la salus

1. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SALUD Y ENFERMERÍA
SEMESTRE 2020 - II
INTEGRANTES:
1. CUBAS RAFAEL MARDELI
2. CRUZ SUAREZ RUTH DANIELA
3. GARCIA BRAVO VANESSA IVONE
4. GARCIA HUANGAL MARÍA GUADALUPE
5. HUANCA MONTALVAN LUZ CLARA
6. IZQUIERDO RIVASPLATA KEVIN GYVAN
7. MACEDO VILCHEZ VERONICA
8. SÁNCHEZ PEREZ ROCIO
GRUPO N°04

2. SISTEMA DE
CONTROL
INTERNO DEL
HOSPITAL II – 2
TARAPOTO

4. El Hospital II-2 Tarapoto fue creado el 6 de Enero de 1986, con
el nombre de Hospital de Tarapoto, por el presidente de la
Republica Arq. Fernando Belaunde Terry, y el Ministro de Salud,
Dr. Javier Arias Stella. El mismo año quedó constituido su
primer equipo de salud, bajo la dirección del Dr. Juan B. Lozno.
El 28 de Junio de 1986, mediante DS 022-86-SA se integran
funcionalmente, los servicios hospitalarios del Instituto Peruano
de Seguridad Social a través de la Ley N° 26743 de Enero de
1997 , se deja sin efecto el DS 022-86-SA y se encarga a una
comisión bipartita MINSA-ESSALUD para restituir en cada caso
los bienes y servicios comprometidos como consecuencia de la
integración. Con RD N° 118-DG-DIRES, del 03 de Septiembre
del 2007 se formaliza la recuperación física del Hospital
realizada el 01 de Septiembre del mismo año.
HISTORIA

5. MISIÓN
"Somos un Hospital II-2,
que brinda atención integral
especializada en los
diferentes servicios de Salud
del segundo nivel de
atención personalizada,con
amabilidad ,sentido de
urgencia y estándares de
calidad, a la población Nor
Oriental."
VISIÓN
"Hospital referente en el
marco región nororiental,
en gestión clínica moderna
y docencia, con altos
estándares de calidad
científica, técnica y humana
al servicio de la población".
SUB SISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO Y PLANES
POLITICA AMBIENTAL
El Hospital consciente del impacto
que sus servicios de salud se
compromete a cumplir con el plan de
sensibilización aplicable y a prevenir
y tratar al paciente a través de la
implementación de programas,
contando con talentos médicos
humano altamente calificado y
comprometido para lograr el
mejoramiento continuo de cada uno
de sus procesos.

6. De conformidad con lo establecido en la Ley Nª27785, la contraloría
general de la república tiene el objetivo propender el apropiado y
oportuno ejercicio del control gubernamental para prevenir y
verificar la correcta utilización y gestión de los recursos del estado,
el desarrollo probo de las funciones de los funcionarios y servidores
públicos, así como el cumplimiento de las metas de las instituciones
sujetas a control, siendo que el control interno comprende las
acciones de cautela previa simultanea, con la finalidad que la
gestión de sus recursos , bienes y operaciones se efectúe correcta
y eficientemente.
En este sentido se realiza acciones preliminares , donde se plantea
realizar la actividad de sensibilización y capacitación al personal del
Hospital II 2 TARAPOTO, que comprende una de las condiciones
básicas y previas para la implementación del sistema de control.

7. En esta sección se muestra la normativa emitida con relación al Control Interno y que es de aplicación para
todas las entidades públicas.
RC N° 130-2020-CG, MODIFICA LA DIRECTIVA N° 006-
2019-CG/INTEG "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL
ESTADO" Y LA DIRECTIVA N° 011-2019-CG/INTEG
"IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO EN EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL
PERÚ, PETROPERÚ SA, SUPERINTENDENCIA DE
BANCA, SEGUROS Y AFP, FONDO NACIONAL DE
FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
DEL ESTADO Y ENTIDADES QUE SE ENCUENTRAN
BAJO LA SUPERVISIÓN DE AMBAS".
NORMATIVA ESPECIFICA 2020 - VIGENTE

8. COMPONENTES DEL SCI, HOSPITAL II 2 TARAPOTO
CULTURA
ORGANIZACIONAL
GESTIÓN DE RIESGOS
SUPERVISIÓN
• Ambiente de control
• Información y
comunicación
• Evaluación de
riesgos
• Actividad de
control
• Supervisión

9. CULTURA ORGANIZACIONAL
El Hospital II 2 TARAPOTO, cuenta con una estructura organizacional acorde con el Mapa de
Procesos. Esta estructura permite favorecer la coherencia del Sistema de control Interno por Calidad.
En el periodo evaluado no hubo cambios en la estructura organizacional, sigue vigente la aprobada
por la Junta Directiva. Se cuenta con:
Estructura organizacional de la institución
Manual de Funciones y Competencias laborales
En el periodo se continúa trabajando en el mejoramiento de la estructura, reorganizando
los indicadores, de manera que se puedan diferenciar como operacionales, tácticos o de
gestión y estratégicos
GESTIÓN DE RIESGOS
La gestión y valoración de riesgos tiene en cuenta la focalización de la totalidad de tipos de riesgos
que en uno o en varios de los procesos podrían afectar el logro de metas y cumplimiento misional del
hospital . Se cuenta con:
• Análisis del riesgo
• Valoración del riesgo
• Mapa de riesgos de proceso
• Mapa de riesgos institucional

10. SUPERVISIÓN:
• Los servicios contratados están debidamente ofertados y habilitados por el prestador.
• Durante el año 2018 no se han realizado novedades en el Registro especial de prestadores de servicios de
salud.
• Durante el recorrido por la institución se identifica la implementación de barreras de seguridad.
• Se realiza trazabilidad a la identificación correcta del paciente, barandas elevadas en cunas,
acompañamiento permanente de familiares y sistema de seguridad en las ventanas. Aunque se han
implementado diferentes estrategias para minimizar la tasa de caídas y las úlceras por presión
OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN:
• Oportunidad para la asignación de cita de patología clínica.
• Oportunidad para la asignación de cita de centro quirúrgico.
• Oportunidad para la asignación de cita de sala de partos.
• Oportunidad para la asignación de cita de medicina y de rehabilitación.
• Oportunidad para la asignación de cita de emergencias.
• Oportunidad para la asignación de cita de ginecología y obstetricia.
• Oportunidad para la asignación de cita de pediatría.
• Oportunidad para la asignación de cita de diagnostico por imágenes.