigencia fiscal 2018, se ejecutaron las Autoevaluaciones institucionales al área de Facturación,
Cartera, Siau y Consulta Externa; en procura de la mejora continua de todos los procesas y procedimientos en la
entidad; fuero radicas en la Alta Gerencia para los fines pertinentes y oportunos.
“EL AUTO CONTROL ES EL SELLO PERSONAL QUE USTED LE COLOCA ASU TRABAJO”
ROL EN LA RELACION CON LOS ENTES EXTERNOS
Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno es un componente dinamizador del Sistema de Control Interno,
debe ser quien facilite los requerimientos de los organismos de Control Externo y la coordinación en los informes de
la Entidad, verificándose de esa manera el rol de facilitador, al interior y al exterior, el flujo de información en la
entidad.
En este sentido, se debe advertir que esta oficina cumple un papel fundamental, por cuanto sirve como enlace entre
los entes externos y la entidad misma, y para ello debe identificar previamente la información relevante y pertinente
que estos requieran, así como los funcionarios idóneos para atender sus requerimientos.
De acuerdo a la normatividad legal vigente, en cuanto a las regulaciones de los organismos y entidades públicas; el
equipo de la oficina de control interno ha cumplido con los informes y requerimientos de los entes de control. Los
cuales se relacionan a continuación:
INFORME RESPONSABLE ENTE DE CONTROL FECHA
Asesoría Suscripción Plan de Mejoramiento de
Avances de cumplimiento de metas “ Acciones
Correctivas” ante la C.G.D.C. (Auditoria
Gubernamental con enfoque integral modalidad
regular, vigencia Auditada : 2013 - 2016) y
Auditorias Expes y Especiales
Gerente C.G.D.C. Enero 2018

Informe pormenorizado del sistema de control
interno
Oficina de Control
Interno
Gerente
DAFP
Pagina Web Marzo de 2018
Asesoría Rendición de cuentas fiscal anual 2016
(formatos) ante la C.G.D.C. Gerencia C.G.D.C. Marzo de 2018
Informe derechos de autor Software Oficina de Control
Interno
Dirección Nacional
de Derechos de
Autor
Marzo de 2018
Asesoría y acompañamiento Rendición de cuentas
a la Ciudadanía Gerencia
Súper Salud
Página Web ESE
HSJM
Abril de 2018
Seguimiento al plan anticorrupción y atención al
ciudadano (cuatrimestral)
Oficina de control
Interno
Gerencia
(publicado en
página web)
DAFP Abril de 2018
Supesalud Suscripción Plan de mejoramiento visita
técnica de inspección enero 2018
___________________________
Informe semestral de la oficina de quejas,
sugerencias y reclamos
Gerencia
______________
Oficina de control
interno
Gerencia
Pagina Web
Supersalud
________________
Estatuto
Anticorrupción
Mayo de 2018
__________________
Junio de 2018
interno Oficina de Control
Interno
DAFP Julio de 2018
Seguimiento al plan anticorrupción y atención
al ciudadano
Oficina de Control
Interno
DAFP
Agosto de 2018
interno Oficina de Control DAFP Noviembre de

Interno 2018
Informe semestral de la oficina de quejas,
sugerencias y reclamos
Oficina de Control
Interno
Estatuto Anticorrupción – Ley 14
74 de 2011
Diciembre de
2018
Seguimiento al plan anticorrupción y atención
al ciudadano Oficina de Control
Interno
DAFP
Diciembre de
2018
REQUERIMIENTOS RECIENTES ENTES DE CONTROL
 SUPERSALUD
Es importante precisar que la Supersalud en visita de inspección; requirió al Despacho de Control Interno la
siguiente información:
En los Ítem MECI así:
Ítem: 18 Acto Administrativo; de Adopción * Meci; el cual se encentra publicado en la pagina Web de la ESE.HSJM.
el cual se puede consultar en el Link MECI.
Relación de Productos Meci ajustados - Ultima Actualización:
Adicionalmente el *Organigrama de la entidad fue ajustado y fortalecido en el 2015; Acto
Administrativo; máximo órgano de dirección; el cual se encuentra publicado en la pagina Web en el Link.
ESE - Organigrama.
Adicionalmente en el 2015, fue ajustado y fortalecido en la entidad el Manual de Funciones; competencias y
requisitos; Acto Administrativo expedido por la Junta Directiva; máximo órgano de dirección en la
entidad; el cual se encuentra publicado en la pagina Web en el LinK: ESE - Recurso Humano - * Manual
de Funciones.
Adicionalmente fue ajustada la Plataforma Estratégica de le entidad; la cual se encuentra publicada en la
pagina Web; en el Link: ESE - *Plataforma Estratégica.
Adicionalmente; esta publicado en el Link: ESE - *Mapa de Riesgo 2018
Adicionalmente en la Pagina Web esta publicado el Código de Ética ESE: Recurso Humano -
*Código de Ética
Adicionalmente en la Pagina Web están publicado en el Link Gestión: *Poa 2018; *Plan Anual de
Adquisiciones 2018, *Plan institucional de Capacitación 2018; *Plan de Gestión 2016-2019, *Plan de
Desarrollo 2016-2018; *Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; *Comités Institucionales.

Ítem: 20. Adjunto en archivos:
- Informe de Gestión OCI 2017 - 402 KB
- Informe de Gestión OCI 1º Semestre 2018 - 397 KB
Adicionalmente Recomiendo consultar en la Pagina Web de entidad; en el Link: MECI: *Informes Pormenorizados
Cuatrimestrales del estado del Sistema de Control Interno ESE.HSJM - 2018.
***
Cabe anotar que en el informe preliminar y final de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad regular –
Vigencia fiscal 2017 realizado por la C.G.D.C. (Presentado en el 19 de Junio de 2018) en el Numeral 2.1.3. Que
evalúa el control fiscal interno determinó:
CONTROL FISCAL INTERNO
Referente a la evaluación realizada al control interno se emite una opinión eficiente con un puntaje de 86, productos
de las variables evaluadas, sobre la aplicabilidad al sistema de control interno y efectividad de estos.
TABLA 1-7
CONTROL FISCAL INTERNO
VARIABLES A EVALUAR
Calificación
Parcial
Ponderación
Puntaje
Atribuido
Evaluación de controles (Primera Calificación del CFI) 96,0 0,30 28,8
Efectividad de los controles (Segunda Calificación del
CFI)
86,5 0,70 60,6
TOTAL 1,00 89.4
Calificación
Eficiente 2
EficienteCon deficiencias 1
Ineficiente 0
El puntaje de 89.4 (96/16), es producto de la ponderación de la evaluación, seguimiento y efectividad que se realizan
a los controles existentes, reflejando eficiencia en el sistema de control interno en la vigencia 2017.
No obstante, el puntaje alcanzado en la evaluación al control fiscal interno, de acuerdo a las situaciones
evidenciadas en el desarrollo de la auditoria, es evidente que la entidad debe realizar un análisis a los riesgos
identificados, y evaluar los controles establecidos, toda vez, que se vienen presentado innumerables situaciones
administrativas que están generando que se produzcan debilidades en algunos procesos de la entidad, los cuales
han sido descritos en el informe final de auditoría gubernamental modalidad regular; radicada en el pasado mes de
julio de 2017; por el ente de control y recientemente (Mayo de 2018) la Supersalud en la visita técnica de inspección
practicada a la ESE.HSJM. a través de los Autos 004 y 011de 2018.

*Fuente de información:
Informe Fina 2016 y Preliminar 2017 de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular E.S.E.
Hospital San Jerónimo de Montería y Supersalud Informe de visita técnica de inspección Enero de 2018.
FUNCIÓN PÚBLICA – INFORME EJECUTVO ANUAL DE CONTROL INTERNO
FACTOR PUNTAJE NIVEL
ENTORNO DE CONTROL 3.87 SATISFACTORIO
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 4.3 SATISFACTORIO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 4.0 SATISFACTORIO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 4.5 SATISFACTORIO
SEGUIMIENTO 4.33 SATISFACTORIO
INDICADOR DE MADUREZ MECI 80.01 % SATISFACTORIO
Una vez analizadas las evaluaciones realizadas por los entes de control, es necesario tener en cuenta que la opinión
Eficiente dada a la Oficina de Control Interno Gestión; y el grado de madurez MECI Satisfactorio, la oficina de
Control Interno, aprecia el apoyo dado por el ente territorial y la administración de la E.S.E. a la gestión 2017
realizada por esta oficina en el fortalecimiento continuo del MECI, ya que la mejor herramienta gerencial es el MECI
- 2014 - DAFP. Para que así en equipo se pueda recibir nuevamente para la presente vigencia fiscal, las buenas
calificaciones dadas por los entes de control, calificaciones que se vieron reflejadas en la gestión administrativa,
financiera, técnica y legal de la entidad.
 Fuente de Información: DAFP/2016. Ultima Evaluación Aplicativo Mecí.
No está de más comunicarle que este despacho está presto a brindarle asesoría y acompañamiento en las sesiones
realizadas por la Junta Directiva de la E.S.E H.S.J.M. de la misma manera que se le viene brindando al Gerente en
los comités Institucionales.
ROL EN LA ADMINISTRACION DE RIESGOS
Elemento mínimo de control, del módulo de planeación y gestión de la estructura MECI, del componente
administración de riesgo; contiene los elementos que le permiten a la institución identificar, evaluar y gestionar
aquellos eventos negativos tanto internos como externos que puedan afectar e impedir el logros de sus objetivos
institucionales.
La ley 1474 de 2011 “estatuto anticorrupción” en su artículo 73, dispone en su primer párrafo: “ARTÍCULO 73. PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Cada entidad del orden nacional, departamental y

municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha
estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas
concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al
ciudadano.”
En ese orden de ideas, la E.S.E. H.S.J.M. en cumplimiento de la anterior disposición, ha publicado en la página web
institucional su mapa de riesgos y plan anticorrupción, al que se le han señalado algunas observaciones por la
oficina de control interno, puesto que se evidencia que la consolidación del mismo no contempla para todos los
procesos ejecutados en la E.S.E riesgos identificados; debido a que todas las áreas no han suministrado su mapa de
riesgo a la oficina de Planeación, la que a su vez realiza la actividad de consolidación del elemento de control (mapa
de riesgos de Riesgo Institucional 100%)
Es importante anotar que la Oficina de Control Interno cumple dentro de la metodología de Administración del Riesgo
una función de asesoría y evaluación, en ningún momento de ejecución a no ser que sean los riesgos de su área; es
así, como a partir de las políticas de administración de riesgo implementadas por la alta dirección a través de su
mapa de riesgo institucional, este despacho mediante actividades de control: auditorias, seguimientos y cartas de
control emite alertas, lo que ha permitido a la administración de los riesgos ya identificados, clasificando su estado de
madurez o advirtiendo sobre posible nuevos riesgos detectados al evidenciar posibles amenazas para la
consecución de los objetivos organizacionales. La administración del riesgo contribuye a que la entidad garantice no
solo la gestión institucional sino que fortalezca el ejercicio del autocontrol.
Así las cosas, la oficina de control interno elaboro cuatrimestralmente, Evaluación, Análisis y Seguimiento al plan de
riesgo anticorrupción y de atención al ciudadano, en el que se le hace seguimiento al mapa de riesgo institucional,
Cuatrimestralmente se elaboró informe de evaluación, análisis y seguimiento plan de riesgos anticorrupción y de
atención al ciudadano, publicado en la página web; correspondiente al corte del primer cuatrimestre de la presente
vigencia, con corte a 31 de Diciembre de 2018.
RECOMENDACIONES
 CAPACITACIONES MECI Y SGGCS
A partir de la implementación y actualización del MECI 2014 y su posterior divulgación, es responsabilidad de cada
funcionario aplicar los elementos mínimos de control en el ejercicio de sus actividades, buscando garantizar
razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del
Estado; a su vez, persigue la coordinación de las acciones, la fluidez de la información y comunicación, anticipando y
corrigiendo, de manera oportuna, las debilidades que se presentan en el que hacer institucional.
La oficina de control interno, componente Evaluador del MECI, ha venido señalando en sus diferentes informes de
control, de manera reiterativa a las administraciones de turno, las debilidades identificadas en algunas áreas
asistenciales y administrativas, en lo correspondiente a la aplicación del Modelo MECI, implementado y actualizado
en la E.S.E. conforme a lo dispuesto en el Decreto 943 de 2014 (DAFP); Esta debilidad la podemos fortalecer con la
socialización, divulgación y ajustes a loe elementos de control de la estructura MECI, capacitando a todos los
funcionarios de la ESE. Liderada por la oficina de planeación, calidad y talento humano en calidad de facilitadores de
este proceso.

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