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ELABORACIÓN DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES
Trabajador con percepción de antigüedad y conceptos no salariales
Vamos a dar de alta a una trabajadora, auxiliar administrativa del grupo 7 de cotización, que
trabaja en la empresa desde el 15/03/04, con contrato indefinido a tiempo completo. Las
retribuciones mensuales a personalizar según convenio son:
Salario base: 1.500 €
Antigüedad: 400 €
Incentivos: 350 €
Plus convenio: 350 €
Tiene pactada en su contrato la percepción de los siguientes conceptos:
Plus transporte: 120 €
Gastos de estancia (justificados): 100 €
Está soltera y tiene derecho a dos pagas extraordinarias de salario base y antigüedad. CNAE
85, código de ocupación A. En su día ha solicitado a la empresa que le retenga un 21% a
cuenta del IRPF.
Calcular la nómina del mes de febrero.
Vamos a dar de alta a la trabajadora.
Para introducir el concepto y el importe relativo a la antigüedad (400 €) tenemos que tener en
cuenta la pestaña Profesional de la opción Trabajador.
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Este concepto
dentro de
nuestro
convenio hay
que activar el
primer tramo
del importe
lineal. A partir
del mismo, la
aplicación irá
actualizando
este concepto.
Es decir, solo
es necesario
introducir a
mano el primer
trienio.
Esta pestaña se activa cuando hay enlace con Contaplus
Para consultar los
contratos antiguos del
trabajador, es decir
anteriores a la emisión en
PDF, dispone de un botón
Histórico, al pulsarlo
mostrará los contratos
emitidos al trabajador
hasta la fecha.
Imagen del Contrato. A partir de esta versión
de NominaPlus , el usuario únicamente
visualizará el contrato en formato .PDF. Es
decir, a través del programa Acrobat Reader.
En el caso de que el código de contrato
introducido no tenga .pdf asociado por ser un
General contrato antiguo o no estar en vigor, el programa
Contratación ordinaria mostrará un mensaje de aviso.
con las normas de
cotización comunes.
Pluriempleo
Se aplicarán las normas de cotización especiales
para los trabajadores con esta modalidad de
contratación.
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Formas de Cobro
A través de esta opción se incluirán aquellos datos necesarios para identificar la forma de cobro
de la nómina del trabajador dentro de la Empresa.
Hay que añadir el plus transporte desde la pestaña Conceptos.
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Desde esta pestaña se pueden introducir los importes de los conceptos del convenio sin
necesidad de acceder a la Categoría
Es un plus que no aparece reflejado en el convenio colectivo por lo que habrá de introducirlo
desde teclado teniendo en cuenta que hay que introducirlo en las bases de cotización, en la
cuantía que exceda del 20% del IPREM.
Aparece el concepto dado de alta en el listado de Conceptos que formarán parte de la nómina
del trabajador.
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Utilizar la opción de cálculo automático. NominaPlus automáticamente permite, una vez
introducido el salario bruto anual del trabajador, el desglose de conceptos salariales mensuales,
diarios o por hora. A la inversa, si tenemos los conceptos salariales desglosados con su importe
correspondiente podremos obtener el bruto anual.
Es necesario que tenga definidos los conceptos salariales con sus códigos correspondientes,
conceptos que pueden tener su origen en Convenio, en la Empresa o en el mismo trabajador.
La cantidad de este bruto anual en función de los conceptos retributivos será la que se
traspasará a la opción de IRPF, siempre y cuando se tenga marcado la opción de cálculo
automático partiendo de conceptos.
Existen conceptos que por su naturaleza deben permanecer fijos en el tipo de cobro, en ese
caso cada uno de nosotros debemos introducir el importe y éste se restará del bruto
distribuyéndose la diferencia entre el resto de conceptos que se calculan de forma automática.
Pestaña Pagas
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Para introducir los gastos de estancia justificados, vamos al menú Nóminas / Incidencias.
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Clic Añadir
Introducir este concepto en el cuadro de diálogo a través de la pestaña Otros Conceptos
Esta opción permite añadir otros conceptos salariales al trabajador para un mes concreto, el
correspondiente a la incidencia. Así no será preciso entrar en el fichero de conceptos en Datos
Trabajadores. Se podrá seleccionar que se abone a un solo trabajador o a todos
simultáneamente.
Gastos de estancia (justificados): 100 €
Se añade la incidencia como un concepto de importe fijo y tipo general, por el importe previsto,
100 €. Como toda esta dieta está justificada, no se computa a efectos del cálculo de la base de
cotización de contingencias comunes ni profesionales. Este concepto tampoco está sujeto a
retención del IRPF.
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Fijo
Se trata de un concepto
que se pagará todos los
meses mediante una
cantidad fija.
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También es frecuente acudir a la pestaña Otras Ausencias para introducir información relativa
a vacaciones, sanciones, huelgas, absentismos, etc.
Este apartado es
importante a la hora de
cálculo de finiquito de
un trabajador.
Si seleccionamos el botón Sistema Red (Al seleccionar dicho icono sale la ventana para indicar
la fecha de baja, alta, etc.) nos permitirá generar los ficheros de envío de los partes de baja,
confirmación y alta de las incapacidades temporales de los trabajadores ya sea por
contingencias comunes o profesionales. Para que nos genere estos ficheros, antes debemos
tener configurada las Comunicaciones: configuración de todos los documentos oficiales
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necesarios tanto para la Seguridad Social como para Hacienda. Menú Útil / Entorno del
Sistema / Configuración para Comunicaciones.
Menú Útil / Entorno del Sistema / Configuración para Comunicaciones.
Podemos configurar la comunicación por la WINSUITE. Tenemos que saber en nuestro
directorio para los ficheros FAN, AFI, EDI, incluso para los partes delt@. Es importante las
claves de autorizaciones para el sistema red.
En el menú Sistema / Trabajadores / Gestión vacaciones/ausencias
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Podemos crear el calendario laboral personal de todos los trabajadores.
En el Planning asistencia aparecerán los días laborables y se podrán introducir o modificar las
ausencias de los trabajadores en dicho planning. Ejemplo: ausencias por enfermedad.
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En el menú Sistema / Trabajadores / Cálculo automático I.R.P.F
Se podrá actualizar el IRPF de los trabajadores que se seleccionen siempre que estos tengan
activado el campo de cálculo automático de IRPF dentro de la ficha profesional del trabajador,
en la menú Sistema / Trabajadores. Se selecciona el trabajador clic opción Aceptar.
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El programa nos comunicará que el trabajador tiene calculado un tipo de retención, debería
regularizar salvo que sea un cálculo inicial del ejercicio fiscal. Al iniciar también cada ejercicio
podemos hacer el cálculo del trabajador.
CÁLCULO NÓMINA
Una vez introducidos los datos vamos a proceder al cálculo de la nómina.
Menú Nóminas / Cálculo
Atención al año, al mes en cuestión y al hecho de tener liberadas la empresa y el trabajador del
cual queramos llevar a cabo el cálculo.
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Pagas. Si está
seleccionada, se
calculará por una
parte la nómina
mensual y por otra la
paga extra.
Separadas cuando
se cobre la paga
extraordinaria.
Finiquitos. Si está
activada se calculará
el finiquito separado
de la nómina
mensual.
Atrasos. Si está
activada en el caso
de atrasos
aparecerán en una
nómina única.
Una vez terminado accedemos al menú Nóminas / Nóminas para ver el resultado final.
Al acceder vemos el apunte de las nóminas calculadas de todos los periodos.
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Si accedemos con doble clic nos advierte y nos pregunta si deseamos continuar.
Clic en Sí.
Para visualizarla podemos también hacer clic en Zoom y accedemos igualmente a la nómina
calculada. Podemos realizar desde aquí cualquier modificación sin tener que acceder a la
carpeta del trabajador. En el caso de modificación clic en el icono Modificar.
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Cualquier modificación se reflejará en los Seguros Sociales. Si hubiéramos hecho alguna
modificación, para ello tendremos que recalcular la nómina.
Desde esta opción podemos pedir un resumen de nóminas. Opción Imprimir
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Seleccionar el año y el mes.
Te hace un resumen por todos los trabajadores y por todas las empresas. Podemos pedir el
informe por pantalla.
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Informe de nuestras nóminas.
Menú Nóminas / Pagos / Relación de pagos
Seleccionamos año, mes, empresa y trabajadores.
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Pedimos el informe por pantalla de la relación de pagos de nuestras nóminas.
Nuestra trabajadora Olga López Sanz cobrará en efectivo mediante Talón. Según se había
indicado a la hora de crear la carpeta de esta trabajadora.
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En el menú Pagos / Recibos de salarios
Podemos imprimir las nóminas de los trabajadores. Vamos a visualizar por pantalla.
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Mandar a dirección
de Email. Nos genera
un fichero PDF o
HTML.
Si nos sale este mensaje debemos acceder al menú Sistema / Empresas / Datos nómina y en
la pestaña General y en el apartado Imprimir nóminas por formato, escoger el formato.
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Luego para imprimirlas tienes que ir al menú Nóminas / Pagos / Recibos de salarios.
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Antes debes añadir impresora. Menú Perfiles de usuarios y periféricos / Periféricos
Vamos a emitir la forma de pago de nuestra trabajadora que era por medio de un Talón
Menú Nóminas / Pagos / Emitir talones
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Por medio de esta opción, cabe la posibilidad de emitir talones para el pago de las nóminas.
Estos deben configurarse previamente. Este formato se define en el fichero de cuentas
bancarias de la empresa.
Es imprescindible que las nóminas estén calculadas con anterioridad y, que la forma de cobro
elegida en la opción trabajadores sea por talón.
Se podrán imprimir los talones que se utilizarán para hacer frente al pago de las nóminas.
Nuestra trabajadora tiene la configuración de esta forma de pago.
Seleccionamos el mes, la trabajadora, clic en Aceptar
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Un trabajador, CARLOS VALENCIA TORRES, de Valdepeñas, calle Brasil, 40, 2º, de grupo 8
de cotización a la Seguridad Social, es contratado por una empresa, con carácter eventual a
tiempo parcial, el 1 de junio, durante 6 meses.
Durante el mes de junio trabaja 13 días, lo que representa 65 horas de trabajo efectivo. Salario
base: 8,47€ hora.
Salario base: 550,55 €.
Tiene derecho a dos pagas extraordinarias de 550,55 € cada una.
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Pestaña Profesional
Aplicamos la Situación Personal del trabajador y Datos económicos.
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No está adscrito a ningún convenio.
Pestaña Contrato.
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Forma de cobro: por Transferencia
En la pestaña Conceptos añadimos los conceptos retributivos.
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