2. Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
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Tabla de Contenido
Iconos del Manual............................................................................................................................. 11
Iconos de la Barra de Herramientas del SIGESP................................................................................ 12
Información General del Módulo...................................................................................................... 13
Cómo Ingresar al Sistema SIGESP...................................................................................................... 14
Cómo Ingresar al Módulo.................................................................................................................. 15
Procesos del Módulo......................................................................................................................... 16
Configuración del Modulo de Nomina.......................................................................................... 16
¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 16
Configuración ............................................................................................................................ 17
Vacaciones................................................................................................................................. 18
¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 18
Contabilización.......................................................................................................................... 18
Nomina...................................................................................................................................... 19
Prestación de Antigüedad......................................................................................................... 21
Guarderías................................................................................................................................. 22
Parámetros................................................................................................................................ 22
¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 24
IVSS............................................................................................................................................ 27
Vipladin...................................................................................................................................... 27
Aporte Ipasme........................................................................................................................... 27
Conceptos para la Cobranza...................................................................................................... 28
Aporte del Fondo de Pensiones y Jubilaciones ......................................................................... 29
Aporte-Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (RPVH).................................................... 30
Parámetros Banavih 2.0 ............................................................................................................ 31
Aporte-Plan de Ahorro.............................................................................................................. 31
Aporte- Prestación de Antigüedad............................................................................................ 32
3. Manual de Usuario Sistema SIGESP
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Mantenimiento ......................................................................................................................... 32
Fideicomiso Configurable ....................................................................................................... 33
¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 33
Cambio ID Personal................................................................................................................... 34
¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 34
Transferencia de Datos entre RAC ............................................................................................ 36
¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 36
Buscar Personal......................................................................................................................... 38
¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 39
DEFINICIONES.................................................................................................................................... 40
Nómina...................................................................................................................................... 40
Atributos Especiales de la Nómina............................................................................................ 42
Nómina de Cesta Ticket (Nómina Especial):.............................................................................. 43
Configuración Contabilización de la Nómina ............................................................................ 43
Configuración Contabilización de Aportes............................................................................... 44
Configuración Prestación Antigüedad....................................................................................... 45
Básicas....................................................................................................................................... 47
Dedicación................................................................................................................................ 48
¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 48
Entes.......................................................................................................................................... 49
¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 49
Escala Docente ......................................................................................................................... 49
¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 49
Prima Docente:.......................................................................................................................... 51
FERIADOS................................................................................................................................... 52
¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 52
Profesiones................................................................................................................................ 53
¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 53
Proyectos................................................................................................................................... 54
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Clasificación de Obreros............................................................................................................ 81
¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 82
Tabulador .................................................................................................................................. 82
¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 83
Asignación de Cargos ................................................................................................................ 85
¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 86
Configuración de Archivos TXT.................................................................................................. 87
¿Cómo Hacerlo? ........................................................................................................................ 87
Archivo de txt (Importar/Exportar Datos)................................................................................. 88
Archivo de TXT (Prestamos) ...................................................................................................... 91
Ipasme....................................................................................................................................... 93
Dependencias............................................................................................................................ 94
Afiliados..................................................................................................................................... 95
Rango Militar............................................................................................................................. 98
Categoría del Rango Militar....................................................................................................... 99
Componente............................................................................................................................ 100
Causa de Retiro ....................................................................................................................... 102
Procesos .......................................................................................................................................... 103
Prestación de Antigüedad....................................................................................................... 105
¿Cómo Hacerlo? ...................................................................................................................... 105
Históricos por Nomina .................................................................................................................... 107
Cambio de estatus Personal.................................................................................................... 109
Reportes.......................................................................................................................................... 114
Reportes Personal ................................................................................................................... 115
¿Cómo Hacerlo? ...................................................................................................................... 115
Reportes Personal Rac – Rec................................................................................................. 124
Reportes Personal Contratado.............................................................................................. 127
Reportes Personal con Unidades Administrativas.............................................................. 132
Reportes Listado Unidad Vipladin........................................................................................... 136
6. Manual de Usuario Sistema SIGESP
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Reportes Listado Personal Genérico ....................................................................................... 140
Reporte listado de personal por Componente........................................................................ 146
Reporte listado de personal por Jubilación............................................................................. 150
Reporte Datos del personal Jubilado ...................................................................................... 154
Reporte datos de guardería por Personal............................................................................... 157
Reporte listado de relación de personal Egresado. ................................................................ 161
Reporte listado de Personal Ministerio de la Defensa............................................................ 164
Reporte listado Ficha de Personal........................................................................................... 167
Reporte Historial del Personal ................................................................................................ 171
Reporte Cumpleañeros ........................................................................................................... 174
Reporte Familiares .................................................................................................................. 177
Reporte Vacaciones................................................................................................................. 183
Reporte Constancia de Trabajo............................................................................................... 185
Reporte Credenciales.............................................................................................................. 190
Reporte Antigüedad................................................................................................................ 194
Reportes Comparados..................................................................................................................... 198
Reporte Recursos Humanos (0406)......................................................................................... 199
Reporte Recursos Humanos (0506)......................................................................................... 201
Reporte Recursos Humanos (711)........................................................................................... 202
Reporte Recursos Humanos (712)........................................................................................... 204
Reporte Recursos Humanos Clasificados por Tipos de Cargos. .............................................. 206
Reportes Ipasme ............................................................................................................................. 207
Afiliado .................................................................................................................................... 209
Beneficiario ............................................................................................................................. 211
Dependencia ........................................................................................................................... 214
Aporte...................................................................................................................................... 217
Cobranza.................................................................................................................................. 219
Reportes Sane ................................................................................................................................. 221
Registro de Ingreso (14-02)..................................................................................................... 222
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Registro de Retiro (14-03)....................................................................................................... 226
Registro de Cambio de Salario (14-10).................................................................................... 230
Registro de Reposo Medico (14-10)........................................................................................ 234
Registro de Permiso No Remunerado (14-10) ........................................................................ 238
Registro de Cambio de Centro Médico (14-02)....................................................................... 242
Registro de Modificación de Datos (14-02)............................................................................. 246
Retenciones.................................................................................................................................... 250
Relación de Retención AR-C.................................................................................................... 251
Relación de Retención I.S.L.R. ................................................................................................. 254
Reportes Consolidados............................................................................................................ 257
Consolidado de Aportes Patronales........................................................................................ 262
Reporte Cuadre de conceptos Cesta Ticket ......................................................................... 264
Consolidado de Listado al Banco............................................................................................. 266
Reporte Consolidado Recibo de Pago ..................................................................................... 270
Consolidado de Recibo de Pago de Beneficiario..................................................................... 274
Consolidado de Cesta Ticket ................................................................................................... 277
Pago por Unidad Administrativa ............................................................................................. 283
Archivos FONZ 03.................................................................................................................... 287
Control de Gestión Mintra ...................................................................................................... 290
Reportes Prestación de Antigüedad................................................................................................ 292
Listado de Prestación de Antigüedad...................................................................................... 293
Cuadre de Prestación de Antigüedad...................................................................................... 295
Afectación Prestación de Antigüedad..................................................................................... 296
Reporte IVSS.................................................................................................................................... 298
Reporte Clasificación de Obreros.................................................................................................... 299
Pensionados .................................................................................................................................... 301
Beneficiarios del Pensionado .................................................................................................. 302
Pagos Autorizados................................................................................................................... 303
Modos Envío de Recibos de Pagos.......................................................................................... 305
8. Manual de Usuario Sistema SIGESP
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Procesos Seleccionar la Nomina................................................................................................... 308
Asignación de Personal cuando la nomina es con RAC........................................................... 310
Asignación del Personal Nominas sin RAC .............................................................................. 313
Constantes....................................................................................................................................... 320
Conceptos........................................................................................................................................ 322
Constantes por Persona.................................................................................................................. 326
Concepto por Persona..................................................................................................................... 328
Observaciones del Personal ............................................................................................................ 330
Proyecto por Persona...................................................................................................................... 332
Prima del Personal Docente............................................................................................................ 333
Tipo de Préstamo ............................................................................................................................ 335
Vacación Concepto.......................................................................................................................... 336
Procesos .......................................................................................................................................... 337
Encargadurias.................................................................................................................................. 338
Seleccionar Conceptos ............................................................................................................ 339
Seleccionar Constantes ........................................................................................................... 340
Registrar .................................................................................................................................. 341
¿Cómo Hacerlo? ...................................................................................................................... 342
Prenomina....................................................................................................................................... 343
Nomina............................................................................................................................................ 345
Reverso............................................................................................................................................ 346
Manejo de Periodo.......................................................................................................................... 348
Vacaciones....................................................................................................................................... 349
Generar Vacaciones Vencidas................................................................................................. 349
Programar Vacaciones............................................................................................................. 351
Prestamos........................................................................................................................................ 354
Cambio Estatus Personal................................................................................................................ 358
Aplicar Conceptos en Lote............................................................................................................... 359
Ajustes............................................................................................................................................. 361
9. Manual de Usuario Sistema SIGESP
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Ajuste de Sueldo...................................................................................................................... 362
Aportes.................................................................................................................................... 363
Importar y Exportar Datos............................................................................................................... 364
Importar Préstamos ........................................................................................................................ 368
Importar Definiciones ..................................................................................................................... 369
Movimiento Entre Nominas............................................................................................................ 371
Transferencia de Personal............................................................................................................... 372
Ipasme............................................................................................................................................. 374
Reportes.......................................................................................................................................... 375
Reporte de Encargaduria......................................................................................................... 375
Reportes Nomina ............................................................................................................................ 378
Reportes Prenomina ............................................................................................................... 378
Reporte Pago de Nomina ........................................................................................................ 381
Reporte Pago de Nomina por Unidad Administrativa............................................................. 386
Reporte Recibo de Pago.......................................................................................................... 388
Reporte Listados.............................................................................................................................. 391
Listados de Conceptos............................................................................................................. 392
Listado de Conceptos Personal Militar................................................................................... 394
Listado de Personal Cheque.................................................................................................... 397
Listado al Banco....................................................................................................................... 399
Listado de Firmas .................................................................................................................... 402
Listado de Proyectos ............................................................................................................... 405
Listado de Beneficiarios .......................................................................................................... 408
Listado de Asignación de Cargos............................................................................................. 410
Reporte Aporte Patronal................................................................................................................. 412
Reporte Resúmenes........................................................................................................................ 414
Reporte Resúmenes Concepto................................................................................................ 414
Reporte Resúmenes Concepto por Unidad............................................................................. 416
Reporte Resúmenes Cuadre de Nomina................................................................................. 419
10. Manual de Usuario Sistema SIGESP
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Reporte Resúmenes Cuadre de Conceptos y Aportes ............................................................ 421
Reporte Resúmenes Contable de Conceptos.......................................................................... 423
Reporte Resúmenes Contable de Aportes.............................................................................. 425
Reporte Resúmenes Contable de Ingresos ............................................................................. 426
Reporte Resúmenes Disponibilidad Financiera....................................................................... 427
Reporte Resúmenes Netos y Deducciones ............................................................................. 429
Reporte Resúmenes Asignación por Componente y Rango.................................................... 431
Reporte Resúmenes Pagos por Banco .................................................................................... 432
Reportes Vacaciones....................................................................................................................... 434
Reporte Vacaciones Relación de Vacaciones.......................................................................... 435
Reporte Vacaciones Programación de Vacaciones ................................................................. 436
Reportes Préstamos........................................................................................................................ 439
Reportes Prestamos Listado de Prestamos............................................................................. 440
Reportes Prestamos Detalle de Prestamos............................................................................. 442
11. Manual de Usuario Sistema SIGESP
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Iconos del Manual
Iconos Acción Descripción de la acción
Observar Ver el ejemplo que se está mostrando.
Haga Clic Ejecutar una acción con el Mouse (Ratón).
Alertar Mensaje importante que debe tenerse en
consideración.
Ayuda Precede las indicaciones para ejecutar un
proceso.
Seleccionar Seleccionar una casilla u opción indicada.
El presente manual, ha sido diseñado utilizando como herramienta algunos
iconos en particular, los cuales tienen por finalidad ayudar al usuario a
visualizar una acción que debe ejecutar en determinado proceso.
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Iconos de la Barra de Herramientas
del SIGESP
Iconos Acción Descripción de la acción
Nuevo Permite incluir un nuevo registro en el sistema.
Guardar Permite almacenar un registro nuevo o
actualizar si proviene de un catálogo.
Buscar Permite buscar registros por medio de
catálogos.
Procesar Permite ejecutar una operación que involucra
varios procesos.
Eliminar Permite eliminar un registro.
Imprimir Permite imprimir la información que se genera
del sistema en un archivo PDF.
Cerrar Permite cerrar la ventana actual que se esté
utilizando.
Ayuda Inicia las ayudas del Sistema SIGESP.
Generar Genera un archivo plano para enviarse de
manera electrónica al banco.
Descargar Descarga el archivo plano generado del sistema
SIGESP a un lugar indicado por el usuario.
El sistema SIGESP en cada módulo presenta una barra de herramientas que
contiene diversos iconos, los cuales representan una acción específica.
13. Manual de Usuario Sistema SIGESP
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Información General del Módulo
Resultados
Registro del Personal
Recibo de Pago
Nomina
Prestación de antigüedad
Vacaciones
Cesta ticket
Constancia de Trabajo
Aporte Patronal.
Ventajas
Se integra con los módulos de cuentas por pagar, contabilidad presupuestaria,
contabilidad general, caja y banco.
Registra los datos y movimientos relacionados con el manejo del personal. Se
integra con los módulos de cuentas por pagar, contabilidad presupuestaria,
contabilidad patrimonial, caja y banco.
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Cómo Ingresar al Sistema SIGESP
1. Para la base de datos, sobre la correspondiente.
2. Para la empresa, sobre la correspondiente.
3. Luego en el botón aceptar.
Después de transcurrido un lapso de tiempo de inactividad el sistema se
bloquea automáticamente, tras lo cual debe ingresarse nuevamente. En algunos
casos emite mensajes de seguridad como limitaciones de acceso a pantallas, o
indica directamente que su conexión ha sido cerrada.
15. Manual de Usuario Sistema SIGESP
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Cómo Ingresar al Módulo
Para ingresar a un módulo, sobre el icono correspondiente al mismo.
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Procesos del Módulo
Una vez ingresado notará el siguiente Menú del Módulo
Configuración del Modulo de Nomina
Esta opción permite especificar los diversos parámetros del módulo de nómina.
¿Cómo Hacerlo?
1. Debe posicionar el cursor en la pestaña.
2. Luego sobre la primera opción , y automáticamente visualizará los
campos que se describen a continuación.
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Configuración
Esta opción que permite especificar los diversos parámetros del módulo de nómina. Entre las
cuales tenemos
Sueldo Integral
Vacaciones
Contabilización de la Nomina
Configuración de los Aportes
Conceptos para la cobranza
Mantenimiento
(Para efectos de este Manual la pantalla será dividida en segmentos para entender de manera
Óptima La funcionalidad de cada una de ellas).
Sueldo Integral: Esta opción permite cambiar en todas las pantallas, reportes del módulo
de nómina la denominación de “Sueldo Integral” por sueldo normal o la que el usuario
determine.
Al guardar la configuración, cambiará todos los títulos, pantallas y reportes, donde aparecía la
denominación “Sueldo Integral”. De no tildar nada, el sistema permanecerá con la configuración
original y usará la denominación Sueldo Integral.
Al tildar esta casilla inmediatamente se activará la caja de texto
que está a su lado para que pueda cambiar la denominación “SUELDO
INTEGRAL” y colocar la nueva denominación
18. Manual de Usuario Sistema SIGESP
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Vacaciones
Esta opción permite configurar el manejo de las vacaciones en las nominas.
Método de Vacaciones: Seleccione el método de cálculo y disfrute de Vacaciones
método #0 (es el que establece la LOT).
Desincorporación de la Nomina: Esta opción permite seleccionar si el empleado continúa
en Nómina o se desincorpora de la misma.
Reportar: Esta opción nos permite configurar; si se desea reportar al personal mientras se
encuentre de vacaciones, método de cálculo y disfrute de vacaciones.
Código Concepto de Vacación: Escriba el código del concepto reporte.
Permitir salida del Personal a partir del mes anterior a la Fecha de Vencimiento: Esta
opción nos permite que las personas puedan salir de vacaciones a partir del mes anterior
de la fecha de vencimiento de sus vacaciones.
Préstamo del personal que se desincorpora de la nomina en periodo de vacaciones: Esta
opción nos permite descontar los préstamos que tiene el personal en los periodos que se
encontrara de vacaciones.
¿Cómo Hacerlo?
Contabilización
Esta opción permite configurar la forma de contabilización de la Nómina, Aportes y Prestación de
Antigüedad.
Parámetros por Nómina: Al tener tildada esta Opción permite configurar cada una de las
Nóminas como la institución la necesite, en caso contrario la configuración se realizar de
19. Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
Modificación Nº 03
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forma global para todas las Nóminas, en la opción de Mantenimiento – Configuración -
Nomina.
Agrupar contable: Permite agrupar contablemente el Reporte Resumen de Conceptos.
Destino de Contabilización: Se debe seleccionar el beneficiario al cual se le creará el
comprobante presupuestario y contable. Para ello pulse doble clic sobre el catalogo,
seleccione el mismo haciendo uso de los parámetros de búsqueda.
Luego tenemos la configuración para la Nómina, Aporte y Prestación de Antigüedad, dentro del
cual se debe configurar los siguientes parámetros.
Utilizar Cuenta Contable para el Registro de Cuentas por Pagar: Esta opción solo se tilda
para aquellas nóminas de tipo compromete y causa que generen recepción de
documentos; previa configuración en SIGESP – Empresas – Cuentas por Pagar, la opción
Contabilizar Recepciones de Documentos, y se utiliza para colocar una cuenta contable
alterna del beneficiario o proveedor de la nomina.
Nomina
Generar Recepción de Documentos a la Nómina: Cuando la Nómina es compromete y
causa se tilda esta opción para que el sistema genere automáticamente la Recepción de
Documentos, de lo contrario se debe generar de forma manual la recepción de
documento.
Al tildar esta opción el sistema buscará en la ficha de proveedor o
beneficiario la cuenta contable alternativa que se utiliza para las recepciones de
documento. Esta cuenta se configura en las fichas de proveedor y beneficiario
respectivamente en el módulo de proveedores.
20. Manual de Usuario Sistema SIGESP
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Tipo de Documento: Seleccione el tipo de Documento que muestra el catalogo: debe ser
de tipo Compromete y Causa (C.C), para las nominas que estén configurada en
Contabilización – Nomina, tipo C.C, ya que al momento de generar la recepción de
documentos en la opción tipo de documentos de la recepción de documentos el sistema
coloca de forma automática que es de tipo C.C, para que a nivel presupuestario realice los
dos movimientos configurados y a nivel contable genere el pasivo respectivo.
Cuenta Contable: seleccione la cuenta de pasivo que llevará la nómina, en caso de que se
haya configurado la nomina tipo C.C, esto con la finalidad de acreditar a la cuenta del
pasivo que está asociado al beneficiario de la nomina.
Generar Nota de Debito a Banco: Al tildar esta opción el sistema de forma automática
generar una nota de débito en el módulo banco, siempre y cuando la nomina este
configurada de tipo Compromete, Causa y Paga (C.C.P).
Generar Recepción de Documento Automáticamente para el Pago de Personal con
Cheque: Al tildar esta opción el sistema automáticamente tomará al personal que está
dentro de la nomina y en asignación de personal, tengan tildada la opción
, con el fin de que se le genere la recepción de documentos de forma
automática a todas la personas que no tengan una cuenta nomina en el banco.
Tipo de Documento del Pago de Personal: Seleccione el tipo de Documento: Contable,
para las nominas que tiene personal que cobran por cheque, ya que al momento de
generar la recepción de documentos en tipo de documentos el sistema tendrá configurado
para este proceso Contable, debido que al momento de indicarle al sistema que el
personal cobra por cheque, a la personal se la asocia una cuenta contable como por
ejemplo sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar; al momento de calcular y
cerrar el periodo de la nomina se abonara el monto de todas las personas que cobran por
cheque a esa cuenta, y al momento de que el sistema genere la recepción de documento
de forma automática, se cargara a la misma cuenta para disminuir al pasivo.
Aportes: Al tildar el icono de selección se
desplegara un combo donde se puede seleccionar el
tipo de contabilización presupuestaria que tendrá la
prestación de antigüedad, como se observa en la figura
inferior:
Para habilitar esta opción debe deshabilitar la opción Parámetros por Nómina.
21. Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
Modificación Nº 03
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Generar Recepción de Documento a los Aportes: Al tildar esta
opción le indica al sistema que genere la recepción de documento
de manera automática para los aportes.
Tipo de Documentos Aportes: Al tildar la lupa que se encuentra en
la parte derecha de campo se desplegara un catalogo de tipos de documentos en
donde se debe seleccionar el Tipo de Documentos C.C.
Prestación de Antigüedad
Al tildar el icono de selección se desplegara un combo donde se puede seleccionar el tipo de
contabilización presupuestaria que tendrá la prestación de antigüedad, como se observa en la
figura inferior:
Generar Recepción de Documentos: Al tildar esta opción le indica al sistema que genere la
recepción de documento de manera automática para la prestación de antigüedad.
Tipo de Documento: Al tildar la lupa que se encuentra en la parte derecha de campo se
desplegara un catalogo de tipos de documentos en donde se debe seleccionar
compromete y causa, para que este campo se active es necesario tener tildado el check
box de Generar Recepción de Documentos.
El Aporte Patronal se recomienda configurar compromete y causa
22. Manual de Usuario Sistema SIGESP
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Beneficiario: Se debe colocar el nombre del beneficiario del fideicomiso (Banco o
Institución, dependiendo del caso).
Cuenta Contable: Se debe colocar la cuenta del pasivo de prestaciones sociales que se le
va abonar.
Guarderías
Esta opción nos permite realizar la configuración de la contabilización de las guarderías que se
registren en el modulo de nomina
Generar Recepción de Documentos: Al tildar esta
opción le indica al sistema que genere la recepción
de documento de manera automática para la
guardería.
Tipo de Documento: Al tildar la lupa que se
encuentra en la parte derecha de campo se
desplegara un catalogo de tipos de documentos en
donde se debe seleccionar compromete y causa,
para que este campo se active es necesario tener
tildado el check box de Generar Recepción de Documentos.
Cta. Presup. Empleado: Esta opción nos permite configurar contra que cuenta se va
afectar presupuestariamente la guardería para el personal tipo empleado.
Cta. Presup. Obrero: Esta opción nos permite configurar contra que cuenta se va
afectar presupuestariamente la guardería para el personal tipo Obrero.
Cta. Presup. Emp.Contrat: Esta opción nos permite configurar contra que cuenta se
va afectar presupuestariamente la guardería para el personal tipo empleado
contratado.
Cta. Presup. Obr.Contrat: Esta opción nos permite configurar contra que cuenta se va
afectar presupuestariamente la guardería para el personal tipo obrero contratado.
Parámetros
Esta opción permite configurar algunos parámetros indispensables para el cálculo de la Nómina
entre los cuales tenemos:
23. Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
Modificación Nº 03
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Ordenar Constantes: Permite ordenar los reportes de Constantes por Código, Apellido,
Nombre y Unidad Administrativa.
Ordenas Conceptos: Permite ordenar los reportes de Conceptos por Código, Apellido,
Nombre y Unidad Administrativa.
Excluir personas suspendidas post- cálculos de los reportes: A través de esta opción se
puede configurar el excluir de los listados de pago de nóminas ya cerradas, (para el caso
de nóminas mensuales con adelanto de quincena, sobre todo), aquellos trabajadores que
una vez cerrada la nómina se les fue suspendido el pago.
No permitir Personas Repetidas entre Nóminas normales: También configuramos la
validación de que se permita o no; la existencia de trabajadores en las distintas nóminas
normales.
Fecha Tope Fin de Año: Esta opción nos permite configurar la fecha tope para el cálculo de
días y meses laborados para el cálculo del Bono de Fin de Año
Método de cálculo Prestación de Antigüedad: Permite seleccionar el método para el
cálculo de la prestación de antigüedad según L.O.T. (Artículo 108). Para esta Opción
tenemos dos alternativas el método Versión 2 cumple con este Articulo de Ley y la
Versión Consejo contempla otros parámetros es usado para los consejos Legislativos.
Código Concepto Sueldo Anterior: Se debe colocar el código del sueldo, esto es para que
se utilice la función PS[SUELDO_ANT_XX] tome el sueldo del mes inmediato anterior al
período actual de la nómina.
Configurar Préstamo: Esta opción permite seleccionar si el préstamo se calculará por
cuotas o por monto.
Cambiar la Unidad Administrativa, cuando la Nómina sea con RAC: Esta opción al estar
tildada indica que se puede cambiar la Unidad Administrativa, cuando se está asignando
una persona a la nomina.
Cambiar el paso y grado cuando la Nómina sea con RAC: Esta opción al estar tildada
indica que se puede cambiar el paso y el grado, cuando se está asignando el personal a la
nomina.
Incluir el personal automáticamente en el Modulo de Beneficiarios: Al tildar esta opción
cuando se incluye un personal en Nómina automáticamente lo incluye en Módulo de
Beneficiarios.
Cambiar la Dedicación y Tipo de Personal Cuando la Nómina sea con RAC: Esta opción al
estar tildada indica que puede modificarse la dedicación y el tipo de personal a las
personas que están asociadas a las nóminas de tipo RAC.
24. Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
Modificación Nº 03
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¿Cómo Hacerlo?
Si tildamos dicha opción y luego seleccionamos la nómina tipo RAC e ingresamos a la
opción Asignación de Personal notamos que las opciones tipo de personal y dedicación
disponen de una para que visualicen los catálogos respectivos y modifiquen dichas
opciones
25. Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
Modificación Nº 03
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Cuenta contable para los beneficiarios: Seleccione la cuenta de pasivo que llevará el
beneficiario, para el proceso de transferir el personal de forma automática al modulo de
proveedores y beneficiarios.
Implementar el código único de RAC: Al tildar esta opción se puede implementar un
código único de RAC, que establece el M.P.D.
Compensación Automática en los Tabuladores de RAC: Al tildar esta opción el sistema
calculara de forma automática la compensación en los Tabuladores.
Validar cuotas de Préstamos no Mayores al 30% del sueldo: Al tildar esta opción el
sistema comprueba que las cuotas de préstamo a un personal no excedan del 30% del
sueldo devengado.
Validar longitud de la Cuenta Bancaria: Al tildar esta opción el sistema comprueba los
dígitos de la cuenta bancaria al momento de asignar el personal en la nómina, de lado
derecho existe un campo denominado longitud, en donde se colocara la cantidad de
dígitos que deberá tener la cuenta bancaria.
No Permitir Múltiples préstamos del mismo tipo: Al tildar esta opción el sistema está
limitando que no se asigne diversos préstamos del mismo tipo a una persona.
Permitir Sobregiro en las Cuentas del Personal en el Cálculo de la Nómina: Esta opción al
estar tildada permite que la nómina continúe calculándose sin importar si una persona
asociada a la misma posee más deducciones que asignaciones, solo muestra un
mensaje indicándole al usuario que la persona identificada por el código de la misma
presenta un monto de deducciones mayor al de asignaciones y continua con el cálculo.
26. Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
Modificación Nº 03
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Cambiar el sueldo cuando la nomina de obrero se con RAC: Esta opción permite cambiar
el sueldo de las personas que están asignadas a nominas de obreros que manejen
tabuladores.
Modificar Datos Pensiones: Al tildar esta
opción se podrá editar los campos existentes en la Ficha
de Personal – Jubilación se podrán editar para poder
modificar o insertar información faltante o necesaria para
los pensionados, de lo contrario no se podrá modificar
ninguna información en estos campos.
Permitir Alfanumérico en el código de
personal: Al tildar esta opción el sistema permitirá colocar
en el campo de código de la ficha del personal números y
letras.
Ajustar el sueldo según compensación: Al tildar esta opción el tabulador ajustara el
sueldo, tomando en cuenta la diferencia existente entre paso y grado; para poder ajustar
el sueldo.
Permitir Alfanuméricos en el código del personal: Esta opción nos permite que el código
del personal pueda ser alfanumérico.
No permitir Múltiples prestamos del mismo tipo: Al tildar esta opción nos permite que no
se repitan prestamos del mismo tipo a las personas en la nomina.
Generar pago directo a las personas que cobran por cheque: Al tildar esta opción el
sistema generara un pago directo para las personas que cobran por cheque en la nomina,
adicionalmente es necesario que coloquen el Banco y la Cuenta por la cual van a salir los
cheques.
Si la opción permitir sobregiro en las cuentas del Personal en el cálculo
de la nómina no está tildada, el sistema al momento de encontrar una persona
con más deducciones que asignaciones cancela el cálculo de la nomina.
27. Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
Modificación Nº 03
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IVSS
Esta opción permite colocar los datos de necesarios para generar la información en los discos a
IVSS y los Reportes en este caso tenemos:
Numero de la Empresa IVSS: Identificador de la empresa, este número lo asigna el IVSS.
Método de IVSS: Permite seleccionar si los reportes se emiten con el Sueldo Normal o el
Sueldo Integral.
Vipladin
Esta opción nos permite configurar el reporte que se entrega al ministerio de la defensa.
Código del Organismo: Permite colocar el código asignado por el Ministerio de
Planificación y desarrollo.
Código de Ubicación Geográfica: Esta opción nos permite colocar el código de Ubicación
de la institución.
Municipio: Esta opción nos permite colocar el nombre del municipio donde se encuentra
la institución.
Grupo: Esta opción nos permite colocar el código del grupo asignado por el Ministerio de
Planificación y desarrollo.
Distrito: Esta opción nos permite colocar nombre del distrito en donde se encuentra la
institución
Fecha de Vigencia: En Esta opción se debe colocar la fecha de Vigencia del formato.
Aporte Ipasme
Esta opción permite colocar los datos necesarios para generar la información de Ipasme así como
configurar el código de los conceptos para importar la cobranza:
Código de Organismo: Este código lo asigna el ipasme. Se dispone de 3 dígitos de tipo
numérico para su registro.
28. Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
Modificación Nº 03
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Código Concepto de Ahorro: Esta opción permite colocar los datos necesarios para
distinguir el código del concepto de ahorro. Se dispone de 10 posiciones de tipo numérico
para su registro. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione el concepto
correspondiente.
Código Concepto de Servicio Asistencial: Esta opción permite colocar los datos
necesarios para distinguir el código del concepto de servicio asistencial. Se dispone de 10
posiciones de tipo numérico para su registro. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione
el concepto correspondiente
Conceptos para la Cobranza
Concepto Hipotecario (Especial): Esta opción permite colocar los datos necesarios para
distinguir el código del concepto de hipotecario (especial). Se dispone de 10 posiciones de
tipo numérico para su registro. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione el concepto
correspondiente.
Concepto Hipotecario (Refacción ó Ampliación): Esta opción permite colocar los datos
necesarios para distinguir el código del concepto hipotecario. Se dispone de 10 posiciones
de tipo numérico para su registro. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione el
concepto correspondiente.
Concepto Hipotecario (Construcción): Esta opción permite colocar los datos necesarios
para distinguir el código del concepto hipotecario (construcción). Se dispone de 10
posiciones de tipo numérico para su registro. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione
el concepto correspondiente.
Concepto Hipotecario (Cancelar Hipoteca): Esta opción permite colocar los datos
necesarios para distinguir el código del concepto hipotecario (Cancelar Hipoteca). Se
dispone de 10 posiciones de tipo numérico para su registro. Para ello haga clic sobre la
lupa y seleccione el concepto correspondiente.
Concepto Hipotecario (L.P.H.): Esta opción permite colocar los datos necesarios para
distinguir el código del concepto hipotecario (L.P.H). Se dispone de 10 posiciones de tipo
numérico para su registro. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione el concepto
correspondiente.
Concepto Hipotecario (Adquirir Vivienda): Esta opción permite colocar los datos
necesarios para distinguir el código del concepto hipotecario (Adquirir Vivienda). Se
dispone de 10 posiciones de tipo numérico para su registro. Para ello haga clic sobre la
lupa y seleccione el concepto correspondiente.
29. Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
Modificación Nº 03
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Concepto Personal: Esta opción permite colocar los datos necesarios para distinguir el
código del concepto hipotecario (Adquirir Vivienda). Se dispone de 10 posiciones de tipo
numérico para su registro. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione el concepto
correspondiente.
Concepto Turístico: Esta opción permite colocar los datos necesarios para distinguir el
código del concepto turístico. Se dispone de 10 posiciones de tipo numérico para su
registro. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione el concepto correspondiente.
Concepto Proveeduría: Esta opción permite colocar los datos necesarios para distinguir el
código del concepto proveeduría Se dispone de 10 posiciones de tipo numérico para su
registro. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione el concepto correspondiente
Conceptos Asistenciales: Esta opción permite colocar los datos necesarios para distinguir
el código del concepto proveeduría Se dispone de 10 posiciones de tipo numérico para su
registro. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione el concepto correspondiente.
Concepto Vehículos: Esta opción permite colocar los datos necesarios para distinguir el
código del concepto de vehículos Se dispone de 10 posiciones de tipo numérico para su
registro. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione el concepto correspondiente
Concepto Comerciales: Esta opción permite colocar los datos necesarios para distinguir el
código del concepto de comerciales Se dispone de 10 posiciones de tipo numérico para su
registro. Para ello haga clic sobre la lupa y seleccione el concepto correspondiente.
Aporte del Fondo de Pensiones y Jubilaciones
Esta opción permite colocar los datos necesarios para generar la información en los discos que va
destinado al Fondo de Pensión y Jubilación (FPJ) y los Reportes en este caso tenemos:
Código del Organismo: Identificador de la empresa, este número lo asigna el Fondo de
Pensión y Jubilación. Coloque el número asignado a la institución.
30. Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
Modificación Nº 03
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Código del Concepto Fondo de Pensión y Jubilación: Haga clic sobre la lupa y seleccione
el concepto correspondiente, que se utilizo en la Nómina para el cálculo del FPJ.
Método de FPJ: Permite seleccionar si el aporte se emite con el sueldo normal o el sueldo
integral.
Parámetros de FPJ (Edad y años Servicios): Al tildar la opción indicamos que para las
jubilaciones se tomaran la edad que posee la persona como los años de servicios.
Edad Personal (Masculino): Coloque la edad que corresponde jubilar a una persona de
sexo masculino de acuerdo a la ley orgánica del trabajo.
Edad Personal (Femenino): Coloque la edad que corresponde jubilar a una persona de
sexo femenino de acuerdo a la ley orgánica del trabajo.
Años de Servicios(Mínimo): Coloque los años de servicio que debe cumplir un trabajador
de acuerdo a la L.O.T
Años de Servicios(Máximo): Coloque los años de servicio que debe cumplir un trabajador
de acuerdo a la L.O.T
Aporte-Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (RPVH)
Esta opción permite colocar los datos necesarios para generar la información en los discos a RPVH
y los Reportes en este caso tenemos:
Código del Concepto RPVYH: Coloque el numero del concepto que se utilizo en la Nómina
para el cálculo del RPVYH. Haga clic sobre la lupa para seleccionar el concepto
correspondiente.
Método de RPVYH: Permite seleccionar el método del Banco.
31. Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
Modificación Nº 03
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Parámetros Banavih 2.0
Banco: Esta opción nos permite configurar el banco que va aparecer en el método de
Banavih.
Cuenta: Esta opción nos permite configurar la cuenta va aparecer en el método de
Banavih.
Conceptos de Sueldo Integral para Banavih: Esta opción nos permite configurar los
conceptos que pertenecen al sueldo integral de Banavih.
Aporte-Plan de Ahorro
Esta opción permite colocar los datos necesarios para generar la información en los discos que
van destinados al Fondo del Plan de Ahorros (FPA) y los Reportes en este caso tenemos:
Código del Concepto FPA: Coloque el numero del concepto que se utilizó en la Nómina
para el cálculo del Fondo del Plan de Ahorro. Haga clic sobre la lupa y seleccione el
concepto correspondiente.
Método de FPA: Permite seleccionar el método del Banco.
32. Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
Modificación Nº 03
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Aporte- Prestación de Antigüedad
Esta opción permite colocar los datos necesarios para el cálculo de la Prestación de Antigüedad.
Antigüedad Complementaria: Permite realizar automáticamente el cálculo de los dos
días adicionales de la antigüedad complementaria. Para ello en la ficha de
personal/fideicomiso se debe seleccionar la opción si Capitaliza o no.
Fracción Alícuota: Permite configurar en el cálculo si a la persona le corresponde el
monto total de las alícuotas del bono vacacional y bono de fin de año aun cuando no
tenga antigüedad a un año.
Método de Fideicomiso de Prestaciones Sociales (FPS): Permite seleccionar el método
del Banco.
Mantenimiento
Esta opción permite configurar de manera global los siguientes parámetros.
Cuentas de Conceptos: Permite filtrar las cuentas en los procesos y definiciones de la
Nómina, es decir; permite validar que cuentas deben aparecer en al modulo de nomina.
Activar bloqueo de Formulas de Conceptos: Permite bloquear la formulas de los
conceptos en la Nómina.
Método de Resumen Contable: Permite seleccionar el método de cuenta abono o sin
método.
Además de las opciones señaladas tenemos estos 5 procesos adicionales:
Permite reparar los conceptos de Personal
cuando el Personal no existe en los conceptos.
Permite reparar las SubNóminas que existan en
el Modulo de Nóminas
33. Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
Modificación Nº 03
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Fideicomiso Configurable
Esta opción le permite configurar los días de bono vacacional y bono de fin de año que el sistema
tomará como base para el cálculo de la prestación de Antigüedad.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la segunda opción de
Fideicomiso Configurable automáticamente visualizará los siguientes campos
Permite recalcular el Sueldo Integral una vez
que se modifican los Conceptos por Históricos
Permite ajustar cualquier información que se
haya modificado por un ajuste.
Permite reparar los acumulados de los
conceptos, que no coincide con los pagados
34. Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
Modificación Nº 03
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Aquí se debe configurar por cada dedicación, tipo de personal la cuenta presupuestaria, los días de
bono vacacional y los días de bono de fin de año.
Cambio ID Personal
Esta opción permite cambiar el código de personal tanto en la nómina actual como en los
históricos. Esta opción es utilizada cuando el código del personal se ha registrado de forma
errónea.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la tercera opción
Cambios Id Personal automáticamente visualizará los siguientes campos
35. Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
Modificación Nº 03
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Código Actual: Coloque el código que le asignaron a la persona. Haga clic sobre y
seleccione el código correspondiente.
Código Nuevo: Introduzca el código a asignar.
Observación: Coloque alguna información complementaria
Reparar Id de Personal que tenga código menor a 10 dígitos: Esta opción nos permite
rellenar aquellos códigos que tengan menos de 10 dígitos en lotes, el sistema busca todas
las personas que se encuentren con problemas en los códigos y los repara.
36. Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
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Completados los datos haga clic sobre el icono procesar ( )
Transferencia de Datos entre RAC
Esta opción permite actualizar los datos básicos que han sido modificados en una nómina (banco,
las cuentas etc.), seleccionando los campos a transferir de una nómina a otra.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la cuarta opción
transferencia de Datos entre RAC automáticamente visualizará los siguientes campos
37. Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
Modificación Nº 03
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Nómina Desde: Coloque la nómina que contiene los datos a transferir. Haga clic sobre la
, automaticamente visualizará el Catalago de Nómina
Nómina Hasta: Coloque la nómina que recibirá los datos. Haga clic sobre la ,
automaticamente visualizará el Catalago de Nómina
38. Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
Modificación Nº 03
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Información a Transferir: Esta opción permite tildar aquellos datos que se van a transferir
Buscar Personal
Esta opción permite buscar con el código de personal y verificar en que nómina está y el estatus
que tiene en la misma.
39. Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
Modificación Nº 03
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¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la cuarta opción Buscar
Personal automáticamente visualizará los siguientes campos
Personal: Coloque el código del personal o haga clic sobre la , inmediatamente
visualizará el Catalogo del Personal
Seleccione el personal
correspondiente
40. Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
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Al seleccionar el personal y tildar el icono en forma de engranaje se podrá observar a que nómina
pertenece.
DEFINICIONES
Nómina
A través de esta opción se definen todas y cada una de las nóminas de personal de la institución,
bien sean nóminas normales y permanentes (sueldos) o nóminas especiales u ocasionales
(juguetes, fin de año, uniformes, retroactivos, diferencias, cesta ticket, entre otros.). Dependiendo
del modo de cálculo y pago de la nómina usado por la institución.
41. Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
Modificación Nº 03
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Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la primera opción Nómina
Automáticamente visualizará los siguientes campos
Código: Es el código de identificación de la nómina, siendo un campo alfanumérico que
puede aceptar la creación de hasta 10.000 nóminas diferentes.
Denominación: Es el nombre o descripción de la nómina de pago. Ej.: “Personal
Empleado Fijo”.
42. Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
Modificación Nº 03
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Tipo de Periodo: Indica la lapso con que se realiza el cálculo de la nómina, los cuales
pueden ser semanales, quincenales, mensuales o anuales/únicos. Dependiendo del tipo
se generarán 52 períodos, 24 períodos, 12 períodos o 1 período, respectivamente.
Año: Indique el año al cual pertenece la nómina, y este será el año en el que aparecerá la
misma en los archivos históricos.
Inicio: Indique la fecha en que se inicia el primer período de la nómina en el ejercicio
económico. Es la fecha inicial del primer período del año, independientemente del primer
período a calcular cuando se inicie el uso del módulo.
Periodo Actual: Indica el período de cálculo en que se encuentra actualmente la nómina.
Tipo de Nómina: Por esta opción se señala si la nómina pertenece a los tipos de nómina
preestablecidos: empleado fijo, empleado contratado, obrero fijo, obrero contratado,
docente fijo, docente contratado, jubilados y comisión de servicio.
Atributos Especiales de la Nómina
SubNóminas: Esta opción se utiliza para indicar si dentro de una nómina general (Ej.:
docentes), pueden existir subnóminas o subgrupos de personal (Ej.: Docente fijos,
docentes contratados, docentes jubilados).
Adelanto de Quincena (Solo para Nóminas Mensuales): Esta opción se utiliza para
indicar al sistema el cálculo de nóminas mensuales o lo que es lo mismo, si se realiza un
cálculo mensual y se cancelan dos pagos quincenales.
RAC: Esta opción nos permite “marcar” si la nómina definida usa los códigos del Registro
de Asignación de Cargos RAC.
Clasificación de Obreros: Al tildar esta opción nos permite “marcar” si la nómina definida
usa el tabulador de obrero establecido por el M.P.D.
43. Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
Modificación Nº 03
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Nómina Especial: Con esta opción diferenciamos de las nóminas “normales” o
permanentes de las nóminas que no lo son, que son “especiales”.
Validar Contabilización Periodo Anterior: Permite validar que antes de cerrar el periodo
actual de la nómina; el anterior ya esté contabilizado.
Dividir Conceptos en Quincena (Solo para Nómina Mensuales): Esta opción permite que
un determinado concepto salga en una u otra quincena.
Contabilización de Nómina Por Proyecto: Esta opción permite contabilizar las Nóminas y
distribuir el gasto por los diferentes proyectos que tengan asociados las personas dentro
de una nomina; en caso contrario la contabilización se realiza de manera normal.
Titulo en el Reporte: con esta opción se puede establecer el titulo de los Reportes para la
Nómina.
Nómina de Cesta Ticket (Nómina Especial)
Nómina de Cesta Ticket: Para poder activar esta opción se debe tildar el check box
denominado nomina especial, para crear la nominas de cesta ticket.
Método de Cesta Ticket: Se debe seleccionar el método de la empresa que emite los
cesta ticket.
Código del Organismo: Se debe indicar el código que la empresa de alimentación le
asignó al organismo.
Configuración Contabilización de la Nómina
Para poder definir la contabilización de las nominas de forma independiente se debe tildar en
Mantenimiento – Configuración el check box denominado Parámetros por Nomina. Una vez
realizada esta operación se debe seleccionar que tipo de afectación que debe generar la nomina al
momento de contabilizarla seleccionado una de estas Opciones:
44. Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
Modificación Nº 03
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Generar Recepción de Documentos: Cuando la Nómina es compromete y causa se tilda
esta opción para que el sistema genere automáticamente la Recepción de Documentos, de
lo contrario se genera de forma Manual.
Tipo de Documento: Seleccione el tipo de Documento: Compromete y Causa, según sea el
caso.
Cuenta Contable: seleccione la cuenta de pasivo en donde se acreditara el monto de la
nomina, en caso de que se haya configurado de tipo compromete y causa sin generar
recepción de documentos.
Generar Nota de Debito en Banco: Al tildar esta opción el sistema de forma automática
generar una nota de débito en el módulo banco, cuando la nominas este configurada tipo
Compromete, Causa y Paga.
Destino de Contabilización: Se seleccione el proveedor o beneficiario, de la nomina.
Utilizar Cuenta Contable para el Registro de Gastos por pagar: Esta opción al tildarla le
está indicando al sistema que busque en la ficha de proveedor o beneficiario la cuenta
contable alternativa que se utiliza para las recepciones de documento. Esta cuenta se
configuran en las fichas de proveedor y beneficiario respectivamente en el módulo de
proveedores ( Ver Manual de Proveedores y Beneficiarios)
Generar Recepción de Documentos para el pago del Personal con Cheque: Tilde esta
opción si desea que el sistema automáticamente genere la recepción de documento, de
las personas que cobran por cheque.
Tipo del Documento del Pago de Personal: El tipo de documento debe ser contable, para
que este campo se active se debe tildar la opción generar recepción de documentos para
el pago de personal con cheque.
Configuración Contabilización de Aportes
La Prestación de Antigüedad se configura siempre Compromete y Causa
45. Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
Modificación Nº 03
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Aportes: Seleccione como se van a contabilizar los aportes,
es decir; qué tipo de afectación presupuestaria va a tener los
aportes patronales.
Generar Recepción de Documentos a los Aportes: Cuando
los aportes es compromete causa y paga se tilda esta opción para que el sistema genere
automáticamente la Recepción de Documentos, de lo contrario se genera de forma
Manual.
Tipo de Documento Aporte: El tipo de documento debe ser compromete y causa, para
generar la recepción de documentos para el pago de los aportes.
Configuración Prestación Antigüedad
Prestación Antigüedad: Seleccione como se van a contabilizar la prestación de
antigüedad, es decir; qué tipo de afectación presupuestaria va a tener la prestación de
antigüedad.
Generar Recepción de Documentos: Cuando la prestación de antigüedad es compromete
causa y paga se tilda esta opción para que el sistema genere automáticamente la
Recepción de Documentos, de lo contrario se genera de forma Manual.
Beneficiarios: Seleccione el beneficiario, para ello haga clic sobre la .
Cuenta Contable: Coloque la cuenta contable en donde se va a acreditar el monto
generado por el cálculo de la prestación de antigüedad, para ello haga clic sobre la .
Tipo de Documento: Coloque el tipo de documento, para ello haga clic sobre la .
En la Definición de la Nómina nos encontramos también con los siguientes parámetros: Periodo,
Establecer Periodo, Crear Periodo Adicional.
En esta opción podemos clasificar o dividir la nómina como se requiera, Por
ejemplo si se tiene una Nómina denominada Empleado Fijos podemos crear SubNóminas como
Obreros fijos entre otros.
En esta opción nos muestra una vez creada la Nómina los diferentes periodos que esta
tiene de acuerdo al tipo de Nómina. Al seleccionar esta opción se muestra la siguiente Pantalla:
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Esta Opción permite después de creada la Nómina establecer el periodo en
el cual queremos trabajar. Por ejemplo si estamos en el mes de mayo y debemos crear una
Nómina mensual, entonces establecemos el Periodo: 005 como actual a través de esta opción,
como se muestra en la siguiente Pantalla
Cuando la nómina ha llegado al final de los periodos, por ejemplo una
Nómina quincenal de 24 periodos y aun no se ha aperturado el siguiente año se puede crear un
periodo adicional (025) por esta opción como se muestra en la siguiente pantalla.
Tilde los periodos a
establecer
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Básicas
En esta opción se debe definir las definiciones primordiales tales como el tipo de dedicación,
entes, feriados, profesiones, proyectos, sueldo mínimo que tiene la persona, y que se explicaran
más adelante.
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Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
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Dedicación
A través de esta opción configuramos los distintos tipos de dedicación del
personal, una vez creada la dedicación se procede a definir el tipo de
Personal. Tal como se muestra en el siguiente Ejemplo: Dedicación:
Personal Fijo tiempo Completo Tipo de Personal: Directivo
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la décima opción denominada
Dedicación, automáticamente visualizará los siguientes campos.
Código: Coloque el código que identificará el el tipo de personal a definir. Se desipone de
3 posiciones de formato numerico para el mismo.
Denominación: Coloque la descripcion de la dedicacion a definir.
: Esta opcion permite colocar cual es la clasificacion del personal que
estará dentro del rango de la dedicacion anteriomente registrada.
Haga clic sobre el
botón
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Entes
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada Básicas y seleccionar la opción de Escala Docente
tercera opción, automáticamente visualizará los siguientes campos.
Código: campo numérico editable donde se colocara la numeración de la escala docente.
Denominación: Nombre que se debe colocar en la escala docente.
Tipo: Se debe seleccionar si es nocturno o diurno.
Escala Docente
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada Básicas y seleccionar la opción
de Escala Docente tercera opción, automáticamente visualizará los
siguientes campos.
Código: campo numérico editable donde se colocara la numeración
de la escala docente.
Denominación: Nombre que se debe colocar en la escala docente.
Tipo: Se debe seleccionar si es nocturno o diurno.
Coloque el
código
Coloque la
descripción del
personal.
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Al tildar esta opción se desplegara una ventana como se puede visualizar
en la figura inferior (se debe guardar primero la escala docente para luego tildar esta opción).
Completados los datos haga clic sobre el icono , que se encuentra en la parte superior izquierda
en la barra de herramienta.
Luego de haber guardado la escala docente se debe tildar la opción clasificación docente; antes
mencionada, para poder definirlas y aparecerá una pantalla en la figura inferior.
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Código: campo numérico editable donde se colocara la numeración de la escala docente.
Descripción: Nombre que se debe colocar de la clasificación docente.
Tiempo de Servicio: Se debe colocar el tiempo asignado al personal docente para la
prestación del servicio, de acuerdo con el cargo y jerarquía.
Sueldo Supervisores: Se colocara el sueldo que debe devengar el personal docente.
Sueldo Dir./Sub.-Dir./Coordinador: Se colocara el sueldo que debe devengar el personal
docente.
Sueldo Docente Aula: Se debe colocar el valor de la hora que debe devengar el personal
docente.
Completados los datos haga clic sobre el icono , que se encuentra en la parte superior izquierda
en la barra de herramienta.
Prima Docente:
Al tildar esta opción se desplegara una ventana como se observa en la figura inferior en
donde se podrá definir las primas que se le cancela al personal docente.
Código: Numero no editable único y correlativo de forma automática que colocara el
sistema por cada prima definida.
Descripción: Denominación de la prima a definir.
Tipo de Prima: Se debe seleccionar el tipo de prima.
Valor: Se colocara el monto del valor de la prima que se está definiendo.
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Completados los datos haga clic sobre el icono , que se encuentra en la parte superior izquierda
en la barra de herramienta.
FERIADOS
A través de esta opción se define todos los feriados del Año, bien sean Nacionales o Regionales, de
esta manera al realizar cálculos en la Nómina se tiene la información de los días a descontar.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en el menú y ubicar la opción llamada Básicas y seleccionar la quinta opción
denominada , automáticamente visualizará los siguientes campos.
Fecha: Coloque la fecha que está determinada como feriado. Seleccione el día, mes y año
desde el calendario.
Nombre: Coloque la denominación del feriado.
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Completados los datos haga clic sobre el icono , que se encuentra en la parte superior izquierda
en la barra de herramienta.
Profesiones
A través de esta opción se definen las profesiones del personal que presta servicios a la Institución
y que están asignados a las nóminas de la misma.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en el menú y ubicar la opción llamada Básicas y seleccionar la sexta opción
denominada Profesiones, automáticamente visualizará los siguientes campos.
Código: Coloque el código el cual permitirá identificar la profesión a registrar. Solo se
permite datos de tipo numéricos
Denominación: Coloque el nombre de la profesión a registrar.
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Completados los datos haga clic sobre el icono , que se encuentra en la parte superior izquierda
en la barra de herramienta.
Proyectos
A través de esta opción se definen los proyectos con que trabajará la Institución, esta opción
Permite tener personal en varios Proyectos.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en el menú y tildar la opción denominada Básicas y seleccionar la séptima
alternativa denominada Proyectos, automáticamente visualizará los siguientes campos:
Código: Coloque una identificación al proyecto a registrar. Se dispone de 5 posiciones
numéricas para el mismo.
Denominación: Coloque la descripción del proyecto.
Proyectos y/o acciones centralizadas: Coloque el proyecto y/o acciones especificas a
registrar. Haga clic sobre la .
Acciones Específicas: Coloque la acción específica asociada al proyecto. Haga clic sobre la
Otros: Elija la actividad asociadas a los dos niveles superiores anteriormente seleccionado.
Haga clic sobre la
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Completados los datos haga clic sobre el icono , que se encuentra en la parte superior izquierda
en la barra de herramienta.
Sueldo Mínimo
A través de esta opción podemos registrar los diferentes
aumentos de Sueldo Mínimo por año, gaceta, y decreto.
¿Cómo Hacerlo?
Código: Coloque un número de identificación para el sueldo
mínimo a registrar.
Año: Coloque el años en se está especificando el aumento del sueldo mínimo.
Nº de Gaceta: Coloque el número de gaceta donde especifica el aumento del sueldo
mínimo.
Nº de Decreto: Coloque el numero de decreto donde se detalla el sueldo mínimo.
Fecha de Vigencia: Coloque la fecha en que inicia el aumento del sueldo mínimo.
Valor: Coloque el monto del sueldo, mínimo.
Observación: Coloque cualquier información adicional referente al aumento.
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Completados los datos haga clic sobre el icono , que se encuentra en la parte superior izquierda
en la barra de herramienta.
Unidades Administrativas
A través de esta opción se definen las unidades administrativas donde está asignado el personal
de acuerdo al organigrama de la institución. Es importante aclarar que al momento de incluir los
códigos de las instituciones, se haga partiendo de un criterio de codificación y
departamentalización utilizando los niveles y subniveles jerárquicos de manera que la información
pueda ser presentada de esa manera.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la tercera opción denominada
Unidades Administrativas, automáticamente visualizará los siguientes campos.
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Código: Asigne un número de identificación de la unidad administrativa.
Denominación: Coloque nombre de la unidad administrativa.
Estructura Presupuestaria
Proyecto y/o Acciones Centralizadas: Seleccione el proyecto y/o acciones al cual estará
asignada la unidad administrativa. Haga clic sobre la .
Acciones Específicas: Seleccione la acción específica. Haga clic sobre la .
Unidad Ejecutora: Seleccione la unidad ejecutora responsable. Haga clic sobre la
Unidades Vipladin
A través de esta opción se definen las unidades administrativas donde está asignado el personal
de acuerdo a la estructura de la institución registrada en el MPD. Es importante aclarar que al
momento de incluir los códigos de las instituciones, se haga partiendo de un criterio de
codificación y departamentalización utilizando los niveles y subniveles jerárquicos de manera que
la información pueda ser presentada de esa manera
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Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
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¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en el menú denominada y seleccionar la tercera opción denominada
Unidades VIPLADIN, automáticamente visualizará los siguientes campos.
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Código: Asigne un número de identificación de la unidad VIPLADIN.
Denominación: Coloque nombre de la unidad VIPLADIN.
Completados los datos haga clic sobre el icono , que se encuentra en la parte superior izquierda
en la barra de herramienta.
Ubicación Física
A través de esta opción configuramos la Ubicación Física del personal Por estado, municipio y
parroquia, así al ingresarlo a la Nómina ya tenemos su ubicación física.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en el menú denominada y seleccionar la quinta opción denominada
Ubicación Física, automáticamente visualizará los siguientes campos.
Código: Asigne un número de identificación para la ubicación a registrar
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Denominación: Escriba el nombre de la ubicación.
País: Coloque el nombre del país al cual pertenece la ubicación a registrar. Haga clic sobre
la para que visualice el Catálogo de País
Estados: Coloque el estado que forma parte del país que seleccionó en la opción anterior.
Haga clic sobre la para que visualice el Catálogo de Estado
Municipio: Coloque el municipio que forma parte del estado que seleccionó en la opción
anterior. Haga clic sobre la para que visualice el Catálogo de Municipio
Parroquia: Coloque la parroquia que forma parte del estado que seleccionó en la opción
anterior. Haga clic sobre la para que visualice el Catálogo de Parroquia.
Dirección: Como su nombre lo indica coloque la dirección.
Completados los datos haga clic sobre el icono , que se encuentra en la parte superior izquierda
en la barra de herramienta.
Personal
A través de esta opción se define todo el personal de la institución, indistintamente el tipo de
personal o la nómina a la que pertenezcan. Aquí se registra toda la Ficha del personal así como sus
Estudios, Trabajos Anteriores, Fideicomisos, Vacaciones.
¿Cómo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaña llamada y seleccionar la quinta opción denominada
Personal, automáticamente visualizará los siguientes campos
61. Manual de Usuario Sistema SIGESP
Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
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Definición de Personal
Datos Personales: En esta pestaña se registran todos los datos referentes a la persona que
ingresará la organización. Se pueden traer los datos básicos del catálogo de solicitud de empleo.
Código: Es el código que se le asignara al personal (En este campo se coloca el numero de
cedula del personal para evitar duplicidad de personal en las nominas).
Cedula: En este campo colocamos el numero de cedula del personal que labora en la
institución.
Nombre: Primer y segundo nombre de la persona.
Apellidos: Primer y segundo Apellido de la persona.
Dirección: Dirección de habitación de la persona.
Fecha de Nacimiento: Se debe colocar la fecha de nacimiento del personal que labora en
la institución.
Estado Civil: Se debe colocar el estado civil de la personal que labora en la institución por
ejemplo si está soltero, casado, etc.
Teléfono de Habitación: Número telefónico de la casa donde vive el personal que labora
en la institución.
Teléfono de Móvil: Número telefónico del Móvil del personal de la institución.
Correo Electrónico: Se debe colocar la dirección del correo electrónico de la persona que
labora en la institución.
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Módulo del Sistema: Nomina (SNO)
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Nacionalidad: Se colocara la nacionalidad de la personal que trabaja en la institución.
RIF: Se debe colocar el número de Registro de Información Fiscal que tenia la persona,
esto con el fin de las exigencias de la providencia 300 del SENIAT.
Genero: Se debe colocar el sexo del personal que labora en la institución.
Estatura: Se debe colocar la altura del personal que labora en la institución.
Peso: Se debe colocar el peso del personal que labora en la institución.
Tallas (Camisa, Pantalón y Zapatos): Se debe colocar la talla de las camisas, pantalón,
zapatos del personal que labora en la institución.
Profesión: Se debe colocar la profesión del personal que labora en la institución.
Nivel Académico: Se debe colocar el nivel académico del personal que labora en la
institución.
País, Estado, Municipio, Parroquia: Se debe colocar la ubicación geográfica de habitación
del personal que labora en la institución.
Componente Militar: Este campo nos muestra una lupa de búsqueda, para indicar el
componente militar del personal la misma hace referencia a un catalogo donde están
incluidos todos los componentes existentes dentro de la fuerza armada nacional.
Rango Militar: Este campo nos muestra una lupa de búsqueda, para indicar el rango
militar del personal la misma hace referencia a un catalogo donde están incluidos todos
los rangos los mismos están enlazados con los componentes.
Cedula del Beneficiario: Se debe colocar el numero de la cedula de identidad del
beneficiario del personal que labora en la institución.
Número de Hijos: Se debe tipiar el número de hijos que tiene el personal que labora en la
institución.
Conyugue Trabaja: Este campo nos despliega una ventana de selección, donde aparecen
los campos sí y no.
Observación: En este campo podemos escribir algún comentario referente al personal.
Foto: Este campo nos permite subir una foto del personal a la ficha solo haciendo un clic
en la opción examinar y buscamos la imagen a colocar.
Centro Médico IVSS: Este campo nos despliega una ventana de selección, donde aparecen
diferentes centros del seguro social con la finalidad de asociarlos al personal.
Turno: Este campo nos despliega una ventana de selección, donde aparecen los campos
diurno y nocturno.
Horario: En esta opción colocamos el horario que va a trabajar la persona que se le está
realizando el contrato.
HCM (Póliza de Maternidad): En este campo se configura si se tiene el HCM o no según la
configuración de la deducción.
Tipo de Sangre: Se debe tipiar el tipo de sangre del personal.