1. utilizacion <br />Las devoluciones se dan en el momento que el cliente nota cambios en el pedido que hizo o cuando el pedido presenta defectos. Esto hace que se de salida a las mercancías del almacén lo cual hace que se reduzcan las cantidades , si la empresa utiliza inventarios permanentes como SAP BUSINESS ONE , se realiza los cambios automáticamente , el SAP BUSINESS ONE hace que no se pueda modificar ningunos de los documentos o borrarlos , tales como facturas documentos de ingreso y de salidas de mercancía , si se quiere anular la compra de algún pedido se debe volver a poner e documento correspondiente para anularlo . <br />Para anular un pedido de mercancía especifica: se debe crear la devolución de mercancías basadas en el, siempre que no se halla creado un factura, para la entrada del producto. <br />También se pueden hacer devoluciones no basadas en un pedido de mercancías: primero se lleva a cabo la gestión de inventario permanente con el promedio variable, asegúrese de que los precios de los artículos en las devoluciones de mercancías independientes sean idénticos a los precios contabilizados en la correspondiente operación de compras inicial.<br />Videos:<br />Lectura con códigos de barras <br />El video trata sobre la localización de los productos mediante la utilización de métodos prácticos como el diagrama de barras, para hace tener una mejor localización de los productos en el almacén. <br />Con esta técnica, se codifican rápidamente los productos enviándolos de una vez a la factura correspondiente que expidió el cliente, para que no halle ninguna falla a la hora de enviar la mercancía y para que no se presenten las devoluciones. <br />Proceso de devolución de mercancía a proveedores en SAP.<br />En el video se observa como se lleva el proceso de devoluciones SAP el cual es un software que organiza la mercancía del almacén y gestiona lo que son pedidos devoluciones de pedido , automáticamente para que no se de el error <br />Para hacer el proceso de devolución de tiene que tener en cuenta los códigos SAP de cada pedido del numero de almacén y de la característica de devolución para que quede bien registrado la salida de la mercancía, también se debe tener en cuenta la organización a la caula se pertenece el tíos de naturaleza de cada producto a devolver y la localización del producto en el almacén de devoluciones. <br />Una de las características más destacable de SAP es su quot;
unificaciónquot;
que significa que la averiguación se comparte entre todos los módulos de SAP que la necesiten y que pueden tener acceso a ella<br />campos de devoluciones las mas importantesIndique el código de proveedor<br />Visualiza el nombre completo del proveedor después de haber indicado el código del proveedor.Visualiza el número de referencia del proveedor, si estuviera definido.<br />Visualiza uno de los status de la devolución de mercancías.<br />Seleccione un encargado de compras que haya iniciado la devolución de mercancías haciendo clic en el triángulo de abajoIndique la fecha de contabilización, de vencimiento y de documento para determinar el período de la devolución de mercancías que se incluirá en los informes.<br />Introduzca información adicional acerca de la devolución de mercancías.<br />Visualiza el importe del impuesto de la devolución de mercancías calculado según las definiciones del impuesto.Visualiza el importe total de la devolución de mercancías incluidos impuestos, gastos adicionales y descuentos.Visualiza una lista de los documentos base para crear un documento de destino.Visualiza una lista de los documentos base para crear desde el documento base actual.<br />Visualiza el importe total de la devolución de mercancías antes de calcular el descuento del documento.<br />Este campo aparece únicamente si ha seleccionado gestionar porte en documentos en administración inicialización del sistema parametrización de documento ficha general.<br />video<br /> En este video se muestra Como se realiza paso a paso el proceso de devolución de mercancías a proveedores externos desde SAP.<br />Este programa es muy importante porque ayuda a que se reduzca las devoluciones por mercancía el mal estado o por no cumplir con el protocolo<br />El proceso de devolución a proveedor se inicia con la petición de devolución de un artículo a un proveedor. La actividad inicial es solicitar una autorización de devolución (RMA) del proveedor. Este paso es manual y el número de RMA se debe indicar en el campo de texto del pedido de devolución. A continuación, el comprador crea un pedido de devolución en el sistema. El pedido de devolución se similar a un pedido estándar, salvo por el indicador de devolución que define la devolución para permitir el envío de los artículos de vuelta al proveedor. <br />Ventajas <br />Las mercancías pueden devolverse indicando un motivo de devolución en el documento.<br />Se proporciona toda la información correspondiente a las funciones de fi subsiguientes, tales como reducción de factura, rechazo, cancelación, etc.<br />video<br />Devolución de mercancía proveedores Explican La confirmación de pedido de devolución se envía al proveedor y la devolución se envía de vuelta al departamento de expedición donde se efectuó el picking de los artículos, junto con una nota de entrega. Cuando el departamento de expedición crea la entrega, los artículos se retiran de stock. Se genera un abono para evitar la deuda con el proveedor.<br />