Documentacion presupuestos municipales 2018

1. PRESUPUESTO 2019
PESO ESPECíFICO POR CAPíTULOS DE GASTO
LCAPíTULOJ DENOMINACiÓN IMPORTE %
I REMUNERACIONES PERSONAL 27.898.980 38,57
11 GASTOS BIENES CORRIENTES YSERVo 22.251.833 30,76
111 GASTOS FINANCIEROS 150.000 0,21
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.674.462 18,90
V FONDO DE CONTINGENCIA EIMPREV. 370.000 0,51
VI INVERSIONES REALES 4.242.862 5,86
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.979.378 4,12
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 250.000 0,35
IX PASIVOS FINANCIEROS 525.000 0,73
I TOTAL........................ 72.342.515 100,00
PRESUPUESTO 2019
PESO ESPECíFICO POR CAPíTULOS DE GASTO
LCAPíTULO J DENOMINACiÓN IMPORTE %
I IMPUESTOS DIRECTOS 36.669.870 50,58
11 IMPUESTOS INDIRECTOS 3.091.309 4,26
111 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS YOTROS ING. 14.889.123 20,54
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.771.993 21,76
V INGRESOS PATRIMONIALES 92.358 0,13
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.211.414 1,67
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 250.000 0,34
IX PASIVOS FINANCIEROS 516.448 0,71
I TOTAL INGRESOS............. 72.492.515 100,00

2. CAPíTULO
11
111
IV
V
VI
VII
VIII
IX
r----cQMPARATIVAPR.ESUPUESTOS 2019-2018
DENOMINACiÓN
GASTOS
REMUNERACIONES PERSONAL
GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVo
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREV.
TOTAL GASTO CORRIENTE....
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL INVERSIONES
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
2019
27.898.980
22.251.833
150.000
13.674.462
370.000
64.345.275
4.242.862
2.979.378
7.222.240
250.000
525.000
2018
26.779.814
22.352.516
221.360
12.693.816
324.898
62.372.404
1.590.562
2.033.680
3.624.242
225.000
2.700.000
IVARIAC.
1.119.166
100.683
71.360
980.646
45.102
1.972.871
2.652.300
945.698
3.597.998
25.000
2.175.000
4,18
-0,45
-32,24
7,73
13,88
3,16
166,75
46,50
99,28
11,11
-80,56
r TOTAL GASTOS- -------r:72.34-2.515 68.921.646 3.420.869 4,961

3. COMPARATIVA PRESÚPUESTOS2019~201á:J
rCAPITÚLO DENOMINACIÓN u u - _ . . 2019 2018 IVARIAC. %
[_...
INGRESOS
1.1. OPERACIONES CORRIENTES
IMPUESTOS DIRECTOS 36.669.870 34.977.653 1.692.217 4,84
11 IMPUESTOS INDIRECTOS 3.091.309 2.079.787 1.011.522 48,64
111 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS YOTROS INGRESOS 14.889.123 14.417.711 471.412 3,27
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.771.993 15.581.575 190.418 1,22
V INGRESOS PATRIMONIALES 92.358 92.358 0,00
SUMA...................... 70.514.653 67.149.084 3.365.569 5,01
1.2. OPERACIONES DE CAPITAL
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.211.414 489.890 721.524 147,28
(2.0PERAi:IONES FINANCIERAS
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 250.000 225.000 25.000 11,11
IX PASIVOS FINANCIEROS 516.448 1.057.672 541.224 -51,17
1 TOTAL INGRESOS 72.492.515 68.921.646 3.570.869 5,181

4. PLAN DE INVERSIONES 2.019 - CUADRO DE FINANCIACION
PRESUPUESTO DE 2.019 INVERSIONES Dot.Presup. FINANCIACION
Préstamo
Fondos
(Cap.IX
Europeos
Ingresos)
Ingresos (Cap. VII)
N° Programo Econom Denominación Partida corrientes Ingresos
1 134 62283 ADECUACION ESPACIO SEÑALlZACION/DEP. VEHICULOS 200.000,00 200.000,00
2 134 62701 EDUSI: PROYECTO ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA EN TRANSPORTE PUBLICO 338.594,00 213.594,00 125.000,00
3 135 62413 ADQUISICION AMBULANCIA PROTECCION CIVIL 70.000,00 70.000,00
4 1512 60982 ACCESO CAMPUS POR C/CALATRAVA 350.000,00 27.000,00 323.000,00
5 1512 61928 MEJORA PASOS AVE-UNIVERSIDAD 80.000,00 80.000,00
6 1512 62284 EDUSl: SOTERRAMIENTO LINEAS BAJA TENSION BARRIO DEL PILAR 135.000,00 27.000,00 108.000,00
7 1512 63216 EDUSI: REHABILITACiÓN INTEGRAL ENERG. Y ENERGIAS RENOVABLES 330.206,00 66.041,00 264.165,00
8 1512 63253 EDUSI: PROYECTO EFICACIA ENERGETICA MUNICIPAL 165.000,00 33.000,00 132.000,00
9 1513 61979 EDUSI: REPOSICION VIAS PUBLICAS BARRIO DEL PILAR 421.334,00 84.266,00 337.068,00
10 1513 62280 ADECUACION EDIFICIO Y ENTORNO SILOS 350.000,00 350.000,00
11 1532 60984 URBANIZACION CALLE FERNANDO ALONSO DE COCA 150.000,00 150.000,00
12 1532 61919 REPOSICION PAVIMENTACION Y ACERADOS CITOLEDO 150.000,00 150.000,00
13 1532 61921 REPOSICION, PAVIMENTACION Y ACERADOS C/CALATRAVA 150.000,00 150.000,00
14 1532 61922 REPOSICION Y PAVIMENTACION ACERADOS C/ALTAGRACIA 150.000,00 150.000,00
15 1532 61923 REPOSICION, PAVIMENTACION Y ACERADOS C/CARDENAL MONESCILLO 150.000,00 150.000,00
16 1532 61924 REPOSICiÓN PAVIMENTO C/MONTESA 100.000,00 100.000,00
17 1532 61925 REPOSICION, PAVIMENTO VIAS PUBLICAS NUEVO PARQUE 150.000,00 150.000,00
18 1532 61926 REPOSICION PAVIMENTO VIAS PUBLICAS LOS ROSALES 150.000,00 150.000,00
19 1532 61927 REPOSICION PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS BARRIO PIO XII 150.000,00 150.000,00
20 164 62281 CONSTRUCCION DE SEPULTURAS/NICHOS 25.000,00 25.000,00
21 1721 62362 EDUSI: MATERIAL TECNICO CIUDAD REAL SIN RUIDO 39.431,00 7.887,00 31.544,00
22 2311 63201 EDUSI: REHABILlTACION CENTRO SOCIAL BARRIO DEL PILAR 210.297,00 42.060,00 168.237,00
23 433 71000 EDUSI: (LA6-0T9) ENCOMIENDA GESTION IMPEFE 145.000,00 29.000,00 116.000,00
24 9122 62367 ADQUISICION EQUIPOS TVCR 160.000,00 160.000,00
25 9271 62614 EDUSI: ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO 15.000,00 3.000,00 12.000,00
26 9272 62602 EDUSI: SOFTWARE GESTION SISTEMA CITA PREVIA 20.000,00 4.000,00 16.000,00
27 9272 62603 EDUSI: IMPLEMENTACION RED WIFI CASA DE LA CIUDAD 3.000,00 600,00 2.400,00
28 9272 62604 EDUSI: ADQUISICION SISTEMA DE DIFUSION MOVIL 30.000,00 6.000,00 24.000,00
TOTAL 4.387.862,00 516.448,00 2.660.000,00 1.211.414,00