Este documento presenta el informe pormenorizado del estado de control interno en el municipio de Ansermanuevo entre noviembre de 2015 y febrero de 2016. Evalúa los módulos de planeación y gestión, evaluación y seguimiento, e información y comunicación. Identifica áreas de oportunidad como falta de mapas de riesgos, planes de mejora parcialmente implementados, y debilidades en las políticas de comunicación e información.

1. MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
VALLE DEL CAUCA
NIT : 800.100.532-8
CÓDIGO : 76.041.110
VERSIÓN 3
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE
CONTROL INERNO
FECHA DE APROBACIÓN :
01 / Enero / 2016
______________________________________________________________________________
“JUNTOS POR ANSERMA… NUEVO”
Alcaldía Municipal / Calle 7 Carrera. 4a, Tel: (092) 2052118 / 2052183. Fax 2052418
email: ventanillaunica@ansermanuevo-valle.gov.co Sitio Web www.ansermanuevo-valle.gov.co/
Código Postal 762010
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO CONTROL INTERNO
NOVIEMBRE DE 2014 A FEBRERO DE 2015
CLARA INES JARAMILLO TORRES
Asesora Control Interno
Ansermanuevo – Valle, Marzo 01 de 2016

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CONTROL INERNO
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01 / Enero / 2016
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OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN
Medir y evaluar la eficiencia, eficacia de los controles aplicados al Municipio, los
resultados de la gestión de la Alta Dirección en la continuidad del proceso
administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y los correctivos necesarios
para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
ALCANCE
De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 1474 de 2011 artículo 9, se
presenta el informe sobre el estado del control interno en el Municipio de Ansermnuevo,
correspondiente al período noviembre de 2015 a febrero de 2016. El informe presenta
fundamentalmente los resultados del seguimiento a los elementos del MECI.
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, y conforme al
Decreto 943 de 2014 expedido por el Departamento Administrativo de Función Pública
DAFP, en el que se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, la
Alcaldía de Ansermanuevo presenta y publica el informe pormenorizado del estado de
control interno entre noviembre de 2015 y febrero de 2016, acorde a la estructura de
dicho modelo: módulo de planeación y gestión, módulo de evaluación y seguimiento y
el eje transversal de información y comunicación.

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1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION
Componentes y elementos que permiten asegurar razonablemente que durante la
planeación y la ejecución se tienen los controles necesarios para su realización.
Componentes: Talento Humano - Direccionamiento Estratégico - Administración
del Riesgo
- Se cuenta con un Código de Ética o Documento Orientador de los Acuerdos,
Compromisos o Protocolos Éticos, existe igualmente, un Código de Buen
Gobierno donde nos obligamos al buen desempeño de la función pública.
- Se cumplió parcialmente con la evaluación del desempeño a los Servidores
Públicos que están en Carrera Administrativa; en cuanto al tema de inducción y
reinducción se ha cumplido parcialmente; en relación a la capacitación del
personal se contó con un documento informativo el cual no contenía

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programación, no se realizó la encuesta de necesidades de capacitación que
debe realizar Oficina de Talento Humano.
- Durante la vigencia 2015 se socializo la documentación y cumplimiento de la
Misión, Visión, Objetivos Institucionales, de la Política de Gestión de la Calidad y
de los Principios y Valores Éticos, atendiendo las metas del Plan Estratégico
Institucional 2012 – 2015.
- Se elaboraron los Planes y Programas Estratégicos y Operativos en
cumplimiento de la normatividad existente, con el fin de mantener al personal
informado sobre estos temas, existiendo compromiso de la Alta Dirección, con la
ejecución de los planes y programas requeridos, para el cumplimiento de la
función constitucional.
- Los diferentes planes 2015 están publicados en la web.
- El Modelo de Operación por Procesos no se tiene construido.
- Se cuenta con una estructura organizacional y además cuenta con un Manual de
Funciones y Competencias Laborales que esta adoptado mediante Decreto No
022 de julio 24 de 2015 y socializado por todos los funcionarios de la entidad.
- No hay una Política de Operación, la cual busque hacer cumplir con las
directrices, que se dicten en las diferentes Dependencias.
- No tienen definidos los Mapas de Riesgos por Procesos impidiendo identificar
los factores internos y externos, No hay una metodología que permita analizar
los tipos de Riesgos en todos los niveles.
2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Considera aspectos que permiten valorar la efectividad del control interno; la eficiencia,
eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los planes, programas y
proyectos; y los resultados de la gestión.

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Alcaldía Municipal / Calle 7 Carrera. 4a, Tel: (092) 2052118 / 2052183. Fax 2052418
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Componentes: Autoevaluación Institucional — Autoevaluación del Control y
Gestión
- El Plan Anual de Auditoría Interna 2015 fue elaborado por la Oficina de Control
Interno y aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
en febrero de 2015, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 87 de 1993 y
sus decretos reglamentarios en especial el Decreto Nacional 943 de 2014, para
el año 2015 se incluyó en el Plan Anual, un total de 8 auditorías así:
 seguimiento a planes de mejoramiento
 gestion administrativa (archivo y ventanilla unica)
 gestion administrativa (talento humano)
 proceso territorial
 proceso gobernalibildad
 proceso institucional

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 proceso desarrollo social
 proceso gobernabilidad (plan anticorrupcion y PQRS).
- Actualmente se tiene vigente un plan de mejoramiento con la Contraloría
Departamental del valle del cauca, con 9 hallazgos de tipo administrativo.
3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Vincula a la Entidad con su entorno, facilita la ejecución de sus operaciones internas y
la participación directa del usuario.
- Las fuentes de información interna no están debidamente determinadas para el
logro de los objetivos institucionales.
- No se avanzó en la construcción de Política de Comunicaciones y de Plan de
Comunicaciones 2015.
- En Alcaldía de Ansemanuevo durante la vigencia 2015 los Sistemas de
Información se canalizaron parciamente.