1. entidad mexicana de acreditación, a.c.
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REPORTE SUMARIO DE LA TESTIFICACIÓN DE LA NOM-003-SECRE-2002
GUÍA DE TESTIFICACIÓN PARA LA NORMA NOM-003-SECRE-2002
No. de referencia:
1. La guía de testificación es aplicable para evaluaciones de acreditación y/o visitas de vigilancia o reevaluación:
A) Si es evaluación para acreditación, la testificación será en el sentido de verificar que los planes de calidad,
procedimientos, formatos o listas de verificación e instructivos para la norma NOM-003-SECRE-2002,
contemplen los puntos que deberán de ser tratados en la revisión de campo que realice la Unidad de
Verificación.
B) Si la evaluación es para reevaluación y/o visita de vigilancia, la revisión será para constatar que los procesos
de verificación de la norma contemplan la testificación en campo.
2. Los procesos a revisar de las verificaciones efectuadas deberán de satisfacer los puntos descritos en la presente guía
de testificación.
3. La testificación deberá ser realizada por técnicos verificadores acreditados.
4. Los dictámenes que sean revisados deberán contar con un informe general o ejecutivo que respalde los resultados de
la verificación y evidencien que se efectuó la testificación de campo.
5. Los expedientes de los dictámenes deberán de contar con evidencias suficientes que comprueben el proceso de
testificación en campo realizado durante la verificación.
6. La presente guía de testificación complementa a la guía de evaluación de la norma NOM-003-SECRE-2002,
indicando los puntos en el proceso de valoración de la conformidad, que deberán ser apreciados en el campo;
considerando dichos puntos como los mínimos, pudiéndose extender a otros, en los casos que el evaluador así lo
considere.
7. La testificación deberá entenderse como el testimonio de dar fe en el campo, de los requisitos, especificaciones o
datos que documentalmente están asentados en la información materia de una verificación.
8. Los muestreos que apliquen en la testificación deberán ajustarse a los requisitos de la norma: NMX-Z-012-1987
“Muestreo para la inspección por atributos”.
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Apartado de
DISPOSICIÓN TESTIFICACIÓN Evaluación
Referencia
Diseño
¿La verificación incluye la NOM 5.2.2 del Previo a la aceptación del diseño deberá
comprobación de la clase de 1 al 4 revisarse en campo, que la clase de localización
localización en donde se encuentra el considerada cumpla los requisitos de la norma
sistema de distribución? (para clase de localización 4 no se requerirá de
testificación).
¿Se analiza que el espesor de la tubería NOM 5.2 Documental
de acero esté calculado para soportar la
presión de diseño y cargas externas
previstas, así como también sean
considerados los factores de diseño en
función de la clase de localización?
¿Se verifica que la tubería de NOM 5.3 Documental
polietileno, está calculada a la máxima
presión de operación para comprobar
que la presión de diseño es mayor que
la de operación? ¿La tubería cumple la
NMX-E-43-2002?
¿Se verifica que la tubería de cobre NOM 5.4.1 Documental
cumple con la NMX-W-018-1995?
¿Se constata que la tubería de cobre es NOM 5.4.3 Documental
usada en presiones por debajo de los
689 Kpa?
¿Se revisa que las estaciones de NOM 7.1.1 a Documental
medición y regulación cumplen la norma 7.1.11
en ubicación, distancias, su línea de
regulación, de desvío y elementos de
seguridad?
¿Se verifica que los registros sean de NOM 7.2.5, Documental
fácil acceso, los de más de 6 m3 7.2.6, 7.2.8.
cuenten con ventilación y cuenten con
drenaje propio?
¿Se constata que la red tenga válvulas NOM 7.3.1 a Documental
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Apartado de
DISPOSICIÓN TESTIFICACIÓN Evaluación
Referencia
de seccionamiento, que cuenta con 7.3.4
planos de su ubicación, que son de fácil
acceso?
¿Se revisa que el diseño de los NOM 8.8 y Documental
sistemas de protección anticorrosiva Apéndice II
cumplan con el Apéndice II de la
norma?
Materiales y Equipos
¿Se verifica que la tubería de acero NOM 6.2.1 Documental
cumple la NMX-B-177-1990
¿Se revisa que los componentes de la NOM 6.2.2 Documental
tubería sean de acero al carbono, de
acero forjado, con extremos soldables,
bridados o roscados (éstos últimos
exceptuando tubería enterrada) que
permitan soportar la presión interna del
gas y otros esfuerzos previstos?
¿Se constata que las válvulas, bridas y NOM 6.2.3 , Documental
accesorios de acero soporten la presión 6.2.6 , 6.2.7
de operación?
¿Se verifica que la tubería de polietileno NOM 6.3.1 Documental
esta fabricada bajo la NMX-
E-043-2002?
¿Se verifica que las válvulas de NOM 6.3.2 Documental
polietileno sean de cierre rápido,
herméticas y fabricadas bajo normas
reconocidas?
¿Se revisa que las conexiones tengan NOM 6.3.3.1 a Documental
certificados del fabricante y cumplan 6.3.3.4
con normas reconocidas?
¿Se verifica que la tubería de cobre NOM 6.4.1 y Documental
esta fabricada bajo la NMX-W-018-1995 6.4.2
y sus conexiones bajo la NMX-W-101/1
o 101/2-1995?
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DISPOSICIÓN TESTIFICACIÓN Evaluación
Referencia
¿Se constata que los medidores NOM 7.4.2 y Documental
cuenten con un certificado de calidad 7.4.3
emitido por el fabricante y los
residenciales cumplan la NOM-014-
SCFI-1997?
¿Se revisa que los materiales utilizados NOM 8.8 y Documental
para la protección anticorrosiva externa Apéndice II
en tuberías de acero cumplen con el
Apéndice II de la norma?
Construcción y Pruebas
¿Se revisa que las profundidades de la NOM 8.1.1 Testificación en campo
red cumplen el cuadro 5 de la norma?
¿Se verifica que la separación de las NOM 8.2.1 Testificación en campo
tuberías principales y ramales en la red
cumple con las distancias mínimas?
¿Se constata que se cumple con el NOM 8.3.1 a Documental
aviso y la autorización de autoridades 8.3.3
en la construcción de la red?
¿El proceso de verificación revisa el NOM 8.4.1 a Testificación en campo, principalmente la
procedimiento de excavación de zanjas 8.4.5 calidad del relleno en contacto con la tubería.
y su relleno?
¿Se verifica la señalización de la red? NOM 8.6.1 y Testificación de campo
8.6.2
¿El proceso revisa el tendido de tubería NOM 8.7.1 a Testificación en campo, con hincapié en que los
y posibles doblados? 8.7.4 dobleces no afecten el espesor de pared que
reduzcan la resistencia mecánica requerida para
la presión de diseño.
¿El proceso de verificación constata la NOM 8.7.5 a Documental
calificación de soldadores? 8.7.9
¿Se revisa el cumplimiento de las NOM 10.1 a Documental
pruebas no destructivas de las uniones 10.5
soldadas, de acuerdo a la norma?
¿El proceso revisa el cumplimiento de NOM 8.8 y Testificación de campo, con la comprobación de
los requisitos de construcción y prueba Apéndice II la aplicación estipulada en el diseño, para la
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DISPOSICIÓN TESTIFICACIÓN Evaluación
Referencia
de la protección anticorrosiva de las protección anticorrosiva.
tuberías de acero?
¿La evaluación de la conformidad NOM 8.9.1.1 a Testificación de campo, cuidando la inexistencia
constata el cumplimiento de requisitos 8.9.1.4 de afectaciones en las paredes de la tubería,
en el tendido de tubería de polietileno? que afecten más del 10% de espesor de su
pared.
¿Las uniones y conexiones de NOM 8.9.2.1 a Testificación de campo, con especial atención
polietileno son revisadas en el proceso 8.9.2.5 en los procesos de termo y electrofusión.
de verificación?
¿La capacidad de soldadores de tubería NOM 8.9.3 Documental
y accesorios de polietileno es
verificada?
¿La instalación de tubería de cobre se NOM 8.10.1 a Testificación de campo, vigilando su tendido,
verifica? 8.10.8 utilización de soldadura por capilaridad con
temperatura de fusión por arriba de 811o K, y no
estar expuesta a agentes corrosivos.
¿El proceso de verificación revisa que NOM 9.1 a 9.9 Testificación de campo, mediante proceso de
las tomas de servicio cumplan la muestreo simple con inspección normal.
norma?
¿La verificación cubre la comprobación NOM 10.6.1 a Verificación documental en pruebas secundarias
de la realización de las pruebas de 10.6.5 de la red. Testificación de campo en pruebas de
hermeticidad, de acuerdo al cuadro 7 de circuitos principales de la red. Las revisiones
la norma? documentales y las testificaciones de campo,
deberán de sumar el 100% de las pruebas.
¿ La revisión incluye que el NOM 6.2.5 Testificación de campo.
permisionario cumpla con la prueba de
las válvulas en su cuerpo, su asiento y
su operación?
¿El proceso de verificación contempla el NOM 7.1.1 a Testificación de campo. Cuidando de que éstas
cumplimiento de requisitos de 7.1.11 cuenten con dictámenes de una UV acreditada
construcción y pruebas de las en las estaciones principales (city gates, las
estaciones de medición y regulación en denominadas comúnmente distritales e
la red? industriales)
¿El proceso de verificación contempla el NOM 7.1.1 a Testificación de campo. Con muestreo sencillo e
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Apartado de
DISPOSICIÓN TESTIFICACIÓN Evaluación
Referencia
cumplimiento de requisitos de 7.1.11 inspección normal.
construcción y pruebas de las
estaciones de medición y regulación
residenciales y pequeños comercios?
¿La evaluación de la conformidad revisa NOM 7.4.1 a Testificación ce campo.
el cumplimiento de requisitos de 7.4.11
instalación de medidores?
¿En cruzamientos de FFCC carreteras NOM 8.1.2 Testificación de campo, cuidando el
u obras especiales, la UV verifica que cumplimiento de las especificaciones de su
éstas se realicen sujetas a NOM’s, diseño.
especificaciones técnicas aplicables o
prácticas de ingeniería reconocidas?
¿El proceso constata el cumplimiento NOM 11 y Documental
de dictaminación para puesta en 11.1
operación y de verificación anual del
permisionario?
Operación y Mantenimiento
¿La verificación constata que el NOM 12.1 Documental
distribuidor cuente con procedimientos
de operación y mantenimiento?
¿El proceso de verificación contempla NOM 12.2 Documental
que el distribuidor tenga conocimiento y
lleve un registro de la calidad del gas?
¿La evaluación de la conformidad revisa NOM 12.3 y Testificación de campo para vigilancia del
que el permisionario odorice el gas lleve Apéndice I cumplimiento del apéndice I, con énfasis en
su monitoreo en cumplimiento del medidas de seguridad para la población.
Apéndice I de la norma?
¿La verificación incluye que el NOM 12.4 Testificación de campo para corroborar su
distribuidor cuente con un sistema de existencia y su operabilidad.
telecomunicación suficiente y confiable?
¿Se verifica que el permisionario cuente NOM 12.5.1 y Documental
con un programa de prevención de 12.5.2
accidentes?
¿El proceso de verificación contempla el NOM 12.6.1 Documental
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Apartado de
DISPOSICIÓN TESTIFICACIÓN Evaluación
Referencia
cumplimiento de los art. 76, 77 y 78 del
Reglamento de gas natural por parte del
permisionario en suspensiones del
servicio?
¿La verificación incluye la constatación NOM 12.9 , Documental y testificación de campo,
de que el distribuidor proporcione 12.9.1 y verificación de servicios de atención a una
servicios de emergencia apegados a la 12.9.2 emergencia.
norma?
¿El proceso de verificación constata el NOM 12.10 y Documental y testificación de campo,
cumplimiento de un programa de Apéndice III constatando que los monitoreos a la red se
detección de fugas apegado al apeguen a la NOM-009-SECRE-2002
Apéndice III?
¿La verificación incluye la revisión de un NOM 12.11 Documental y testificación de campo para
programa de mantenimiento de constatar el estado que guardan las ER’s,
reguladores por parte del distribuidor? mediante muestreo simple con inspección
normal.
¿La evaluación de la conformidad NOM 12.12 Documental y testificación de campo para
contiene la revisión de un programa de constatar el estado que guardan las ERM’s,
mantenimiento a estaciones de mediante muestreo simple con inspección
medición y regulación? normal.
¿La verificación incluye la revisión de un NOM 12.13 Documental y testificación de campo para
programa de mantenimiento a registros constatar el estado que guardan registros y
y válvulas de seccionamiento? válvulas mediante muestreo simple con
inspección normal.
¿El proceso de verificación incluye la NOM 12.14 Documental y testificación de campo.
revisión a la desactivación de tuberías?
¿El proceso de verificación contempla la NOM 12.15.1 Documental y testificación de campo.
reclasificación de tuberías por aumento a 12.15.3
de presión o clase de localización?
¿La verificación contiene la revisión a NOM 8.6.1 y Testificación de campo
los requisitos de señalización de la red? 8.6.2
¿La evaluación constata el NOM 8.8 y Documental y testificación de campo, para
cumplimiento de los requisitos de Apéndice II evidenciar estado de rectificadores y estaciones
operación y mantenimiento de los de medición.
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DISPOSICIÓN TESTIFICACIÓN Evaluación
Referencia
sistemas de protección anticorrosiva de
líneas de acero?
Seguridad
¿La verificación contiene la revisión al NOM 13.2.1 Documental
programa de prevención de accidentes,
apegado a la norma?
¿El proceso incluye la constatación de NOM 13.3.1 al Documental
un programa de auxilio y de 13.4.1
recuperación por parte del
permisionario?
¿La verificación contempla la revisión a NOM 8.8 y Testificación de campo junto con la parte de
los requisitos de seguridad de los Apéndice II operación y mantenimiento.
sistemas de protección anticorrosiva de
líneas de acero?
¿El proceso de verificación contiene la NOM 13.2.1 Documental
evaluación de un Sistema de
Administración de la Integridad del
Sistema de Distribución?
Nombre y Firma del Experto o Evaluador Técnico:
Fecha:
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