Egresos 2013

N° CONCEPTO DESCRIPTIVO
N° BOLETA DE VENTA /
DECLARACION JURADA FECHA MONTO
01
compra de materiales para el personal de corte de cabello. 000578 02/05/2013 13.50S/.
02
compra de 5 cajas de guillete para el corte de cabello de los alumnos 248304 02/05/2013 10.00S/.
03
gasto por compra de 1/2 millar de hoja A4 248280 02/05/2013 18.70S/.
04 gasto por compra de una regla y plumon para laboratorio 034286 03/05/2013 6.30S/.
05 gasto por copias de fotostáticas 013297 03/05/2013 3.60S/.
06
gasto por sacar 70 copias fotostaticas de la lista de estudiantes 000007 03/05/2013 3.50S/.
07
por 200 copias fotostaticas de la lista de estudiantes 000011 05/05/2013 10.00S/.
08
para pasaje -desactivacion el SIAGIE de alumno D. J. 06/05/2013 15.00S/.
09 pago de arbitraje y campo para el campeonado interno D. J. 07/05/2013 25.00S/.
10 pago de tampon y arbitraje para la selección de futbol varones sub -17 000385 07/05/2013 7.50S/.
11 compra de sello para uso en administracion 000722 07/05/2013 20.00S/.
12
gasto de confeccíon de chapa forte con cambio de sistema 000134 07/05/2013 7.00S/.
13 gasto por fotostatias y anillados de la lista oficial de estudiantes 003850 07/05/2013 8.00S/.
14 por compra de un sello para administración (para firma) 000721 07/05/2013 25.00S/.
15
por sacar fotostaticas de borradores certificados, informe de hora
efectivas
013306 07/05/2013 5.90S/.
16
gasto por sacar copia por horas efectivas - turno tarde 013313 08/05/2013 5.00S/.
17
por pago de campo y albitraje por la selección de futbol de varones Sub
17
000436 09/05/2013 22.50S/.
18
por compra de regalo del dia de la madre 024111 10/05/2013 19.00S/.
19
por compra de 8 cajas de tizas blanca 008874 11/05/2013 12.00S/.
20
por compra de dos ramos de flores para primaria y secundaria por
motivo de celebracion de la virgen Maria
D. J. 13/05/2013 20.00S/.
21 por compra de 5 agua mineral para la celebración del día de la madre D. J. 14/05/2013 8.80S/.
22 por compra de borradores, cuaderno y cinta para la secretaria 016471 14/05/2013 24.50S/.
23
gastos por sacar copias fotostáticas de documentos varios 013325 15/05/2013 3.40S/.
24
por la compra de 1 12 millar de hojas y 4 papel lustre 003970 15/05/2013 79.00S/.
25
gasto por pago de campo y albitraje por la selección de futbol de
varones Sub 17
000028 15/05/2013 22.50S/.
26
gasto por sacar una ecografia normal al alumno Jose Bambaren Conde 022107 15/05/2013 20.00S/.
EGRESOS - MAYO - 2013

27 gasto por la consulta de emergencia del alumno Jose Bambaren Conde 022106 15/05/2013 6.00S/.
28
gasto por compra de diclofenaco, dexametasona y otros para la atencion
del alumno Jose Bambaren Conde
061760 15/05/2013 2.00S/.
29
gasto por la antencion medica al alumno Jose Bambaren Conde 0022110 15/05/2014 1.50S/.
30
gasto por la atencion del alumno Jose Bambaren Conde D. J. 15/05/2013 5.00S/.
31
gasto por pasajes para llevar al alumno Jose Peña D. J. 15/05/2013 2.00S/.
32 gasto compra de dos paquetes de folder manila y un lapicero 016682 16/05/2013 12.50S/.
33 gasto por llevar al alumno Veliz Pariona para atencion medica D. J. 16/05/2013 10.00S/.
34
gasto por sacar copias fotostaticas para la instuticion 013329 17/05/2013 1.50S/.
35
gasto por copia fotostaticas y anillados los documentos de la institucion 003891 17/05/2013 13.50S/.
36
gasto por movilidad para campaña odontologica gratuita D. J. 17/05/2013 10.00S/.
37 gasto por compra de teflon, pegamento y otros 004164 20/05/2013 8.50S/.
38 gasto por sacar copias de horas efectivas de trabajo en la instuticion 013330 20/05/2013 4.70S/.
39
gasto por pago de campo y albitraje por la selección de futbol de
varones Sub 17
000061 20/05/2013 22.50S/.
40
gasto por la compra de tarjeta movistar para el Sr. Guillermo Ramos
maurtuapor comision de servicio
006157 21/05/2013 10.00S/.
41 gasto por compra de cartulina y otros 009300 22/05/2013 14.30S/.
42
gasto por pago de campo y albitraje - futbol por la selección de varones
Sub 17
000078 22/05/2013 22.50S/.
43
gasto por compra de refresco para la selección Sub 17 D. J. 22/05/2013 6.00S/.
44
gasto para llevar al alumno Yataco Avalos D. J. 22/05/2013 4.00S/.
45 gasto parra llevar al alumno Lozano Panduro D. J. 22/05/2013 4.00S/.
46
gasto por pasajes para ver la desactivacion del SIAGIE de los alumnos D. J. 22/05/2013 5.00S/.
47
gasto por sacar copia de la llave de la oficina SIAGIE 008784 22/05/2013 2.00S/.
48 gasto por 3 unidades copias de llaves para la institucion 000157 22/05/2013 6.00S/.
49 gasto por 2 unidades copias de llaves para la instuticion 008788 22/05/2013 6.00S/.
50
gasto por sacar copias y compras de un plumon 0013340 23/05/2013 4.60S/.
51
gasto por pasaje para la compra de materiales para confeccion de
materiales para la confeccion de carteles
D. J. 23/05/2013 5.00S/.
52
gasto para llevar al alumno Roberto Peña D. J. 23/05/2013 4.00S/.
53
gasto por pago de recibo de telefono 357502 24/05/2013 349.85S/.
54
gasto por compra de refresco para la selección Sub 17 D. J. 24/05/2013 6.00S/.

55
gasto por compra de un candado arco alto 40 MM. para la institucion 62069 24/05/2013 21.50S/.
56
gasto pago de campo y albitraje - futbol varones Sub 17 000093 24/05/2013 22.50S/.
57
gasto por el servicio de reparacion electrica en diferentes ambientes 000005 24/05/2013 80.00S/.
58
por compra de 2 kilos de alimento para los canes de la I.E 022562 24/05/2013 12.00S/.
59
por compra de refresco para la selección Sub -17 D. J. 27/05/2013 6.00S/.
60
por compra de materiales y accesorios de oficina 009449 27/05/2013 175.50S/.
61
por sacar fotostaticas para la institucion 013348 27/05/2013 7.60S/.
62
17
000099 27/05/2013 22.50S/.
63 gasto por pasaje chincha-lima para asesoramiento de SIAGIE 1063599 28/05/2013 20.00S/.
64
por pasaje de chincha -lima para asesoramiento del SIAGIE 0347671 28/05/2013 14.00S/.
65
por pasaje de lima - chincha para asesoramiento del SIAGIE 1063598 28/05/2013 20.00S/.
66 por pasaje chincha -lima para asesoramineto del SIAGIE 0347672 28/05/2013 14.00S/.
67 gasto por refrigerio en el viaje - asesoramiento del SIAGIE 005175 28/05/2013 7.00S/.
68
por atencion a las enfermeras que participaron despistaje de
enfermedades al personal de la institucion
D. J. 29/05/2013 50.00S/.
69 gasto por compra refresco para la Sub -17 D. J. 29/05/2013 6.00S/.
70
17
000112 29/05/2013 22.50S/.
71
gasto por el dia de la administracion publica en el cual agasajo a todo el
personal administrativo
002778 29/05/2013 522.00S/.
72 gasto por la compra de platinas,hoja de sierra y soldadura de punto 0007744 29/05/2013 32.80S/.
73
gasto por el servicio de reparacion electrica para la institucion 001753 29/05/2013 60.00S/.
74
gasto para compra madera,ostogol y pintura para confeccionar las armas
de la escolta
D. J. 30/05/2013 50.00S/.
75 gasto por compra de lapicero PILOT para uso en administracion 13047 30/05/2013 3.50S/.
76
pago de campo y arbitraje para la selección de futbol varones sub -17 000132 31/05/2013 30.00S/.
77
gasto por sacar copias fotostaticas para la institucion 013362 31/05/2013 15.00S/.
78
gasto por compra un brocca de 1/4 para la institucion 020071 31/05/2013 5.00S/.
79
gasto por tramite de documentarios en la UGEL de Chincha D. J. 31/05/2013 40.00S/.
80
gasto por pasaje duplicado de llaves,copias fotostaticas y otros D. J. 31/05/2013 58.20S/.
81 gasto por refrigerio y pasaje para los alumnos de la selección Sub-17 D. J. 31/05/2013 20.00S/.
82
gasto por llevar al alumno Aderson Perez a su domicilio por encontrarse
mal de salud
D. J. 31/05/2013 5.00S/.

01
por pago de un espiralado para uso en la administracion 021541 03/06/2013 2.50S/.
02
gasto por 10 tapas de culata de armas para la escolta de la institucion 000197 03/06/2013 55.00S/.
03
gasto por compra de cinta y manguera para la institucion 41-NRPB2 03/06/2013 10.30S/.
04 gasto por la compra de brocas, pernos y otros para la institucion 004148 04/06/2013 35.00S/.
05 gasto por sacar copia para la institucion 013370 04/06/2013 1.30S/.
06
por compra de panadol forte 0099981 04/06/2013 2.20S/.
07
gasto por pasaje de concurso de Sub-17 D. J. 04/06/2013 10.00S/.
08 por compra de 1/2 millar de hojas A4 y otros para la administracion 249708 05/06/2013 20.50S/.
09 gasto por la compra de reproductor MP3 de 2GB para la institucion 0000033454 05/06/2013 70.00S/.
10 gasto por la compra de una pelota viniball para la rifa del dia del padre
41AWL37754807115
43
05/06/2013 27.90S/.
11 por compra de guillete para la campaña de corte de cabello D. J. 06/06/2013 10.00S/.
12
por compra de papelotes y copias 013380 07/06/2013 0.90S/.
13 para la compra de cable y suministro electricos 001867 08/06/2013 715.00S/.
14
por compra de tubo de 2 pulgadas ,para arreglar la acomedida de
ingreso de la corriente
001872 08/06/2013 22.00S/.
15
gasto por el translado de los integrantes de la banda D. J. 10/06/2013 25.00S/.
16
gasto por pasaje para el alumno Luis Angel D. J. 10/06/2013 3.00S/.
17 gasto por compra de medicamentos para el alumno de la institucion 237104 10/06/2013 15.50S/.
18
por servicio y cambio de 40 metros de cables cortocircuitados en la
terma de la caja del medidor al tablero general
001755 10/06/2013 380.00S/.
19
gasto por atencion en topico - curacion simple para el alumno 0025571 10/06/2013 10.00S/.
20
gasto por consulta por emergencia de un alumnno 025564 10/06/2013 6.00S/.
21
gasto por pago de medicamentos para el alumno de la institucion 025572 10/06/2013 1.00S/.
22 gasto para llevar documentos a la institucion Pedro R.Calderon D. J. 11/06/2013 6.00S/.
23 gasto por sacar copias fotostaticas para la instuticion 013383 11/06/2013 2.00S/.
24
por compra de una tarjeta movistar 0000700 11/06/2013 10.00S/.
25 gasto por sacar copias fotostaticas para la instuticion 013385 12/06/2013 3.50S/.
EGRESOS - JUNIO- 2013

26
gasto por movilidad para los integrantes de la selec ción de atlestismo D. J. 12/06/2013 20.00S/.
27
gasto por pasaje y viaticos para la selección de atletismo D. J. 12/06/2013 50.00S/.
28
gasto por movilidad para tramite (corte de cabello) D. J. 13/06/2013 2.00S/.
29
gasto por compra de 2 candados de seguridad para la institucion 001366 13/06/2013 40.00S/.
30
gasto por compra de un papel higienico 001013 14/06/2013 1.70S/.
31
gasto por compra de tiza blancas 250148 17/06/2013 20.00S/.
32
gasto por refrigerio y movilidad de la selección de futbol D. J. 17/06/2013 30.00S/.
33 gasto por copia de una llave 000200 17/06/2013 3.00S/.
34 pago de arbitraje y campo para la selección de futbol 000142 17/06/2013 22.50S/.
35
gasto por movilidad para refuerzos de la selección de futbol D. J. 18/06/2013 3.50S/.
36
gasto por sacar copia y compra de un tijera 013390 19/06/2013 7.30S/.
37 gasto por compra de 4 clip y 1 lapicero PILOT-administracion 036510 19/06/2013 7.50S/.
38 gasto por compra de 1/2 millar de hoja A4 250263 19/06/2013 13.60S/.
39 pago de campon y arbitraje para la selección de futbol varones 000158 19/06/2013 22.50S/.
40 gasto por 2 empastes para la administracion 000236 19/06/2013 50.00S/.
41
gasto por la movilidad para la selección de Sub-14 D. J. 19/06/2013 7.50S/.
42 gasto por pasaje para la selección de Sub-14 de futbol D. J. 19/06/2013 7.50S/.
43 gasto por compra de guillete para la campaña de corte de cabello 0250300 20/06/2013 7.00S/.
44
gasto por la compra de alimentos para los canes 003865 20/06/2013 10.00S/.
45
gasto por la compra de guillete para la campaña de corte de cabello 250315 20/06/2013 7.50S/.
47
tramite de DNI dei ntegrante de la selección y atletismo D. J. 21/06/2013 30.00S/.
48
gasto por pago de campo y arbitraje futbol varones 000179 21/06/2013 22.50S/.
49
gasto por compra de guillete para la campaña de corte de cabello 250367 21/06/2013 7.50S/.
50
por la compra de 4 cajas de tiza blancas 010645 24/06/2013 6.00S/.
51
gasto por atencion al personal que realizo el corte de cabello D. J. 24/06/2013 37.60S/.
53
gasto por pasaje para la gestion de corte de cabello D. J. 24/06/2013 3.00S/.
54 gasto por sacar 64 copias fotostaticas para la institucion 003407 24/06/2013 3.20S/.

55
gasto por la compra de 01 tampón y 03 cajas de guillete 250469 24/06/2013 11.50S/.
56
pago de campo y arbitraje para la selección de futbol varones 000194 24/06/2013 22.50S/.
57
gasto por compra de 1/2 millar de hoja A4 250528 25/06/2013 11.00S/.
58
gasto por pasaje ,copias y otros D. J. 26/06/2013 55.90S/.
59
gasto por pasaje, tramites administrativos y otros D. J. 26/06/2013 25.00S/.
60
gasto por sacar copias fotostaticas para la instuticion 003107 26/06/2013 2.00S/.
61
gasto por el pago de campo y arbitraje -selección de futbol varones 000262 26/06/2013 22.50S/.
01 pago de campo y arbitraje para la selección Sub-14 000275 01/07/2013 22.50S/.
02
gasto por el translado de los integrantes de la banda de musica D. J. 01/07/2013 30.00S/.
03 gasto por pasajes para la selección Sub-14 de la institucion D. J. 01/07/2013 7.50S/.
04 gasto por la compra de 25 regalos varios para la institucion 008335 02/07/2013 210.00S/.
05 gasto por pago de arbitraje para la selección Sub-14 del a institucion 000286 02/07/2013 7.50S/.
06
por confeccionar 1500 tickets de entrada para festival deportivo para
adquirir fondos para el viaje de la selección de futbol
000338 02/07/2013 60.00S/.
07
gasto por pago de arbitraje -voley de varones categoria B de la
institucion
D. J. 02/07/2013 10.00S/.
08
gasto por pasaje para dejar documentos a la municipalidad de sunampe
de la institucion
D. J. 02/07/2013 5.00S/.
09 gasto por la compra de tizas para la institucion 250847 03/07/2013 20.00S/.
10
gasto por pasaje para el alumno George Ecos Ramos de la institucion D. J. 03/07/2013 2.00S/.
11
gasto por atencion medica al alumno Tasayco Dagnino de la institucion D. J. 03/07/2013 10.00S/.
12 gasto por la compra de 5 escobillones para la institucion 001384 03/07/2013 50.00S/.
13
gasto por pasajes y refrigerio de los alumnos que integran la banda de
musica
D. J. 03/07/2013 30.00S/.
14
gasto por pago de campo y arbitraje de la selección de futbol de la
institucion
000305 04/07/2013 22.50S/.
15
gasto por la compra de un galon de cera roja para la institucion 011694 04/07/2013 29.00S/.
16 gasto por la compra de alimentos para los canes de la institucion 050347 04/07/2013 10.00S/.
17 gasto por refrigerio de la selección Sub-14 de la institucion D. J. 04/07/2013 7.50S/.
EGRESOS - JULIO - 2013

18
gasto por atencion del dia del maestro de la institucion D. J. 05/07/2013 100.00S/.
19
gasto por la compra de 3 juegos de llaves para la institucion 009010 07/07/2013 8.00S/.
20
gasto por la compra de 1 galon de esmalte y thiner 011708 08/07/2013 54.00S/.
21
gasto por la compra de alimentos para los canes de la institucion 0050460 09/07/2013 10.00S/.
22
gasto por atencion a los trabajadores de mantenimiento D. J. 10/07/2013 12.70S/.
23
gasto por el pago del arbitraje para la selección Sub-14 de la institucion 000309 10/07/2013 7.50S/.
24
por gastos que ganero la selección de futbol Sub-17 04-591-350337 10/07/2013 1,000.00S/.
25 gasto por refrigerio y movilida de la selección de futbol de la institucion D. J. 10/07/2013 8.50S/.
26
gasto por pago de campo y arbitraje de la selección Sub-14 de futbol de
la institucion
000275 11/07/2013 7.50S/.
27
gasto por la confeccion de dos llaves para la institucion 003245 11/07/2013 6.00S/.
28
gasto por refrigerio y movilida de la selección de futbol de la institucion D. J. 11/07/2013 8.50S/.
29 gasto por refrigerio y movilida de la selección de futbol de la institucion D. J. 11/07/2013 20.00S/.
30
gasto por pasaje, escaneo y envio por correo de documentos de la
institucion
D. J. 11/07/2013 7.00S/.
31 gasto por llevar a su domicilio al alumno Harleg Campos D. J. 12/07/2013 2.00S/.
32 gasto por la compra de alimentos para los canes de la institucion 013140 12/07/2013 10.00S/.
33
gastos por la compra de materiales educativos de oficina para las
diferentes areas de la institucion
000103 12/07/2013 126.50S/.
34
gasto por dislocadura de miembro superior del alumno en mencion de la
institucion
D. J. 15/07/2013 50.00S/.
35 gasto por la confeccion de dos llaves para la institucion 009245 15/07/2013 6.00S/.
36
37
gasto por la compra de un soldimix para la institucion 251386 15/07/2013 6.40S/.
38 gasto por sacar copias para la institucion 013445 15/07/2013 22.60S/.
39
gasto por entrega de documentos -corte de cabello D. J. 16/07/2013 10.00S/.
40
41
gasto por la confeccion de dos llaves para la institucion 000247 17/07/2013 5.00S/.
42
gasto por refrigerio y movilidad de la selección de futbol de la institucion D. J. 17/07/2013 8.50S/.
43
gasto por pasaje para llevar a su domicilio a alumno D. J. 17/07/2013 5.00S/.
44 gasto por el pago de arbitraje para la selección Sub-14 000210 17/07/2013 7.50S/.
45
gasto por la compra de un banner por el dia del logro 000224 17/07/2013 47.00S/.
46 gasto por la compra de 1/2 millar de hojas A4 251635 17/07/2013 11.00S/.

47
gasto por la compra de 3 ceras liquidas amarillas para la institucion 001367 17/07/2013 10.50S/.
48
gasto por la comprap de silicona liquida,papel crepe -nivel inicial 011780 17/07/2013 41.50S/.
49
gasto por la compra de 3 laminas grandes para el dia del logro 251618 17/07/2013 4.50S/.
50
gasto por el servicio de movilida de la institucion 004-0097775 17/07/2013 10.00S/.
51
gasto por servicio de movilidad al nivel de inicial del a institucion D. J. 18/07/2013 15.00S/.
52
gasto por compra de guillete y pasaje para el corte de cabello D. J. 19/07/2013 9.50S/.
53
gasto por sepelio del padre de la profesora Lily Almeyda D. J. 19/07/2013 25.00S/.
54 gasto por llevar a su domicilio al alumno Cris Fernandez D. J. 19/07/2013 5.00S/.
55 gasto por la compra de guillete para el corte de cabello 251387 19/07/2013 7.50S/.
56
gasto por la compra de guillete para el corte de cabello 251790 19/07/2013 7.50S/.
57
gasto por sacar 29 copias fotostaticas para la institucion 003876 19/07/2013 2.90S/.
58 gasto por movilidad de alumnos de la selección de futsal Sub-14 D. J. 22/07/2013 8.50S/.
59 gasto por el pago de arbitraje para la selección Sub-14 000330 22/07/2013 7.50S/.
60 gasto por copias fotostaticas para la institucion 013157 22/07/2013 10.00S/.
61 gasto por la compra de 8 cjas de tiza y 3 cajas de guillete 251857 22/07/2013 23.50S/.
62
gasto por el pago del arbitraje para la selección Sub-14 de la institucion 000331 23/07/2013 7.50S/.
63 gasto por la compra 1/2 millar de hojas bond para la direccion 251951 23/07/2013 13.60S/.
64 gasto por la compra de insecticida 001433 23/07/2013 1.50S/.
65
compra de materiales para la institucion 251970 23/07/2013 6.00S/.
66
gasto por movilidad de materiales para la institucion D. J. 23/07/2013 15.00S/.
67 gasto por refrigerio y movilidad de la selección de futbol de la institucion D. J. 23/07/2013 8.50S/.
68
compra de una bandera del Perú. Para el izamiento en el nivelu inicial 001299 24/07/2013 40.00S/.
69
por trasladar a un alumno a su domicilio D. J. 24/07/2013 10.00S/.
70
gasto por confeccion de insignia y asta para la institucion D. J. 24/07/2013 55.00S/.
71
gasto por l compra de materiales para la institucion 252003 24/07/2013 7.40S/.
72
gasto por la compra 1/2 millar de hojas bond para la direccion 252004 24/07/2013 13.60S/.
73 gasto por el pago del arbitraje para la selección Sub-14 de la institucion 000342 24/07/2013 7.50S/.
74
gasto por refrigerio y movilidad de la selección de futbol de la institucion D. J. 24/07/2013 8.50S/.
75 pasaje por realizar tramites en el UGEL D. J. 25/07/2013 6.40S/.

76
gasto por 40 copias fotostaticas-horas efectivas- turno tarde 003887 25/07/2013 4.00S/.
77
78
gasto por copias fotostaticas para FENCYT 003982 26/07/2013 1.70S/.
79
gasto por despistaje de enfermedades y vacunas a docentes D. J. 26/07/2013 87.80S/.
80
gasto de pasajes para la seccion Sub-14 de la institucion D. J. 26/07/2013 7.50S/.
81
gasto por apoyo para medicinas al Sr Gilberto Ramirez Zegarra D. J. 26/07/2013 80.00S/.
82
gasto para pasajes a la ciudad de ica de la selección Sub-17 D. J. 29/07/2013 120.00S/.
83 pago del servicio de telefonia basica a telefonia del Peru mes de junio 0852623043 31/07/2013 208.85S/.
84 pago del servicio de telefonia basica a telefonia del Peru mes de julio 0854417275 31/07/2013 208.85S/.
85
gasto por atencion al personal que realizo campaña de corte de cabello D. J. 31/07/2013 21.60S/.
86
gasto por compra de alimentos para los perros de la institucion D. J. 31/07/2013 12.00S/.
87 gasto por gastos de pasajes,copias y otros D. J. 31/07/2013 54.30S/.
88 gasto para pasajes por tramites administrativos y otros D. J. 31/07/2013 95.00S/.
89 por la compra de alimentos para los canes 0050978 31/07/2013 10.00S/.
DECLARACION JURADA
FECHA MONTO
01 Compra de 5 lijas para servicios generales 002725 01/08/2013 10.00S/.
02 30 copias fotostaticas para la I.E 003988 02/08/2013 1.50S/.
03 Viaje a Pucallpa del participante de atletismo Cat. Sub 17 D.J 02/08/2013 120.00S/.
04 Compra de alimento para los canes 009676 05/08/2013 10.00S/.
05
Pasajes de alumnos de la selección de atletismo por participacion en los
juegos deportivos nacionales en Nazca
B.V / varios 05/08/2013 583.30S/.
06 Compra de 3 lapiceros PILOT para secretaria 020180 06/08/2013 9.00S/.
07 Entrega de documentos - Campaña Medica Gratuita D.J 06/08/2013 10.00S/.
10
Consumo de refrigerio a trabajadores por traslado de butacas y limpieza
del perimetro de las infraestructuras
D.J 07/08/2013 22.60S/.
11
Pasajes de alumnos de la selección de voleibol masculino Sub - 14 por
participacion en los juegos deportivos nacionales en Nazca
B.V / varios 08/08/2013 525.50S/.
EGRESOS - AGOSTO - 2013

12
Atencion a los señores peluqueros que realizaron una campaña de corte
de cabello gratuito en la I.E
D.J 08/08/2013 32.40S/.
13 Compra de 1/2 Millas de papel para la I.E 252440 08/08/2013 11.50S/.
14 Compra de un terminal de alta tension para la I.E 000396 08/08/2013 35.00S/.
15
Por trabajjos realizados, restitucion de la energia en los pabellones de
secundaria, pabellon nuevo, pabellon de infes
000707 09/08/2013 200.00S/.
16 Compra de certificados de estudio al ministerio de educacion 48629337 09/08/2013 185.00S/.
18 Compra de repuestos electricos para la I.E 002885 09/08/2013 73.00S/.
20 Compra de articulos de limpieza para la biblioteca de la I.E 001566 12/08/2013 8.00S/.
21 Compra de articulos de limpieza para la I.E 810000017 12/08/2013 13.00S/.
23 Compra de franela para la biblioteca de la I.E 008919 12/08/2013 12.00S/.
27 Compra de 1/2 Millar de papel para la I.E 252626 15/08/2013 13.60S/.
29 Compra de cajas de tiza para la I.E 252661 16/08/2013 28.00S/.
31 Servicio de llanta mas una camara para la carretilla Bugy de la I.E 000681 19/08/2013 32.00S/.
32 Compra de 4 pernos para la I.E 000009 19/08/2013 5.00S/.
33 Compra de 10 pliegos de papel lustre para la administracion 001000 20/08/2013 5.00S/.
34 Entrega de oficios - Campaña fumigacion de las aulas de la I.E D.J 20/08/2013 6.00S/.
35 Compra de 01 litro de cola para la biblioteca 003080 20/08/2013 5.00S/.
36 Compra de alimentos para los canes 051446 21/08/2013 16.50S/.
37 Compra de lapicero PILOT para secretaria 252826 21/08/2013 4.50S/.
38 Compra de 04 obras literaria para la I.E D.J 22/08/2013 60.00S/.
39 Compra de tarugos y pasaje para la I.E D.J 22/08/2013 5.00S/.
40 182 copias fotostaticas y 2 espiralados para la I.E 003888 22/08/2013 15.10S/.

42 Compra de 3 pliegos de papel lustre y un vinifan para la I.E 004012 26/08/2013 9.50S/.
43 Copias fotostaticas de fichas de monitores para la I.E 019120 26/08/2013 71.50S/.
44
Gasto por elaborar parte de asistencia de docente, recibos y sellos para
auxiliares de educacion
000347 27/08/2013 257.00S/.
45 Compra de un sello para la biblioteca 013015 27/08/2013 10.00S/.
47 Compra de un scerrojo y un flapper para la I.E 810000017 27/08/2013 11.80S/.
48 Copias fotostaticas para la I.E 004016 28/08/2013 1.30S/.
49 Compra de 1/2 millar de hojas bond para la I.E 253023 28/08/2013 11.90S/.
50 Gastos por tramites administrativos de la UGEL D.J 29/08/2013 40.00S/.
51 Compra de una plancha de triplay, cola y clavos para la I.E 003364 29/08/2013 33.00S/.
53 Copia fotostatica de fichas de monitoreo de los profesores de la I.E 007024 29/08/2013 3.50S/.
54 Compra de tampones chicos para la I.E 020783 29/08/2013 20.00S/.
55 Copias fotostaticas de informes de horas efectivas pedagogicas 004022 29/08/2013 2.00S/.
56 Compra de alimento para los canes de la I.E 051636 29/08/2013 16.50S/.
58 Gastos varios (entrega de documentos en la UGEL. Copias) D.J 31/08/2013 61.10S/.
DECLARACION JURADA
FECHA MONTO
01
Servicio de confeccion de 02 llaves de candado, 03 llaves de chapas y 02
duplicados de llave.
000301 02/09/2013 25.00S/.
02 Gasto por Campaña Medica Gratuita (gigantografia) para la I.E D.J 02/09/2013 10.00S/.
03 Compra de 1 Kilo de Sevin para matar pulgas en la I.E 001868 02/09/2013 10.00S/.
04 Deposito en el banco de la Nacion al ministerio de educacion 57581835 02/09/2013 185.00S/.
05 Compra de 1/2 Millar de hojas bond A4 y un liquid paper para la I.E 253319 04/02/1904 16.30S/.
06 Gasto por la compra de 03 lapíceros PILOT para uso de la biblioteca 004028 04/09/2013 10.50S/.
EGRESOS - SEPTIEMBRE - 2013

07 Copias fotostaticas para las comisiones de las fiestas jubiklares de la I.E 007061 06/09/2013 3.00S/.
08 Copias fotostaticas de actas de ex-alumnos de la I.E 004029 04/09/2013 2.00S/.
09 Gssto por movilidad por traslado de materiales educativos de la UGEL D.J 06/09/2013 10.00S/.
10
Compra de un pantalon de colegio para el alumno Daniel Llanos
Machaca por mordedura de perro
000483 06/09/2013 30.00S/.
11
Copias fotostaticas para el concurso de matematica - ONEM que se le
entrega a cada alumno de la I:E
004031 06/09/2013 133.90S/.
12 Copias fotostaticas duplex para la administracion de la I.E 003410 06/09/2013 32.00S/.
14 Compra de alimento para los canes de la I:E 009724 08/09/2013 5.00S/.
17
Por atencion a las autoridades del MINEDU y de la UGEL Chincha (visita
monitoreo)
D.J 09/09/2013 62.70S/.
18 Gasto por la gestion para la campaña medica gratuita (movilidad) D.J 09/09/2013 12.00S/.
19
Compra de 08 aguas minerales para las autoridades de la UGEL Chincha y
del MINEDU
D.J 09/09/2013 8.00S/.
21 Copias fotostaticas de fichas de monitoreo pedagogico para la I.E 019211 10/09/2013 20.00S/.
22 Compra de alimento para los canes dela I.E 009732 11/09/2013 5.00S/.
23 Copias fotostaticas de borrador de certificados de estudio para la I.E 021728 11/09/2013 6.00S/.
24 Gasto por la gestion para la campaña medica gratuita (movilidad) D.J 11/09/2013 10.00S/.
25 Gastyo por movilidad para traer herramientas - Nivel Inicial D.J 12/09/2013 5.00S/.
26 Compra de 01 perforador para la I.E 253749 12/09/2013 13.00S/.
27 Pasaje para el alumno Luis Santiago del 1° B D.J 12/09/2013 2.50S/.
28 Pago de flete de montacarga D.J 13/09/2013 20.00S/.
29 Por consumo a los trabajadores de SEMAPACH D.J 13/09/2013 7.00S/.
30 Gasto para la participacion en el ONEM 2013 en la I.E "Santa Ana" D.J 13/09/2013 30.00S/.
31 Copia fotostatica de actas de la promocion de la I.E 004040 13/09/2013 1.50S/.
32 Compra de selladora, laca cristal, thiner y otros para la I:E 017619 13/09/2013 50.00S/.
33 Compra de alimentos para los canes 051954 14/09/2013 5.00S/.
34 Compra de alimento para los canes de la I:E 052006 16/09/2013 4.00S/.
35 Por pago de movilidad - Campaña medica gratuita de la I:E D.J 16/09/2013 10.00S/.

36 Compra de alimentos para los canes de la I.E 009745 17/09/2013 20.00S/.
37 Copias fotostaticas para el concurso nacional de matematica ONEM D.J 17/09/2013 50.00S/.
38 Compra de accesorios para baño de INFES de la I.E D.J 19/09/2013 2.50S/.
39 Compra de interruptor doble para la I.E 021471 20/09/2013 13.50S/.
40 Compra de papel higienico para uso en la direccion. 001876 20/09/2013 3.20S/.
42 Compra de 03 listones (gigantografias) Campaña Medica Gratuita D.J 23/09/2013 18.00S/.
43
Compra de 03 listones y tachuelas (gigantografias) Campaña Medica
Gratuita
D.J 24/09/2013 20.00S/.
44 Compra de 021 chapa para escritorio 001601 24/09/2013 3.50S/.
46 Gastos para pasajes y tachuelas para la gigantografia D.J 24/09/2013 5.50S/.
48 Pasajes para entrega de oficios a tecnicos de enfermeria y medicos D.J 24/09/2013 10.00S/.
49 Por pago de combustible para entrega de oficios D.J 26/09/2013 10.00S/.
50 Compra de tomacorriente e interruptor doble para la I.E 810000020 26/09/2013 45.40S/.
53 Por viaticos al sr. Director por comision de servicios a la ciudad de Lima 000619 27/09/2013 35.00S/.
54
Por viaticos al sr. Director administrativo por comision de servicios a la
ciudad de Lima
020795 27/09/2013 24.00S/.
55 Pasaje de Chincha a Lima del Sr. Director por comision de servicios 391084 27/09/2013 14.00S/.
56 Pasaje de Lima a Chincha del S.r Director por comision de servicio 394687 27/10/2013 15.00S/.
57
Por pasaje de Chincha a Lima y de Lima a Chincha del Sr. Sub Director
Administrativo por comision de servicios
D.J 27/10/2013 29.00S/.
58 Compra de interruptor, candado, pago pasajes,copias y otros D.J 30/10/2013 122.10S/.
59
Por pasajes y asistencia para tramites administrativos en la UGEL
Chincha
D.J 30/10/2013 52.00S/.
60 Compra de interruptor TICINO para el 4° A D.J 31/10/2013 13.50S/.

DECLARACION JURADA
FECHA MONTO
01 Alimento para los canes de la I:E 009766 01/10/2013 20.00S/.
02 Compra de una caja de Guillete 063727 01/10/2013 9.00S/.
03 Copias fotostaticas para la administracion 004071 01/10/2013 1.80S/.
04 Pago de movilidad para reparto de oficios por el aniversario de la I.E D.J 01/10/2013 10.00S/.
05 Por anillado de documentos de la I.E 003899 02/10/2013 3.00S/.
06 200 copias fotostaticas para campaña medica gratuita 018486 02/10/2013 10.00S/.
07 Por la compra de 2 paquetes de gaseosa 003709 02/10/2013 40.00S/.
08 Compra de cintas de agua, globos, vasos descartables 004136 02/10/2013 22.00S/.
09 Copias fotostaticas 007261 02/10/2013 5.00S/.
10 Pasajes para el alumno accidentado Monserrate Sotelo Cesar del 5° D D.J 02/10/2013 5.00S/.
12 Por la compra de 30 lapiceros para la I.E 004075 03/10/2013 15.00S/.
13 Por pago de pasajes para entrega de oficios - Comision desfile D.J 03/10/2013 10.00S/.
14
Por el pago de pasajes para el reparto de oficios de invitacion al
aniversario de la I.E
D.J 04/10/2013 10.00S/.
15
Pasajes para llevar al hospital San Jose al alumno Chico Abregu Geremy
del 5° A
D.J 04/10/2013 10.00S/.
16
Pasajes para entrega de oficios - pedidos de camillas y donacion de
articulos para ginecologia - Campaña Medica Gratuita
D.J 04/10/2013 5.00S/.
17
Pago de movilidad para traer camillas, separadores de ambiente para la
Campaña Medica Gratuita
D.J 04/10/2013 10.00S/.
19
Por participar en la Etapa Macro Region en representacion de la region
Ica en la ciudad de Pucallpa.
B.V varios 07/10/2013 284.50S/.
21
Pago que se realizo a la parroquia Santo Domingo De Gusman, por la
celebracion de la Misa de Anioversario de nuestra I.E
S/N 09/10/2013 100.00S/.
22 07 copias fotostaticas 003900 09/10/2013 0.70S/.
24 Alimento para los canes de la I:E D.J 10/10/2013 20.00S/.
25
Compra de cordones mellizos para la iluminacion del patio que estaba
con toldos por la serenata de la I.E
D.J 11/10/2013 3.00S/.
26
Compra de 05 focos ahorradores C/U S/. 19.40 y pasajes, para la
iluminacion del espacio del patio que se encontraba con toldos, por la
serenata de la I.E
D.J 11/10/2013 100.00S/.
EGRESOS - OCTUBRE - 2013

27 Compra de correaje color negro - Escolta Docente - Comision Desfile D.J 11/10/2013 24.00S/.
28 Compra de 05 focos ahorradores, 05 soquetes y otros 007834 11/10/2013 86.50S/.
29 80 copias fotostaticas 013574 11/10/2013 4.00S/.
30 Compra de un ciento de vasos acrilicos 013114 11/10/2013 20.00S/.
31
Compra de 30 Metros de extension cables mellizos para la iluminacion
del patio debajjo del toldo por la serenata de la I.E
002811 12/10/2013 35.00S/.
32
Gasto que se realizo en beneficio de los alumnos de la escolta por la
formacion del aniversario institucional
000987 12/10/2013 8.00S/.
33
Gastos que se realizo por las fiestas de aniversario Institucional, (toldos
del patio, por arreglar un carro alegorico para la reyna del Pardo 2013,
decoracion con telas el ingreso de la puerta principal
000044 12/10/2013 1,068.60S/.
34 Gasto por movilidad, atencion y varios por el aniversario Institucional D.J 12/10/2013 49.10S/.
35
Gastos que se realizo por las fiestas de aniversario Institucional, (toldos
del patio, por arreglar un carro alegorico para la reyna del Pardo 2013,
decoracion con telas el ingreso de la puerta principal y otros
000044 12/10/2013 281.40S/.
36 Compra de aliemnto para los canes de la I.E 002857 13/10/2013 16.50S/.
37 Copias fotostaticas de planos (Plote) de la I.E 175140 13/10/2013 10.00S/.
40 Por la compra de un agua mineral 000020 15/10/2013 3.30S/.
41
Por consumo de alimentos de los alumnos que participaron en el
campeonato nacional escolar - 2013 de atletismo realizado en Lima
068139 16/10/2013 56.00S/.
42
Por la compra de medicamentos para la selección de atletismo, de los
juegos deportivos nacionales realizado en Lima
417003 16/10/2013 30.70S/.
43 Gasto por pasajes a Lima - Chincha para los juegos Deportivos nacionales 113309 16/10/2013 12.00S/.
44 Gasto por pasaje a Lima - Chincha para los juegos Deportivos nacionales 113327 16/10/2013 12.00S/.
45 Gasto por pasaje a Lima - Chincha para los juegos Deportivos nacionales 113328 16/10/2013 12.00S/.
46 Copias fotostaticas para la administracion de la I.E 000389 18/10/2013 5.00S/.
47
Por el pago de pasajes para recoger Materiales Educativos de la UGEL
Chincha a la I.E
D.J 18/10/2013 6.00S/.
48 Deposito en cuenta corriente al Ministerio de Educacion 53197965 18/10/2013 370.00S/.
49 Compra de aliemnto para los canes de la I.E 052696 19/10/2013 8.00S/.
50 Copias fotostaticas y anillado de documentos de la I.E 066829 20/10/2013 23.80S/.
51 Deposito en cuenta corriente al Ministerio de Educacion 53197047 21/10/2013 185.00S/.
53 Confeccion de llaves y candados 000393 21/10/2013 8.00S/.
54 Gastos por pasaje Chiincha - Lima para traer materiales educativos 425628 22/10/2013 14.00S/.
55 Gasto por pasajes Chincha - Lima para traer materiales educativos 224813 22/10/2013 20.00S/.
56 Gastos por pasaje Chincha - Lima para traer materiales educativos 425629 22/10/2013 14.00S/.

57 Gasto de materiales viaje para traer Materiales Educativos 090106 22/10/2013 1.80S/.
58 Gasto por pasaje Chincha - Lima para traer materiales educativos 224814 22/10/2013 20.00S/.
59 Gasto por consumo de alimentos - viaje para traer materiales educativos 150069 22/10/2013 15.20S/.
60 Gasto por consumo de alimentos - viaje para traer materiales educativos 150065 22/10/2013 9.10S/.
61 Gasto de materiales viaje para traer Materiales Educativos 090107 22/10/2013 1.80S/.
62
Por servicios de transporte de mobiliario escolar y equipos de
computacion de Lima a la ciudad de Chincha
000026 22/10/2013 1,200.00S/.
63
Gasto por pago de movilidad y pago de estibadores para cargar los
materiales donados por el Ministerio de Educacion
D.J 23/10/2013 188.00S/.
64 Gasto por la compra de pintura y brocha 021206 23/10/2013 30.00S/.
65 Por compra de 02 llaves de 1/2 N° 8 para la I.E 021208 23/10/2013 6.00S/.
66 Por la compra de materiales de escritorio 021675 24/10/2013 5.00S/.
67 Compra de materiales D.J 25/10/2013 9.00S/.
68
Copias fotostaticas de enfoque de competencias- Sub Direccion de For.
Genera
007496 28/10/2013 8.00S/.
69 Por motivo de copias fotostaticas 007497 28/10/2013 6.00S/.
70 Copias fotostaticas - Mejora de aprendisaje 007500 28/10/2013 30.00S/.
72 Compra de 01 silicona en spray 098049 29/10/2013 14.00S/.
73 Por la compra de un limpiador para PC y laptop 000334 29/10/2013 10.00S/.
74
Por consulta de emergencia en el Hospital San Jose, en accidente que
sufrio el Alumno Tasayco Gagnino del 1° F - 2013
049130 29/10/2013 6.00S/.
75
Gasto por examen radiografico del pie para el alumno Tasayco Dagnino
el 1° F
049133 29/10/2013 16.00S/.
76 Compra de ibuprofeno, para el alumno Tasayco Dagnino del 1° F 816144 29/10/2013 0.90S/.
77
Compra de 01 diclofenaco sodico y 01 jeringa para el alumno Tasayco
Dagnino del 1° F
816122 29/10/2013 0.50S/.
78
Por pago de movilidad para entrega de camillas prestadas para la
campaña medica que se realizo en la I.E
D.J 30/10/2013 13.00S/.
79 Pasajes para el alumno accidentado del 1° F D.J 30/10/2013 10.00S/.
80 Por el pago de pasajes, copias y otros D.J 31/10/2013 75.00S/.
81 Gasto por el pago de pasajes, copias D.J 31/10/2013 12.00S/.
82 Por le pago de arbitraje de futbol varones - Juegos Magisterales 000031 31/10/2013 50.00S/.
83
Gasto por tramites administrativos, asistencia y concurrencia a la UGEL
chincha
D.J 31/10/2013 20.00S/.

DECLARACION JURADA
FECHA MONTO
01
Compra de accesorios para dar seguridad a la puerta del baño del
estadio de la I.E
002523 02/11/2013 6.00S/.
03 Gasto por la compra de material de escritorio para la secretaria de la I.E 130211 04/11/2013 23.50S/.
04 Compra de lapicero para la secretaria de la I.E 003902 05/11/2013 1.70S/.
06 gasto que se realizo para la secretaria de la I.E 000156 05/11/2013 6.40S/.
07 92 copias fotostaticas para el informe de horas efectivas de la I.E 003904 06/11/2013 4.50S/.
08 Copias fotostaticas para la secretaria de la I.E 004112 06/11/2013 1.00S/.
09
Gasto por motivos de salud, para trasladar al alumno Carlos Quispe
Trucios a su domicilio
D.J 06/11/2013 3.00S/.
10 32 copias fotostaticas de borradores de certificado de la I.E 003905 08/11/2013 1.60S/.
11 Compra de franela para la secretaria de la I.E 058087 10/11/2013 12.00S/.
12 22 copias fotostaticas para expedientes de telefonica 003907 11/11/2013 2.20S/.
13 39 copias fotostaticas para la secretaria de la I.E 003909 11/11/2013 2.00S/.
14
Por el pago de alquiler de cabinas de internet para procesar la
informacion del SIAGIE de la I.E
D.J 11/11/2013 5.00S/.
15 Por pasaje para llevar a su domicilio al alumno Nixon Ecos Pachas D.J 11/11/2013 3.00S/.
16
Gosto por movilidad para traer a los medicos de la campaña de salud
gratuita
D.J 12/11/2013 10.00S/.
17 Por la compra de alimento para los canes de la I.E 053215 12/11/2013 8.00S/.
18
Por el pago de arbitraje y alumbrado para la participacion de la selección
de voleyball de varones y docentes de la I.E
000025 13/11/2013 15.50S/.
19 Por la compra de un gallardete para el aniversario institucional 001560 13/11/2013 80.00S/.
20 Por la compra de 4 lapiceros Pilot para la secretaria 041490 14/11/2013 12.00S/.
21 gasto por escanear y enviar documentos al Ministerio de Educacion 018711 15/11/2013 3.00S/.
22
Pago por movilidad para llevar a su domicilio al alumno Pedro Manrique
Martinez de la I.E
D.J 15/11/2013 2.00S/.
23 Gasto por materiales D.J 15/11/2013 4.00S/.
24
gasto por preparacion de almuerzo y atencion a los alumnos deportistas
del campeonato de futbol
D.J 15/11/2013 100.00S/.
EGRESOS - NOVIEMBRE - 2013

28 Gasto por pasajes para ir a su domicilio y realizar los trabajos del SIAGIE D.J 19/11/2013 3.00S/.
29 13 copias fotostaticas para la secretaria 003914 20/11/2013 1.30S/.
30 Copias fotostaticas de borradores de certificados de estudios 003917 20/11/2013 1.40S/.
31 Pasaje para llevar a su domicilio a un alumno de la I.E D.J 20/11/2013 3.00S/.
32 Por la compra de materiales para la direccion 000269 21/11/2013 3.30S/.
33 32 copias fotostaticas para el simulacro de sismo de la I.E 003122 21/11/2013 1.60S/.
34 30 copias fotostaticas para el despacho de la direccion 003121 21/11/2013 1.50S/.
35 30 copias fotostaticas para la secretaria de la I.E 003919 21/11/2013 1.50S/.
36 Pasaje para comprar la linea de audio para anplificador de la I.E D.J 21/11/2013 3.00S/.
38
Gasto que se realizo para el pago de arbitraje para la selección de
voleyball - docentes (juegos magisteriales) de la I.E
000092 22/11/2013 7.50S/.
39
Compra de ramos de flores para recibir al señor crusificado de chincha
en su paso por nuestra I.E
D.J 22/11/2013 25.00S/.
40
pago de flete por traslado de materiales educativos de la UGEL Chincha a
la I.E
D.J 22/11/2013 10.00S/.
41
Gasto de movilidad para traer materiales educativos de la UGEL Chincha
a la I.E
D.J 22/11/2013 10.00S/.
42 Compra de 02 ramos de flores, para adornar la Virgen Patrona de la I.E 002556 24/11/2013 20.00S/.
44
46 copias fotostaticas para el evento del Simulacro Nacional de Sismo de
la I.E
003123 25/11/2013 2.30S/.
45
Alquiler de toldos para la celebracion del "Dia del Logro" realizado en la
I.E
000220 26/11/2013 100.00S/.
46
Pasaje para ir a su domicilio de los alumnos y realizar los trabajos del
SIAGIE de la I.E
D.J 26/11/2013 3.00S/.
47 Copias fotostaticas de informes de horas efectivas pedagogicas 021878 27/11/2013 4.00S/.
48
Compra de un caño tipo cisne cromado para el laboratorio de CTA de la
I.E
001208 27/11/2013 22.00S/.
50 Compra de materiales de oficina para la secretaria de la I.E 041888 28/11/2013 8.00S/.
52 Compra de materiales para la celebracion del Dia del Logro de la I.E D.J 29/11/2013 10.00S/.
53 Por atencion a la comision de la UGEL D.J 29/11/2013 80.00S/.
54 Gastos por pasajes, copias y otros D.J 30/11/2013 56.10S/.

01
gasto por la compra de alimentos para los canes 0053617 02/12/2013 4.00S/.
02 gasto que se realizo para sacar duplicado de llave del topico 000458 02/12/2013 2.00S/.
03 gasto por la compra de alimentos para los canes 0053632 03/12/2013 20.00S/.
04
compra de materiales para la comision de trabajo 000844 04/12/2013 3.80S/.
05
gasto por traslado a su domicilio al alumno Sergio Mejia D. J. 04/12/2013 2.00S/.
06
gasto por copias fotostaticas de horas efectivas de trabajo 021894 05/12/2013 4.00S/.
07
compra de 2 canaletas de 15 metros de cordon para instalacion del
timbre
018913 05/12/2013 20.00S/.
08
gasto que se realizo por la compra de un talonario de certificado de
estudio
57587437 05/12/2013 185.00S/.
09 gasto por concepto de arreglo de bomba de agua-nivel primaria D. J. 05/12/2013 20.00S/.
10
gasto por concepto de atencion de refrigerioal profesor por
mantenimiento al CPU -SIAGIE
D. J. 05/12/2013 5.00S/.
11
gasto que se realizo por el traslado a su domicilio al alumno Jose Luis
Nuñez
D. J. 09/12/2013 3.00S/.
12 gasto por concepto de alimentos para los canes de la institucion 0053755 09/12/2013 8.00S/.
13 gasto que se realizo por la atencion a los representates de la UGEL D. J. 10/12/2013 25.00S/.
15 gasto por copias fotostaticas para la lista de retirados 004171 12/12/2013 10.00S/.
16
gasto por pasaje y alquiler de internet para ingresar datos de SIAGIE -
nivel inicial
D. J. 13/12/2013 5.00S/.
17 gasto por accidente dentro de la institucion del alumno Gerald Cueto D. J. 13/12/2013 50.00S/.
18
gasto por concepto de alimentos para los canes de la institucion 0053890 14/12/2013 12.00S/.
19
gasto por sacar copias fotostaticas para la administracion de la
institucion
001092 15/12/2013 6.00S/.
21 gasto por sacar copias de constancia de estudios 008059 17/12/2013 0.80S/.
22
gasto que se realizo por la impresión y anillado para las elecciones del
alcalde estudiantil
018873 17/12/2013 19.90S/.
23
gasto que se realizo por sacar copias fotostaticas para las elecciones
internas del alcalde estudiantil
018871 17/12/2013 12.10S/.
24
Gastos varios D. J. 18/12/2013 150.00S/.
25 compra de materiales para la institucion 004990 18/12/2013 10.00S/.
26
gasto por pago para la celebracion de navidad de la institucion 002164 20/12/2013 180.00S/.
EGRESOS - DICIEMBRE - 2013

27
gasto por tipeos y copias fotostaticas de documentacion para docentes
del niver secundaria
019491 20/12/2013 20.50S/.
28
gasto que se realizo por la elaboracion de recibos de ingreso del año 000375 20/12/2013 100.00S/.
29
gasto que se realizo por copias fotostaticas para la institucion 003931 23/12/2013 2.70S/.
30
gasto por representacion,atencion a las visitas de la institucion 000349 23/12/2013 3.50S/.
31
compra de materiales para el personal de la institucion 007051 24/12/2013 100.00S/.
32
gasto que se realizo por sacar copias fotostaticas para las secretaria de la
institucion
003933 24/12/2013 1.80S/.
33
gasto que se realizo por sacar copias fotostaticas de actas de notas 021935 26/12/2013 3.80S/.
34 compra de alimentos para los canes de la institucion 0054134 26/12/2013 20.00S/.
35 gasto por anillados de documentos de la institucion educativa 003898 26/12/2013 4.00S/.
36
gasto que se genero por anillado de documentos de la institucion 003884 27/12/2013 5.00S/.
37
gasto por la elaboracion de recibo de matricula 000379 27/12/2013 50.00S/.
38
gasto por sacar fotostaticas de actas de notas para ver los primeros
parciales
004183 27/12/2013 11.70S/.
39 gasto por la compra de alimentos para los canes 0054183 27/12/2013 4.00S/.
40
gasto que se realizo por empastar dos cuadernillos de certificados de la
institucion
000382 28/12/2013 60.00S/.
41
gasto que se genero por lobor extraordinaria para acabar con la
documentacion de fin de año
000379 31/12/2013 8.50S/.
42
gasto por tramites administrativos por asistencia de la comision de la
institucion
D. J. 31/12/2013 30.00S/.
43 gasto varios de la institucion D. J. 31/12/2013 102.70S/.

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