Informe plan anticorrupción 2016

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Informe implementación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Periodo: Vigencia 2016
Antecedente normativo: Artículo 76 Ley 1474 de 201, reglamentado por el Decreto 2641 de
2012.
El artículo 5° del Decreto 2641 de 2012 establece que el mecanismo de seguimiento al
cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento (Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano), estará a cargo de las oficinas de control interno,
para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades
realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.
1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.
La oficina de control interno realizó seguimiento a la implementación de las acciones
definidas para el control de los riesgos de corrupción identificados.
En total para los ocho procesos identificados en el mapa se definieron 23 riesgos, se
establecieron 46 acciones de control, de las cuales 36 fueron implementadas para un
porcentaje de ejecución del 78%.
Los riesgos fueron valorados en zona alta y moderada.
Valoración de los riesgos de corrupción
Proceso
Número de
riegos
Nùmero de
acciones
Número de
acciones
implementadas
Gerencial 6 16 16
Administrativo 2 5 5
Acueducto y Alcantarillado 7 10 4
Aseo 2 3 1
Compras y Contratación 2 4 4
Financiero 2 4 3
Comercial 2 4 3
TOTAL 23 46 36
78%% Implementación

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2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES.
De los trámites identificados a los siguientes tiene establecidos los pasos para la expedición
de los mismos.
Servicio de Acueducto y Alcantarillado:
La empresa tiene definidos los pasos para la realización de los siguientes trámites, estos se
encuentran descritos en los procedimientos del proceso comercial
 Instalación de medidores individuales y cambio clase de acometida para clientes
multiusuarios
 Solicitud de servicios de acueducto y alcantarillado
 Quejas
 Reclamo
 Recurso
23
6
17
0
5
10
15
20
25
Numero de
riesgos
calificados en
zona Alta
Calificados en
zona moderada
Valoración de riesgos de corrupción
6
2
7
2 2 2 2
16
5
10
3 4 4 4
16
5 4
1
4 3 3
0
5
10
15
20
Gerencial Administrativo Acueducto y
Alcantarillado
Aseo Compras y
Contratación
Financiero Comercial
Riesgos de Corrupción
Número de riegos Nùmero de acciones Número de acciones implementadas

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 Retiro del servicio
El trámite de duplicado de factura se reglamentó mediante la resolución 507 de 2016.
La financiación del valor de los servicios de acueducto y alcantarillado y del cobro de
conexión a dichos servicios (estrato 1,2,3) está reglamentado por la Resolución 018 de 2012.
No se ha evaluado la pertinencia, importancia y valor agregado para el usuario de los
trámites antes descritos.
Fecha de elaboración: Enero 16 de 2017
HILDA JANED VÉLEZ TORRES
Jefe de Control Interno
EPAMA S.A E.S.P