Autores: Julio Enríquez Martínez Pablo Dueñas Riofrio

2. Aspectos
Generales
La Industria
Investigación
de Mercados
Plan de
Marketing
Plan de
Operaciones
Equipo
Gerencial
Riesgos
Plan
Financiero
Propuesta
de Negocio

5. Gasto Anual en
A.E.O 1,6 billones
a nivel mundial
Industria de A.E.O.,
experimenta
crecimiento sostenido
tanto es sus utilidades
como ingresos
Ciudades de Quito y
Rumiñahui representan
el 8,4% en cuanto a
rendimiento del país
La región sierra
abarca el 78,10%
de ingresos anual
por S.E.O
La provincia de
Pichincha abarca el
75,20% de ingresos
por A.E.O
De 2006 a 2010 ha
incrementado en un
20,72% el número de
empresas de A.E.O (268
Empresas)
Únicamente existen
4 organizaciones
acorde al CIIU
9241.09
El competidor mejor
posicionado en la
mente del
consumidor es
Mundo Kart
El ciclo de vida de la
industria se
encuentra en su
etapa de crecimiento
El nivel de
endeudamiento de los
participantes de la
industria se está
incrementando

6. Político
Políticas Impositivas
para equilibrar balanza
de pagos;
Incremento deuda
publica disminución
deuda privada;
Financiamiento a través
del gobierno
Económico
Crecimiento del P.I.B.;
Inflación menor a la
promedio de América
Latina
Sector tiene una
inflación del 4,08%
Social
La brecha de probreza
es decreciente (GINI);
Incremento % de
ocupación
Tecnológico
3er país menos
desarrollado de
Sudamérica;
Exportadores
principalmente de
materia prima;
Uso de las Tecnologías
de la información

7. Visión
• Para el año 2015 consolidarnos como la alternativa número
uno en entretenimiento para la gente de la ciudad de Quito,
brindando experiencias de calidad en instalaciones de primera
y con enfoque al cliente.
Misión
• Somos una empresa que brinda servicios de entretenimiento
con enfoque al cliente, teniendo como principal actividad
brindar experiencias memorables a través de Go-Karts en el
casco urbano de la ciudad de Quito y cantón Rumiñahui.

8. Objetivos
Corporativos
Recuperar la inversión realizada para el
emprendimiento empresarial y generar
rentabilidad para los accionistas, teniendo
en cuenta el costo del dinero en el tiempo
bajo una tasa de descuento adecuada al
riesgo del negocio y los parámetros de
rentabilidad que establece el mercado.
Generar rentabilidad
atractiva para los
inversionistas, a través
de flujos de efectivo
crecientes a razón de
20% anual.
Desarrollar un mercado
cautivo en la ciudad de Quito
conformado por gente
aficionada a los deportes de
motor, a través de una
frecuencia de uso por
consumidor de tres servicios
anuales.
Encontrarnos en el Top of
Mind de nuestro mercado
objetivo a través de
estrategias de mercadeo,
siento del establecimiento de
Karting que primero le viene
a la mente a los
consumidores de servicios de
esparcimiento, recreación y
actividades deportivas.
Desarrollar servicios
diferenciadores que
satisfagan las
expectativas del
consumidor, alcanzando
un 90% de satisfacción
del cliente en el primer
año.

9. NUEVOS
PARTICIPANTES
(BARRERAS DE
ENTRADA)
• Requerimiento
de capital
inicial elevado.
• Precio del
servicio
• Costos
• Calidad del
servicio.
AMENAZA DE LOS
SUSTITUTOS (Y
COMPLEMENTOS)
• Paintball
• Fútbol sintético
• Parques de
diversiones
• Cine
• Snack bar's
• Comida rápida
• Bares de
bebidas
PODER DE
NEGOCIACIÓN DE
LOS COMPRADORES
• Pocos
competidores
• La demanda
supera la
oferta, poder
de negociación
con la empresa
PODER DE
NEGOCIACIÓN DE
LOS PROVEEDORES
• Gran cantidad
de proveedores
• Poder de
negociación
con City Kart
INTENSIDAD DE LA
RIVALIDAD
• 3
Competidores
directos
• El mercado no
se encuentra
saturado
• Limitaciones de
los
competidores
para el servicio

10. OPORTUNIDADES
O4 Inexistencia de competencia en el casco
urbano;
O8 Apoyo municipal hacia el proyecto;
O9 Concentración poblacional alta en el casco
urbano;
O1 Facilidad de financiamiento a través de
entidades financieras públicas
AMENAZAS
A6 Abundante existencia de actividades de
esparcimiento sustitutas en la ciudad;
A9 Políticas restrictivas del gobierno hacia las
importaciones;
A1 Experiencia de las empresas competidoras;
A5 Difícil acceso al financiamiento privado
FORTALEZAS
F3 Ubicación estratégica;
F7 Plan de negocio sólido para obtener el
financiamiento;
F8 Capital de socios respaldados por bienes
inmuebles;
F6 Infraestructura adecuada
DEBILIDADES
D5 Escasa información de la industria;
D1 Inexperiencia en emprendimiento
empresarial;
D3 Carencia de clientes cautivos;
D4 Políticas y procedimientos experimentales

11. Análisis F.O.D.A.
F.O.
Localización del establecimiento en
zonas urbanas densamente
pobladas apartadas de
competidores directos (O4, O9, F3).
D.O.
Promover un sistema de
capacitación al personal basado en
un enfoque de servicio al cliente
(D1, D4, O2).
F.A.
Establecimiento de políticas de
servicio alineadas en enfoques de
satisfacción integral para los
clientes (A6, F1, F5).
D.A.
Destacar el valor agregado que se
prestara a través de un servicio
diferenciado y estrategias de
comunicación adecuadas (D3, A6, A8).

12. • Descriptiva cuantitativa por medio de
encuestas, y cualitativa por medio de
entrevistas a expertos y grupos de enfoque.
Investigación
• Determinar el grado de aceptación y la
factibilidad de la implantación de un
kartódromo en la ciudad de Quito.
Problema de gerencia
• Obtener información referente al
consumidor, mercado, principales
competidores, hábitos de compra, gustos
y preferencias y canales de distribución
relacionados al mercado potencial del
karting en la ciudad de Quito.
Problema de
investigación

13. Experto:
Jean Pierre
Michelet
Buscar
financiamiento
instituciones
públicas Kartódromos muy
alejados
Región Sierra:
+ Aficionados al los
deportes de motor
Enfoque al cliente
Diversificación
del servicio
(competencia)
Importante
considerar
ubicación
geográfica

14. 7 personas
Características
heterogéneas
Redes
sociales
Alquiler + Servicios
complementarios
Tiempo de
carrera
insuficiente y
costoso
Tiempo/ Costo
20 min/ 12 USD
Gasto de 15 a
50 dólares
No existe
posicionamiento

15. Geográfi
cas
• Ecuador
• Cantón Quito o
Rumiñahui
• Urbano Demográ
ficas
• Entre 14 y 35
años
• 100% Hombres,
80% Mujeres
• Solteros y
casados
Psicogr
áficas
• Sobre la línea de
la pobreza
22.45%
Conductua
l
• Interés al karting
(92%)
• Frecuencia en
realización de
actividades de
esparcimiento(30%)
Conduct
uales
• Realizan
esparcimiento y
recreación
639,928 personas
590,718 personas
177,738 personas
153,168 personas
MERCADO
OBJETIVO
153,168
% DE
PERSONAS
DISPUESTAS A
ACUDIR
18.83%
DEMANDA
POTENCIA
ANUAL
28,841

16. 385
encuestados,
Quito
Redes sociales,
televisión, revistas
y vallas 68% Esparcimiento 1 o 2
veces por semana
54,70%
Gasto 10 a 50 dólares
48,90%
Interés en el karting
87,44%
95% interés en
construcción de
kartódromo
Localización Cumbaya,
Norte de Quito, La
Carolina, Aeropuerto
Tiempo/ Costo
20 min/ 7.01 a
10 dólares

17. Estrategias
Penetración
en el mercado
Desarrollo de
producto
Diferenciación

18. Elevado Gasto
publicitario
• Fuerte campaña
de apertura de
establecimiento
• Inculcar cultura de
afición al karting
Promociones
• Premios a los
ganadores e
incentivos por
participación

19. Alquiler
Simple
10,00 USD
15 Minutos
Campeonatos
Corporativos
25,00 USD
35 Minutos
Campeonatos
para Amigos
19,99 USD
35 Minutos
Campeonatos
Organizados
15,00 USD
35 Minutos
Premios 1ero,
2do y 3er lugar
Campeonatos
Relámpago
20,00 USD
30 Minutos
Premios 1ero,
2do y 3er lugar

21. • Lugar estratégico que abarca el requerimiento de
la investigación de mercados
• Casco urbano
• San Isidro del Inca, Av. de las Palmeras; Parroquia
Jipijapa, Noreste del D.M. Quito
PLAZA
• Preferencia de precios del
consumidor
• Precio de competencia y sustitutos
• Costos
PRECIO

22. • Características innovadoras de la pista (Concepto
de F1, áreas de descanso, tribuna, zonas de
seguridad, snack bar)
• Vehículos estandarizados y de altas prestaciones
• Campeonatos estructurados y diferenciados
PRODUCTO
• Premios a los mejores competidores
• Gratuidades a cumpleañeros seleccionados y
participantes frecuentes
• Reconocimiento económico en determinadas
competencias
• Marketing BTL
• Marketing ATL
PROMOCIÓN

23. Tácticas
Interacción con el mercado
objetivo a través de redes
sociales tales como twitter y
facebook
Los principales medios ATL
utilizados para publicitar el
servicio serán: Revistas,
televisión y vallas publicitarias
Se dará a conocer del servicio
a través de la publicidad y
promoción
El canal de distribución donde
se presta el servicio
comprende el kartódromo
Marketing BTL en centros
comercial, estadios,
universidades, conciertos y
colegios
Utilización del modelo de
gestión C.R.M., con la
información de los clientes de
la empresa

24. Campaña de Expectativas
Redes Sociales
Facebook y
Twitter
Televisión
260 segundos
en 6 programas
Artículos Promocionales
Llaveros, esferos, jarros,
camisetas, eventos
Vallas publicitarias
Redondel y Puente
de Zambiza
Periódico
El
Comercio

25. Plan de
Operaciones
Horario de atención
Lunes a viernes de 3 pm a 10pm.
Sabados, Domingos y Feriados de 10 am a 8 pm
Counter o recepción, zona de cafetería,
cocina, 5 mesas y 20 sillas, zona de
espectadores, baños, oficinas administrativas,
zona de pits y estacionamientos privados.
Terreno: 6000 metros; Pista: 800 m largo X 6
m, local 100 m2, concesionado por el
Municipio de Quito a 10 años.

26. Administrador
Administración y contabilidad
Mecánico
Mantenimiento mecánico
Ayudante de
mecánica
Mantenimiento mecánico y
servicio al cliente
Asistente de
Servicio al cliente
Counter o recepción

27. RESUMEN DE ESTRATEGIAS PARA MITIGAR EL RIESGO
Riesgo de liquidez
Innovación en productos
Niveles de endeudamiento adecuados
Líneas de crédito abiertas
Tendencias económicas
Cerrar contratos empresariales anticipadamente
Cambio de
preferencias de
mercado
Mercado cautivo
Sistema de fidelización al cliente
Planeación anual de operaciones
Promoción constante
Financiamiento
Aporte de capital inicial de USD. 148.000
Análisis financiero
Compra activos previamente a fin de tener garantías
Financiamiento en la Corporación Financiera Nacional
Riesgos
económicos y
políticos
Análisis trimestral de la situación económica
Monitorear el mercado de insumos

28. • Determinar la vialidad financiera del
proyecto, mostrar las proyecciones de
ingresos y gastos, para conjugarlos con la
inversión y así obtener los estados
financieros necesarios para aplicar
herramientas de evaluación de proyectos y
determinar si la idea de negocio es
factible.

29. Inversión Inicial
Inversión inicial
Rubro Monto Porcentaje
Activos Fijos USD 201.582,25 54,80%
Activos Diferidos USD 32.000,00 8,70%
Capital de trabajo (6 meses) USD 134.239,52 36,50%
Total USD 367.821,77 100,00%

30. Proyección de Ingresos
$ 188,042.08
$ 218,073.95
$ 248,518.46
$ 283,213.21
$ 322,751.56
16%
14% 14% 14%
12.5%
13.0%
13.5%
14.0%
14.5%
15.0%
15.5%
16.0%
16.5%
USD 0.00
USD 50,000.00
USD 100,000.00
USD 150,000.00
USD 200,000.00
USD 250,000.00
USD 300,000.00
USD 350,000.00
1 2 3 4 5
Proyección de Ventas
"Ventas en dólares" "Crecimiento porcentual"
VARIABLES TASAS
PONDERACIÓ
N TOTAL
CRECIMIENTO
POBLACIONAL 2,03% 10,00% 0,20%
CRECIMIENTO DE LA
INDUSTRIA 16,72% 40,00% 6,69%
CRECIMIENTO
ESPERADO (EXPERTOS) 12,50% 50,00% 6,25%
TASA DE CRECIMIENTO DE INGRESOS 13,14%

31. Costos
89%
11%
Estructura de Costos
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
ECONOMIAS DE ESCALA

32. Punto de Equilibrio
COSTOS Y GASTOS FIJOS
PE= PRECIO - COSTO VARIABLE
UNITARIO
ANUAL
PE=
174,665.88
16.00 1,77
PE= 12,273 servicios
USD 0
USD 198,542
USD 233,124
USD 264,706
USD 300,634
USD 341,509
$ -
$ 50,000.00
$ 100,000.00
$ 150,000.00
$ 200,000.00
$ 250,000.00
$ 300,000.00
$ 350,000.00
$ 400,000.00
0 1 2 3 4 5
Punto de Equilibrio
COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES "INGRESOS" TOTAL COSTOS

33. Resultados Financieros
INGRESOS POR PRODUCTO
SERVICIO PROMEDIO
ACUMULADO
5 AÑOS
CARRERA INDIVIDUAL $ 86.673,31 $ 433.366,54
CAMP ORGANIZADO $ 31.025,10 $ 155.125,52
CAMP AMIGOS $ 41.346,12 $ 206.730,62
CAMP CORPORATIVO $ 51.708,51 $ 258.542,54
CAMPEONATO RELÁMPAGO $ 41.366,81 $ 206.834,03
PROMEDIO
ACUMULADO 5
AÑOS
VENTAS $ 252.119,85 $ 1.260.599,26
N° SERVICIOS 16941 84703
N° CLIENTES 12804 64020
GASTOS $ 183.935,04 $ 919.675,21
UTILIDAD
PROMEDIO $ 30.729,85 $ 153.649,24
ACTIVO USD.
466,399
PASIVO USD. 9,008
PATRIMONIO USD.
457,391
AÑO 5

34. Evaluación del Proyecto
INDICADORES FINANCIEROS 1 2 3 4 5 PROMEDIO
ROI = Rendimiento / Valor promedio
invert|ido -5.24% 2.60% 8.57% 14.53% 21.31% 8.35%
ROA = Utilidad Operacional / Activos
totales promedio -4.44% 4.02% 16.11% 21.21% 16.81% 10.74%
ROE = Utilidad Neta / Patrimonio promedio -9.26% 11.59% 27.67% 21.94% 17.14% 13.82%
Margen Bruto = Costo de ventas / Ingresos 11.87% 11.61% 11.41% 11.23% 11.08% 11.44%
Margen Operacional = UAII / Ingresos -5.63% 5.23% 14.37% 22.75% 29.88% 13.32%

35. Variables de Sensibilidad
PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA
MERCADO OBJETIVO 14.421 15.863 15.863
PRECIO CI $ 9,00 $ 10,00 $ 11,00
PRECIO CC $ 22,00 $ 25,00 $ 25,00
TASA CRECIMIENTO VENTAS 9,00% 13,14% 13,14%
PONDERACIÓN CI 45% 40% 35%
PONDERACIÓN CC 10% 15% 20%
COSTOS FIJOS +5% - -5%
IMPACTO EN MONTO DE
ENDEUDAMIENTO $ 400.000,00 $ 222.000,00 $ 219.047,53

36. Evaluación del Proyecto
Flujo de Caja libre y evaluación final con VAN y TIR
Periodo 0 1 2 3 4 5
FCL ($ 233.582,25) $ 97.711,87 ($ 10.068,13) $ 43.368,54 $ 55.866,58 $ 365.868,93
NORMAL PESIMISTA OPTIMISTA
Tasa de Descuento= 14,64% 14,64% 14,64%
VAN= $ 89.938,84 $ 23.221,18 $ 131.948,42
TIR= 25,48% 17,94% 29,67%
Periodo de Recuperación
descontado (Años)= 4,2 +5 1,00

37. Propuesta de Negocio
Financiamiento deseado
Financiamiento deseado
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Total 370.000,00 100%
Deuda 222.000,00 60%
Fuentes propias 148.000,00 40%
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Total 148.000,00 100%
Accionista 1 74.000,00 50%
Accionista 2 74.000,00 50%

38. • El proyecto es rentable dado que el valor actual de la empresa es
USD. $ 89.938,84.
• La tasa interna de retorno excede en 10 puntos porcentuales a la tasa
de descuento, lo que significa que el rendimiento que tiene la
empresa es superior a lo mínimo que se le debería exigir dadas las
condiciones de mercado existentes.
• El periodo de recuperación es de 4,2 años.
• Tendencias de mercado crecientes y oportunidades de participación
representativa en el mercado.
• Bajo nivel de competencia.
Conclusiones

39. Recomendaciones