Este documento describe el proceso de gestión tecnológica y de sistemas de información de la Gobernación de Córdoba. El objetivo del proceso es brindar apoyo técnico y logístico a la infraestructura tecnológica e informática para garantizar su disponibilidad. El proceso recibe solicitudes de servicios y realiza actividades como el mantenimiento de hardware y software, la administración de la red, el backup de información y el establecimiento de acciones de mejora.

1. LIDER:
Cargo:
Cargo:Coordinadora de Calidad
Firma:
ACTIVIDADES
SALIDAS
PLANEAR
Son políticas de operación del proceso las contenidas en el Manual de políticas de los recursos informáticos de la Gobernación de Córdoba
POLITICAS DE OPERACIÓN:
CLIENTE
ALCANCE:
RESPONSABLE
PROCESO:
OBJETIVO:
Gestión Técnológica y de Sistemas de Información
Brindar un apoyo técnico y logístico de manera oportuna y eficaz a la infraestructura tecnológica e informática de la Gobernación de Córdoba para garantizar su disponibilidad.
El proceso inicia con la recepción de las solicitudes de servicios de acuerdo a los requerimientos de los demas procesos y finaliza con el establecimiento de acciones de mejora.
Secretario (a) de Gestión Administrativa
Director (a) de Sistemas
CARACTERIZACION DE PROCESO
VERSION: 03
GESTIÓN TECNOLOGICA Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
FECHA: 13-08-2012
PAGINA: 1 de 1
Revisado Por:
Cargo:Directora de Sistemas
Firma:
Firma:
Coordinadora de Calidad
Aprobado Por:
Solicitud de Asesoría
Gestión Jurídica
Necesidad de recursos
PROVEEDOR
ENTRADAS
Programar el backup
Todos los Procesos
Realizar el plan estrategico de sistemas
Realizar programa de mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo
Recibir y registrar todas las solicitudes de los usuarios
Gestión del talento humano Gestión de recursos físicos Gestión de Hacienda
Necesidad de Contratación
Compras y Contratación
Plan estratégico de sistemas
Programa de mantenimiento preventivo
Todos los Procesos
Programa de backup
Gestión de Hacienda
Identificar los recursos necesarios
Compras y Contratación
Inventario de equipos de computo
Gestión de Hacienda
Disponibilidad de los usuarios para desconectarse del software
Solicitud de servicios
Elaborado Por:
Gestionar los recursos necesarios
Cargo: Secretaria de Gestión Administrativa
Firma:

2. CARACTERIZACION DE PROCESO
VERSION: 03
GESTIÓN TECNOLOGICA Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
FECHA: 13-08-2012
PAGINA: 1 de 1
Gestión de Hacienda
Solicitud de los usuarios
Administracion del Sistema Financiero y Soporte a los Usuarios
Compras y Contratación
Softwares y Licencias
Mantenimiento correctivo de hardware y software
Correccion Hadware y Software
Inventario actualizado de equipos y dispositivos de sistemas informaticos
Hallazgos de auditoría
Evaluación y Control Organismos de Control
Todos los Procesos
Solicitudes de actualización y publicaciones en la página web
Mejoramiento Continuo
Acciones Correctivas
Planificación del Sistema Integrado de Gestión
Resultado de indicadores
Todos los Procesos
Red en buen funcionamiento
Gestión de Hacienda
Administracion y soporte de correos institucionales
Disminucion de virus y ataques informaticos
Riesgos Analizados
Informes analizados y evaluados
Buen funcionamiento del sistema financiero
Servidor linux en buen funcionamiento
Actualizaciones y publicaciones en la página web
Establecimiento de Acciones de Mejora
Correcciones
Acciones preventivas
ACTIVIDADES
Solicitud de los usuarios
Administracion,Gestion y Mantenimiento de la red de datos
HACER
Cuenta de correo institucional
VERIFICAR
Equipo instalado en la plataforma
Administracion de equipos y dispositivos de sistemas informaticos
Equipos y dispositivos de sistemas informaticos
Analizar los riesgos
ACTUAR
Análisis de datos
Realizar seguimiento y medición al proceso
Todos los Procesos
Todos los Procesos
Solicitud de mantenimiento
Vinculacion de equipos a la plataforma de sistemas
Solicitud de los usuarios
Todos los Procesos
Compras y Contratación
Administración de Página web
Hardware y Software en óptimo funcionamiento
Mantenimiento preventivo de hardware y software
ENTRADAS
CLIENTE
Solicitud de los usuarios
Administracion y soporte servidor linux
Acciones de Mejora
Administracion Datacenter de Antivirus
Todos los Procesos
SALIDAS
PROVEEDOR

3. CARACTERIZACION DE PROCESO
VERSION: 03
GESTIÓN TECNOLOGICA Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
FECHA: 13-08-2012
PAGINA: 1 de 1
Condiciones favorables de iluminación, ventilación, temperatura
Backup de la información del Sistema Financiero
Funcionario Asignado
Diariamente
Instalaciones físicasEquipos de oficinaEquipos de cómputo
1.3. Componente administración del riesgo, 1.3.1. Contexto estratégico, 1.3.2. Identificación del riesgo, 1.3.3. Análisis del riesgo, 1.3.4. Valoración del riesgo, 1.3.5. Políticas de administración del riesgo, 2.1.1. Políticas de operación, 2.1.2. Procedimientos, 2.1.3. Controles, 2.1.4. Indicadores, 2.2.1. Información primaria, 2.2.2. Información secundaria, 2.2.3. Sistemas de información, 3.1.2. Autoevaluación a la gestión. 3.3.2. Planes de mejoramiento por procesos.
REQUISITOS MECI
AMBIENTE DE TRABAJO
Secretario (a) de Gestión AdministrativaDirector (a) de SistemasContratistasSecretaria
4.2.3. Control de documentos, 4.2.4. Control de registros, 6.3. Infraestructura, 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos, 8.4, Análisis de datos, 8.5. Mejora, 8.5.1. Mejora continua, 8.5.2. Acción correctiva, 8.5.3. Acción preventiva.
REQUISITOS NTCGP 1000
COMUNICACIÓN
RIESGOS
Ver Listado Maestro de Documentos Externos.
Copia de seguridad
FISICOS
INTERNOS
RECURSOS
HUMANOS
Ver Listado Maestro de Documentos Internos
CONTROLES EN EL PROCESO
REQUISITOS LEGALES
QUÉ SE CONTROLA
QUIEN
FRECUENCIA
COMO
ESTILOS DE DIRECCION
REQUISITOS A CUMPLIR
Ver Mapa de Riesgos del Proceso.
Funcionario que presta el servicio
Asistencia Técnica Prestada
Las solicitudes de asistencia técnica recibidas
Funcionario que recibe la solicitud
Cada vez que se recibe una solicitud
Registrando el servicio en el Formato de Asistencia Técnica
Cada vez que se presta un servicio
Registrándolas en el Formato Reporte de Servicios Diarios
Ver Informe de Estilos de Dirección
Ver Matriz de Comunicaciones del Proceso.
DOCUMENTOS APLICABLES

4. CARACTERIZACION DE PROCESO
VERSION: 03
GESTIÓN TECNOLOGICA Y DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
FECHA: 13-08-2012
PAGINA: 1 de 1
02
Se estableció el indicador " Indice de equipos de cómputo conectados a la red"
23/06/2010
CONTROL DE CAMBIOS
Versión
Descripción de Cambio
Fecha
Director (a) de Sistemas
Director (a) de Sistemas
NOMBRE DEL INDICADOR
Solicitudes Atendidas Satisfactoriamente
Mensual
Ejecucion del Programa de Mantenimiento Preventivo
Semestral
Indice de equipos de cómputo conectados a la red
(# de equipos de cómputo conectados a la red/ # de equipos de cómputo habilitados para conectarse a la red)* 100
Mensual
MEDICION E INDICADORES DEL PROCESO
FORMULA
(# de Mantenimientos preventivos ejecutados / Mantenimientos programados )* 100
RESPONSABLE
FRECUENCIA
Director (a) de Sistemas
(# de Solicitudes atendidas satisfactoriamente / Total de solicitudes recibidas) * 100
Horas perdidas por fallas en los sistemas y redes
(# de Horas perdidas por problemas en sistemas y redes / Total de horas a laborar en el periodo) * 100
Semestral
Director (a) de Sistemas
03
Se modifico la versión para adoptar la nueva imagen corporativa de la Gobernación de acuerdo a la resolución 00120 de 27 de abril de 2012 del despacho del Gobernador.
13/08/2012