Plan de calidad - Modelo

Plan de Calidad de la Interventoría del
Proyecto Bogotá-Villavicencio
Versión: 3 Julio de 2015
Página 1 de 27 IBV-PQ-01
Nombre
MARÍA FERNANDA NAJAR
Nombre
LILIANA PATRICIA CASTELLANOS / JOAQUIN
PÉREZ / FÉLIX ALFONSO ELIAS
Nombre
ANGEL BARRANTES
Cargo
COORDINADOR DE CALIDAD
Cargo
PROFESIONAL ASEGURAMIENTO CALIDAD/ SUB
DIRECTOR TÉCNICO/ DIRECTOR DEL PROYECTO
Cargo
GERENTE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
Fecha:
JULIO 21, 2015
Fecha:
JULIO 21, 2015
Fecha:
JULIO 21, 2015
Elaboró Revisó Aprobó
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
No
FECHA
EMISIÓN
MOTIVO DEL CAMBIO RESPONSABLE
1 Enero 07, 13 Emisión primera versión. Coordinador de Calidad
2 Julio 08,14
Revisiones y actualizaciones –
Redacción, Organigrama, Matriz
de comunicación, seguimiento y
control de equipos de medición
Coordinador de Calidad
3 Julio 21, 15
Revisión y actualización del ciclo
básico de los procesos,
organigrama, y estructura del
proceso de la Interventoría
Coordinador de Calidad
Este documento hace parte integral del Consorcio Interconcesiones, por lo tanto tiene alto
grado de confidencialidad y está prohibida su reproducción y/o distribución total o parcial.

1. OBJETIVO DE LA INTERVENTORIA
 Realizar el seguimiento y control integral al Contrato de Concesión N° 0444 de 1994 y demás
documentos que lo modifiquen, adicionen o complementen para la Concesión de la vía Bogotá -
Villavicencio, de acuerdo con las actividades que corresponden a la Gestión Administrativa,
Gestión Técnica, Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Gestión de Aforo y Recaudo, Gestión
Ambiental, Gestión Social, Gestión Predial, Gestión de Seguros y Gestión de Riesgos definidas
en el contrato de Concesión antedicho y de Interventoría N° SEA-067 de 2012.
OBJETIVO DEL PLAN DE CALIDAD
 Establecer los criterios y lineamientos para prestar los servicios relacionados con la Interventoría,
y establecer las pautas con las cuales el personal involucrado en este proyecto debe orientar sus
actividades en los diversos procesos que participe.
 Definir las actividades que van a ser desarrolladas por la Interventoría, para que estén
plenamente identificadas, organizadas y controladas desde su inicio hasta el fin, permitiendo su
trazabilidad.
2. ALCANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Para el cumplimiento por parte del interventor, de los términos y condiciones establecidos en el Contrato
y en todos y cada uno de los documentos que integran el mismo, sin perjuicio de las actividades
específicas señaladas en el contrato de Concesión, el alcance del Contrato de Interventoría incluye, sin
limitarse:
a) La revisión, verificación, análisis y la emisión de conceptos en relación con todos los aspectos
derivados del Contrato de Concesión, incluyendo, entre otros, los aspectos Técnicos,
Financieros, Contables, Prediales, Sociales, Ambientales, Operativos, Jurídicos y
Administrativos.
b) El Interventor está autorizado para (i) Impartir instrucciones y órdenes al Concesionario sobre
aspectos regulados en el Contrato de Concesión que sean de obligatorio cumplimiento por parte
del Concesionario. Asimismo, el Interventor puede impartir recomendaciones que el
Concesionario puede o no acoger; y (ii) Exigirle la información que considere necesaria, siempre
y cuando se relacione con el objeto del Contrato. Las instrucciones, órdenes y/o
recomendaciones que imparta el interventor al Concesionario deberán hacerse por escrito y se
ceñirán a lo establecido en el Contrato de Concesión
c) El Interventor no puede exonerar al Concesionario de sus obligaciones o responsabilidades, sin
previa autorización expresa y escrita del (a) Gerente General o quien haga sus veces en la ANI.
Todas las comunicaciones y órdenes del interventor serán expedidas o ratificadas por escrito,
numeradas en forma consecutiva y con su respectivo sello de recibido.
d) El Interventor es el representante de la ANI frente al respectivo Contrato de Concesión, para lo
cual debe aplicar todas las normas técnicas y metodologías vigentes, y en general debe aplicar
todos los principios y normas de seguimiento y control comúnmente aceptados en el país que
resulten aplicables a la concesión referida. Adicionalmente, el interventor es el responsable de
revisar e informarse de todos los antecedentes referentes a la concesión. Para este efecto, el
Interventor debe tener en cuenta además de la normatividad contemplada en el Contrato de
Interventoría básico, sus adiciones y otrosíes; todas aquellas normas técnicas vigentes que
resulten aplicables.

3. POLITICA DE CALIDAD
Nos comprometemos con nuestros clientes, a cumplir satisfactoriamente con todos los requisitos
definidos contractualmente, de manera oportuna, eficiente y con estándares de calidad, con
personal de excelencia y tecnología adecuada a través de la mejora continua del Sistema de
Gestión de Calidad, para el cumplimiento de las metas de la organización.
DEFINICIONES:
ANI: Agencia Nacional de Infraestructura
CONCESIONARIO: Concesionaria Vial de los Andes - Coviandes, Contratista al que se le
realizará la Interventoría de acuerdo a lo definido en el contrato de concesión y de Interventoría.
CONSORCIO: Consorcio Interconcesiones, responsable de realizar la Interventoría, conformado
por Consultora Latinoamericana de Ingeniería S.A. - CONLISA y Technology and management
LTD - TNM.

4. MAPA DE PROCESOS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Se han identificado los procesos necesarios para desarrollar la Interventoría técnica,
administrativa, financiera, jurídica, operativa, socio-predial y medio-ambiental del contrato de
concesión. Estos procesos, la secuencia entre ellos, así como la forma en que interactúan están
representados en el siguiente Mapa de Procesos:
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
MEDICIÓN, SEGUIMIENTO
Y MEJORA
TÉCNICA
GESTIÓN
ADMON
GESTIÓN
FINANCIERA
GESTIÓN
JURÍDICA
GESTIÓN
SOCIO-PREDIAL
ANI ANI
GESTIÓN
MEDIO-
AMBIENTAL
Gráfico 1. Mapa de Procesos de la Interventoría
 PROCESOS GERENCIALES O DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: En este nivel se
establecen y ejecutan actividades de gestión de mercado, orientación, direccionamiento
estratégico, medición, seguimiento y mejora al interior de la organización.
Para la Interventoría de este proyecto está definido de la siguiente manera:
Personal Directivo:
Director de Proyecto: El Director del proyecto tendrá la responsabilidad integral del desarrollo de
la Interventoría, será el responsable de tomar decisiones (técnicas, económicas, jurídicas,
legales, ambientales, etc.) que por su grado de complejidad no pueden ser resueltas por los
subdirectores, especialistas o por los residentes, con el fin de adoptar las medidas pertinentes
para el caso. El Director del proyecto responderá directamente por las actuaciones que realice
sobre el desarrollo del proyecto, a la ANI, por ser la entidad contratante y líder en el desarrollo
del proyecto.

Representante legal: Será la persona que tendrá a su cargo el control y la responsabilidad
directa de la toma de decisiones para la ejecución de las actividades propias de la Interventoría,
tendrá constante comunicación con el Director del Proyecto, el Concesionario y la ANI; podrá
convocar reuniones cuando las condiciones del caso lo ameriten, así podrá controlar los
aspectos tantos administrativos como técnicos.
Profesional de aseguramiento y gestión de calidad: Tendrá la responsabilidad de planear,
implementar, verificar y mejorar continuamente todo el sistema de gestión de la calidad para el
desarrollo de la Interventoría.
 PROCESOS DE EJECUCIÓN O TÉCNICA: Este nivel enmarca la cadena productiva de la
organización desde la recepción de los requisitos del cliente hasta la entrega a satisfacción del
servicio.
Para la Interventoría de este proyecto está definido de la siguiente manera:
Subdirector Técnico y Operativo: Será el responsable del seguimiento a las actividades que se
desprenden de la ejecución propia del proyecto, en la parte técnica. Para lograr que el
Concesionario cumpla con lo definido, contará con un equipo de profesionales altamente
capacitados en todas y cada una de las disciplinas que se desempeñan en el proyecto, quienes
a su vez tendrán a su disposición personal técnico y auxiliar que los apoye en cada una de sus
tareas.
Sus funciones están relacionadas con la medición, pruebas, evaluación y verificación de
procedimientos, intervenciones y desempeño del Concesionario en el área técnica durante la
ejecución de actividades de construcción, operación y mantenimiento.
Se contará con un grupo de especialistas en las áreas de: Geotecnia, Geología, Pavimentos,
Estructuras, Túneles, Diseño Geométrico, Hidráulica e Hidrología, Electromecánica, Ambiental,
Gestión predial, Social y Auditoría en Sistemas de Peajes, quienes serán los responsables de los
conceptos relacionados con su especialidad y estarán disponibles durante el periodo en que se
ejecuten las actividades.
Se contará con residentes técnicos y operativos, un residente en el área de seguridad industrial,
salud ocupacional y medio ambiente (SISOMA), inspectores, auxiliar administrativo en tarifas
diferenciales, topógrafos, cadeneros, dibujante y conductores.
Se contará también con asesoría especializada en laboratorio de suelos y materiales.
 PROCESOS DE APOYO: En este nivel se encuentran los procesos que tienen como objetivo dar
soporte a los procesos gerenciales y de ejecución, con el fin de apoyar el cumplimiento de los
compromisos adquiridos con el cliente, tanto interno como externo.
Para la Interventoría de este proyecto será un grupo conformado por:
Subdirector Financiero: Realizará los procesos y actividades relacionadas con la revisión y
control del manejo financiero del Contrato de Concesión entre el Concesionario y la ANI,
incluyendo la revisión y seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida
para el Contrato de Concesión.
Subdirector Jurídico: Realizará los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el Contrato de

Concesión, así como apoyar a la ANI en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el
desarrollo del contrato.
Adicionalmente se contará con un Contador, quien tendrá a cargo el desarrollo de actividades
propias de su especialidad y personal propio de la parte administrativa, quienes prestarán un
apoyo logístico a toda la estructura de la Interventoría, tanto en las áreas administrativas como
técnica.
Los responsables de los procesos de apoyo realizarán las actividades para la gestión
administrativa del Contrato de concesión y del Contrato de Interventoría, que pudieran implicar
interacción con el Concesionario y/o con la ANI. Lo anterior implica la definición de un sistema de
coordinación y comunicación eficiente, incluyendo la entrega y archivo de la información de
forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y documentación, la recepción
y verificación de informes, entre otros.
A continuación se presenta el organigrama de la Interventoría.
Gráfico 2. Estructura Organizacional - Organigrama de la Interventoría

4.1. NIVELES DE ESCALAMIENTO PARA EL CLIENTE: En las actividades relacionadas con la
Interventoría, se definen los siguientes niveles de escalamiento para el cliente, a los cuales
éste acude cuando se presentan inconvenientes en la comunicación con los ejecutores
directos de las actividades o incumplimientos contractuales:
Primer nivel de escalamiento: Sub director técnico y operativo
Segundo nivel de escalamiento: Director de Proyecto
Tercer nivel de escalamiento: Representante legal

4.2.Estructura del proceso de la Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica,
operativa, socio-predial y medio ambiental del contrato de concesión
Gráfico 3. Estructura del Proyecto de Interventoría.
TRAMO 2
Bogotá – El antojo
(K9 + 210)
El Antojo – Puente Real
(K25 + 510)
Puente Real – Puente
Téllez
(K38 + 300)
Puente Téllez – Caño
Seco
(K70 + 471)
I
N
T
E
R
V
E
N
T
O
R
Í
A
Caño Seco –
Villavicencio
(K85+600)
TRAMO 3
TRAMO 4
TRAMO 5
TRAMO 6
Construcción
Operación &
Mantenimiento
TÉCNICA ADMINISTRATIVO FINANCIERA
SOCIO-PREDIAL AMBIENTAL JURIDICA

Cada uno de los procesos definidos en la estructura organizacional se encuentran enmarcado en el ciclo
básico de los procesos: procesos de iniciación, de planificación, de ejecución, de seguimiento y control, y
de cierre, los cuales se establecen de la siguiente manera:
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
INICIO
PLANEACIÓN
 Revisión del objetivo del Proyecto. Para
verificar el cumplimiento de este objetivo
(s), se deben tener en cuenta los
documentos soporte y de referencia
como: Términos contractuales y anexos,
normas técnicas y requisitos legales
aplicables, y los que se consideren
pertinentes para realizar la Interventoría.
 Revisión y verificación del cumplimiento
del Alcance del proyecto.
 Realizar acta de inicio del proyecto.
 Análisis información pre - contractual
(salidas del proceso de Gestión
comercial)
 Elaboración del presupuesto para
ejecución del proyecto
 Elaboración plan de calidad del
proyecto.
 Aprobación plan de calidad y
presupuesto para ejecución del
proyecto
 Gestión de riesgos del proyecto

OPERATIVA
EJECUCIÓN
MEDICIÓN,SEGUIMIENTOY
MEJORA
MONITOREO Y
CONTROL
 Conformación de equipo de trabajo:
Administración de recursos.
 Consecución de los recursos necesarios
para ejecutar el proyecto (humano e
infraestructura).
 Análisis de los términos técnicos,
administrativos y jurídicos que enmarcan el
proyecto por parte del personal propio del
Proyecto.
 Reunión de inicio con el personal para la
difusión del plan de calidad.
 Implementación del plan de calidad.
 Medición, seguimiento y control de
indicadores de gestión.
 Seguimiento y medición a las actividades de
obra.
 Seguimiento y control de
proyectos cuando Supering sus
filiales no son líderes
 Realizar seguimiento periódico al
desempeño del proyecto, mediante los
indicadores de gestión definidos.
 Realizar control al presupuesto
ejecutado Vs. Planeado
 Verificar cumplimiento del plan de
calidad del proyecto.
 Realizar seguimiento a las no
conformidades detectadas y a la eficacia
de las acciones tomadas.
 Identificar las variaciones Vs. El
cronograma de actividades a partir de la
ejecución del proyecto.
 Tomar acciones correctivas o
preventivas.

Grafico 4. Ciclo básico del proceso de la Interventoría
CIERRE
TODOSLOSPROCESOS
 Formalizar el Acta de terminación –
Liquidación.
 Certificación de los trabajos realizados
 Respaldo de la Información del Proyecto
Presentación del informe final del proyecto

4.3. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE REFERENCIA
MARCO LEGAL Y DE REFERENCIA
Minuta del contrato
Interventoría integral que incluye pero no se limita a la Interventoría
técnica, administrativa, financiera, jurídica, operativa, socio-predial y
medio ambiental del contrato de concesión No 0444 de 1994 y su
adicional No 1, suscrito entre la ANI y la concesionaria vial de los
Andes – Coviandes S.A.
Anexo 8
Metodología y plan de cargas de trabajo
Anexos pliego de condiciones
Anexos y formatos pliego de condiciones
Hoja de datos Bogotá-Villavicencio
Pliego de Condiciones
Manual de Gestión Socio Ambiental y Predial de Proyectos Viales en
Colombia INVIAS - Versiones 2000 y 2002, Licencias ambientales y
sus modificaciones.
Resolución 07106 del 2 de
diciembre de 2009
Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura del
INVIAS.
Resolución No. 0003600, del 20
de junio de 1996, emanada del
Ministerio de Transporte.
Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes.
Resolución No. 003290 del 15 de
agosto de 2007.
Normas de Ensayo para Carreteras.
agosto de 2007.
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras
de noviembre de 1998, emanada
de la Dirección General del
INVIAS.
Manual de Capacidad y Niveles de Servicio para Carreteras de Dos
Carriles segunda versión.
Resolución No. 000744, del 4 de
marzo de 2009.
Manual de Diseño Geométrico para Carreteras.
Resolución No 1050 de 2004,
emanada del Ministerio de
Transporte y sus modificaciones.
Manual de Señalización Vial.
Resolución No. 000803, del 6 de
marzo de 2009.
Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos en Vías con Medios y
Altos Volúmenes de Tránsito.
de agosto de 2007.
Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos en Vías con bajos
Volúmenes de Tránsito.
marzo de 2009.
Guía Metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación de
Pavimentos Asfálticos de Carreteras.
Resolución No. 000024 del 7
de enero de 2011.
Manual de Drenaje para Carreteras.
Manuales de inspección de obras del INVIAS (Estructuras de
drenaje, pavimentos flexibles, pavimentos rígidos, puentes y
pontones, y obras de estabilización)
Norma sismo resistente 2010 NSR10 y sus modificaciones.
enero de 2004, emanada del
Ministerio de Transporte
Por la cual se establece la instalación obligatoria de vallas
informativas en las obras públicas que realice el Ministerio de
Transporte y sus entidades adscritas y vinculadas.
Resolución No. 002543 del 23 de Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 002633 del 14

MARCO LEGAL Y DE REFERENCIA
agosto de 2000, emanada del
Ministerio de Transporte
de diciembre de 1999. Vallas informativas.
marzo de 2002, emanada del
Ministerio de Transporte,
Por la cual se modifica la Resolución No. 2633 del 14 de diciembre
de 1999. Vallas informativas.
Norma Internacional NFA 502 Normas Técnicas para protección de Túneles.
Grafico 5. Tabla de requisitos legales
4.4.Cronograma de actividades del Proyecto
El plazo previsto para la ejecución de la Interventoría es de setenta y un (71) meses, contados a partir de
la fecha de firma del acta de inicio, es decir a partir del 5 de julio de 2012 y hasta el día 4 de junio de
2018.
Grafico 6. Cronograma anual de actividades
4.5.Objetivos y Metas

Gráfico 7. Objetivos y Metas
4.6. ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL PROYECTO

Para la ejecución del proyecto, se establecen los siguientes niveles de documentación:
Gráfico 8. Estructura Documental
4.6.1. CONTROL DE DOCUMENTOS
El control de la documentación está indicado en el MS-PD-07 procedimiento Control de Documentos. La
forma en que se elaboran los documentos se localiza en el MS-PD-08 procedimiento Elaboración de
Documentos. Para este proyecto, toda la documentación que se utilice, se normalizará y controlara de
acuerdo al Sistema de Gestión de Calidad, los documentos y formatos que se requieran implementar
para un control específico se identificarán antecediendo al código ya establecido la palabra IBV, y se
describirán a través del plan de calidad de la Interventoría, mediante la palabra PQ, la cual corresponde
al procedimiento donde se especifica el formato, como se define en el MS-PD-08 Procedimiento
Elaboración de Documentos.
Por ejemplo, se crea un formato para el control de obras vías de superficie y puentes, este quedará de la
siguiente manera:
IBV-DS-PQ-C-FM1, lo cual indica, que pertenece al proyecto de Interventoría de Bogotá-Villavicencio, al
proceso de ejecución de proyectos, se especifica en el plan de calidad del proyecto, pertenece a
Colombia, y es el formato con consecutivo numero 1.
Las responsabilidades generales del área de calidad ante el control documental son las siguientes:
 Asegurar que todos los documentos sean revisados y aprobados por el personal autorizado para
ello, antes de emitirlos o liberarlos para su utilización.
 Asegurar que todas las ediciones pertinentes de los documentos estén disponibles en todos los
lugares donde son efectuadas las operaciones.

 Asegurar que todos los documentos obsoletos sean retirados del proyecto para consulta y
asegurar que se mantengan actualizadas de acuerdo a la versión vigente del documento.
Documentos propios de la Interventoría:
 Plan de Calidad
 Contrato y anexos
 Procedimientos operativos y de gestión administrativa
4.6.2. CONTROL DE REGISTROS
El control de los registros del Sistema de Gestión de Calidad está regido por el procedimiento Control de
Registros MS-PD-02 y se debe relacionar a través del MS-PD-01-FM1 - Lista maestra de documentos y
datos, en la parte de Lista de Registros, donde es necesario relacionar la información correspondiente
con el código, clase, responsable, almacenamiento, recuperación, retención y observaciones.
Los registros propios de la Interventoría son:
 Actas de reuniones
 Informes
 Control de correspondencia recibida y enviada
 Reportes de campo
Control de correspondencia
- De toda la correspondencia recibida y enviada debe enviarse copia al director, al Subdirector
Técnico y Operativo, al Representante Legal del Consorcio y al Coordinador del proyecto. TODO
comunicado que se emita DEBE ir firmada por el director del proyecto o por el Subdirector
Técnico y Operativo ó por el Representante Legal del consorcio,.
- La persona encargada de gestión documental, es el responsable del registro de los formatos de
control de correspondencia, como del archivo físico y magnético de TODA la correspondencia.
Para asignar el consecutivo, se tendrá en cuenta la siguiente estructura:
 La primera parte corresponde al nombre general del proyecto, el cual será: IBV.
 la segunda parte corresponde al consecutivo, el cual comienza en 001 y se va asignado a
medida que se envíe o reciba la correspondencia.
 la tercera parte corresponde al año, el cual corresponde al año en curso.
 Cuando la correspondencia es recibida se debe anteceder con la palabra SC
NOMBRE DEL
PROYECTO CONSECUTIVO AÑOSC (Recibida)

Correspondencia enviada:
Cada vez que se requiera enviar un comunicado al cliente, al concesionario o parte interesada, es
necesario que el responsable de emitirlo solicite un consecutivo a la persona encargada de control
documental y le indique la información correspondiente al IBV-GA-PQ-C-FM1 Control de
correspondencia enviada para que la registre oportunamente, la cual hace relación al consecutivo,
fecha, quien lo elaboró, el asunto, dirigida a quien va (cliente, concesionario o parte interesada), los
anexos y si ese comunicado es respuesta a uno que se recibió (indicar el consecutivo del
comunicado que están contestando). Siempre se debe enviar el original a la persona encargada de
control documental para su respectivo archivo, el cual debe ser en físico y en medio digital.
Cuando se realice de manera digital, debe ser en una carpeta compartida con el Director y el
Coordinador del Proyecto, en la que se identificará una carpeta con el nombre de:
CORRESPONDENCIA, y una subcarpeta identificada como Enviada y unas subcarpetas
identificadas001-099, 100-199, 200-299 y así sucesivamente. Es decir que la correspondencia
enviada se ubicará e identificará a través del consecutivo asignado.
Correspondencia recibida:
Toda la correspondencia recibida, ya sea por fuera de la oficina (reunión, visita a campo) debe ser
entregada al responsable de control documental para que primero que todo le coloque el sello de
recibido y registre el consecutivo y la fecha de recibido por el Consorcio, seguidamente diligencie el
IBV-GA-PQ-C-FM2 Control de correspondencia recibida, relacionando la información correspondiente
al consecutivo (el mismo se debe colocar en el sello y el cual debe estar precedido por la palabra SC,
nombre del proyecto – consecutivo - año), la fecha de recepción, el remitente (cliente, concesionario o
parte interesada), consecutivo del remitente (si se identifica), asunto, anexos (verificando que los
anexos que especifican en el comunicado corresponda con lo que se recibe, y si responde a la
respuesta de un comunicado enviado (consecutivo interno que se le había asignado al comunicado
enviado) y observaciones.
Esta correspondencia debe ser escaneada y remitida de inmediato al Director, al Subdirector Técnico
y Operativo, al Representante Legal del Consorcio y al Coordinador del Proyecto mediante un correo
electrónico, para que ellos preparen la respuesta o remitan al responsable para su solución. Toda la
correspondencia debe ser enviada al Director, al Subdirector Técnico y Operativo, al Representante
Legal del Consorcio y al Coordinador del proyecto para que ellos identifiquen su prioridad y el
tratamiento que se le dará.
Siempre se debe enviar el original al responsable de control documental para su respectivo archivo, el
cual debe ser en físico y en medio digital.
Cuando se realice de manera digital, debe ser en una carpeta compartida con el Director y el
Coordinador del Proyecto, en la que se identificará una carpeta con el nombre de
CORRESPONDECIA, una subcarpeta identificada como Recibida y dentro de ella subcarpetas
identificadas como 001-099, 100-199, 200-299 y así sucesivamente. Es decir que la correspondencia
recibida se ubicará e identificará a través del consecutivo asignado mediante el sello de recepción.
5. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA

El Director del proyecto y el Profesional de aseguramiento y gestión de la calidad, se comprometen a que
se defina claramente el Sistema de Gestión de Calidad, que se documente, se implemente y funcione de
manera efectiva, a través de su mantenimiento, revisión y mejora continua.
Tienen el compromiso de liderar y verificar el cumplimiento de la política y objetivos de calidad en todos
los niveles del proyecto de Interventoría y de proporcionar los recursos necesarios para el alcance de tal
propósito.
El Profesional de aseguramiento y gestión de la calidad velará por el cumplimiento del Plan de Calidad
como responsable directo dentro del Consorcio y desarrollará estas actividades bajo las directrices
definidas en el presente plan de calidad.
La responsabilidad por la calidad de los trabajos corresponde a todos los integrantes del equipo que
desarrollará las actividades propias de la Interventoría. Si bien cada persona es responsable de la
calidad en el cargo que le fue asignado, el Director del proyecto y el Profesional de aseguramiento y
gestión de la calidad son los responsables de su seguimiento y de la ejecución del Proyecto dentro del
marco de calidad previsto. Su función principal es integrar todos los esfuerzos de sus colaboradores y
entregar al Cliente, durante y posteriormente a la ejecución de los trabajos, resultados acordes con sus
exigencias y expectativas.
6. RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA
6.1.Recursos Humanos
En razón del tipo de actividad que se va a desarrollar, el CONSORCIO considera que el principal recurso
con que cuenta es el recurso humano, el cual está conformado por un grupo de personas que participan
en la Interventoría, con la experiencia y formación académica acorde con los requerimientos del
proyecto.
Las actividades para la selección del personal que labora en el CONSORCIO se encuentran definidas en
el procedimiento de Selección y Contratación de personal para proyectos.
Es política del CONSORCIO, mantener su personal capacitado y motivado hacia la gestión y
aseguramiento de la calidad, proporcionando un ambiente de trabajo seguro, agradable y propicio para la
prestación de un servicio óptimo. Cada vez que se realice una capacitación, esta se registra en el
formato de Lista de Asistencia.
La organización establecida para la ejecución del proyecto se esquematiza mediante el organigrama
(Gráfico 2).
El CONSORCIO ha elaborado los perfiles y descripción de puestos de trabajo, en los que se describen
las funciones, responsabilidades y autoridad del personal necesario para la ejecución de la Interventoría.

6.1 Recursos Físicos
El CONSORCIO es consciente de la importancia de la prestación del servicio en las mejores condiciones
técnicas, en tal sentido mantiene al personal dotado de los recursos tecnológicos y logísticos necesarios
para el logro de los objetivos.
 Un campamento en Cáqueza (Cundinamarca) El campamento se encuentra ubicado en Crr 3 No
2C-24 Sur, Teléfono: 8480788.
 Equipos de topografía: Estación total y nivel con todos los accesorios.
 Equipos de computo, impresoras, fotocopiadora, escáner, cámaras fotográficas, cámara de
video.
 Equipo de comunicaciones: Internet, celulares, 1 línea telefónica, página web.
 Equipo de laboratorio de suelos y materiales a través de subcontrato.
 Equipos para la verificación y gestión de recaudos de peajes y pesajes: Cámaras instaladas en
las estaciones de peaje y pesaje, equipos de titulación en estaciones de peaje
 Equipos para apoyo a la Gestión Administrativa y de Seguimiento: Una oficina en Bogotá, PBX,
fax, internet, equipos de cómputo con software licenciado, impresoras, fotocopiadora, escáner,
sistema de gestión documental.
 Cuatro (4) vehículos.
7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
7.1. Respuesta a solicitudes y presentación de informes.
ACTIVIDAD REQUISITO
Respuesta a peticiones o particulares Quince (15) días hábiles
Expedición de certificaciones Diez (10) días hábiles, salvo se trate de
certificaciones laborales, para lo cual se
dispone de tres (3) días hábiles
Peticiones con el propósito de obtener copias de
documentos
Diez (10) días hábiles
Consultas en materia de Gestión Contractual,
realizadas por los particulares y entidades
públicas
Treinta (30) días hábiles
Solicitudes de información realizadas por los
Senadores y Representantes de la Republica, en
ejercicio de control político y los organismos de
Control
Cinco (5) días calendario. Para este
último caso en particular, el interventor
tendrá la obligación de remitir la
respuesta solicitada por la ANI en un
término no mayor a dos (2) días
calendario, una vez reciba el
requerimiento.
Presentación del informe mensual de
Interventoría
cinco (5) primeros días hábiles de cada
mes
Presentación del informe final de Interventoría Dentro de los veinte (20) días siguientes
a la fecha en que la terminación se
hiciere efectiva
Presentación del informe de Diagnóstico Al vencimiento del segundo mes de
ejecución del contrato
Presentación del diagnóstico de Avance Cada seis (6) meses, contados a partir
de la aprobación del diagnóstico inicial
Presentación del Informe de Verificación y
Auditoria a los sistemas de tráfico y recaudo
Mensual

ACTIVIDAD REQUISITO
Presentación del inventario Vial actualizado 2 meses de la fecha de inicio
Presentación del plan de Acción Auditorías de
Seguridad Vial
3 meses de la fecha de inicio
Presentación del informe de Aforo Mensual y semestral
Presentación del informe de verificación y
auditoría a los sistemas de tráfico y recaudo
Mensual
Presentación del informe de Avance estudios
Sociales
Mensual
Presentación de la proyección estadística del
tráfico
Anual
Instalación de equipos de video en estaciones de
peaje
60 días de fecha de inicio
Presentación del cronograma detallado actividad
de seguimiento ambiental
Trimestral
Presentación del informe Final Ambiental Diez (10) días siguientes a la terminación
del contrato
Presentación del informe de Estado del Proyecto Semestral (incluye registro fílmico)
Presentación del informe para inspección final de
obra
1 mes antes de la terminación de la
construcción
Presentación de los índices de Estado Semestral
Presentación de la Reflectividad horizontal y
vertical (temporal y definitiva)
Cada 4 meses
Presentación de la encuesta a usuarios de la Vía Semestral
Presentación de Factura y soportes Mensualmente junto con el informe
Gráfico 9. Actividades Vs. Requisitos
Los informes mensuales deberán contener como mínimo lo siguiente:
I. Nombre del interventor
II. Etapa en que se encuentra el Contrato de Concesión respecto del cual resultó adjudicatario en el
concurso de Meritos
III. Ficha técnica del proyecto
IV. Información del contrato de Concesión
V. Información Financiera
VI. Servicios de la concesión
VII. Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el interventor,
VIII. Acreditación de cumplimiento de Aportes Parafiscales y Seguridad Social por parte del personal
del interventor
IX. Anexar la relación y copia magnética de la correspondencia
X. Observaciones y generalidades consideradas por el interventor, que no puedan ser catalogadas
dentro de las generalidades anteriormente establecidas
XI. Conclusiones y recomendaciones por parte del interventor a la ANI, acciones correctivas y/o
preventivas a implementar en todos los aspectos de la concesión

7.3.COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
a. Líneas de Comunicación
 Del CONSORCIO con la ANI
Se hace por conducto del Representante Legal del CONSORCIO, del Director del Proyecto o
del Subdirector Técnico y Operativo.
La correspondencia generada por el proyecto se identifica con las iniciales establecidas para el
proyecto, seguida de un consecutivo y el año. Ej.: IBV-001-13 (Interventoría Bogotá - Villavicencio).
b. Reuniones periódicas
Con el fin de obtener una retroalimentación con todos los participantes en el proyecto (ANI,
Concesionario y el Interventor), se llevan a cabo de acuerdo con las exigencias contractuales las
siguientes reuniones o comités periódicos:
COMITÉ OBJETIVO PERIODICIDAD
Comité técnico y
operativo
Evaluar y hacer seguimiento a la gestión
realizada en el periodo (Ejecución del proyecto)
Quincenal
Comité de Túneles
Revisar el avance de las obras y evaluar
condiciones del tipo de terreno.
Según
requerimientos del
proyecto.
Comité de Sitios
Inestables
Revisar propuestas de estabilización de la banca
de la vía, avance de las obras en ejecución y
recibos de obra.
Según
requerimientos del
proyecto.
Comité de Fiducia
Se hace seguimiento a los asuntos financieros
del proyecto.
Mensual
Los comités en los que participa el CONSORCIO se evidencian en actas de reunión.
c. Comunicación Interna
El CONSORCIO, establece varios medios de comunicación al interior de la organización, tales como:
 Correo electrónico
 Carteleras
 Reuniones y/o comités
 Telefonía
 Memorandos
 Verbal

Para que exista una comunicación eficaz, y teniendo en cuenta el aspecto a comunicar, se define de la
siguiente manera:
Aspecto a
Comunicar
Responsable de
la comunicación
A quién le
Comunica
Cuando le
Comunica
Estrategias y
Medios
Respuesta a peticiones
o particulares
Director del Proyecto –
Sub director técnico-
Coordinador del
proyecto-Especialista
asignado
Cliente-Concesionario-
Partes interesadas
Quince (15) días
hábiles
Comunicado escrito-
Debidamente
registrado en la
correspondencia
Expedición de
certificaciones
Coordinador del
proyecto - Especialista
asignado
Partes interesadas
Diez (10) días hábiles,
salvo se trate de
certificaciones
laborales, para lo cual
se dispone de tres (3)
días hábiles
Comunicado escrito-
Debidamente
registrado en la
correspondencia
Peticiones con el
propósito de obtener
copias de documentos
Coordinador del
proyecto- Especialista
asignado
Partes interesadas
Diez (10) días hábiles
Comunicado escrito-
Debidamente
registrado en la
correspondencia
Consultas en materia
de Gestión Contractual,
realizadas por los
particulares y entidades
públicas
Director del proyecto-
Coordinador del
asignado
Partes interesadas
Treinta (30) días
hábiles
Comunicado escrito-
Debidamente
registrado en la
correspondencia
Solicitudes de
información realizadas
por los Senadores y
Representantes de la
Republica, en ejercicio
de control político y los
organismos de Control
Director del proyecto-
Coordinador del
asignado
Partes interesadas
Cinco (5) días
calendario. Para este
último caso en
particular, el interventor
tendrá la obligación de
remitir la respuesta
solicitada por la ANI en
un término no mayor a
dos (2) días calendario,
una vez reciba el
requerimiento.
Comunicado escrito-
Debidamente
registrado en la
correspondencia
Presentación del
informe mensual de
Interventoría
Coordinador del
asignado
Cliente
cinco (5) primeros días
hábiles de cada mes
Informe escrito con las
especificaciones
requeridas
Presentación del
informe final de
Interventoría
Coordinador del
asignado
Cliente
Dentro de los veinte
(20) días siguientes a
la fecha en que la
terminación se hiciere
efectiva
especificaciones
requeridas
Presentación del
informe de Diagnóstico
Coordinador del
asignado
Cliente
Al vencimiento del
segundo mes de
ejecución del contrato
especificaciones
requeridas
Presentación del
diagnóstico de Avance
Coordinador del
asignado
Cliente
Cada seis (6) meses,
contados a partir de la
aprobación del
diagnóstico inicial
especificaciones
requeridas
Presentación del
Informe de Verificación
y Auditoria a los
sistemas de tráfico y
recaudo
Coordinador del
asignado
Cliente Mensual
especificaciones
requeridas
Presentación del
inventario Vial
actualizado
Coordinador del
asignado
Cliente
2 meses de la fecha de
inicio
especificaciones
requeridas
Presentación del plan Sub director técnico- Cliente 3 meses de la fecha de Informe escrito con las

Aspecto a
Comunicar
Responsable de
la comunicación
A quién le
Comunica
Cuando le
Comunica
Estrategias y
Medios
de Acción Auditorías de
Seguridad Vial
Coordinador del
asignado
inicio especificaciones
requeridas
Presentación del
informe de Aforo
Coordinador del
asignado
Cliente Mensual y semestral
especificaciones
requeridas
Presentación del
informe de verificación
y auditoría a los
sistemas de tráfico y
recaudo
Coordinador del
asignado
Cliente Mensual
especificaciones
requeridas
Presentación del
informe de Avance
estudios Sociales
Coordinador del
asignado
Cliente Mensual
especificaciones
requeridas
Presentación de la
proyección estadística
del tráfico
Coordinador del
asignado
Cliente Anual
especificaciones
requeridas
Presentación del
cronograma detallado
actividad de
seguimiento ambiental
Coordinador del
asignado
Cliente Trimestral
especificaciones
requeridas
Presentación del
informe Final Ambiental
Coordinador del
asignado
Cliente
Diez (10) días
siguientes a la
terminación del
contrato
especificaciones
requeridas
Presentación del
informe de Estado del
Proyecto
Coordinador del
asignado
Cliente
Semestral (incluye
registro fílmico)
especificaciones
requeridas
Presentación del
informe para
inspección final de obra
Coordinador del
asignado
Cliente
1 mes antes de la
terminación de la
construcción
especificaciones
requeridas
Presentación de los
índices de Estado
Coordinador del
asignado
Cliente Semestral
especificaciones
requeridas
Presentación de la
Reflectividad horizontal
y vertical (temporal y
definitiva)
Coordinador del
asignado
Cliente Cada 4 meses
especificaciones
requeridas
Presentación de la
encuesta a usuarios de
la Vía
Coordinador del
asignado
Cliente Semestral
especificaciones
requeridas
Presentación de
Factura y soportes
Coordinador del
Proyecto
Cliente
Mensualmente junto
con el informe
Facturas y soportes
Gráfico 10. Matriz de comunicación interna

d. Comunicación externa
El CONSORCIO provee los medios de comunicación con el cliente, por medio de los cuales puede
consultar el desarrollo de sus productos, estatus, consulta de informes, comunicar sus inquietudes y
quejas, etc., entre los cuales se pueden mencionar los siguientes:
 Pagina Web: http://www.supering.com.co/IBV/
 Reuniones y/o comités
 Correos electrónicos
 Correspondencia
 Telefonía
7.4.CONTROL DEL DISEÑO
El CONSORCIO realiza una verificación de los diseños suministrados por la ANI o el
Concesionario.
Los diseños o modificaciones a los diseños que presente el Concesionario, son estudiados por el
equipo de especialistas, quienes verifican que no se vean afectadas las especificaciones
técnicas inicialmente definidas, que cumplan con las normas respectivas y que el propósito sea
optimizar los estudios actuales. Las observaciones a los diseños que hace la Interventoría son
informadas al Concesionario y la ANI.
7.5.CONTROL DE ACTIVIDADES
En el Anexo 1, Matriz de Actividades de la Interventoría, se identifican las actividades sometidas a
control, y para cada una de ellas se definen especificaciones, criterios de aceptación, tipo de inspección,
frecuencia, responsable y registro.
7.6.COMPRAS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Para llevar a cabo las actividades de compras y contratación de servicios, el Consorcio se rige con el
procedimiento CM-PD-03 “Compras y contratación de servicios”. Para la evaluación de los proveedores
de productos o servicios que afecten directamente la calidad de la Interventoría, se rige con el
procedimiento CM-PD-02 “Evaluación de Proveedores”.
El CONSORCIO subcontrata la elaboración de trabajos especializados para la ejecución del proyecto y
la prestación de servicios profesionales de especialistas.
7.7.CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO
Para controlar, calibrar y mantener los equipos utilizados en las actividades de la Interventoría, se
aplicará lo definido en el Instructivo MS-IN-01 “Control de los Equipos y Dispositivos de Medición”.
Para llevar a cabo las actividades de la Interventoría se utilizan los siguientes equipos:

Gráfico 11. Equipos de Inspección, medición y ensayo
8. MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA
8.3.Medición y Seguimiento
Se cuenta con mecanismos para la medición y seguimiento a la ejecución del proyecto, estos
mecanismos son los siguientes:
Evaluación de la satisfacción del cliente y tratamiento de las quejas del mismo: Se realiza de acuerdo
con lo definido en el procedimiento MS-PD-05 “Evaluación de la Satisfacción del cliente”.
Programa anual de Auditorías Internas: Se realiza para evaluar el desempeño del proyecto. Ellas se
desarrollan de acuerdo con lo establecido en el procedimiento MS-PD-03 “Auditorías de Calidad”.
Tratamiento del producto no conforme: Se lleva a cabo de acuerdo con lo definido en el procedimiento
MS-PD-06 “Control de Producto No Conforme”.
Acciones correctivas y preventivas: En caso de presentarse una no conformidad, originada por quejas
del cliente, resultados de auditorías de calidad, revisiones por la dirección, o inspecciones directas se
debe seguir el MS-PD-04 Acciones Correctivas y Preventivas.
Indicadores de gestión del proyecto: Están definidas en el Gráfico 5. Objetivos y Metas, y deben ser
presentados por el Director del Proyecto de acuerdo a la periodicidad definida en cada uno a la Dirección
de la unidad.
EQUIPO
PERIODICIDAD DE
CALIBRACIÓN/VERIFIC
ACIÓN
REGISTRO/UBICACI
ÓN
RESPONSABLE DE
CALIBRACIÓN/VERIFICAC
IÓN
TIPO DE
MEDICIÓN
Rugosímetro Semestral
Certificado de
Calibración/Informe
subcontratista
Subcontratista
Rugosidad de
las superficies
Perfilómetros
láser u ópticos Semestral
Certificado de
subcontratista
Subcontratista
Rugosidad
acumulada -
ahuellamiento
s
Texturómetro Semestral
Certificado de
subcontratista
Subcontratista Textura
Equipos de
medición
continua
Semestral
Certificado de
subcontratista
Subcontratista
CRT Fricción
transversal
Reflectómetro Semestral
Certificado de
subcontratista
Subcontratista Reflectividad
Equipos de
topografía
Semestral
Certificado de
Calibración/Oficina
Interventoría
Interventoría
Ángulos y
elevaciones

8.4.Mejora
Se aplicarán procedimientos para el manejo de las acciones correctivas y preventivas, con el fin de
garantizar la mejora continua al interior del proyecto.
Cuando se detecte una no conformidad o una no conformidad potencial, el Consorcio llevará a cabo las
actividades descritas en el procedimiento MS-PD-04 “Acciones Correctivas y Preventivas”. Dichas no
conformidades se pueden generar por el incumplimiento de lo estipulado en este Plan de Calidad,
Auditorías Internas, Quejas del Cliente y/o detección de productos no conformes.
La responsabilidad de verificar que la acción correctiva y/o preventiva haya sido efectivamente puesta en
práctica y que haya tenido los efectos esperados, es del Director del Proyecto y del Profesional en
aseguramiento y gestión de la calidad.
9. FORMATOS RELACIONADOS
Código Nombre
IBV-DS-PQ-C-FM1
Control de obra vías de superficie y puentes
IBV-DS-PQ-C-FM2 Control de avance (puentes)
IBV-DS-PQ-C-FM3 Informe actividades construcción de túnel
IBV-DS-PQ-C-FM4 Verificación postes S.O.S
IBV-DS-PQ-C-FM5 Verificación de peajes
IBV-DS-PQ-C-FM6 Inspección báscula
IBV-DS-PQ-C-FM7 Actividades de mantenimiento rutinario
IBV-DS-PQ-C-FM8 Ubicación de vehículos de policía y operación
IBV-DS-PQ-C-FM9 Carteleras sociales en frentes de obra y comunidad
IBV-DS-PQ-C-FM10
PQRS Interventoría
IBV-DS-PQ-C-FM11 Verificación de personal en obra
IBV-DS-PQ-C-FM12 Seguimiento y Control de los equipos de medición
IBV-MS-PD-05-FM1 Encuesta de satisfacción del cliente
IBV- MS-PD-01-FM1 Lista Maestra de Documentos y Datos
IBV-MS-PD-04-FM1 No conformidad / Acción Correctiva /preventiva
IBV-RH-PD-01-FM1 Perfil de Puesto

Código Nombre
IBV-GA-PQ-C-FM1 Control de correspondencia enviada
IBV-GA-PQ-C-FM2 Control de correspondencia recibida

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