El documento describe el sistema de gestión de calidad certificado bajo la norma ISO 9001:2000 de la empresa Pacificard. Explica que el objetivo del curso es fortalecer el conocimiento del sistema entre los empleados y prepararlos para la auditoría de seguimiento externa. También resume los componentes clave del sistema como la política de calidad, los procedimientos documentados, los registros y la participación requerida de la gerencia, el comité de calidad, auditores internos y empleados.

1. PACIFICARD Sistema de Gestión de Calidad Certificado Bajo Estándares de la Norma ISO 9001:2000

3. Es una herramienta que nos permite una correcta administración o manejo de todos los aspectos relacionados con la calidad. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ¿Qué es? “ Nuestro Sistema de Gestión de Calidad está certificado bajo los exigentes estándares de la norma ISO 9001:2000.”

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ¿Qué nos permite? Optimizar de manera simultánea nuestro nivel de calidad de producto y servicio, disminuir los costos y mejorar nuestros tiempos de operación. Es decir, ser eficaces y eficientes. COMPETITIVIDAD = CALIDAD + PRODUCTIVIDAD

5. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ¿Cómo funciona? Lo primero que debemos de tener claro es que todos formamos parte del SGC por lo tanto su mantenimiento y mejoramiento depende de TODOS. Comprende la planificación, operación, control y mejoramiento de todos los procesos en la búsqueda de superar los niveles de competitividad.

6. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ¿Quiénes participan? GERENCIA GENERAL COMITÉ DE CALIDAD REPRESENTANTE DE LA DIRECCION AUDITORES INTERNOS DE LA CALIDAD CÍRCULOS DE CALIDAD COLABORADORES

9. PREGUNTAS DE REPASO ¿Quiénes forman parte del Comité de Calidad?

11. PREGUNTAS DE REPASO Ing. María del Carmen Calderón ¿Quién es la Coordinadora ISO 9000? Srta. María del Carmen Villacís ¿Quién es la Representante de la Dirección?

14. PREGUNTAS DE REPASO 1. Comunicación Interna ¿Cuáles son los proyectos qué han venido trabajando los Círculos de Calidad? 2. Reingeniería de Fábrica 3. Manejo de comprobantes de retención 4. Eliminación de pagos mediante cheques

16. El alcance del SGC está definido en el Manual de Calidad en el punto 1.2 e incluye todos los procesos realizados por Pacificard para: “ Emisión y Manejo de tarjetas de Crédito – Pago, Servicios del tarjetahabiente y Procesamiento Operativo a terceros”. ALCANCE DE LA GESTION DE LA CALIDAD EN PACIFICARD

17. Manual Procedimientos Registros LA PIRÁMIDE DOCUMENTAL Documentos Externos / Referenciales Política de Calidad 1 2 3 5 4 Objetivos de la Calidad

20. todo esto en beneficio de nuestros empleados, accionistas y de la sociedad. 1. LA POLÍTICA DE CALIDAD En Pacificard estamos comprometidos en ofrecer los mejores servicios financieros de crédito y pago gracias a la más alta tecnología y al cumplimiento de estándares de calidad establecidos, lo que nos permite brindar un mejor servicio a nuestros clientes, reducir costos y obtener una alta rentabilidad. Tomamos como base el entrenamiento de nuestro talento humano y la preocupación por el mejoramiento continuo,

22. 2. MANUAL DE CALIDAD Nuestra organización ha establecido un Manual de Calidad como parte angular y punto de partida de su Sistema de Gestión de Calidad. El manual describe la funcionalidad general del SGC; y hace referencia a los manuales de procedimientos, instructivos y demás documentación que declaran como Pacificard lleva a cabo sus operaciones para los distintos puntos o partes de su Sistema de Gestión.

23. 3. PROCEDIMIENTOS Documentos que definen actividades a nivel departamental, para su éxito deberán ser delineados por los responsables directos y posteriormente verificados y aprobados por la autoridad correspondiente. EJEMPLO: Procedimiento 1: Evaluación de Proveedores Procedimiento 2: Selección y contratación de personal docente

24. 1. CONTROL DE DOCUMENTOS Pacificard ha establecido una metodología para crear, revisar, aprobar, difundir y controlar documentos del SGC. Dicha metodología está decrita en el Manual de Procedimiento de Control de Documentos (SGCM0001). La documentación creada o utilizada en el SGC de nuestra organización es controlada y su distribución es conocida, para el efecto de mantener una apropiada actualización de nuevas versiones, esto incluye documentación externa aplicable a nuestros procesos. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS

25. 2. CONTROL DE REGISTROS Pacificard genera y mantiene registros que evidencian la ejecución de los procesos bajo control, así como la conformidad del servicio suministrado. La organización norma la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y posterior disposición de los registros de calidad. Los controles y disposiciones sobre los registros creados se pueden revisar en el Manual de Procedimientos de Control de Registros (SGCM0002). PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS

26. 3. PLANIFICACIÓN Y EJECUCION DE AUDITORIAS Como medida para evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, la Organización definió a través del Manual de Procedimientos de Planificación y Ejecución de las Auditorías Internas (SGCM0003) la realización periódica de auditorías internas. En este procedimiento se define la Planificación, Programación y Ejecución de las Auditorías Internas; así como el levantamiento de los hallazgos y su posterior toma de acciones para eliminarlos. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS

27. 4. PLANIFICACION Y EJECUCION DE MEJORAS Pacificard mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, a través del uso de la política de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de auditorías, el análisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y las revisiones por la dirección. Pacificard toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades (reales y potenciales) y prevenir su recurrencia de acuerdo a lo descrito en el Manual de Procedimientos de Planificación y Ejecución de Mejoras (SGCM0004). PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS

28. 5. SERVICIO NO CONFORME Pacificard asegura que el servicio no conforme con los requisitos es identificado claramente y tratado de acuerdo a métodos y políticas eficaces, controles y las responsabilidades relacionadas con los mismos, así como las autoridades para tratar el servicio no conformes descritos en el Manual de Procedimientos de Reclamos de Socios (OPEM0019) y el Manual de Procedimientos de Reclamos de Establecimientos (OPEM0018) PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS

29. Documentos en los cuales se anota o describe los resultados de una actividad , los cuales proporcionan evidencia de las actividades realizadas y su aceptación o rechazo. EJEMPLO : Registro 1: Plan de auditor ías 4. REGISTROS

30. Menciona todos aquellos documentos , normas, libros , artículos, etc. que se usaron para elaborar el procedimiento o la instrucción de trabajo, y además los que deben usar durante la ejecución de los pasos. 5. DOCUMENTOS EXTERNOS / REFERENCIA

31. Esta referencia NO SOLO debe indicar tipo, serial, titulo, autor, edición y página sino que debe referirse a como y donde ubicarla. En los casos de difícil acceso a la misma, y que sea necesaria para la realización de algunos de los pasos descritos, debe proveerse una copia de la misma como un anexo del procedimiento. 5. DOCUMENTOS EXTERNOS / REFERENCIA