INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

1. MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
VALLE DEL CAUCA
NIT : 800.100.532-8
PAGINA
1 de 7
CÓDIGO : 76.041.110
VERSIÓN
AUDITORIAS
1
FECHA DE APROBACIÓN:
02 / Enero / 2012
INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
RESPONSABLES:
MUNICIPAL
TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION
(07 de Enero de 2014)
1. ASPECTOS GENERALES - HECHOS RELEVANTES
La presente Auditoría Especial al Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, se realiza en virtud al cumplimiento de la Ley 87 de 1993, Ley 1474
de 2011 y la herramienta de la Presidencia de la República, de acuerdo al
artículo 73 de la misma “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al
ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos
de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos
riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al
ciudadano.”
El objetivo principal de la Auditoria Especial es determinar el grado de
cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, establecer si las estrategias
ahí consignadas están siendo aplicadas o no y si existe la necesidad de evaluar
de nuevo estas para la inclusión de mas estrategias.
Los objetivos específicos se determinan a continuación:
1. Evaluar el cumplimiento de las estrategias en Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano en el Municipio de Ansermanuevo en la vigencia
2013.
2. Evaluar el Mapa de Riesgos Anticorrupción, de acuerdo a la metodología
establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública –
“DAFP” y la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites,
la eficacia de los controles definidos en el Mapa de Riesgos
Anticorrupción, el cumplimiento de las acciones de control y sus
“CON TRANSPARENCIA, CALIDAD Y UNIDAD”
Alcaldía Municipal / Calle 7 Carrera. 4a, Tel: (092) 2052118 / 2052183. Fax 2052418
www.ansermanuevo-valle.gov.co / ventanillaunica@ansermanuevo-valle.gov.co

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indicadores.
3. Evaluar el cumplimiento de las acciones adelantadas y su
visibilidad, correspondientes al Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.
2. DESARROLLO DE LA AUDITORIA
La Auditoria Especial al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se baso
en la información que se encuentra colgada en la página web del municipio.
Se procedió a realizar evaluación a punto por punto de lo consignado en este
dando una valoración objetiva por parte de esta oficina lo cual permite el
siguiente resultado de acuerdo al contenido y contexto general que debe tener
este:
En la página Web no se observa el Acto Administrativo por el Cual se
adopta el Plan.
No se tiene mapa de riesgos contra la corrupción.
No existen medidas concretar para mitigar esos riesgos.
No se cuenta con las políticas antitrámites.
Ahora con relación al contenido y sus avances se pudo determinar lo siguiente:
Existen 4 estrategias en las que no se ha realizado ningún avance.
3 tácticas se encuentran por debajo del 50% de avance.
Del total de 17 estrategias 5 se encuentran con un avance significativo de
implementación.
Finalmente 2 maniobras se encuentran con un porcentaje de cumplimiento
del 100%
La evaluación hace parte integral del presente informe.
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a. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES
Se hace necesario el cumplimiento de la adopción del plan con todas las
estrategias que fija la Ley 1474 de 2011, entre ellas:
 Mapa de riesgos.
 Políticas antitrámites.
También se deben realizar el esfuerzo por cumplir las estrategias que se
encuentran por debajo del 50% de avance.
Existe una guía para la elaboración de las políticas antitrámites de la DAPF, la
cual sería conveniente aplicar en la creación del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, todo en relación con lo establecido en el Artículo 73 del
Estatuto Anticorrupción.
Debe ser colgado en la página web el acto administrativo por cual se adopto el
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el Municipio de
Ansermanuevo.
b. CONCEPTO DE AUDITORIA :
Las no conformidades encontradas están demarcados en irregularidades
administrativas, más no se detectaron hallazgos de índole penal, fiscal o
disciplinario.
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3 REQUERIMIENTO: Es necesario que se elabore un Plan de Mejoramiento al
que se le hará revisión general de acuerdo a la resolución 258 de 2009 “Por la
cual se define el procedimiento para el seguimiento, evaluación y ajuste de los
planes de mejoramiento para la administración central del Municipio de
Ansermanuevo Valle del Cauca”, además teniendo en cuenta que este Plan debe
ser revisado por esta oficina como mínimo 2 veces por año.
Se hace entrega de una copia del presente informe al representante legal de la
entidad, y otra al dueño del proceso para las respectivas acciones,
Responsable de la Auditoría,
VICTOR HUGO SIERRA YEPEZ
Asesor de Control Interno
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