Examen Mensual

1. TECNOLOGÍA COMERCIAL
EXAMEN MENSUAL
III TRIMESTRE
PROYECTO DE DOCUMENTOS COMERCIALES DE COMPRA-VENTA
LEA BIEN LAS INTRUCCIONES. VALOR 50 PUNTOS
Fecha de entrega: Primera clase – semana del 24 al 28 de octubre
INDICACIONES GENERALES:
• Usar el cartapacio de los colores según el grupo: 11º A- VERDE/ 11ºB ROJO /11ºC
MORADO.
• Trabajo entregado después de la fecha asignada la nota parte de 4.0
• Debe formarse grupos de 5 estudiantes. Entregar lista a su profesora en hoja blanca
8 ½ x 11, indicando el nombre de la materia, los integrantes del grupo con su número
de identificación en la lista de asistencia y el coordinador del mismo.
PREFERIBLEMENTE, EL COORDINADOR DEL GRUPO DEBE TENER FACILIDADES
DE INTERNET Y SU CORREO DE GMAIL.
• Confeccionar sus documentos en computadora (en tablas de Word o en Excel)
• Recuerden que la presentación y distribución de cada tema es muy importante.
• La evaluación depende de la información del coordinador de cómo trabajó cada
participante. Consulte, cada uno, esta hoja de evaluación, antes de ser entregado el
trabajo. SI ESTA HOJA NO SE ENTREGA PERDERÁN 10 PUNTOS DE LA NOTA.
CONTENIDO DEL TRABAJO
1. Portada
2. Fotocopia del Problema
3. Introducción
4. Resolución de los documentos
5. Conclusiones
6. Hoja de evaluación grupal

2. PROBLEMA
REQUISICIÓN
Usted trabaja en el departamento de Contabilidad de la empresa EGRESADOS UNIDOS DEL
M.C.O., empresa ubicada en La Chorrera, Barrio Balboa, Avenida de Las Américas y calle 33
sur,, Su jefe, el Lic. Donald Tejada F. le solicita que prepare una requisición solicitando los
implementos y uniformes que se necesitan para patrocinar el equipo de baloncesto de la
empresa. La última requisición confeccionada fue la número 192.
½ doc. de pelotas de baloncesto marca Wilson
1 doc. de camisetas surtidas No. 32 – 38
1 doc. de pantalones de baloncesto surtidos
1 doc. de pares de medias tamaño surtidos en color azul
1 doc. de zapatillas números surtidos, marca Adidas
ORDEN DE COMPRA
Su jefe el licenciado Martín Vega M. le ordena confeccionar la orden de compra No. 345 para
adquirir los artículos solicitados por el departamento de Contabilidad, según requisición N.192.
Después de comparar las diferentes cotizaciones se escoge la compañía SIEMPRE JUNTOS,
S.A., ubicada en La Chorrera, Barrio Colón, Ave. de Las Américas, Plaza Panamá Oeste,
Local 2, por ofrecer los mejores descuentos: 15% al contado; 7% en los primeros 15 días y
neto en 30 a 60 días. La compra es al contado con descuento de 15%.
Precio unitario de cada artículo según las cotizaciones enviadas por la compañía SIEMPRE
JUNTOS
pelotas de baloncesto marca Wilson B/.22.50 c/u
camisetas surtidas No. 32 – 38 B/.6.00 c/u
pantalones de baloncesto surtidos B/.9.00 c/u
pares de medias tamaño surtidos en color azul B/.3.00 c/par
zapatillas números surtidos, marca Nike B/.30.00 c/u
FACTURA
La compañía SIEMPRE JUNTOS recibe la orden de compra N.345 de la empresa
EGRESADOS UNIDOS DEL M.C.O., y a usted le corresponde confeccionar la factura. La
última factura que se confeccionó fue la No.1254.

3. CARTA DE COBRO
Presente la carta en estilo semibloque con puntuación mixta. Recuerde que esto es un
problema, por lo tanto presente la carta como se le enseñó. Llene los espacios en blanco del
texto de acuerdo al problema.
Texto
Estamos enviando la factura __________al contado, por la suma de
________________
(B/.______) del ______________ del corriente año, según el pedido detallado en su
apreciable orden No.______ del día ___________ de los corrientes. (P) Ya llegó a
nuestros depósitos el pedido que solicitaron el mes pasado, el cual no pudimos
despachar por no tener en existencia la cantidad requerida por ustedes. Les
agradecería nos informaran si todavía están interesados en dicha compra para
enviarles el pedido pendiente. (P) Agradeciendo la oportunidad que nos brindan de
atender todas sus solicitudes, en espera de nuevas órdenes, nos suscribimos de
ustedes
(Recuerden colocar todas las partes de la carta, incluyendo la antefirma. El coordinador
del grupo firma como jefe de ventas.)
CHEQUE
La licenciada Denis Ibáñez S. le ordena confeccionar el cheque para cancelar la factura
No.______ mercancía recibida el día de hoy, de la compañía SIEMPRE JUNTOS. La
chequera presenta un saldo de B/.4315.50. El último cheque girado fue el No.540.
RECIBO
La Licenciada Isis Urriola H, Jefe del departamento de ventas, de la compañía SIEMPRE
JUNTOS confecciona el recibo No. 182 a favor de empresa EGRESADOS UNIDOS DEL
M.C.O., como constancia de que se ha recibido el cheque que cancela la compra.
Use la misma fecha del cheque.