Trabajo n° 5

UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES
FACULTADDE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES - EDUCACIÓN A DISTANCIA
Carrera Profesional De Administración Y Sistemas
DOCENTE : LIC. CIRO SANTILLAN ENCISO
PRESENTADO POR:
 MONGE CAPCHA HECTOR
SEMESTRE : 2016 – I
CICLO : IX
HUANCAYO - PERU
2016
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
____________________________________________________

IV. FORMULACION Y EVALUACION
4.1- Ciclo y Horizonte del Evaluación
El ciclo del Proyecto incluye, básicamente, tres fases: Pre inversión, la inversión
y la Post inversión; y el horizonte de evaluación es de 10 años, sustentado en la
vida útil de la infraestructura y equipamiento.
4.1.1. Pre inversión y su Duración
Consiste la elaboración del estudio del perfil (que materia del presente
proyecto).
4.1.2. Inversión, sus etapas y su duración
La fase de la inversión incorpora las actividades necesarias para generar la
capacidad física que permita ofrecer los servicios del proyecto; finalizando con la
“puesta en marcha” u operación del proyecto. Las actividades consideradas en esta
fase incluyen:
o Elaboración del expediente técnico de ejecución del proyecto, programado
para dos meses.
o La ejecución del proyecto, que incluye los siguientes (construcción de
la infraestructura, mobiliarios y equipos) e intangibles (licencias, permisos y
capacitación a los trabajadores), así como la realización de gastos pre
operativos, programado para doce meses.
4.1.3. Post inversión y sus etapas
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del
proyecto, así como su evaluación ex post. Consiste básicamente en la entrega de
los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados
con los recursos necesarios para ello: personal, insumos, alquileres, servicios (luz,
agua, teléfono), entre los principales.
Esta fase servirá para la consolidación del proyecto y operación del proyecto ya
consolidado.
4.1.4. Horizonte de evaluación del proyecto alternativo
El horizonte de evaluación queda determinado para cada una de las fases de la
siguiente manera para el proyecto alternativo, en los cuales se ha supuesto un
horizonte de evaluación de 10 años.
Asimismo, la alternativa trabajará con dos
fases:
 Inversión, que comprende la elaboración del expediente técnico en
02 meses, la inversión inicial que comprende la construcción de la
infraestructura, equipamiento y capacitación que tendrá una
duración de

10 meses, en este caso las actividades serán programadas en
periodos
Mensuales (a pesar de que las cifras de flujo de costos serán
presentados
en términos anuales).
 Post inversión, con una duración de 10 años, las actividades
serán programadas anualmente.

4.2. Proyección de la Demanda:
El Centro de Salud de ascensión, pertenece al Distrito de Ascensión, Provincia de
Huancavelica y Departamento de Huancavelica, estando categorizado como un
establecimiento de nivel I – 4.
4.2.1 Demanda sin proyecto
A. Población de referencia:
Proyección de la Población
de Referencia
Fase AÑOS
Niño Adolescente Adulto Adulto Mayor
Total MEF Gestante0-4a 5-9a 10-14a 15-19a 20-39 40-59a 60-64 >65a
0 2011 2253 2116 830 2353 4981 2194 348 670 15744 739 3669
1 2012 2320 2179 855 2423 5131 2260 359 690 16216 761 3779
2 2013 2390 2244 881 2496 5284 2328 369 710 16702 783 3892
3 2014 2461 2312 907 2571 5443 2397 380 732 17203 807 4009
4 2015 2535 2381 934 2648 5606 2469 392 754 17720 831 4129
5 2016 2611 2453 962 2727 5774 2543 404 776 18251 856 4253
6 2017 2690 2526 991 2809 5948 2620 416 799 18799 882 4381
7 2018 2770 2602 1021 2893 6126 2698 428 823 19363 908 4512
8 2019 2854 2680 1052 2980 6310 2779 441 848 19943 936 4648
9 2020 2939 2760 1083 3070 6499 2863 454 874 20542 964 4787
10 2021 3027 2843 1116 3162 6694 2948 468 900 21158 992 4931
TC 0,03
B. Población demandante potencial, población
demanda efectiva y demanda efectiva.
DEMANDA SIN PROYECTO, ATENCIONES DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL C.S ASCENSIÓN.
CONSULTA EXTERNA 2011 – 2021
CE Medicina 9951
CE Enfermería 10965
CE Obstetricia 4441
CE Adolescente 300
CE Odontologia 4449
CE Nutricion 834
CE Psicología 1096
HOSPITALIZACION
Obstetrica 95
Medicina 15
SERVICIOS ESPECIFICOS
CRED 917
Inmunizaciones 7201
Adm. Micronutrientes 2445
IRAS 1713
Atenciones Prenatales 112
Controles de Puérperas 72
Despistaje de CACU 110
Despistaje de CA de mamas 57
Planificación familiar 1301
SERVICIOS INTERMEDIOS
Curación en Tópico 268
Atención de Emergencia 223
Control de signos vitales 26408
Atención de partos 37
Atención de legrados 7
Servicio de Ecografía 100

Servicio de Laboratorio 8397
SERVICIO DE APOYO
Farmacia (receta) 23885
SERVICIOS GENERALES
Esterilización 1300
4.2.2 Demandacon proyecto:
 Atenciones preventivas en niños < de 5 años.
La población demandante potencial está constituida por toda la población
infantil menor de 5 años del ámbito jurisdiccional, que requieren de algún
tipo de servicios, como la asistencia de programas especiales como
inmunizaciones, control de crecimiento y desarrollo, entre otros.
Población demandante efectiva del servicio, se estima a partir del número
de niños menores de 5 años de la zona, que serian vacunados y
controlados, lográndose una cobertura del 90% para todo el horizonte del
proyecto.
La demanda efectiva del servicio se estima a partir del número de niños
menores de 5 años de la zona, que son vacunados y controlados, cuya
frecuencia de atención se estima en 6 veces promedio.
La proyección de la población demandante potencial se estima teniendo
en cuenta la tasa de crecimiento poblacional según da a conocer el INEI.
Siendo el 0,03 anual.
PI < 5: Población infantil menor de 5
años. PIBA: población infantil que busca
atención.
El ratio PISA/(PI) < 5 mide el grado de cobertura con respecto al total
de niños menores de 5 años que requieren el servicio, estimándose que
el total de la población infantil requiere de algún tipo de atención.
DEMANDA EFECTIVA DE ATENCIONES PREVENTIVAS DE NIÑOS MENORES DE
5 AÑOS
AÑOS
Población
Demandant
e potencial
(*)
Ratio
(1)
PIBA/PI
< 5
años
Población
Demandant
e Efectiva
Ratio (2)
Concentració
n
Demand
a Efectiva
del
Servicio
2012 2320 40 928 16 14848
2013 2390 40 956 16 15296
2014 2461 45 1108 16 17728
2015 2535 45 1141 16 18256
2016 2611 50 1306 16 20896
2017 2690 55 1479 16 23664
2018 2770 60 1662 16 26592
2019 2854 70 1997 16 31952
2020 2939 80 2351 16 37616
2021 3027 85 2573 16 41168

 Atenciones preventivas a
gestantes.
embarazada del ámbito jurisdiccional, que requerirán de algún tipo
de servicios de este tipo.
La población demandante efectiva del servicio se estima a partir del
número de embarazadas o gestantes que acudirán al establecimiento de
salud cuya frecuencia de atención se estima en 6 controles para
determinar si es gestante controlada.
La proyección de la población demandante potencial se estima
teniendo en
cuenta la tasa de crecimiento poblacional según da a conocer el INEI.
MGNS: Mujeres gestantes con necesidades
sentidas.
MGSA: mujeres gestantes que buscan atención (realizan sus
controles)
El ratio MGBA/MG mide el grado de cobertura que tendrá el proyecto
respecto a este tipo de atenciones, estimándose que entre un 50% a un
90% de las gestantes serán usuarios del servicio.
 Atenciones de Parto y Recién Nacidos Institucionales
La población demandante potencial estará constituida por el número
de mujeres gestantes.
La población demandante efectiva se estima a partir del número de
gestantes que buscan atención médica para la atención del parto,
calculándose una cobertura entre el 60 y 85% para todo el horizonte
del proyecto.
La demanda efectiva del servicio se estima a partir del número de
mujeres que son atendidas en el servicio, considerando
específicamente a las gestantes cumpliéndose los siguientes
supuestos:
o Que el porcentaje de mujeres embarazadas se va ha
mantener en el mismo porcentaje durante todo el horizonte
del proyecto.
o Con la implantación del seguro integral de salud (SIS), el
ratio de mujeres embarazadas que buscan atención al parto
institucional se espera cubrir al 90% por la adecuada
atención que se brindara a la
paciente, donde las gestantes utilizaran los servicios de
este establecimiento de salud.

teniendo en cuenta la tasa de crecimiento poblacional según da a
conocer el INEI. Siendo el 0,03% anual.
MGNSBA: Mujeres gestantes con necesidades sentidas que acuden al
servicio. MNS: con necesidades sentidas.
El ratio MGNSBA/MNS, mujeres embarazadas que buscan atención de
parto / mujeres embarazadas; mide la cobertura con referencia a las
gestantes con necesidades sentidas.
DEMANDA EFECTIVA DE ATENCION DE PARTO Y RECIEN NACIDOS
AÑOS
Población
Demandant
e potencial
(*)
Ratio (1)
MGNSBA/
MNS
Población
Demandant
e Efectiva
Ratio (2)
Concentració
n
Demanda
Efectiv
a del
Servicio
2012 3779 60 2267 1 2267
2013 3892 60 2335 1 2335
2014 4009 65 2606 1 2606
2015 4129 65 2684 1 2684
2016 4253 70 2977 1 2977
2017 4381 70 3067 1 3067
2018 4512 75 3384 1 3384
2019 4648 80 3718 1 3718
2020 4787 85 4069 1 4069
2021 4931 85 4191 1 4191




 Atenciones preventivas adolescentes
La población demandante potencial estará constituida por todos
los pobladores de 10 a 19 años.
La población demandante efectiva, estará constituida por el grado
de cobertura que lograra cubrir el proyecto, estimándose este entre un
10 % a un 50% para todo el horizonte del proyecto.
pacientes
efectivos que acuden al establecimiento de salud en busca de atención,
estimándose una frecuencia promedio de 4 atenciones al año.
PBA: población con necesidades sentidas que acuden al
servicio. PA: total de pobladores adolescentes.
El ratio PBA / P, mide la cobertura del servicio con referencia a las personas
con necesidades sentidas.

DEMANDA EFECTIVA DE ATENCION PREVENTIVA A ADOLESCENTES
AÑOS
Población
Demandant
e potencial
(*)
Ratio
(1)
PBA/PA
Población
Demandant
e Efectiva
Ratio (2)
Concentració
n
Demanda
Efectiva
del
Servicio
2012 3278 10 328 4 1312
2013 3377 10 338 4 1352
2014 3478 15 522 4 2088
2015 3582 15 537 4 2148
2016 3690 20 738 4 2952
2017 3800 20 760 4 3040
2018 3914 25 979 4 3916
2019 4032 30 1210 4 4840
2020 4153 40 1661 4 6644
2021 4277 50 2139 4 8556
 Atenciones Medicina General:
La población demandante potencial estará constituida por todos
los pobladores mayores de 5 años, excluyendo a las embarazadas con
necesidades sentidas.
pacientes
efectivos que acuden al establecimiento de salud en busca de atención,
estimándose una frecuencia promedio de 4.0 atenciones al año.
PBA: población con necesidades sentidas que acuden al
servicio. P > 5: total de pobladores mayores de 5 años.
El ratio PBA / P, mide la cobertura del servicio con referencia a las
personas
con necesidades
sentidas.
PROYECCION DE DEMANDA EFECTIVA DE ATENCIONESCURATIVAS MEDICINA GENERAL
AÑOS
Población
Demandant
e potencial
(*)
Ratio
(1) PBA
/
P>5
años
Población
Demandant
e Efectiva
Ratio (2)
Concentració
n
Demanda
Efectiva
del
Servicio
2012 13896 40 5558 4 22232
2013 14313 40 5725 4 22900

2014 14742 45 6634 4 26536
2015 15184 50 7592 4 30368
2016 15640 55 8602 4 34408
2017 16109 60 9665 4 38660
2018 16592 65 10785 4 43140
2019 17090 70 11963 4 47852
2020 17603 75 13202 4 52808
2021 18131 80 14505 4 58020
 Atenciones preventivas psicológicas:
La población demandante potencial estará constituida por todos los
adolescentes, excluyendo por el momento a los niños y adultos con
necesidades sentidas.
pacientes efectivos que acuden al establecimiento de salud en busca de
atención, estimándose una frecuencia promedio de 2 atenciones al año.
conocer el INEI. Siendo el 0,03 anual.
PBP: población con necesidades sentidas que acuden al
servicio. PA: total de pobladores adolescentes.
El ratio PBP / PA, mide la cobertura del servicio con referencia a las
personas con necesidades sentidas.
DEMANDA EFECTIVA DE ATENCION PSICOLOGICAS
AÑOS
Población
Demandant
e potencial
(*)
Ratio
(1) PBA
/
P>5
años
Población
Demandant
e Efectiva
Ratio (2)
Concentració
n
Demanda
Efectiva
del
Servicio
2012 3278 8 262 2 524
2013 3377 9 304 2 608
2014 3478 12 417 2 834
2015 3582 15 537 2 1074
2016 3690 18 664 2 1328
2017 3800 21 798 2 1596
2018 3914 24 939 2 1878
2019 4032 27 1089 2 2178
2020 4153 30 1246 2 2492
2021 4277 33 1412 2 2824
 Atenciones preventivas nutricionales:
La población demandante potencial estará constituida los niños y
gestante con necesidades sentidas.

pacientes efectivos que acuden al establecimiento de salud en busca de
atención, estimándose una frecuencia promedio de 4 atenciones al año.
conocer el INEI. Siendo el 0,03 anual.
PBN: población con necesidades sentidas que acuden al
servicio. PN: total de pobladores niños y adolescentes.
El ratio PBN / PN, mide la cobertura del servicio con referencia a
las
personas con necesidades
sentidas.

CUADRO 48
DEMANDA EFECTIVA DE ATENCION ATENCIONESPREVENTIVAS NUTRICIONALES
AÑOS
Población
Demandant
e potencial
(*)
Ratio
(1) PBN
/ PN
Población
Demandant
e Efectiva
Ratio (2)
Concentració
n
Demanda
Efectiva
del
Servicio
2012 6099 10 610 4 2440
2013 6282 10 628 4 2512
2014 6471 15 971 4 3884
2015 6665 15 1000 4 4000
2016 6865 20 1373 4 5492
2017 7071 20 1414 4 5656
2018 7283 25 1821 4 7284
2019 7501 25 1875 4 7500
2020 7726 30 2318 4 9272
2021 7958 30 2387 4 9548
 Atenciones recuperativas EDAs / IRAs en niños menores de 5
años :
Población demandante potencial del servicio, estará constituida por la
población infantil con necesidades sentidas, es decir por todos los niños
menores de 5 años que son afectados por enfermedades
infectocontagiosas del sistema digestivo y respiratorio, principalmente se
estima que el 85% son afectados por algún tipo de enfermedades infecto
contagiosas.
Población demandante efectiva del servicio, se estima a partir del número
de niños menores de 5 años de la zona, son afectados por enfermedades
infectas contagiosas del sistema digestivo y respiratorio que busca
atención en el centro de salud.
La demanda efectiva del servicio se estima a partir del número de casos
con necesidades sentidas que buscan atención medica, multiplicando el
número de veces que acuden al establecimiento de salud en busca de
atención, la cual se ha estimado en una frecuencia promedio de 4
atenciones.
La proyección de la población demandante potencial se estima teniendo
en cuenta la tasa de crecimiento poblacional según da a conocer el INEl.
Siendo el 0,03 anual
El ratio PIBAI(PI) < 5 mide el grado de cobertura con respecto al total
de
niños menores de 5 años que requieren el servicio, estimándose que el
total de la población infantil requiere de algún tipo de atención.
El ratio PINS/PI < 5 mide la proporción entre la población infantil que
se afecta por enfermedades infecto contagiosas con respecto a la
población total de niños menores de 5 años el cual alcanza al 90%,
considerando como numero de controles 2.
El ratio PINSBA/PINS mide la cobertura de los servicios para casos de
niños

con síntomas de enfermedades infectos contagiosos y que buscan
atención, la que deberá incrementarse en los próximos años con la
implementación del proyecto.

Es necesario recalcar que el porcentaje de referencia no será tan significativa porque
el Centro de Salud tendrá un nivel de capacidad resolutiva mayor permitiendo solucionar los
problemas de salud con mayor facilidad.
 Atenciones por Servicios de Información, Educación y
Comunicación:
La población demandante potencial estará constituida por aquellos grupos de las
MEF, porque ellas serán madres y siempre están al servicio de los hijos, con
necesidades sentidas correspondientes al ámbito jurisdiccional.
La población demandante efectiva, estará constituida por el grado de cobertura
que logrará cubrir el proyecto, estimándose este entre un 20 % a un 70% para todo
el horizonte del proyecto.
La demanda efectiva del servicio se estima a partir del número de pacientes efectivos
que acuden al establecimiento de salud en busca de atención, estimándose una
frecuencia promedio de 2.0 atenciones al año (considerándose la voluntad del
paciente sería aproximadamente de una vez al año), lo óptimo de la población sería
de 04 educaciones.
La proyección de la población demandante potencial se estima teniendo en cuenta
la tasa de crecimiento poblacional según da a conocer el INEI. Siendo
el 0,03% anual.
PESA: población con necesidades sentidas que acuden al servicio. PE:
MEF.
El ratio PESA/PE mide la cobertura del servicio con referencia a las personas
con necesidades sentidas.
PROYECCION DE DEMANDA EFECTIVA DE ATENCIONESIEC
AÑOS
Población
Demandant
e potencial
(*)
Ratio
(1)
PESA /
PE
Población
Demandant
e Efectiva
Ratio (2)
Concentració
n
Demanda
Efectiva
del
Servicio
2012 761 20 152 2 304
2013 783 25 196 2 392
2014 807 30 242 2 484
2015 831 35 291 2 582
2016 856 40 342 2 684
2017 882 45 397 2 794
2018 908 50 454 2 908
2019 936 55 515 2 1030
2020 964 60 578 2 1156
2021 992 70 695 2 1390

PROYECCION DE DEMANDA EFECTIVA DE ATENCIONESCURATIVAS EN NIÑOS MENORES DE 5
AÑOS
AÑOS
Población
Demandant
e potencial
(*)
Ratio (1)
PIBA/PI
<
5 años
Población
Demandant
e Efectiva
Ratio (2)
Concentració
n
Demanda
Efectiva
del
Servicio2012 2320 70 1624 2 3248
2013 2390 72 1721 2 3442
2014 2461 73 1797 2 3594
2015 2535 74 1876 2 3752
2016 2611 75 1959 2 3918
2017 2690 77 2071 2 4142
2018 2770 79 2189 2 4378
2019 2854 81 2311 2 4622
2020 2939 85 2498 2 4996
2021 3027 85 2573 2 5146
 Atenciones de Referencia:
embarazada del ámbito jurisdiccional, que requerirán de algún tipo
de servicios de este tipo.
La población demandante efectiva del servicio se estima a partir del
número de embarazadas o gestantes que acudirán al establecimiento de
salud cuya frecuencia de atención se estima en 2 referencias, se
considerara
teniendo en
cuenta la tasa de crecimiento poblacional según da a conocer el INEI.
PRNS: Población referida con necesidades
sentidas. PRSR: Población referida que buscan
Referencia.
El ratio PRNS/PR mide el grado de cobertura que tendrá el proyecto
respecto a este tipo de atenciones, estimándose que entre un 26 % a un
28% de las gestantes serán usuarios del servicio.
PROYECCION DE DEMANDA EFECTIVA DE REFERENCIAS
AÑOS
Población
Demandant
e potencial
(*)
Ratio (1)
MGNS/MG
Población
Demandant
e
Efectiva
Ratio (2)
Concentració
n
Demanda
Efectiva del
Servicio
2012 3669 30 1101 1 1101
2013 3779 30 1134 1 1134
2014 3892 25 973 1 973
2015 4009 25 1002 1 1002
2016 4129 20 826 1 826
2017 4253 20 851 1 851
2018 4381 25 1095 1 1095
2019 4512 15 677 1 677
2020 4648 10 465 1 465
2021 4787 5 239 1 239

4.2.3 Resumen de la Demanda Efectiva con proyecto:
DEMANDA EFECTIVA TOTAL DE ATENCIONES DEL
CENTRO DE SALUD DE ASCENSIÓN.
Servicios 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Atención preventiva < 5a 14848 15296 17728 18256 20896 23664 26592 31952 37616 41168 248016
Atención
preventiva
gestantes
18890 21410 24050 24780 27650 30670 33840 37180 40690 41910 301070
Atención de parto 2267 2335 2606 2684 2977 3067 3384 3718 4069 4191 31299
Atención
preventiva
adolescente
1312 1352 2088 2148 2952 3040 3916 4840 6644 8556 36848
Atención
preventiva
odontológica
3244 3340 5162 5316 7300 7520 9682 9972 12326 12694 76556
Atención
preventiva
nutricionales
2440 2512 3884 4000 5492 5656 7284 7500 9272 9548 57588
Atención
preventiva
psicológica
524 608 834 1074 1328 1596 1878 2178 2492 2824 15336
Atención recuperativas <
5ª 3248 3442 3594 3752 3918 4142 4378 4622 4996 5146 41238
Referencia 1101 1134 973 1002 826 851 1095 677 465 239 8362
Medicina general 22232 22900 26536 30368 34408 38660 43140 47852 52808 58020 376924
IEC 304 392 484 582 684 794 908 1030 1156 1390 7724
Total 70410 74721 87939 93962 108431 119659 136097 151521 172534 185686 1200961
4.3. Proyección de la Oferta:
Los servicios corresponden al primer nivel de
atención I - 4, desarrollando actividades de atención integral
de salud de complejidad.
SERVICIOS QUE OFERTA EL
CENTRO DE SALUD.
CONSULTA
EXTERNA INTERNAMIENTO
SERVICIOS
ESPECIFICOS
SERVICIOS
INTERMEDIOS
CE Medicina Obstetricia CRED Curación en Tópico
CE Enfermería Medicina Inmunizaciones
Atención de
Emergencia
CE Obstetricia Pediátrico Adm. Micronutrientes
Control de signos
vitales
CE Adolescente SERVICIO DE APOYO IRAS Atención de partos
CE Odontología Farmacia (receta) Atenciones Prenatales Atención de legrados
CE Nutrición
SERVICIOS
GENERALES Controles de Puérperas Servicio de Ecografía
CE Psicología Esterilización Despistaje de CACU
Servicio de
Laboratorio
Despistaje de CA de
mamas
Planificación familiar

 Oferta Recurso Humano: Esta dado por el número de
profesionales que realizan las actividades del establecimiento de
salud.
Oferta de Recurso Humano del C.S de Ascensión x profesional
Capacidad de Atención al año de los Recursos Humanos
Servicio personal
capacida
d
atención
hora
Horas
anules
número de
profesionales
Capacidad
total
atención
año
Atención preventiva < 5ª Enfermero 3 57.6 5 864
Atención preventiva
gestantes Obstetra 3 57.6 4 691
Atención de parto
Obstetra 1 14.4 4 58
Enfermero 1 57.6 5 288
adolescente Obstetra 5 57.6 4 1152
odontológica Odontológico 3 57.6 1 173
Atención
preventiva
nutricionales
Enfermero 2 14.4 5 144
Nutricionista 4 57.6 1 230
psicológica Psicólogo 2 57.6 1 115
Atención recuperativas <
5ª Enfermero 3 57.6 5 864
Referencia
Obstetra 2 14 4 112
Medico 3 14 4 168
Enfermero 2 14 5 140
Medicina Medico 5 57.6 4 1152
IEC
Medico 5 14.4 4 288
Enfermero 10 144 5 7200
Obstetra 10 14.4 4 576
:
Oferta de Recurso Humano del C.S de Ascensión
Oferta de recursos humanos / anuales
Servicio Atenciones
Atención preventiva < 5a 864
Atención preventiva gestantes 691.2
Atención de parto 345.6
Atención preventiva adolescente 1152
Atención preventiva odontológica 173
Atención preventiva nutricionales 230
Atención preventiva psicológica 115
Atención recuperativas < 5a 864
Referencia 420
Medicina general 1152
IEC 8064
Total 14071
4.4. Balance Oferta - Demanda.
Se realiza, principalmente por la oferta optimizada del personal de salud, toda vez que la
infraestructura no cumple con la norma técnica de arquitectura., siendo:

124
BRECHA DE ATENCIONES DEL CENTRO DE SALUD DE ASCENSIÓN.
Servicio 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Atencion preventiva <5a
Demanda con
proyecto 14848 15296 17728 18256 20896 23664 26592 31952 37616 41168
Oferta optmizada 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152
Demanda no
atendida 13696 14144 16576 17104 19744 22512 25440 30800 36464 40016
Atencion preventiva
gestantes
Demanda con
proyecto 18890 21410 24050 24780 27650 30670 33840 37180 40690 41910
Oferta optmizada 921.6 921.6 921.6 921.6 921.6 921.6 921.6 921.6 921.6 921.6
Demanda no
atendida 17968 20488 23128 23858 26728 29748 32918 36258 39768 40988
Atencion departo
Demanda con
proyecto 2267 2335 2606 2684 2977 3067 3384 3718 4069 4191
Oferta optmizada 345.6 345.6 345.6 345.6 345.6 345.6 345.6 345.6 345.6 345.6
Demanda no
atendida 1922 1990 2260 2338 2632 2721 3039 3372 3723 3845
Atencion
preventiva
adolescente
Demanda con
proyecto 1312 1352 2088 2148 2952 3040 3916 4840 6644 8556
Demanda no
atendida 160 200 936 996 1800 1888 2764 3688 5492 7404
Atencion
preventiva
odontologica
Demanda con
proyecto 3244 3340 5162 5316 7300 7520 9682 9972 12326 12694
Demanda no
atendida 3014 3110 4932 5086 7070 7290 9452 9742 12096 12464
Atencion
preventiva
nutricionales
Demanda con
proyecto 2440 2512 3884 4000 5492 5656 7284 7500 9272 9548
Demanda no
atendida 2210 2282 3654 3770 5262 5426 7054 7270 9042 9318
Atencion preventiva
psicologica
Demanda con
proyecto 524 608 834 1074 1328 1596 1878 2178 2492 2824
Demanda no
atendida 351 435 661 901 1155 1423 1705 2005 2319 2651
Atencion recuperativas< 5a
Demanda con
proyecto 3248 3442 3594 3752 3918 4142 4378 4622 4996 5146
Demanda no
atendida 2096 2290 2442 2600 2766 2990 3226 3470 3844 3994
Referencia
Demanda con
proyecto 1101 1134 973 1002 826 851 1095 677 465 239
Demanda no
atendida 625 658 497 526 350 375 619 201 -11 -237
Medicina
Demanda con
proyecto 22232 22900 26536 30368 34408 38660 43140 47852 52808 58020
Demanda no
atendida 21080 21748 25384 29216 33256 37508 41988 46700 51656 56868
IEC
Demanda con
proyecto 304 392 484 582 684 794 908 1030 1156 1390
Demanda no
atendida -9315 -9227 -9135 -9037 -8935 -8825 -8711 -8589 -8463 -8229

125
4.4.1. Plan de Producción:
PLAN DE PRODUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD ASCENSIÓN.
Servicios
Metas
Parciales2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Atencion preventiva <5a 12326 12730 14918 15394 17770 20261 22896 27720 32818 36014
Atencion preventiva gestantes 16172 18440 20816 21473 24056 26774 29627 32633 35792 36890
Atencion departo 1729.6 1791 2034 2105 2368 2449 2735 3035 3351 3461
Atencion preventiva adolescente 144 180 842 896 1620 1699 2488 3319 4943 6664
Atencion preventiva odontologica 2712 2799 4438 4577 6363 6561 8506 8767 10886 11217
Atencion preventiva nutricionales 1989 2053 3288 3393 4735 4883 6348 6543 8137 8386
Atencion preventiva psicologica 316 392 595 811 1040 1281 1535 1805 2087 2386
Atencion recuperativas< 5a 1677 1832 1954 2080 2213 2392 2581 2776 3075 3195
Referencia 562 592 447 474 315 337 557 181 -10 -213
Medicinageneral 18972 19573 22846 26294 29930 33757 37789 42030 46490 51181
IEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5. Descripción Técnica de alternativa Seleccionada.
4.5.1. Localización:
La alternativa cuenta con la escala de inversión que atenderá al mismo volumen de
servicios (magnitud de la población beneficiaria que se espera atender) y la misma
localización geográfica que se menciona en el espacio geopoblacional acorde a un mapa
de delimitación del Centro de Salud.
MAPA DE DELIMITACIÓN DEL PROYECTO
UBICACION DEL PROYECTO
Nuevo Occoro
Huando
Palca
Acobambilla Yauli
Chupamarca

Aurahua
Castrovirreyna
Manta Cochaccasa
Lircay N
n o w n U n i t s : V i e w 1
W E
Pilpichaca
S
4.5.2. Tamaño:
Se define a partir de la brecha oferta-demanda, calculado en el cuadro 60,

126
teniendo para las brechas:

127
BRECHA INFRAESTRUCTURA.
Evaluación de la infraestructura del
Centro de Salud de Ascensión
COD
E1-4
AREA DE LOS AMBIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD EN M2
ARQUITECTURA: ESTADO
DE CONSERVACION
REQUERIMIENTO
AMBIENTES DE LAS UNIDADES DE SERVICIO I-4 BUENO REGULAR MALO CONSTRUCCION AMPLIACION MEJORAR
E1-4.1
E1-
4.1.01
E1-
4.1.02
E1-
4.1.03
E1-
4.1.04
E1-
4.1.05
E1-
4.1.06
E1-
4.1.07
E1-
4.1.08
E1-4.2
E1-
4.2.01
E1-
4.2.02
E1-
4.2.03
E1-
4.2.04
E1-
4.2.05
E1-
4.2.06
E1-
4.2.07
E1-
4.2.08
E1-
4.2.09
E1-
4.2.10
E1-
4.2.11
E1-
4.2.12
E1-
4.2.13
E1-
4.2.14
E1-
4.2.15
E1-
4.2.16
E1-
4.2.17
E1-
4.2.18
E1-
4.2.19
UNIDAD DE ADMINISTRACION
3.00
9.00
12.00
2.50
18.00
3.00
21.00
Informes X X
Secretaria X
Jefatura X
SS.HH. Jefatura + Archivo X
Contabilidad-Logística-Personal X X
Caja X X
Admisión-Archivohistorias clínicas X
Admisión-Archivohistorias clínicas y Botiquin X
AREA PARCIAL 68.50
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
60.00
9.00
12.00
15.00
2.50
12.00
14.00
9.00
9.00
2.50
6.80
15.00
17.00
20.00
50.00
25.00
18.00
18.00
2.50
Sala de Espera X
Triaje X X
Consultorio de Pediatria X
Consultorio de GinecoObstetricia X
SS.HH. ConsultorioGineco Obstetricia X
Consultorio Medicina X
Consultorio Odontología X
SS.HH. PúblicoMasculino + Modulo
Discapacitados
X
SS.HH. PúblicoFemenino + Modulo
Discapacitados
X
Cuarto deLimpieza X
SS.HH. Personal Masculino y Femenino
(Discapacitados) X
CRED / PAI (Enfermeria) X
CPN / PPFF + SH (Obstetricia) X
Psicoprofilaxis X
Sala de Uso Múltiple X
Programa PCT(Espera+SH+Consultorio X
Tópico / Urgencia X X
Sala de Reposo. 2 camas X
SS.HH. Sala de Reposo.2 camas X
AREA PARCIAL 317.30
E1-4.3
E1-
4.3.01
E1-
4.3.02
UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO
12.00
36.00
Sala de Espera X
Laboratorio Clínico X X

128
E1-
4.3.03
E1-
4.3.04
E1-
4.3.05
E1-
4.3.06
E1-
4.3.07
E1-
4.3.08
E1-
4.3.09
E1-
4.3.10
E1-
4.3.11
E1-
4.3.12
Sala de Ecografía 12.00
2.40
20.00
1.50
2.55
6.00
3.00
8.35
16.00
12.00
X
SS.HH. Sala de Ecografía X
Sala de Rayos X X
Vestir Rayos X X
Cuarto MandoRayosX X
Cuarto OscuroRayosX (Revelado) X
Archivo de Placas deRayos X X
Lectura de Placasde Rayos X X
Farmacia X X
SIS/Unidadde referenciay contrareferencia X
AREA PARCIAL 131.80
E1-4.4
E1-
4.4.01
E1-
4.4.02
E1-
4.4.03
E1-
4.4.04
E1-
4.4.05
E1-
4.4.06
E1-
4.4.07
E1-
4.4.08
E1-
4.4.09
E1-
4.4.10
E1-
4.4.11
E1-
4.4.12
UNIDAD DE INTERNAMIENTO(13 c.)
26.00
26.00
26.00
15.00
2.50
15.00
2.00
2.50
1.50
1.50
15.00
26.00
Internamiento Hombres(3 camas) + SS.HH. X
Internamiento Mujeres (3 camas) + SS.HH. X
Internamiento Niños(4 camas) +SS.HH. X
Estación y Trabajo Enfermeras X
SS.HH. delPersonal X
Estar de pacientes -Visitas X
Cuarto deLimpieza X
Cuarto Séptico X
Ropa Limpia(Closet) X
Ropa Sucia (Closet) X
Sala de Neonatologia X
Sala Puerperio(3 camas) + SS.HH. X
AREA PARCIAL 159.00
E1-4.5
E1-
4.5.01
E1-
4.5.02
E1-
4.5.03
E1-
4.5.04
E1-
4.5.05
E1-
4.5.06
E1-
4.5.07
E1-
4.5.08
UNIDAD CENTRO OBSTETRICO –
QUIRURGICO
19.00
30.00
16.00
30.00
2.50
4.00
5.00
2.40
Sala Dilatación + Area Trabajo+ SH X X
Sala de Partosy atención recién nacidos X X
Central deEsterilización y equipos X X
Sala de Operaciones Menores X
Zona lavado X
VestuarioHombres X
VestuarioMujeres X
SS.HH. Personal X
Cuarto deLimpieza X

129
E1-
4.5.09
E1-
4.5.10
Sala de Preparación +SS.HH. 2.00
14.50
X
AREA PARCIAL 125.40
E1-4.6
E1-
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
20.00Almacen General X
4.6.01
E1-
4.6.02
E1-
4.6.03
E1-
4.6.04
E1-
4.6.05
E1-
4.6.06
E1-
4.6.07
E1-
4.6.08
E1-
4.6.09
E1-
4.6.10
E1-
4.6.11
E1-
4.6.12
E1-
4.6.13
E1-
4.6.14
10.00
10.00
6.50
10.00
12.00
13.00
4.00
20.00
15.00
10.00
12.00
9.00
8.00
Saneamiento Ambiental X
Caseta Grupo Electrógeno X
Cisterna.Tanque elevadoy Cuartodebombas X X
Depósito de Cadáveres X
Vestidor y SS.HH. Personal Femenino X
Vestidor y SS.HH. Personal Masculino X
Tratamientoderesiduos sólidos X
Servicio de Cocina y Despensa X
Servicio de Lavanderiay Costura X
Taller de Mantenimiento X
Cadenade frio y Almacén Medicamentos X
Almacén de Papilla X
Caseta Guardián X
AREA PARCIAL 159.50
E1-4.7
E1-
4.7.01
E1-
4.7.02
E1-
4.7.03
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
50.00Casa Materna X
UnidaddeVivienda PersonalAsistencial 60.00 X
Estacionamiento Techado(Ambulancia+
Camioneta
Rural).
27.50 X
AREA PARCIAL 137.50
AREA TOTAL NETA 1,099.00
AREA TOTAL REQUERIDA (INCLUYE
MUROS Y CIRCULACION) 1,483.65
F
BRECHA EQUIPAMIENTO:
Equipamiento que Cuenta el Centro de Salud
Ascensión
UNIDAD EQUIPO
CANTIDAD
NECESARIA
SEGÚN R.M.
Nº588-
2005/MINSA
INFORMACION SOBRE EQUIPAMIENTO EXISTENTE
BRECHA DE
EQUIPAMIENTO
CANTIDAD
EXISTENTE
ESTADO DE OPERATIVIDAD
REPOSICION
BUENO REGULAR MALO
ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS
(TÓPICO)
CIALITICA PORTATIL 1 1 x Si 1
CAMILLA DE EXAMEN PARA
USO MULTIPLE 1 1 0
MESA RODABLE PARA
CURACIONES 1 1 0
PORTASUERO METÁLICO
RODABLE 1 1 0
VITRINA PARA INSTRUMENTAL
DE DOS CUERPOS 1 1 0
MESA METÁLICA RODABLE
TIPO MAYO 1 1 0
TABURETE GIRATORIO
RODABLE 1 1 0
ESCALINATA DE DOS
PELDAÑOS 1 1 0

130
PORTA BALDE METÁLICO
RODABLE CON BALDE DE
ACERO INOXIDABLE 1 1 0
BIOMBO METÁLICO DE DOS 1 1 0
BRECHA RECURSOSHUMANOS:No Se tienen Brecha.
4.5.3. Tecnología:
Sobre en particular, es necesario reiterar que la actual infraestructura concentra e
integra los diferentes servicios de salud, los cuales no están según las normas de
arquitectónicos de Establecimientos de primer nivel, acompañado del insuficiente
equipamiento y capacitación del equipo de salud. Entonces en el presente viene
utilizando la tecnología necesaria para que el establecimiento de salud opere
adecuadamente, tales como en el equipamiento donde se viene proyectando equipos
electrónicos (detector de LCF, proyector multimedia, equipo de electrocirugía, maquina
de anestesia, monitor de latidos cardiacos fetales, etc.) y que las acciones que se realicen
tengan resultados y por ende impacto.
Con la implementación del proyecto, permitirá mejorar la capacidad resolutiva del
establecimiento de salud, principalmente en las actividades de diagnóstico precoz y
tratamiento oportuno, sin descuidar las actividades preventivo – promocional, y
algunas veces la referencia oportuna de los usuarios que los requieren (gestantes y
emergencias).
4.5.4. Momento:
El inicio de la obras será en los meses de abril, mayo junio y julio, siendo los meses en
donde es poca la frecuencia de lluvias.
4.5.5. Análisis de riesgo
Las decisiones de localización y diseño, han sido tomadas considerando mecanismos para
evitar la generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resiliencia, para lo cual
se ha considerado una lista de generación de vulnerabilidades la siguiente información,
que nos permite identificar riesgos en la zona de intervención:
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
Preguntas
A. Análisis de Vulnerabilidades por exposición (localización) Si No
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su
exposición a
peligros de origen natural?
X
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de
peligro.
¿Es posible técnicamente cambiar la ubicación del proyecto a una
zona no expuesta?
X
B. Análisis de Vulnerabilidades por fragilidad (diseño) Si No
1. ¿La infraestructura va ha ser construida siguiendo la normatividad
vigente, de
acuerdo al tipo de estructura que se trate?
X
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las
características
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X

131
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas
de la
zona de ejecución del proyecto?
X
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto,
toman en
cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de
ejecución del proyecto?
X
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Si No
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos
(por
ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer
frente a la ocurrencia de peligros naturales?
X
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos
(por
ejemplo, Planes de contingencia) para hacer frente a los daños
ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
X
4.6. Beneficios: Es necesario mencionar que para el presente PIP es difícil
cuantificar los beneficios monetariamente pero si por las atenciones de cada una
de las unidades productoras de servicios del Centro de Salud de Ascensión.
4.6.1. Beneficios en la situación sin proyecto:
Es necesario indicar que los beneficios están en función de la oferta de los servicios
actuales, donde muchos servicios son propios de del establecimiento de salud y
que los demás están en función de atención itinerantes integrales que realiza
el Centro de Salud de Ascensión.
CUADRO Nº 68
: BENEFICIO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
CONSULTA EXTERNA 2010
CE Medicina 9951
CE Enfermería 10965
CE Obstetricia 4441
CE Adolescente 300
CE Odontologia 4449
CE Nutricion 834
CE Psicología 1096
HOSPITALIZACION
Obstetrica 95
Medicina 15
SERVICIOS ESPECIFICOS
CRED 917
Inmunizaciones 7201
Adm. Micronutrientes 2445
IRAS 1713
Atenciones Prenatales 112
Controles de Puerperas 72
Despistaje de CACU 110
Despistaje de CA de mamas 57
Planificación familiar 1301
SERVICIOS INTERMEDIOS
Curacion en Topico 268
Atención de Emergencia 223
Control de signos vitales 26408
Atencion de partos 37
Atencion de legrados 7
Servicio de Ecografía 100

158
Servicio de Laboratorio 8397
SERVICIO DE APOYO
Farmacia (receta) 23885
SERVICIOS GENERALES
Esterilizacion 1300
Fuente: Centro de Salud de Ascensión – Oficina de Estadística 2011
4.6.2. Beneficios en la situación con proyecto:
La ejecución del proyecto, permitirá realizar 1,034,921 atenciones en las diferentes
unidades
productoras de servicios del Centro de Salud de Ascensión, donde serán beneficiados
directamente la población del Distrito de Ascensión, incluyendo a sus diferentes usuarios
que son referidos por los puestos de salud.
Por lo tanto en la Situación con proyecto, se prevé cubrir la demanda de atenciones; las cuales se han proyectado
en el siguiente cuadro de acuerdo a los diversos servicios.
o La cobertura de atendidos de la población; de 40% a 85%, llevando a obtener un mayor control en
la salud de la población.
o Establecimiento de Salud con infraestructura y equipamiento necesario y suficiente, a fin
de garantizar la productividad del servicio.
o Equipo de salud competentes que brindan una atención integral con calidad y calidez
o Comunidad Saludable, con adecuados hábitos y estilos de vida saludable, gracias a la promoción
de la salud en la comunidad.
o Alta capacidad resolutiva.
o Disminución del índice de morbimortalidad en la zona de influencia.
4.7. Evaluación Social.
4.7.1 Evaluación Económica:
La evaluación económica permitirá medir la contribución del proyecto a la población sujeta a estudio mediante
la comparación de los beneficios sociales generados por cada alternativa contra el costo social de cada una
de ellas.

163
4.7.2. Aplicación de la metodología de Costo - Efectividad
Ratio de Costo – Efectividad (CE)
La evaluación social de los proyectos en salud mantiene la utilización de la
metodología costo / eficacia que cuantifica la mejor alternativa del proyecto,
esta metodología plantea determinar el valor actual de costos totales (VACTS)
para el horizonte del proyecto en donde el mejor criterio para tomar la decisión
correcta es el que obtenga menor costo / eficacia, es decir el menor costo por
beneficio atendido, tal como se muestra en el cuadro.
En necesario mencionar que se utilizara el indicar de efectividad, que es
representando en el número de atenciones.
CUADRO 74.
RATIO DE COSTO – EFECTIVIDAD (CE)
Indicador PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
Alternativa I Alternativa II Alternativa I Alternativa II
Número de
Atenciones 1,034,921 1,034,921 1,034,921 1,034,921
VACT 3,991,016.62 4,074,200.20 3,448,150.54 3,511,197.30
Ratio C /E
3.86 3.94 3.33 3.39
Definición de Indicadores de Resultado
Se tiene como indicadores de eficacia al total de atenciones reales (Demanda
Efectiva de los servicios finales) donde se considera la cobertura del centro de
salud según sus demandas.
4.8. Análisis de Sensibilidad.
Existen factores que pueden poner en riesgo el funcionamiento previsto del proyecto,
por lo que es necesario efectuar análisis de sensibilidad para aquellas variables que
generan incertidumbre, con el fin de concentrar esfuerzos que nos permitan controlar el
comportamiento de dichas variables, por los cuales es necesario los cambios que se
producirán en el Valor Actual Costo Total (VACTS), o en el Ratio de Costo Efectividad (CE)
de ser el caso y finalmente analizar en que circunstancias se elige un proyecto alternativo
u otro
En este caso se estimo con los indicadores de resultado propuestos es el VACTS,
obteniéndose los respectivos ratios, manteniendo constante la alternativa de menor costo
efectividad de 10%.
PRECIOS PRIVADOS
RUBROS FACTOR
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VACT VACT / Eficacia VACT VACT / Eficacia
COSTOS
Incremento de la Inversión +10% 4315216.01 4.17 4406042.05 4.26
Reducción de la Inversión -10% 3666817.23 3.54 3742358.36 3.62
PRECIOS SOCIALES
RUBROS FACTOR
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VACT VACT / Eficacia VACT VACT / Eficacia
COSTOS

164
Incremento de la Inversión +10% 3724874.58 3.60 3793651.49 3.67
Reducción de la Inversión -10% 3171426.51 3.06 3228743.11 3.12

165
4.9. Análisis de
Sostenibilidad.
La Sostenibilidad del proyecto comprenderá un conjunto de procesos orientados
a la transferencia y continuidad de las competencias de gestión social y gestión
sanitaria desde los niveles locales hasta los niveles regionales.
La Sostenibilidad se operacionaliza mediante planes de acciones conjuntas que
impulsen la inclusión progresiva en las agendas de los diferentes actores de un
conjunto de procesos, tareas, roles y compromisos que generen convergencias
alrededor del desarrollo de la Salud Integral del neonato, la gestante y el niño
menor de 5 años como prioridad, así como de su entorno inmediato.
Comprenderá la participación activa de los siguientes actores en 4 componentes
desde el inicio del proyecto:
o Institucional.
o Técnico.
o Financiero.
o Social.
4.9.1. Institucional:
ACTORES PARTICIPACIÓN EN LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Gobierno Regional – Gerencia
de
Desarrollo Social
Participar en la evaluación y seguimiento expost del
proyecto.
Promueve la integración política públicas regionales del
sector a los fines y propósitos.Dirección Regional de Salud. Lidera tecnopoliticamente el proceso de este proyecto,
y
promueve la integración y optimización de la gestión del
mismo proyecto en realidades cercanas y similares.
Evalúa
conjuntamente con la red los resultados expost del proyecto.
Viabiliza los actores financieros, técnicos y sociales para la
Sostenibilidad del proyecto, donde la DIRESA, emite el
documento de operacióny mantenimiento permitiéndole dar
la sostenibilidad principal al proyecto.
Dirección de Red de
Servicios
Huancavelica
Incorporar los aprendizajes y nuevos procesos técnicos
de
atención, prestación y de gestión técnica y operativa de la
Red, especialmente en los de gestión sanitaria, financiera y
clínica. Asegura la gestión del mantenimiento final
preventivo y correcto del equipamiento y capacitación.C.S de Ascensión Posterior al termino de ejecución, lideran las
actividades
operativas a nivel intra y extra mural bajo el nuevo marco
de
intervenciones priorizando gestantes, neonatos y niños
menores de 5 años., comprometiéndose en el adecuado uso
y cuidados para el mantenimiento de la infraestructura y
equipos. (Documento de compromiso)4.9.2. Técnico:
ACTORES PARTICIPACION EN LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Dirección de Capacitación. Se formaliza el acceso a un programa de capacitación
para el
manejo estandarizado y se programe periódicamente
seguimientos post pasantía o acompañamientos en la
zona intervenida.Unidad de Gestión Tecnológica
de
la DIRESA
Incluye en su plan de mantenimiento el seguimiento
al
automantenimiento y apoyo al mantenimiento preventivo.

166
Unidad de monitoreo y
Evaluación
de la Red.
Retroalimenta la información de indicadores de
monitoreo y
evaluación de procesos claves de gestantes, neonatos y
niños.

167
2.9.3 Financieras:
ACTORES PARTICIPACIÓN EN LA SOSTENIBILIDAD DEL
PROYECTO
Municipalidad Distrital de
Ascensión
Se encargara del financiamiento del proyecto y la
gestión de
la misma.
2.9.4 Sostenibilidad Social:
ACTORES PARTICIPACION EN LA SOSTENIBILIDAD DEL
PROYECTO
Los agentes comunitarios en
salud
de comunidades y barrios
Incorporan las acciones claves del proyecto en los
planes y
actividades primarias en salud.Los Clubes de Madres y Vaso
de
Leche.
Incorporan las acciones claves del proyecto en los
planes y
tareas del Club de Madres.Juntas Administrativas de Agua Participan con faenas para el mantenimiento del
sistema de
agua.
2.9.5 Sostenibilidad Ambiental:
ACTORES PARTICIPACIÓN EN LA SOSTENIBILIDAD DEL
PROYECTO
Centro de Salud,
trabajadores,
residentes de la zona del
proyecto
El proyecto no afecta sustancialmente al medio
ambiente en
el que se encuentra, por el hecho que no se tienen
muchas viviendas cercanas al establecimiento de salud,
los posibles
impactos negativos se producirán solo y
únicamente durante la etapa de construcción, por el
incremento de partículas en suspensión, y algunas
perturbaciones por ruidos.
Con el fin de tomar algunas precauciones, se corregirá
los posibles y poco significativos Impactos Negativos al
medio ambiente para lo cual se sensibilizara en el manejo
y seguridad ambiental a los trabajadores que participen
en la reconstrucción, para evitar contaminación de agua,
suelo; se establecerá una señalización adecuada del área
de trabajo y se capacitara en higiene ocupacional y
seguridad.
PLAN ANUAL DE COSERVACION Y MANTENIMIENTO
Diario
Barrer pisos
Vaciar la papeleraytachos
Barrer ydesinfectar pisos de los aparatos yaccesoriossanitarios.
Limpiar y desinfectar los servicios higiénicos.
Limpiar ymantener los pasillos escaleras, fachadas yáreas de ingreso,
limpiar los espejos yvidrios. Limpiar pisos.
Semanal
Sacudir elpolvo de las ventanas, repisas marcosde cuadrosycarteles.
Limpiar vidriosyvitrinas. Limpiar las paredes ylas divisiones de los
baños.
Desinfectar las letrinas. Limpiar elmobiliario ylas estanterías de
laboratorios, ambientes. Lavar papelerasvtachos.
Mensual Verificar el buen funcionamiento de los servicios sanitarios y eléctricos.
Realizar el mantenimiento del jardín. Lavarlas paredes. Fumigar y desinfectar el
local.
Semestral Lavar paredes. Fumigar y desinfectar el local.
Anual Pintar todos los ambientes del local. Reparar el mobiliario y de oficina.
NOTA: El presupuestoestarábajo la responsabilidad del encargado del Centrode Salud.

168
FACTORES EXTERNOS QUE PODRAN PONER EN RIESGO LA
INVERSIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.
- Cambios en la política monetaria, fiscal.
- Cambios enelmarco legal.
- Cambios enlas políticas sociales.
- Coyuntura política.
- Cambios y adelantos tecnológicos
- Cambios climatológicos.
- Políticas de austeridad y otros.
El Gobierno Regional Huancavelica cuenta con los profesionales
capacitados y con experiencia en trabajos similares al proyecto esto
garantizaría la capacidad de gestión de la inversión del proyecto. En
consecuencia la sostenibilidad financiera e institucional esta
determinado y garantizado por la Dirección Regional de Salud de
Huancavelica, Municipalidad Distrital y la Comunidad en General. Así
mismo se adjunto a los documentos de sostenibilidad en el anexo del
presente documento.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Los pobladores y autoridades de la zona de influencia del proyecto, son los
gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones
efectuadas en forma permanente, a través de diversas solicitudes a
diferentes organismos, en el intento de contar con un Centro de Salud
con alta capacidad de Resolutiva. Sabiendo que el departamento de
Huancavelica y por ende el Distrito de Ascensión, por ser considerado zonas
de pobreza y pobreza extrema, la ejecución del proyecto permitiría en gran
parte la calidad de vida del poblador.
Por otro lado quien se encargara de dirección el proyecto es Dirección Regional
Salud Huancavelica, quien asumirá la operación y mantenimiento del PIP, la
gestión para el adecuado funcionamiento.
Organigrama de la Dirección Regional de Salud
Gerencia Regional
de Desarrollo Social
Dirección Regional
de Salud
Dirección Ejecutiva de
Gestión en Salud Colectiva
Inteligencia Sanitaria
Dirección Ejecutiva de Salud
de las Personas
Insumos Medicamentos y

169
Drogas
Organigramade la Red de Salud de Huancavelica
Dirección Regional
de Salud
Área de salud de las
personas.
Área de Gestión en
Salud Colectiva
Area de Inteligencia
Sanitaria
El MINSA, a través de la Dirección Regional de Salud, a través de la Oficina de Infraestructura, velara
por que la obra se realice con los métodos y técnicas adecuadas de construcción, además de velar
por su preservación y mantenimiento una vez concluida la obra.
Para la etapa de operación y mantenimiento del PIP, la gestión para el adecuado funcionamiento del
Centro de Salud, será a través de la DIRESA – Huancavelica.
Arreglos institucionales para las fases de pre operación y operación.
Participación de los beneficiarios.
Los beneficiarios de los servicios de salud, participaran también en las campañas de salud. Los agentes
comunitarios en salud actuarán como impulsadores de los programas de información, comunicación
y educación - lEC, para cubrir adecuadamente a toda la población asignada al Centro de Salud.
4.10. Análisis de Impacto Ambiental.
Para identificar las variables a utilizarse en la evaluación del impacto del proyecto Centro de
Salud, pertenecientes a la Micro red de Ascensión, sobre el medio ambiente, se ha de precisar
los componentes del ecosistema en que se desarrollara el mismo, siendo estos cuatro:
Medio físico natural: El Centro de Salud de Ascensión se encuentra en una zona de clima se mi frío,
donde su ubicación actual se encuentra en la zona oeste de la ciudad.
Con el desarrollo de este proyecto el establecimiento de salud, estará en funcionamiento mientras
duren las obras, lo que se supone la contaminación del aire, por el material particulado y los
ruidos lo que ocasionará malestar a los usuarios, estos efectos serán temporales el cual será mitigado
porque se trabajaran principalmente en horas donde no exista mucha afluencia de usuarios.
Para el caso de los líquidos contaminantes producidos durante la producción de los servicios de salud,

170
se desarrollara un programa para pre tratar dichos líquidos y su posterior evacuación hacia la red
de desagüe publica.
Medio Socioeconómico: Se implementara un programa para el recojo y eliminación segura de los
líquidos y residuos sólidos contaminantes, producidos durante la prestación de los servicios para esto
se dispondrán de recipientes y bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los residuos,
luego de su normal destino hacia los hornos de incineración y/o relleno sanitario, previo tratamiento.
Medio Biológico: En este aspecto se vera la salud ocupacional de los trabajadores en el
establecimiento de salud de la Micro Red de Ascensión donde se implementaran normas de
bioseguridad durante los procesos de la producción de servicios con especial énfasis en
aquellos servicios que tienen contacto directo con los pacientes (servicios de tópico y atención de
emergencias, servicios de atención del Parto y del recién nacido, así como del consultorio externo);
de la misma forma los laboratorios tendrán reforzamiento de las medidas de bioseguridad.
Medio paisajístico y cultural: Este proyecto no constituye de ningún modo de destruir algún resto
arqueológico ni mucho menos el paisaje del área urbana, debido a que esta se encuentra fuera de
ella y los espacios dados cumplen con las recomendaciones dadas por la Municipalidad distrital,
provincial y regional.
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO
Conformidaddebotaderos.
Restauracióndeespaciosutilizados.
Pago porel usodeespaciosde
terceros.
Instalacióndedepósitoderesiduossólidoshospitalarios
8000,00
4000,00
3000,00
2000,00
TOTALS/. 17000,0
0
Conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental:
1. Los terrenos donde se asientan el centro de salud son terrenos de ripio.
2. Los Impactos negativos identificados son; generación temporal de polvo y de ruido durante
la construcción del proyecto y la generación de residuos domésticos durante la etapa de
operación.
3. Los impactos positivos se refieren a la generación de áreas verdes y al incremento
temporal de la mano de obra, y la dinamización de la economía local.
El balance entre impactos positivos y negativos favorece a los primeros, ya que en toda intervención
a la naturaleza se generar impactos negativos, los cuales son disminuidos por los impactos positivos
en lo social.
4.11. Selección del mejor proyecto alternativo
Se ha seleccionado el proyecto alternativo I, por tener un menor Ratio C/E, como
puede observarse en los gráficos precedentes, para ello se utilizo el indicador de
cobertura.
RATIO DE COSTO – EFECTIVIDAD (CE) PRECIOS SOCIALES
C/E VACT
ALTERNATIVA I 3.33 3,448,150.54
ALTERNATIVA II 3.39 3,511,197.30

171
La alternativa seleccionada es la alternativa I, por tener un menor VACT en relación
a la alternativa II.
4.12. Plan de Implementación.
Teniendo en cuenta las acciones involucradas con el proyecto posible se definen las
etapas y duraciones de cada acción, teniendo en cuenta que cada acción se realizara en
dos etapas: etapa pre-operativa o etapa I y etapa operativa o etapa II. La unidad de
tiempo o duración de cada una de las acciones es diferente para cada etapa, para la etapa
pre operativa se establece en meses y para la operativa se establece en años.
ACCIONES PARA LAS ALTERNATIVAS I – II
ACCIONES DURACIÓN DURACIÓN
Etapa I Etapa II Etapa I Etapa II
Construcción del C.S.(Alternativa I)* 06 10 Mes Año
Construcción del C.S.(Alternativa II)* 06 10 Mes Año
ReunionesconlaPoblación 04 10 Mes Año
Difusión de losBeneficios del Cuidado 06 10 Mes Año
ProgramasdeTrabajoExtramural 04 10 Mes Año
Fortalecimiento de la red de
Agentescomunitarios.
06 10 Mes Año
Incluye la adquisición e instalación de equipos y mobiliario
complementario:
CONDICIONES NECESARIAS PARA CADA ACCION.-
Para definir los supuestos que deberán cumplirse para empezar con cada etapa
del proyecto se tiene que tener en cuenta dos condiciones:
Para ambas alternativas en la Zona es necesario un terreno que considere un área
mínima útil para un Centro de Salud y que se encuentre Registrado en los Registros
Públicos como propiedad del MINSA.
SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA ALTERNATIVA
Para elaborar el plan de implementación del proyecto se ha tomado en
consideración las experiencias del MINSA en la ejecución de acciones y
actividades similares a las propuestas. Se ha considerado el plan de
implementación para las 2 etapas: Pre-operativa y Operativa.
La unidad de Tiempo o duración de cada una de las acciones es diferente para cada
etapa, para la etapa pre operativa se establece en meses y para la operativa se establece
en años.

172
ACCIÓNES ALTERNATIVA I
Etapas y Actividades Meses del Año 1 Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4- 10
ETAPA PREOPERATIVA
i.- Proceso de contratación para
elaboración del Exp. Técnico.
X
2.- Elaboración del Expediente Técnico.
Incluido estudio de suelos
X X
3.- Proceso de contratación para la
ejecución deobras.
X
4. -Ejecución deObras X X X
5. –Recepción deObras X
6. –Levantamiento de Observaciones y
recepción final de obra.
X
7.- Adquisición e Instalación de
equipos
y mobiliario complementarios
X X
ETAPA OPERATIVA
1.- Operación del Centro de Salud X X X X X X X X X
ACCIÓNES ALTERNATIVA II
Etapas y Actividades Meses del Año 1 Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4- 10
ETAPA PREOPERATIVA
i.- Proceso de contratación para
elaboración del Exp. Técnico.
X
2.- Elaboración del Expediente
Técnico.
Incluido estudio de suelos
X X
3.- Proceso de contratación para la
ejecución deobras.
X
4.-Ejecución deObras X X X X
5.-Recepción deObras X
6.- Levantamiento de Observaciones y
recepción final de obra.
X
7.- Adquisición e Instalación de equipos
y mobiliario complementarios
X X
ETAPA OPERATIVA
i.- Operación del Centro de Salud X X X X X X X X
ACCIONES Y ACTIVIDADE S DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA AMBOS PROYECTOS ALTERNATIVOS
Etapas y Actividades Meses del Año i Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4- 10
ETAPA PREOPERATIVA
ETAPA PREOPERATIVA X X
i.-Preparación de material educativo
2.-Implementacíón de Equipos y X
3. -Sensibilización y capacitación del
personal
X X X
ETAPA OPERATIVA
i.- Desarrollo de programas de trabajo X X X X X X X X X
Acción: Fortalecimiento de las redes de
ETAPA PREOPERATIVA
i.- Preparación de materiales de X X X
2. -Capacitación de promotores X X
3. –Dotación de equipos y materiales
ETAPA OPERATIVA
i.-Operación de las redes de X X X X X X X X

4.14. Matriz de Marco lógico.
OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SALUD E LA POBLACIÓN DEL
DISTRITO DE ASCENSIÓN
85% de población de Ascensión
con
mejora sus condiciones de salud.
Informe del índice de
desarrollo
del INEI.PROPOSITO
MEJORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
CENTRO DE SALUD DE ASCENSIÓN, DEL DISTRITO DE ASCENSIÓN,
PROVINCIA DE HUANCAVELICA, REGIÓN HUANCAVELICA.
INDICADOR 02
95% de usuarios internos y
externos satisfechos.
INDICADOR 03
85% de cobertura en los diferentes
servicios de salud que presta el
establecimiento.
Informe de Encuesta de
Satisfacción de Microrred de
Ascensión
Informes HIS de la DIRESA
Huancavelica
Política nacional, regional y
local
priorizan la situación de salud
de la población.
RESULTADOS
Infraestructura física adecuada
Equipamiento y mobiliario óptimo con adecuado mantenimiento de
equipos
Personal capacitado, con alta competitividad.
INDICADOR 04
Al finalizar el proyecto el
Establecimiento contará con: 01
infraestructura para la atención
integral según norma y categoría,
contando con: Módulos de
servicios, residencia, casa materna,
sala de usos múltiples y tanque
elevado.
INDICADOR 05
100% de equipos biomédicos
suficientes y operativos según
norma de categorización de
Establecimientos de salud.
100% de personal capacitado en
conservación y mantenimiento
preventivo de equipos
biomédicos.
INDICADOR 06
100% de personal de salud
capacitado
Acta de entrega de obra
del Establecimiento de Salud.
Registro Administrativo de
supervisión y verificación por
la Oficina de Infraestructura
de la DIRESA - Huancavelica
Acta de entrega de equipos
Biomédicos por la oficina de
patrimonio de la DIRESA -
Huancavelica.
100% de personal capacitado
informado por la Oficina de
Personal DIRESA -
Huancavelica.
Informes de la Oficina de
Personal DIRESA -
Disponibilidad de presupuesto
para el financiamiento de
las obras.
Incorporación de presupuesto
para la adquisición y
mantenimiento de equipos
biomédicos
Disponibilidad de recursos
económicos para la contratación
y

capacitación del personal.
ACCIONES
Elaboración del expediente técnico.
Construcción deinfraestructura del Establecimiento de Salud.
Adquisición de equipos biomédicos, movilidad y adquisición de
equipos de radiocomunicación
Personal capacitado y promoción de la salud de la comunidad.
Mitigación ambiental
Gastos generales
INDICADOR 07
01 Expediente aprobado y
obra ejecutado, costo total
S/. 60,000.00
INDICADOR 08
01 Construcción de la
Infraestructura, incluye: 01
infraestructura a un costo de
S/.1.379.245,03 y tanque elevado
S/.46.121,69.
INDICADOR 09
Equipamiento del
Establecimiento de salud con
un costo total S/.
1.437355,00 incluye: 196
equipos biomédicos y mobiliario
INDICADOR 10
09 capacitaciones para el personal
y
agente comunitario, con un
costo total S/. 13.000,00
INDICADOR 11
01 medida de mitigación a un
costo de S/. 17.000,00
INDICADOR 12
01 gasto generales a un costo de
S/.
289,272.17
Resolución de aprobación del
expediente técnico, emitido
por la DIRESA – Huancavelica.
Acta de entrega de la obra,
Oficina de Infraestructura de la
DIRESA - Huancavelica
.
Acta de entrega de equipos
Biomédicos por la oficina de
patrimonio de la DIRESA -
Huancavelica.
Plan operativo institucional de
la
Microrred de
Ascensión.
Informe de Mitigación
ambiental de la Microrred de
Ascensión.
Informe de gastos
generales.
El MINSA considera prioritario
reforzar e implementar los
establecimientos de salud del
1er nivel de atención, que
conlleven a la mejora de la
prestación de los servicios.

CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
De acuerdo con el resultado de la evaluación económica, del impacto ambiental y del Análisis del proyecto,
se concluye que el proyecto viable es la alternativa 1, la cual se presenta en el presente cuadro
C/E VACT
ALTERNATIVA I 3.33 3,448,150.54
ALTERNATIVA II 3.39 3,511,197.30
Además el proyecto comprende las siguientes actividades:
 Expediente técnico.
 Construcción del Centro de Salud, con material de ladrillo, concreto y techo de losa aligerada y tijerales;
además comprende: Ampliación de servicios de consultorio, internamiento, sala de operaciones, Modulo de
examen de apoyo al diagnóstico clínico, Modulo Casa Materna, Módulo Vivienda, Modulo de sala de
usos múltiples y tanque elevado; con las respectivas obras exteriores.
 Dotación de equipamiento y mobiliario complementario.
 Actividades intangibles:
o Para promoción de la salud
o Programa de mantenimiento preventivo de la Infraestructura física y del equipamiento.
De implementarse el proyecto se estaría generando las condiciones para un adecuado servicio de salud del
Distrito de Ascensión.
Con la ejecución del proyecto se estaría mejorando la calidad de vida de la población afectada a través de
adecuadas condiciones de salud.
La vida útil de la infraestructura estaría garantizada en 10 años de duración.
El monto total de inversión estaría dado según la alternativa ganadora en s/. 3,241,993.89
nuevos soles a precios de privados (con impuestos.)
RECOMENDACIONES.
Declarar la viabilidad del proyecto seleccionado será muy pertinente, en razón que solucionará un problema de
salud que tiene la población de salud permitiendo disminuir los casos de morbimortalidad, además de lograr
el acceso a un servicio de salud de calidad, equidad y oportuna.

AMBIENTE
N.P.T.+0.15
A M BIENTEN. P. T.+0.15
A M BIENTE
N. P. T.+0.15 A M BIENTEN. P .T.+0.15
N
.
P
.
T
.
N
.P
.
T
.
A
M
B
I
E
N
T
E
N.
P
.
T
.+
0
.
1
5
M
B
I
E
N
T
E
A M BIENTE
N. P. T.+0.15
A M BIENTE
N. P .T.+0.15
N . P . T . + 0 . 1 5
A M BIENTE
N. P. T.+0.15 A M BIENTE
N. P. T.+0.15
A M BIENTE
N. P .T.+0.15
A M BIENTE
A M BIENTE
N. P. T.+0.15
A M BIENTE
N. P .T.+0.15
N . P.T.+0.15
A M BIENTE
N. P .T.+0.15
A M BIENTE
N. P .T.+0.15
A M BIENTE
N. P .T.+0.15
A M BIENTEN. P .T.+0.15
A M BIENTE
N. P. T.+0.15
A M BIENTE
N. P.T.+0.15 A M BIENTEN. P.T.+0.15
A M BIENTE
N. P.T.+0.15 A C CESO_PRINCIPAL
A MBIENTE
N. P.T.+0.15
A M BIENTEN. P. T.+0.15
A M BIENTE
N. P.T.+0.15
A M BIENTE
N. P. T.+0.

ACCESO_ P RINCIPAL ACCESO_PRINCI

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