Pormenorizado enero abril - 2014

1. MUNICIPIO DE GUADALUPE
Nit. 890.981.162-2
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
INFORME PORMENORIZADO CONTROL
INTERNO ley 1474 de 2011
Periodo Enero-Abril 2014
Código: 110-4
Versión: 01
Página: 1 de 4
UNIDOS POR GUADALUPE… Sí SE PUEDE”
Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos
CESAR AUGUSTO AGUDELO METRIO- ALCALDE 2012-2015
Calle 51 # 49 – 34 Código Postal 051820 Telefax 861 63 26 Cel. 3148310992 E-MAIL
gobierno@guadalupe-antioquia.gov.co
Guadalupe – Antioquia - Colombia
INFORME PORMENORIZADO DEL CONTROL INTERNO TRIMESTRES 1 DE 2014
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
Dificultades
1. No se ha actualizado el mapa de riesgo.
2. No se na revisados las amenazas internas y externas que vulneran los procesos.
3. No existe una valoración de los riesgos actuales.
Avances
1. Actualizamos los acuerdos de gestión, para los secretarios y directores
2. Se actualizó el mapa de procesos.
3. La estructura organización está acorde con las necesidades de la entidad.
4. Actualizó el plan de bienestar e incentivos
5. Se ha logrado un avance en la medición del clima organización.

2. MUNICIPIO DE GUADALUPE
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INFORME PORMENORIZADO CONTROL
INTERNO ley 1474 de 2011
Periodo Enero-Abril 2014
Código: 110-4
Versión: 01
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CESAR AUGUSTO AGUDELO METRIO- ALCALDE 2012-2015
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SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
Dificultades
Hay falencias que se deben mejorar en los componentes de INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
1. Información Primaria
2. Información Secundaria
3. Sistemas de Información
4. Comunicación Organizacional
5. Comunicación Informativa
6. Medios de Comunicación Avances
1. Ha habido un avance significativo en la actualización del manual de procedimientos.
2. Hay fortaleza en el seguimiento a las metas del plan de desarrollo.
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

3. MUNICIPIO DE GUADALUPE
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Periodo Enero-Abril 2014
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CESAR AUGUSTO AGUDELO METRIO- ALCALDE 2012-2015
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SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN
1. Dificultades
2. No se ha podido avanzar en los planes de mejoramiento individual, por razones de tiempo.
3. La auditoría internas no se han iniciado Avances
1. La evaluación independiente se hizo satisfactoriamente
2. Los secretarios están autoevaluando su gestión, con base en la metas e indicadores establecidos en la planeacion
3. Se ha fortalecido en control den la gestión.
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Hay avances en temas de planeacion, control, seguimiento a la gestión y rendición de cuentas. El municipio ha venido fortaleciendo los procesos estratégicos y misionales. Si embargo hay falencia en los sistemas de comunicación externa hacia el ciudadano, que deben ser mejorados. De igual modo hay debilidad en la gestión del riesgo.

4. MUNICIPIO DE GUADALUPE
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INTERNO ley 1474 de 2011
Periodo Enero-Abril 2014
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RECOMENDACIONES
Implementar el sistemas de seguimiento como una política de gobierno adoptado por acto administrativo
Revisar el sistema de gestión de riesgo
Abrir la información para que el ciudadano tenga un acceso total a la gestión publica
Hace medida del nivel de satisfacción al usuario.
Medir clima laboral
Mejorar el proceso de atención los usuarios.
EDWIN ALFONSO DURAN MAURY
Asesor de control interno