Plan de calidad

CALLE 5 No. 5 – 28 PAPAYAL, LA GUAJIRA
yeinerjose@hotmail.com
PLAN DE GESTION DE CALIDAD
INTRODUCCION
Este Plan de Calidad se elaboró, revisó y aprobó como parte de los requisitos de los pliegos de
condiciones de la licitación pública No. 001-2014 celebrada por la ALCALDIA DE BARRANCAS, cuyo
objeto del Contrato esREMODELACIONY ADECUACION DELPOLIDEPORTIVO DELBARRIO LORENZO
SOLANO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para garantizar el
aseguramiento de la Calidad de las actividades realizadas durante el desarrollo del Contrato.
Este documento hace parte del Sistema de Gestión Integral de CONSORCIO DEPORTES BARRANCAS
2014, y reúne la información general de la ejecución de las obras “REMODELACION Y ADECUACION
DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO LORENZO SOLANO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”; tiene asociados otros documentos como manuales,
procedimientos, formatos necesarios para cumplir los requisitos especificados por él entre
contratante.

TABLA DE CONTENIDO
RESPONSABILIDADES GERENCIALES.....................................................................................................3
SISTEMA DE CALIDAD..........................................................................................................................5
REVISION DEL CONTRATO ...................................................................................................................7
CONTROL DE DISEÑO.......................................................................................................................10
CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS ...............................................................................................13
COMPRAS........................................................................................................................................14
CONTROL DE PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE..................................................................18
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO..............................................................................19
INSPECCION Y ENSAYO......................................................................................................................20
CONTROL DE EQUIPO DE MEDICION Y ENSAYO ..................................................................................22
ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO....................................................................................................24
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME..........................................................................................25
ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA..................................................................................................27
MANEJO, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACION Y ENTREGA ...............................................29
CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD................................................................................................31
AUDITORIAS DE CALIDAD..................................................................................................................32
ENTRENAMIENTO.............................................................................................................................33

RESPONSABILIDADES GERENCIALES
RESPONSABILIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Establecerla metodología de control que se llevará a cabo enlaobra: REMODELACIONYADECUACION
DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO LORENZO SOLANO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, para las actividades específicas para el desarrollo de la misma, así
como definirlas funciones y competencias de los responsables del control.
El programa de actuaciones se extiende a los siguientes apartados:
- Control de materiales.
- El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto.
- El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las mismas como de cualquier situación
intermedia.
- La sujeción a los parámetros de calidad en los documentos correspondientes.
- El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el desarrollo de
las obras y su funcionamiento final.
- La implantación y seguimiento de aquellas medidas que se adapten en orden a la consecución
de los objetivos que se pudieran fijar.
RESPONSABILIDADES
Corresponde al representante legal, definir los objetivos de calidad del proyecto, misión y visión del
mismo, establecer las funciones y responsabilidades del personal y proporcionar los recursos
necesarios para el Plan de Calidad.
Corresponde al personal aplicar las políticas de calidad y colaborar en el logro de los objetivos de
calidad.
OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA OBRA
OBJETIVO GENERAL
 Llevar a cabo el cumplimiento del objeto contractual en los términos señalados por ALCALDIA
DE BARRANCAS.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Ejecutar las Obras programadas de acuerdo al Cronograma de trabajo presentado y aprobado
por el ente contratante.
 Garantizar el cumplimiento de las obligaciones Contractuales, enfocadas en nuestras
diferentes áreas de Acción: Operaciones, Mantenimiento, Recurso Humano, HSEQ, Gestión
tecnológica, Comunicaciones, Área Financiera y Responsabilidad Social.

 Conocer y dar cumplimiento a todos los Procedimientos, Guías y políticas presentadas por
nuestro cliente como medio de apoyo para la ejecución del Contrato.
 Profesionalizar el desarrollo de todas las Actividades técnicas asociadas al Contrato en sus
fases de Planeación, Ejecución, Supervisión y Control.
 Conocer y difundir las Reglas Fundamentales en HSE: Compromiso con la Vida.
 Conocer, difundir y dar cumplimiento a las guías, procedimientos y políticas de estricto
cumplimiento con nuestro Cliente Contratante.
 Mantener un Ambiente de Trabajo Adecuado.
 Garantizar la excelente calidad en los trabajos establecidos en los ítems contractuales en las
fases de Planeación, Ejecución, Supervisión-Control y Cierre.
 Dar cumplimiento al Plan de Acción en HSEQ para el convenio con los procedimientos
específicos de dicha área de gestión.
MISION
En CONSORCIO DEPORTES BARRANCAS 2014, estamos comprometidos en dar entero cumplimiento
en la ejecución del Proyecto cuyo objeto es REMODELACION Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO
DELBARRIOLORENZOSOLANOENEL MUNICIPIODEBARRANCAS,DEPARTAMENTODELAGUAJIRA,
de conformidad con los requerimientos de nuestro cliente, direccionando todos nuestros recursos,
experiencia y conocimiento en entregar la obra con los más altos estándares de calidad, soportados
en los principios de mejora continua de la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Protección del
Medio Ambiente, y Responsabilidad social.
VISION
Ser El Mejor Contratista, sobrepasando los estándares definidos contractualmente a nivel técnico,
operativo, ambiental, financiero, en equilibrio con los lineamientos básicos de la responsabilidad
social.
COMPROMISO GERENCIAL
Con el fin de cumplir los requisitos de calidad exigidos,el Representante legal, designará al Ingeniero
encargado del Aseguramiento o Gestión de la Calidad en obra quien velará por el cumplimiento del
Plan de Control de Calidad para el contrato y por la calidad durante la ejecución de los trabajos. Para
tal efecto se asignarán los recursos técnicos y humanos necesarios, manteniendo una comunicación
permanente con el cliente.
Se informará al personal acerca del desarrollo del contrato así como de sus funciones y
responsabilidades. Todas las actividades estarán orientadas a garantizar el desarrollo y mejoramiento
del nivel de vida de los colaboradores de la empresa.

SISTEMA DE CALIDAD
ALCANCE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Este Plan de Control de Calidad aplica para dar cumplimiento a las actividades de la ejecuciónde la
obra REMODELACION Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO LORENZO SOLANO EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
Requisitos de Aseguramiento de Calidad establecidos para la ejecucióndel Contrato, cuyo Objeto es
REMODELACION Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO LORENZO SOLANO EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
Este Plan de Calidad es un documento de consulta permanente para todo el personal del
contratista sirviendo como herramienta soporte para el seguimiento de la gestión de calidad por
parte de los representantes de la Secretaria de Planeación, de la ALCALDIA DE BARRANCAS y de la
Interventoría.
ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD
Son elementos de entrada del plan de calidad entre otros, los siguientes:
 Pliego de Condiciones.
 Contrato de Obra
 Normas y leyes reglamentarias.
EXCLUSIONES
El Plan se aplica solamente a las actividades definidas por el contrato, en mención. Las actividades
adicionales que se desarrollen, no estarán reguladas por este Plan de Calidad. Este Plan de Control
de Calidad tiene un periodo de validez igual al del contrato de obra, contados a partir de la fecha
de la orden de iniciación y/o firma del acta de inicio.
MISION
CONSORCIO DEPORTESBARRANCAS 2014 TIENE COMO MISION LA PRESTACION DESERVICIOS DE
PROMOCION, GERENCIA, INTERVENTORIA, DISEÑO ARQUITECTONICO y CONSTRUCCION DE
PROYECTOS PROPIOS O PARA TERCEROS APORTANDOCONSUDESARROLLOELMAYORBENEFICIO
A SUS SOCIOS, EMPLEADOS Y COMUNIDAD.
VISION
CONSORCIO DEPORTESBARRANCAS2014 BUSCASERRECONOCIDAPOR SUS CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES COMO UNA EMPRESA COMPETITIVA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS CON
CALIDAD, IGUALMENTE LOGRAR LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS y CULTURALES DE
SUS EMPLEADOS Y ASOCIADOS QUE GARANTICEN SU CONTINUO CRECIMIENTO, LIDERAZGO y

PERMANENCIA DENTRO DEL SECTOR CONSTRUCCION.
VALORES
- COMPROMISO
- INTEGRACION
- CREATIVIDAD
- CALIDAD
- COMPETITIVIDAD
- RESPONSABILIDAD SOCIAL.
MAPA DE PROCESOS

REVISION DEL CONTRATO
Procedimientos documentados para revisar cada contrato con LA ALCALDIA DE BARRANCAS y
asegurar que,
 los requerimientos del cliente están adecuadamente definidos
 la organización tiene la capacidad de cumplir con estas necesidades.
REVISION
Antes de la presentación de una oferta, la aceptación de un contrato, se debe realizar una revisión
documentada de los requisitos del cliente, las diferencias que existan entre estos y la oferta y la
capacidad de cumplimiento de la organización.
El cliente puede ser externo o interno dentro de la organización.
ELEMENTOS CONSIDERACIONES
Que producto se contrata? Especificaciones detalladas del producto
Que cantidad? Verificaciones del formato de cantidades de la obra
Cuando?
Donde?
Como?
Fechas
Lugar de entrega
Responsabilidades? Verificación del producto
Producto no conforme
Revisión del contrato
CONSORCIO DEPORTESBARRANCAS 2014 revisar el contrato verificando que se cumpla lo
siguiente:
Lo contemplado en el pliego de condiciones en las condicionesdel contrato del proceso LIC-001-
2014 cuyo objeto es REMODELACION Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO LORENZO
SOLANO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. El cual contiene las
reglas legales acordadas entre el contratante y el contratista.
Se verificara especialmente la cláusula del contrato donde se establece las obligaciones del
contratista, la cual son las siguientes:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendande la Constitución Política de la República
de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas que
regulan elejerciciode la ingenieríay susprofesiones afinesy auxiliares, de las contenidasenlas normas
urbanísticas, técnicasy ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza
del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del pliego de condiciones y de las
consignadas específicamente en el contenido del contrato, el contratista contrae, entre otras, las

siguientes:
a) Cumplir a cabalidad con elobjeto del contrato, ejecutandola obra contratada, de acuerdo con
los planos, especificaciones de construcción, cantidades de obra y precio unitario fijo
contenidos en la propuesta presentada y Reglas de participación.
b) Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos,
maquinaria, herramientas, materiales y demás elementosnecesarios para la ejecución de las
obras.
c) Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la Interventoríaa.
d ) Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización del contrato.
e) Presentar en el plazo establecido en los Pliegos de condiciones de la Licitación, los
documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico,exigidos como condición previa e
indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del Contrato.
f) Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.
g) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en
desarrollo del contrato.
h) Presentar al Interventor informes de avance de obra y del Desarrollo de los aspectos
Ambientales y Comunitarios.
i) Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales y final de obra.
j) Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el
personal profesional ofrecido. En caso de justa causa comprobada una vez iniciada la obra,
y si EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales propuestos, deberá
demostrar el motivo y el reemplazo deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró.
La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de LA ALCALDIA. Será por
cuentadel CONTRATISTAel pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizacionesde
todo el personal que ocupe en la ejecuciónde la obra, igualmente la elaboración de los
subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del
personal con LA ALCALDIA.
k) Mantener al frente de las obras un Ingeniero Civil matriculado yaceptado por LAALCALDIA,
quien será el Director de la obra y representante del CONTRATISTA para decidir con el
Interventor sobre los aspectos relacionados con la ejecución de la obra.
l) Reparar las vías de acceso en los lugares de obra concernientes al presente contrato, cuando
se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras.
m) Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza.
n) Invertir enforma directa e inequívoca el anticipo enel objeto contractual consujeción al plan
de inversiones.
o) Responder por todo daño que se cause a bienes de LA ALCALDIA, al personal que se utilice
y a terceros en la ejecución del contrato.
p) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o
los subcontratistas.
q) Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato enlos siguientes
aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra, 2)
Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen
para cumplir el objeto 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las
normas vigentes.

r) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del
contrato.
s) El CONTRATISTA, subcontratistas y proveedores se obligan a cumplir las medidas
ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en
peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios
t) Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
o por haber suministrado información falsa, de conformidad con la ley.
u) Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en este pliego y sus anexos.
v) Informar oportunamente a LA ALCALDIA sobre eventualidad que pueda surgir yque implique
retraso en el desarrollo del contrato.
w) Velar y garantizar la buena calidad del objeto contratado, mediante la ejecuciónde ensayosde
laboratorio a los materiales que emplee enla construcción, con las frecuencias determinadas
en las especificaciones y a suministrar esta información al Interventor. Se compromete
igualmente a suministrar las muestras de los materiales que solicite el interventor para la
ejecución de ensayos de control.
x) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos.
y) No accedera peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la leycon elfin de hacer
u omitir algún hecho.
z) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto.

CONTROL DE DISEÑO
PLANIFICACION DE LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO OBJETO
Establecer la sistemática a seguir por la organización para la planificación y desarrollo de los
procesos necesarios para la ejecución de los proyectos de obra. Dicha planificación debe ser
coherente con los requisitos de los demás procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de
CONSORCIO DEPORTES BARRANCAS 2014.
ALCANCE
Este apartado se aplica en la medida que corresponda, a todos los procesos del Sistema de Gestión
de la Calidad de CONSORCIO DEPORTES BARRANCAS 2014 para la ejecución de la obra
REMODELACION Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO LORENZO SOLANO EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCAS,DEPARTAMENTODELA GUAJIRA, la cual deberá ser ejecutado dentro
del diseño de la vía a construir realizando las especificaciones técnicasestablecidas para el proceso
de ejecución.
Establecer las condiciones necesarias para planificar y controlar la obra proyectos, así como la
modificación que requiera el proyecto.
RESPONSABILIDADES
Las actividades de planificación de los proyecto fue realizada por la secretaria de planeación de la
ALCALDIA DEBARRANCAS la cual colocara a disposición de nuestro consorcio los estudios y diseños
previo para su ejecución, en colaboración con el Director de Calidad.
REALIZACION
La planificación de la ejecución de la obra, se debe desarrollar en base a la determinación de:
- Los objetivos de la Calidad y los requisitos del producto a instalar
- La necesidad de establecer procesos, documentos y dotar de recursos específicos para la
ejecución del proyecto de obra.
- Las actividades de verificación, validación, seguimiento y medición, específicas para el
proyecto de obra y el producto y los criterios para su aceptación.
- Los registros necesarios que evidencien que tanto los procesos de realización de la obra
cumplen con los requisitos establecidos.
PROCESOS RELACIONADOS CON EL SITIO OBJETO
Establecer la sistemática a seguir por la organización que permita determinar de una manera clara y
sin ambigüedades:

- Los requisitos especificados por LA ALCALDIA.
- Los requisitos no especificados por LA ALCALDIA pero necesarios para la ejecución del
proyecto.
- Los requisitos legales y/o reglamentarios para su ejecución.
- Cualquier otro requisito que CONSORCIO DEPORTES BARRANCAS 2014 considere adecuado.
- Canales eficacesde comunicación con LA ALCALDIA que facilite la información respecto a la
vía a ejecutar, las consultas que puedan realizar, incluyendo sus quejas.
ALCANCE
Este apartado se aplica a todos los proyectos de ejecución de obra ejecutado por CONSORCIO
DEPORTES BARRANCAS 2014.
RESPONSABILIDADES
El Director de obra debe revisar las peticiones de ofertas, pedidos y contratos de los proyectos de
obra, con el fin de garantizar que se cumple. El Gerente es responsable de la aprobación de las
peticiones de oferta, pedidos y contratos de los proyectos de obra.
REALIZACION
La organización de CONSORCIO DEPORTESBARRANCAS 2014, tiene procedimientos documentados
para asegurar que la oferta, contrato aceptado, se cumplen las siguientes condiciones:
 Se han definido y documentado todos los requisitos de LA ALCALDIA y cualquier cambio
posterior.
 Se han acordado y resuelto cualesquiera de las diferencias entre elpedido de LA ALCALDIA
y la oferta inicial.
 Se ha comprobado que pueden cumplirse los requisitos de LA ALCALDIA en todos los
aspectos.
Todas las operaciones realizadas como resultado de la Revisión, quedan registradas y conservadas
en archivo. Los requisitos de LA ALCALDIA que impliquen una variación con respecto a las
especificaciones,no se pueden tomar en consideración hasta que dicha variación sea autorizada por
escrito por el Gerente.
El Responsable de Oficina Técnica con el residente de la obra debe planificar, organizar, dirigir y
controlar todas las etapas propias del proyecto y por ello es responsable entre otras cosas de:
- Determinar los requisitos de partida y registrarlos en los documentos del proyecto
correspondientes, codificados según una referencia inequívoca definida al establecer los
requerimientos iniciales.
- Resolver el conflicto y conseguir la coherencia y factibilidad necesaria en los requerimientos
relacionados con el proyecto.
- Colaborar enla ejecuciónde las auditorías internas orientadas ala mejora de nuestro Sistema

de Calidad.
- Impulsar la implantación de acciones correctoras y preventivas orientadas a la mejora de
nuestros procesos.
- Complementar el informe de No Conformidad y la Solicitud de Acciones Correctoras que se
deriven de las no conformidades presentadas en las etapas de inicio y final de diseño.
- Determinar las etapas críticas y establecer entre ellas si procede una reunión de control de
proyecto.
- Establecer entre etapas una revisión de diseño con los Departamentos afectados, para
comprobar la existencia o no de desviaciones respecto a los requisitos de partida.
- Establecer entre etapa y etapa debido a una modificación o cambio de diseño una reunión
de Revisión de Diseño.
- Validar el proyecto, asegurando así la conformidad con los requerimientos de partida del
Diseño.
REALIZACION
El proyecto se nuera con la autorización de Gerencia, y la puesta en marcha, en función del tipo de
proyecto, de las tareas de Cálculo y ejecución necesarias. La metodología a seguir para el adecuado
desarrollo del Control de la obra, queda reflejado en el Procedimiento de Diseño, ejecución y
Desarrollo de la obra a partir de unos requerimientos establecidos en el pliego de condiciones y
ejecutados por CONSORCIO DEPORTES BARRANCAS 2014.
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LA OBRA
En la etapa previa del Desarrollo, la Organización determina:
- Las etapas de verificación del diseño del proyecto
- La revisión verificación y validación adecuadas para cada etapa
- Las responsabilidades y autoridades para el Desarrollo de la etapa
El residente de obra, debe gestionar las interfaces entre los diferentes colectivos involucrados en el
Diseño (secretaria de planeación) y Desarrollo de la obra, con elfin de garantizar una comunicación
eficaz y una clara asignación de responsabilidades.

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
CONSORCIO DEPORTES BARRANCAS 2014 Controlar todos los documentos del sistema de calidad
para asegurar la disponibilidad de la información para aquellos que la requieren. Demostrar que
se tiene un proceso de control de los documentos que incluya el acceso, la revisión y la disposición
de las versiones obsoletas.
ASPECTO ESTO INCLUYE
Acceso Una organización de los documentos en una
estructura que permita la consulta fácil de la
información.
Un encadenamiento de los documentos que
contienen información relacionada.
Un índice de referencia de los documentos disponible
para los miembros de la organización que contenga la
más reciente revisión de los documentos que facilite
el acceso a la información
Revisión, actualización y destrucción Los documentos nuevos y las revisiones son
realizados y aprobados por personal autorizado con
la suficiente experiencia e información en el tema.
Las revisiones y actualización se realizan con
suficiente material de referencia y soporte.
Todos los documentos obsoletos son desechados.
Los cambios en los documentos revisados son
identificados, si es práctico, en el documento mismo,
o en una hoja de notificación de cambios.
Revisiones periódicas de cada documento
DOCUMENTOS Y REGISTROS REQUERIDOS
EN HAY INFORMACION QUE INCLUIR ACERCA DE
LOS DOCUMENTOS El sistema de control de documentos y sus
procedimientos.
La lista maestra de documentos o un medio similar de
índice de documentos.
Quienes autorizan los documentos y sus cambios.
El programa de revisiones periódicas.
EN HAY INFORMACION QUE INCLUIR ACERCA DE
LOS REGISTROS DE CALIDAD Las listas de distribución de copias.
Los resultados de las revisiones de los documentos.
La información que respalda cada documento.
La naturaleza de los cambios.

COMPRAS
OBJETO
Definir el modo de asegurar que los materiales adquiridos tengan la Calidad, estipulada que
permita desarrollar los proyectos de ejecuciónde obra ymantener los productos instalados libres de
defectos.
ALCANCE
Este apartado se aplica a todas las compras de materiales que puedan afectar a la regularidad y
fluidez del proceso productivo de ejecución de la obra y/o a la Calidad de la obra.
RESPONSABILIDADES
Enla estructura de CONSORCIO DEPORTESBARRANCAS2014.Lagestión de adquisición de materiales
y productos con destino directo o indirecto a la producción se realiza tal como se indica a
continuación:
- Materias primas y componentes: A petición del residente de Obra, con la autorización del
director de Obra y la aprobación del Responsable de Compras.
- Productos Auxiliares: Cada departamento debe tramitar al Responsable de Compras la
solicitud del pedido correspondiente.
- Productos de Mantenimiento y Recambios: el Responsable de Mantenimiento tramita la
solicitud del pedido al Responsable de Compras.
Las inversiones en equipamientos son aprobadas, liberadas y controladas por el Gerente y
ejecutadas por el responsable de Compras.
REALIZACION
General
Todas las compras de materiales y productos deben efectuarse de acuerdo con unas detalladas
especificaciones que comprendan todos los requisitos de Calidad necesarios.
PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE MATERIALES Y SUBCONTRATOS DE ESPECIALIDADES
OBJETIVO
Este documento establece el mecanismo utilizado por CONSORCIO DEPORTES BARRANCAS 2014
para la compra de Materiales y Subcontratos de Especialidades.
ALCANCE
Este procedimiento debe ser atendido por cada una de las Obras.

RESPONSABILIDADES
- Director de obra
- Residente de obra
- Almacenista de obra
ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
Compras a través de oficina central
El director de obra emite el Pedido Interno, el cual se entregara al inicio de cada obra, indicando
claramente la unidad, cantidad, descripción y observaciones en donde se precisaran todos los datos
complementarios exigible al material o servicio tales como, certificados de calidad, normas,
especificacionestécnicas, yla fechade entrega en obra, detallando claramente quien solicita el pedido
y visado (VOSO).Este pedido debe efectuarse a lo menos con 72 horas de anticipación al
requerimiento del material de uso habitual en obra.
El director de obra, previamente, verificacon el almacenista de la obra si existe stock del material en
obra, registrando en el mismo pedido cualquier información relevante o complementaria, para
posteriormente ser enviado al encargado de adquisiciones en la oficina central.
El director de obra Encargado de Adquisiciones cotiza los materiales o el Servicio solicitado a tres
proveedores y emite la Orden de Compra en base a la cotización más conveniente según los
requerimientos de la Obra. En la Orden de Compra se precisaran todos los datos complementarios
exigibles al material o servicio tales como, certificados de calidad, normas, especificaciones técnicas,
y la fecha de entrega en obra.
Posteriormente, el director de obra Encargado de Adquisiciones adjunta un resumen de las
cotizaciones efectuadas a la Orden de Compra y solicita voso al representante legal.
Firmada la Orden de Compra, se remite al Proveedor y al residente de la de la Obra, para informar
que la compra está efectuada y planificar la recepción en conjunto con el almacenista.
El Residente de Obra entrega una copia de la Orden de Compra al almacenista para que recepciones
los materiales
Las compras se efectúan según la metodología descrita, sin embargo, esta condición puede ser
modificada cuando se trate de proveedores únicos, o bien, cuando las exigencias del proyecto
especifiquen una marca o proveedor determinado.
Compras a través de Obra
El Residente de Obra envíaun memorándum (no es considerado registro controlado del Sistema de
Gestión de Calidad) al director de obra en el que se indica, claramente, los materiales solicitados
describiendo la unidad y cantidad. Esta solicitud deberá efectuarse a lo menos con 72 horas de
anticipación. El director de obra pondrá su voso y lo entrega al almacenista quién verifica el stock en

obra, registrando enel mismo memo cualquier información relevante. Posteriormente, confeccionael
pedido interno y solicita el voso al residente de obra. Con el voso del Residente de Obra para las
primeras compras de un mismo producto o servicio, solicita tres cotizaciones, las que adjunta al
Pedido Interno y solicita voso al director de la Obra.
El director de obra emite la Orden de Compra en base a la cotización más conveniente para la Obra
y discriminando al Proveedor de acuerdo al siguiente criterio:
(i) Categoría
(ii) Precio
Y ellugar de entrega, las condicionesde compra y cualquier otra solicitud necesariaque deba cumplir
el material o servicio (Se precisaran todos los datos complementarios exigible al material o servicio
tales como, certificados de calidad, cumplimiento de normas, especificacionestécnicas, y la fechade
entrega en obra) además debe identificar claramente la Obra con su correspondiente Centro de
Costo
Las posteriores compras del mismo producto o servicio se realizan con el mismo proveedor que la
primera, tomando resguardo de volver a cotizar a lo menos una vez al mes o cuando cambie de
precio.
Para cada Obra el representante legal del consorcio define el monto de las compras que el
Administrador de Obra puede realizar enforma autónoma.
Órdenes de Compra por un monto superior al definido en el punto anterior, deben ser enviadas a
Oficina Central para ser autorizada a través de la firma del representante legal del consorcio.
Órdenes de Compra por montos inferiores al definido sólo lleva la firma del Director de Obra. Una
vez firmada la Orden de Compra por quien corresponda se envía al proveedor.
El director de obra envía al representante legal del consorcio a lo menos una vez por semana, copia
de las Órdenes de Compra de numeración correlativa emitidas en Obra.
Subcontratos de especialidades
Los Contratos para Subcontratistas son redactados por el representante legal del consorcio bajo
los requerimientos de las Bases Administrativas y Técnicas del Pliego de condiciones de la licitación.
Los Contratos para Subcontratistas deben indicar, claramente, los materiales que aporta el
subcontratista (si corresponde), las actividades a ejecutar, la unidad de medida, el plazo de
ejecución, la forma de pago, las multas, las obligaciones del subcontratista, entre otros. Estos
Contratos son autorizados por el representante legal del consorcio y firmados.
El director de obra mantiene los originales de los Contratos para Subcontratistas y distribuye copia
de ellos al residente de obra.
El representante legal del consorcio elabora el Estado de Pago para Subcontrato de Especialidad, el
que envía al director de obra para su aprobación. Posteriormente, el Estado de Pago original se envía
al representante legal del consorcio para su VOBO y para la gestión del pago y archivo.

REGISTROS
 Pedido de Materiales
 Orden de Compra
 Cotizaciones
 Contrato para Subcontratista
 Estado de Pago para Subcontrato

CONTROL DE PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE
ALCANCE
Contar con un sistema para la verificación, el almacenamiento y el mantenimiento de los productos
suministrados por el cliente para incorporar en el producto final. En este momento el cliente se
convierte también en proveedor del proceso y es responsable de la calidad del producto
suministrado. Contar con un sistema para la verificación, el almacenamiento y el mantenimiento de
los productos suministrados por el cliente para incorporar en el producto final. En este momento
el cliente se convierte también enproveedor del proceso y es responsable de la calidad del producto
suministrado.
Asegurar que el producto suministrado
 es apropiado para el propósito
 cumple con las especificaciones establecidas
 es protegido durante el almacenamiento, transporte y uso dentro del proceso Reportar al
cliente si el producto suministrado se pierde, se deteriora o, de alguna forma, queda inservible en
cualquier parte del proceso.
EN HAY QUE INCLUIR INFORMACION HACERCA DE
Los documentos El sistema de verificación y sus procedimientos.
El sistema de almacenamiento y sus
procedimientos.
El sistema de mantenimiento y sus
procedimientos.
El sistema de manejo de las no conformidades y
sus procedimientos.
Los registros de calidad Productos que se hayan deteriorado, perdido o
quedado inservibles.
Los resultados de las verificaciones.

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
OBJETO
Definir las modalidades de identificación de los proyectos de obra con referencia al estado, la
documentación, códigos, especificaciones, fechas de ejecución, etc., para asegurar su trazabilidad a
través del proceso de realización del mismo.
ALCANCE
Los métodos de identificación deben comprender desde la recepción de primeras materias hasta la
entrega de la obra terminada.
DEFINICIONES
Identificación: Se entiende como la individualización inequívoca de un proyecto y de su estado de
ejecución.
Trazabilidad: la capacidad de reconstruir el historial de un proyecto o una actividad relacionada al
mismo mediante una identificación registrada
RESPONSABILIDADES
Los responsables son el gerente del proyecto, director de obra y el residente de la obra debende
establecer y exigir el cumplimiento de las normativas adecuadas de identificación.
REALIZACION
Identificación:
El proyecto REMODELACIONY ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO LORENZO SOLANO
EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA ejecutado por CONSORCIO
DEPORTES BARRANCAS 2014. Las identificaciones pueden estar constituidas por códigos en las
documentaciones de proceso y en los registros.
Trazabilidad
En la medida que la trazabilidad de los proyectos sea un requerimiento especificado por LA
ALCALDIA DE BARRANCAS debe ostentar unas señas de identificación únicas con referencia a los
materiales empleados, proveedores y subcontratistas afectados, personal de CONSORCIO
DEPORTES BARRANCAS 2014 que ha intervenido y a lafecha de ejecución de cada etapa de la obra.

INSPECCION Y ENSAYO
ALCANCE
Asegurar que:
 se verificala conformidad de los productos recibidoscon respectoalas especificacionesdadas.
 se inspecciona los productos en proceso según sea necesario.
 se verifican los productos terminados con respectoa los requisitos especificados antes de su
despacho.
Etapas primarias de inspección y ensayo
ETAPA ASEGURAR QUE
Recepción Los materiales recibidos cumplen con los
requerimientos especificados.
No se usan los materiales hasta que se verifican.
Producto en proceso El producto en proceso cumple con los
El producto es inspeccionado e identificado.
El proceso es monitoreado.
El producto se retiene hasta que se realizan
todas las pruebas.
Inspección Final El producto terminado cumple con los
Todas las pruebas y ensayos se han realizado
satisfactoriamente.
El producto nose despachahasta que se realizan
todas las pruebas.
DOCUMENTOS Y REGISTROS REQUERIDOS PARA ESTA SECCION
EN SE DEBE INCLUIR INFORMACION DE
LOS DOCUMENTOS Los sistemas de verificación y pruebas de
materiales recibidos y sus procedimientos.
Los sistemas de prueba de los productos en
proceso y sus procedimientos.
Los sistema de prueba del monitoreo del
proceso y sus procedimientos.
Los sistemas de inspección final del producto
terminado y sus procedimientos.
REGISITROS DE CALIDAD Los resultados de las verificacionesy pruebas de
los materiales recibidos.
Los resultados de las pruebas de los productos
en proceso.
Los resultados del monitoreo de los procesos

que afectan el proceso.
Los resultados de las inspecciones finales de los
productos.

CONTROL DE EQUIPO DE MEDICION Y ENSAYO
ALCANCE
Asegurar que:
 se controlan, calibran y mantienen todos los equipos de inspección, medición y ensayo
utilizados en el sistema de calidad para demostrar que los productos cumplen con los
 las incertidumbres en las medicionesse conoceny son consistentescon las capacidades de
medición requeridas.
ETAPAS DEL PROCESO DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION ENSAYO
ETAPA ASEGURAR QUE
IDENTIFICACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE
MEDICION
Se cumple con la exactitud requerida.
SELECICON DE LOS EQUIPOS DE PRUEBA Se evalúan los equipos con respecto a su
capacidad para proporcionar la medición
requerida.
VERIFICACION DE LOS EQUIPOS DE PRUEBA Los equipos poseen la capacidad de realizar las
mediciones con la precisión y exactitud
requeridas.
PROTECCION DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION Se preservan contra las condiciones
ambientales.
Se manipulan, transportan y almacenan
adecuadamente.
Solamente son ajustados y calibrados por
personal autorizado.
DOCUMENTACION Se siguen los procedimientos de prueba.
Se poseen criterios de aceptación.
CALIBRACION Se programan las calibraciones periódicas.
Se realizan satisfactoriamente.
INDICACION DEL ESTADO DE CALIBRACION Cada equipo posee su etiqueta de calibración.
Se tienen registros de las calibraciones.
TRAZABILIDAD DE LAS CALIBRACIONES
Cada equipo debe calibrarse con base en un equipo de prueba certificado y validado por un
estándar reconocido. En caso de que no exista un estándar, se debe identificar la base de la
calibración.
Equipo fuera de calibración
Cuando se encuentra que un equipo de prueba se encuentra fuera de los límites de calibración, es
necesario verificar las pruebas realizadas con dicho equipo desde la última calibración aceptable.

Esto asegura que se identifique el impacto de cualquier equipo fuera de tolerancia sobre la calidad
del producto y se tomen acciones correctivas.
Instalaciones de prueba
Cuando se encuentra que un equipo de prueba se encuentra fuera de los límites de calibración, es
necesario verificar las pruebas realizadas con dicho equipo desde la última calibración aceptable.
Esto asegura que se identifique el impacto de cualquier equipo fuera de tolerancia sobre la calidad
del producto y se tomen acciones correctivas.
Todos los elementos de las instalaciones de prueba, incluyendo los programas de computador,
deben ser verificados antes de aprobar su uso, con el fin de asegurar su capacidad para determinar
que el producto es aceptable.

ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO
ALCANCE
Asegurar la identificación del estado de inspección y prueba en que se encuentra cualquier
producto dentro del sistema de calidad.
Algunas formas de identificar el estado de pruebas:
 etiquetas, placas o sellos en productos individuales o en baches
 tarjetas de estado de la producción
 almacenamiento en lugares identificados
 registros de inspección
 programas de manejo de materiales
Se deben identificar las responsabilidades y autoridades de inspección que permiten el despacho
del producto.
EN SE DEBE INCLUIR INFORMACION DE
LOS DOCUMENTOS Las responsabilidades de la revisión y despacho
de los productos.
El sistema de identificación del estado del
producto y los procedimientos.
LOS REGISTROS DECALIDAD Los resultados de las inspecciones.
La autoridad para permitir el despacho de los
productos conformes.

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
El objeto de esta sección es estableceruna metodología para asegurar la no utilización y disposición
de aquellos productos que no cumplan con las especificaciones, clasificar las No Conformidades de
acuerdo a su causa raíz y establecer los parámetros para acciones correctivas y preventivas y
referenciar un procedimiento para el tratamiento de producto no conforme.
El gerente (representante legal del consorcio) junto con el asesor externoProfesional en Gestión de
la Calidad son los responsables de hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas.
El producto no conforme identificado es controlado para evitar su uso inapropiado de acuerdo con
el PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME.
Los productos no conformes son identificados en el registro de calidad correspondiente,
generalmente formatos de inspección y ensayo de laboratorio y enel formato control del producto
no conforme.
Metodología de tratamiento del producto no conforme
Cada vez que se encuentre algún producto intermedio o final que no cumple con las
especificaciones técnicas se impedirá el uso de dicho producto en el proceso y se procederá de
acuerdo a la siguiente metodología:
1. Identificación del producto no conforme: Nombre, tipo
2. Ubicación de producto no conforme.
3. Determinación de la cantidad de material o producto que no cumple
4. Informar al Ingeniero residente y/o Profesional en Gestión de la Calidad
Diligenciando del formato Tratamiento de no conformidad
Los productos no conformes detectados se someten a prueba de valorización de acuerdo a las
especificaciones, los resultados de dichas pruebas son consignados en el Formato Tratamiento de
no conformidad:
Los productos no conformes podrán ser clasificados dentro de los siguientes parámetros:
 Producto para Reproceso: Se refiere a la adecuación del producto no conforme hasta lograr
el cumplimiento de las especificaciones.
 Producto de Aprobación por derogación: Se refiere al producto no conforme que requiere
una autorización (derogación) por parte de la interventoría para su utilización.
 Producto Reclasificable:Se refiere al producto no conforme que no puede ser reprocesado
ni aprobado para su utilización en el proceso,pero que puede ser utilizado enotro proceso
que requiera un producto de menor especificación.
 Producto de rechazo:Se refiere al producto no conforme que no puede cumplir con ninguna

especificación que requiere LA ALCALDIA DE BARRANCAS.
Las acciones correctivas o preventivas generadas por el Control del producto no conforme son
desarrolladas de acuerdo a lo dispuesto en el PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS y
PREVENTIVAS, se debe diligenciar el FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS y PREVENTIVAS.

ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA
El CONSORCIO DEPORTES BARRANCAS 2014 cuenta con el PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS y PREVENTIVAS que describe el análisis, la implementación y el control de las acciones
correctivas.
Durante la ejecucióndel presente proyecto los responsables para definir las Acciones Correctivas y
Preventivas son los ejecutores del mismo, quieneslas dejarán registradas y documentadas con los
soportes respectivos.
La necesidad de una acción correctiva puede ser indicada por varios factores, algunos de los cuales
pueden ser:
 Inspecciones y ensayos
 Evaluaciones de lacapacitación de personal
 Recursos disponibles en CONSORCIO DEPORTES BARRANCAS 2014
 Fallos o deterioro de la maquinaria
 Inadecuada aplicación de normas o procedimientos de la obra (Revisión del contrato,
compras, entre otros)
 Aplicación de normas no eficaces
 Informes de auditorias
 Evaluación y/o quejas y reclamos de LA ALCALDIA DE BARRANCAS.
Se define la no conformidad y se establecen las causas básicas del problema presentado, para
determinar la acción correctiva requerida.
La no conformidad, así como los resultados del análisis de las causas y las acciones a tomar son
registradas en el formato: FORMATO DE NO CONFORMIDADES.
Así mismo, se cuenta con un mecanismo consignado en el PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS y PREVENTIVAS para el seguimiento de acciones correctivas de las no conformidades
detectadas en las auditorías internas de calidad.
Cuando la oportunidad de mejoramiento se origina en una evaluación y/o quejas y reclamos de LA
ALCALDIA DEBARRANCAS, se procede a analizar si se requiere una reunión con LA ALCALDIA o su
representante en donde se definan las acciones correctivas o preventivas a implementar. De esta
acción se deja evidencia en un Acta de reunión o en el Libro de obra o Bitácora.
Con base en los resultados obtenidos en la implantación de las acciones correctivas/preventivas se
determina la necesidad de emprender nuevas acciones o de modificar, cambiar o generar nuevas
normas, procesos y procedimientos.
ACCIONES PREVENTIVAS
Se cuenta con el PROCEDIMIENTO DEACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.El funcionario que

detecta una no conformidad potencial con base en el análisis de los procesos y operaciones de
trabajo que afecten la calidad del producto, derogaciones, resultados de auditorías, registros de
calidad, quejas, reclamos y sugerencias de LA ALCALDIA, propone al Director de Obra o al
Profesional en Gestión de la Calidad con el fin de que se genere una acción preventiva.
Estas propuestas son presentadas en los Comités Técnicos y Administrativos. En estos Comités se
discuten las posibles dinámicas de trabajo a establecer en el contrato para mejorar la gestión del
tema del cual es origen la acción.
Cuando la propuesta genera una acción preventiva se registra en el formato Tratamiento de no
conformidad, incluyendo responsable de la implementación de la misma, actividades y plazos de
ejecución.
Para comprobar la eficacia de la acción tomada el Director de Obra y/o el Profesional en Gestión de
la Calidad realiza una valoración de los resultados que se han derivado de la ejecución de la
acción, de si se han cumplido los plazos establecidos para la ejecución de la acción y reseña las
observaciones que considere necesarias. La acción se considera cerrada cuando haya quedado
demostrada la eficacia de la nueva dinámica en relación al origen de la misma. El cierre de la no
conformidad queda registrado en el FORMATO DE NO CONFORMIDADES.

MANEJO, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACION Y
ENTREGA
EL CONTRATISTA, realizará un cronograma de trabajo de la obra de acuerdo a las actividades y
tiempos propuestos para la ejecución del mismo con aprobación del interventor o el representante
de LA ALCALDIA DE BARRANCAS.
Por medio de Comités de Obra se evaluará la ejecución y avance del contrato en aspectos técnicos,
administrativos, financieros, obligaciones y demásque hagan parte del contrato y que puedan afectar
el desarrollo de este.
Se realizará una evaluación de los posibles riesgos que pueda tener el contrato o proyecto para su
ejecución, ejemplo, tiempos de llegada de maquinaria, riesgo por excavaciones muy profundas con
construcciones muy cercanas, presencia de lluvias para la época de construcción de las obras,
protección a la integridad de redes de servicios públicos existentes en el sitio de los trabajos,
estabilización de taludes, accesos peatonales para los usuarios de la peatonal. La organización
debe preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino
previsto. Esta preservación debe incluir la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento
y protección. La preservación se aplicará también, a las partes constitutivas del producto.
Todos los materiales críticos que puedan sufrir deterioro se almacenarán adecuadamente y se llevará
el control pertinente de cadauno de ellos para poder asegurar su preservación y su uso en óptimas
condiciones de calidad para la entrega a LA ALCALDIA DE BARRANCAS de la obra.
La entrega de la obra se realizará por medio de actas parciales de obra, los cuales serán
aprobados por la Interventoría y en su contenido se registrará, para cada uno de los frentes de
trabajo:
 Avance de cada una de las actividades programadas.
 Cantidades de obra ejecutadas.
 Registros fotográficos.
 Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.
 Fotocopia de la bitácora o libro de obra.
 Resumen de las actividades realizadas en el mes.
 Relación del personal empleado en la ejecución de la obra.
 Informe de seguridad industrial y salud ocupacional.
 Informe de manejo ambiental.
 Informe de manejo e inversión del anticipo con los respectivos soportes.
 Actualización del programa de ejecución de obra.
 Acreditación, del pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando
corresponda.

Se presentará un informe final, el cual estará aprobado por la interventoría y el cual debe
contener:
a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
b. Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra, Planos record de obra, aprobados por
la Interventoría.
c. Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad ycorrecto funcionamiento.
d. Acreditación, de encontrarse al día enel pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación familiar,
cuando corresponda.
e. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran.
f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
g. Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones.
h. Registro fotográfico definitivo.
Se llevará una bitácora de obra, que es la memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecuciónde los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan
que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Deberá
entregarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la
interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de la Secretaría de
Planeación de LA ALCALDIA DE BARRANCAS.

CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
GENERALIDADES
El proceso de manejo de los registros de calidad debe asegurar que éstos demuestran:
 la operación efectiva del sistema de calidad.
 la obtención de la calidad requerida del producto. Etapas del manejo de los registros de
calidad.
ETAPAS DEL MANEJO DE LOS REGISTROS DE CALIDAD
ETAPA DESCRIPCION
IDENTIFICACION Se establece la identificación de los registros
individuales y los tiempos de conservaciónde los
documentos.
RECOLECCION Se identifica la responsabilidad de la recolección
de los registros.
DISTRIBUCION Se identifican los usos de los datos recopilados.
ARCHIVO Se asigna un lugar de fácil acceso durante la
etapa de “uso frecuente” de los registros.
ALMACENAMIENTO Se asigna un lugar de almacenamiento de largo
plazo.
DESTRUCCION Se determina el momento en que los registros
individuales no son requeridos nuevamente.
EN HAY QUE INCLUIR INFORMACION ACECA
LOS DOCUMENTOS La necesidad de registros específicos.
El sistema de manejo de los registros de calidad
y sus procedimientos.
La identificación de los registros y el tiempo de
conservación de los documentos.
LOS REGISTROS DE CALIDAD Revisiones al manejo de los registros.
Destrucción de registros.

AUDITORIAS DE CALIDAD
Esta secciónreferenciael procedimiento para la realización de auditorías y establece el programa de
auditorías a desarrollar en la ejecución del Proyecto.
El auditor de calidad tiene la responsabilidad de realizar las auditorías internas de calidad. De igual
forma deberá informar al CONTRATISTA, acerca de los resultados de las auditorias.
Enel PROCEDIMIENTOAUDITORIAS INTERNAS se definen como se realizan las auditorías internas de
calidad.
Durante el desarrollo del Proyecto se realizarán 4 auditorías, de acuerdo a la fecha de iniciación
de las obras las auditorias se programan de la siguiente manera:
AUDITORIA INTERNA 1 2 3 4
Proceso a auditar 1 mes ¼ ejecutado ½ ejecutado 3/4 ejecutado
Ejecucióndel Proyecto X X X X
Los resultados de las auditorías internas están a disposición de LA ALCALDIA DE BARRANCAS,
cuando requieran ser analizados, así como las acciones correctivas realizadas y su efectividad.
LA ALCALDIA DE BARRANCAS, está en la libertad de realizar las auditorías externas que considere
necesario para el desarrollo del Proyecto, y EL CONTRATISTAestá en la disposición de colaborar en
todas aquellas auditorias que planifique LA ALCALDIA DE BARRANCAS.

ENTRENAMIENTO
CONSORCIO DEPORTES BARRANCAS 2014, establecerá y mantendrá actualizados procedimientos
documentados para identificar las necesidadesde entrenamiento y capacitación a todo el personal
que efectué actividades que incidan enla calidad de la ejecuciónde la obra, el personal que elabore
tareas asignadas especificas debe ser calificado con base en la educación apropiada, el
entrenamiento o la experiencia según se requiera. Se deben conservar registros adecuados de
entrenamiento y capacitación.
PROCEDIMIENTOS DE ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL
El Procedimiento correspondiente asignado al DIRECTOR DE OBRA es el de Capacitación del
Personal, esta función es de vital importancia, pues el personal que realice trabajos que afecten a la
conformidad con los requisitos del producto debe ser competente con base en la educación,
formación, habilidades y experiencias apropiadas.
La competencia,formación ytoma de conciencia, comienza por definir la competencia necesaria para
el personal que realiza trabajos que afectana la conformidad con los requisitos delproducto, cuando
estas competencias no se cumplen se debe proporcionar formación u otro tipo de acciones para
lograr la competencianecesariapor obra, estas capacitacionespuedenserimpartidas por organismos
externos como al interior de la propia empresa, una vez concluida la capacitación se debe evaluar
las acciones tomadas.
Lo importante esque la organización tome las capacitaciones de su personal como una oportunidad
de mejora y que no lo haga por cumplir con la normativa, la inversión de recursos en capacitación a
la larga es compensada con mejor desempeño, mejor gestión en cualquier área y sin duda eso se
transforma en un ahorro significativo de recursos ycontribuye notoriamente a uno de los objetivos
inherentes a cualquier organización que es obtener utilidades.
OBJETIVO
Este documento establece el mecanismo utilizado por CONSORCIO DEPORTES BARRANCAS 2014,
para definir los niveles de competencia del personal, detectar las necesidades de capacitación y
entrenamiento para poder generar programas a partir de los niveles de competencia definidos.
ALCANCE
Este procedimiento debe ser atendido por la Gerencia.
RESPONSABILIDADES
DIRECTOR DE OBRA
ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

Competencia del Personal
La competencianecesaria para el personal que realiza trabajos que afectan directamente la calidad
de la obra o que puedan provocar impactos sobre el Medio Ambiente y la Seguridad y' Salud en el
Trabajo, está definida en el Listado de Competencias de Personal que mantiene el DIRECTOR DE
OBRA. Los registros que respaldan las competencias del personal los mantiene la oficina central.
Programa de Capacitación.
Director de obra y el Representante del CONSORCIO DEPORTES BARRANCAS 2014 se reúnen para
realizar un levantamiento de las necesidades de capacitación en la Oficina y velar por la toma de
conciencia.Las necesidadesde capacitación del personal de Obras serán detectadas por el residente
de Obras, Las necesidades de capacitación, pueden provenir de:
a. Diferencias entre el nivel de competencia necesario (definido en el Listado de Competencia
del Personal) y el real.
b. Cambio en la tecnología o métodos de trabajo utilizados en la empresa.
c. Cambios en la estructura organizacional o en los puestos de trabajo.
d. Aspectos ambientales significativos.
e. Peligros de seguridad y salud en el trabajo.
f. Auditorías Internas.
g. Revisiones Gerenciales.
h. Política Integral.
i. Otros.
El Director de obra, a partir de lo descrito enel punto anterior, elabora un Programa de Capacitación
para el año en curso el que puede ser modificado dependiendo de los recursos disponibles o
necesidades puntuales de la organización, en este programa se define un plazo para desarrollar
dicha capacitación máximo tres meses.,este en elcaso de la obra lo debe elaborar el residente de
obra. Cualquier capacitación realizada internamente se indica enel Registro de Capacitación Interna
que mantiene director de obra.
____________________________________
YEINER JOSE CELEDON OÑATE
Representante Legal
CONSORCIO DEPORTES BARRANCAS 2014

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