Mapa estrategico

1. Objetivo Estratégico Optimizar la operación y mantenimiento de la infraestructura
Objetivo de primer nivel Nº 1 Rehabilitar la infraestructura de las Plantas de tratamiento
Objetivo de segundo nivel Nº 1.1 Rehabilitar unidades de clarificación
Objetivo de segundo nivel Nº 1.2 Rehabilitar unidades de sedimentación
Objetivo de primer nivel Nº2 Optimizar el uso de productos químicos
Objetivo de segundo nivel Nº 2.1 Realizar pruebas con otros coagulantes
Objetivo de segundo nivel Nº 2.2 Instalar monitores de corriente circulante
OBJETIVOS: ESTRATEGICOS, PRIMER Y SEGUNDO NIVEL

2. Optimizar la operación y mantenimiento de la infraestructura -
Rehabilitar la infraestructura de las
Plantas de tratamiento
Optimizar el uso de productos químicos
Rehabilitar
unidades de
clarificación
Rehabilitar unidades
de sedimentación
Realizar pruebas con
otros coagulantes
Instalar monitores de
corriente circulante
MAPA ESTRATEGICO

3. Optimizar la operación y
mantenimiento de la
infraestructura -
Indicador Fórmula de cálculo
Rehabilitar la infraestructura de
las Plantas de tratamiento
Porcentaje de Plantas
rehabilitadas
Rehabilitar unidades de
clarificación
Porcentaje de
clarificadores
rehabilitados
Rehabilitar unidades de
sedimentación
Porcentaje de
sedimentadores
rehabilitados
INDICADORES DE LOS OBJETIVOS: PRIMER Y SEGUNDO NIVEL

4. Optimizar la operación y
mantenimiento de la
infraestructura -
Indicador Fórmula de cálculo
Optimizar el uso de productos
químicos
Porcentaje de ahorro
Realizar pruebas con otros
coagulantes
Porcentaje de pruebas
realizadas
Instalar monitores de corriente
circulante
Porcentaje de
instalaciones de
monitores de corriente
circulante realizadas
INDICADORES DE LOS OBJETIVOS: PRIMER Y SEGUNDO NIVEL

5. Optimizar la operación y
mantenimiento de la
infraestructura -
Indicador Metas
Rehabilitar la infraestructura de las
Plantas de tratamiento
Porcentaje de Plantas
rehabilitadas
Rehabilitar unidades de clarificación Porcentaje de
clarificadores
rehabilitados
Rehabilitar unidades de
sedimentación
Porcentaje de
sedimentadores
rehabilitados
METAS DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS: PRIMER Y SEGUNDO NIVEL
2016 2017 2018 2019 2020
10% 10% 10% 15% 150%
2016 2017 2018 2019 2020
20% 20% 20%
2016 2017 2018 2019 2020
20% 20%

6. Optimizar la operación y
mantenimiento de la
infraestructura -
Indicador Metas
Optimizar el uso de
productos químicos
Porcentaje de ahorro
Realizar pruebas con otros
coagulantes
Porcentaje de pruebas
realizadas
Instalar monitores de
corriente circulante
Porcentaje de instalaciones
de monitores de corriente
circulante realizadas
METAS DE LOS OBJETIVOS: PRIMER Y SEGUNDO NIVEL
2016 2017 2018 2019 2020
50% 50%
2016 2017 2018 2019 2020
25% 25% 25% 25%
2016 2017 2018 2019 2020
5% 10%