La auditoría revisó los sistemas de información y procedimientos de la empresa pesquera Coishco para el control y procesamiento de datos. Se identificaron algunas áreas de oportunidad como la falta de documentación de procedimientos, ausencia de controles para la validación y edición de datos, y que los errores no son registrados ni reportados adecuadamente. La auditoría recomienda implementar medidas para mejorar la seguridad, trazabilidad y gestión de incidentes en los sistemas de la empresa.
La empresa Corporación Pesquera Coishco S.A. produce harina y aceite de pescado. El documento describe la organización de la empresa, su visión, misión y procesos productivos. También incluye cuestionarios sobre los procedimientos de auditoría de sistemas de información, control de datos de entrada y salida, y control de documentos.
Este documento describe los procedimientos de auditoría para el control y validación de datos de entrada en un sistema de información para la gestión de mantenimiento. Incluye cuestionarios sobre los procedimientos para documentos fuente, conversión de datos, validación, errores y vigencia de documentos. El objetivo es verificar que los datos ingresados sean precisos y estén protegidos contra accesos y modificaciones no autorizadas.
Ambito Nº 8 INS Seguridad de las InstalacionesYerko Bravo
El documento describe los requisitos de seguridad de las instalaciones (INS) para un laboratorio clínico, incluyendo la responsabilidad sobre los planes de prevención de incendios y evacuación, la señalización de vías de evacuación, y el mantenimiento preventivo de instalaciones. Además, presenta lineamientos generales sobre el diseño de la planta física de un laboratorio, abarcando aspectos como la distribución de áreas, flujos de circulación, condiciones ambientales e instalaciones requeridas.
Este documento resume los principales incumplimientos encontrados en las auditorías internas de OCIA realizadas por inspectores. Entre los problemas detectados se encuentran falta de detalle y profundidad en la revisión de programas auditados, áreas de riesgo no verificadas, información insuficiente sobre semillas y contratistas, y revisiones superficiales de los sistemas de control interno de grupos comunitarios. Se espera que los inspectores mejoren su trabajo mediante una verificación más exhaustiva de acuerdo a los procedimientos establecidos.
1) La gestión de inventarios es una función importante dentro de los planes operativos y estratégicos de una organización. 2) Los inventarios representan una inversión de dinero pero también soportan las operaciones ante imprevistos. 3) El documento analiza los conceptos fundamentales de los sistemas de inventarios, incluyendo tipos de inventarios y sus características, propósitos y costos.
El documento habla sobre el ámbito 5 de competencias del recurso humano en centros de salud. Menciona las diferentes entidades involucradas en el manejo de recursos humanos como el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia de Salud. También describe algunos pilares del recurso humano como el liderazgo, el compromiso y la capacitación del personal.
Este documento presenta las Normas Consolidadas de AIB International para la Inspección de Instalaciones de Manufactura de Materiales de Empaque No en Contacto Directo con Alimentos. El documento incluye cinco categorías de normas relacionadas con métodos operativos, mantenimiento, limpieza, manejo de plagas y programas de prerrequisitos. Además, proporciona instrucciones para leer las normas y apéndices con definiciones y documentos requeridos para una inspección.
El documento presenta 8 casos de uso para un sistema de inventario. Los casos de uso permiten autenticar usuarios, crear productos, registrar entradas y salidas de productos, consultar productos, modificar productos, desactivar productos y generar reportes. Cada caso de uso describe los pasos, precondiciones, secuencia normal, post-condiciones y excepciones.
La empresa Corporación Pesquera Coishco S.A. produce harina y aceite de pescado. El documento describe la organización de la empresa, su visión, misión y procesos productivos. También incluye cuestionarios sobre los procedimientos de auditoría de sistemas de información, control de datos de entrada y salida, y control de documentos.
Este documento describe los procedimientos de auditoría para el control y validación de datos de entrada en un sistema de información para la gestión de mantenimiento. Incluye cuestionarios sobre los procedimientos para documentos fuente, conversión de datos, validación, errores y vigencia de documentos. El objetivo es verificar que los datos ingresados sean precisos y estén protegidos contra accesos y modificaciones no autorizadas.
Ambito Nº 8 INS Seguridad de las InstalacionesYerko Bravo
El documento describe los requisitos de seguridad de las instalaciones (INS) para un laboratorio clínico, incluyendo la responsabilidad sobre los planes de prevención de incendios y evacuación, la señalización de vías de evacuación, y el mantenimiento preventivo de instalaciones. Además, presenta lineamientos generales sobre el diseño de la planta física de un laboratorio, abarcando aspectos como la distribución de áreas, flujos de circulación, condiciones ambientales e instalaciones requeridas.
Este documento resume los principales incumplimientos encontrados en las auditorías internas de OCIA realizadas por inspectores. Entre los problemas detectados se encuentran falta de detalle y profundidad en la revisión de programas auditados, áreas de riesgo no verificadas, información insuficiente sobre semillas y contratistas, y revisiones superficiales de los sistemas de control interno de grupos comunitarios. Se espera que los inspectores mejoren su trabajo mediante una verificación más exhaustiva de acuerdo a los procedimientos establecidos.
1) La gestión de inventarios es una función importante dentro de los planes operativos y estratégicos de una organización. 2) Los inventarios representan una inversión de dinero pero también soportan las operaciones ante imprevistos. 3) El documento analiza los conceptos fundamentales de los sistemas de inventarios, incluyendo tipos de inventarios y sus características, propósitos y costos.
El documento habla sobre el ámbito 5 de competencias del recurso humano en centros de salud. Menciona las diferentes entidades involucradas en el manejo de recursos humanos como el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia de Salud. También describe algunos pilares del recurso humano como el liderazgo, el compromiso y la capacitación del personal.
Este documento presenta las Normas Consolidadas de AIB International para la Inspección de Instalaciones de Manufactura de Materiales de Empaque No en Contacto Directo con Alimentos. El documento incluye cinco categorías de normas relacionadas con métodos operativos, mantenimiento, limpieza, manejo de plagas y programas de prerrequisitos. Además, proporciona instrucciones para leer las normas y apéndices con definiciones y documentos requeridos para una inspección.
El documento presenta 8 casos de uso para un sistema de inventario. Los casos de uso permiten autenticar usuarios, crear productos, registrar entradas y salidas de productos, consultar productos, modificar productos, desactivar productos y generar reportes. Cada caso de uso describe los pasos, precondiciones, secuencia normal, post-condiciones y excepciones.
Implementación de un listado de categorías con Drupal 6 usando Taxonomydokeosla
El documento presenta el Modelo de Calidad para la Acreditación de Carreras Profesionales Universitarias y los Estándares para la Carrera de Educación desarrollados por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU) de Perú. El modelo evalúa tres dimensiones de las carreras: gestión, formación profesional y servicios de apoyo, a través de factores, criterios e indicadores. Los estándares buscan mejorar la calidad de la formación docente en las univers
Un joven pobre recibió un vaso de leche de una mujer cuando solo le quedaba una moneda y tenía hambre. Años después, cuando la mujer enfermó gravemente, el mismo joven, que se había convertido en doctor, la atendió y pagó sus gastos médicos, recordando su buena acción del pasado con un vaso de leche.
El documento describe las tradiciones del Carnaval en la parroquia Veintimilla de Bolívar, Ecuador. El CODICIB organiza la elección anual del taita carnaval, mama carnaval y ñusta, quienes deben vestir atuendos típicos y llevar instrumentos y comidas tradicionales como el chigüil, mote, papas con cuy y chicha.
Los perros callejeros son un problema social complejo en muchas ciudades. Carecen de hogar y dependen de la caridad pública para su alimentación y supervivencia. A menudo son vistos como una amenaza pero merecen un trato humano compasivo.
Este documento define consultas y describe tres tipos principales: consultas de selección, consultas de referencias cruzadas y consultas de acción. Las consultas de selección extraen y muestran datos de una tabla, las consultas de referencias cruzadas seleccionan registros en formato de hoja de cálculo, y las consultas de acción modifican el contenido de registros en una sola operación. También se discuten consultas SQL, ANSI SQL y palabras clave como SELECCIONAR, CREAR TABLA, ANEXAR, ACTUALIZAR y ELIMIN
La constitución es la norma suprema de un Estado que fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado y los ciudadanos. La Constitución de Argentina fue aprobada en 1853 por una asamblea constituyente en Santa Fe y rige actualmente al país. Todas las personas dentro del territorio argentino deben respetar la Constitución.
La comunicación lingüística implica la transmisión intencional de un mensaje a través de signos, ya sean visuales, auditivos u otros signos lingüísticos o no lingüísticos. Estos signos son arbitrarios y representan la realidad, como en el caso del significante "perro" y su significado.
La anatomía es la ciencia que estudia la forma y estructura de los animales, incluyendo al ser humano. Se divide en varias ramas como la anatomía descriptiva, regional, aplicada, comparada, microscópica, macroscópica, del desarrollo, funcional, de superficie, quirúrgica, radiológica y patológica. Cada una se enfoca en un aspecto diferente como la estructura, función, aplicación o comparación de los órganos y sistemas del cuerpo.
Este salmo describe una tormenta como una manifestación del poder de Dios, cuyo trueno es la "voz del Señor". Toda la creación responde a esta teofanía cósmica con una sola palabra: "¡Gloria!". El salmo celebra la majestad y victoria final de Dios sobre las fuerzas del mal.
La empresa Corporación Pesquera Coishco S.A. produce harina y aceite de pescado. Para mejorar sus procesos productivos, ha invertido en innovación tecnológica de maquinaria, lo que requiere un mayor control y mantenimiento. El documento describe la estructura organizacional de la empresa y los departamentos de producción y mantenimiento. También incluye cuestionarios sobre los procedimientos de auditoría de sistemas de información, control de datos de entrada y salida, y manejo de errores.
La empresa Corporación Pesquera Coishco S.A. produce harina y aceite de pescado. Para mejorar su proceso productivo, ha mejorado su tecnología y maquinaria, lo que ha requerido aumentar los recursos en mantenimiento. El documento describe la estructura organizacional de la empresa y los departamentos de producción y mantenimiento, e incluye cuestionarios sobre los procedimientos de control de datos, entrada de datos, validación y corrección de errores utilizados en sus sistemas de información.
Trabajo 04 Auditoria De Sistemas De InformacióN ExamenJonathanBlas
Este documento presenta los resultados de una auditoría de sistemas de información realizada al área de cuentas por pagar de una empresa peruana. La auditoría evaluó los procedimientos para la preparación, entrada, validación y corrección de datos. Se encontró que los procedimientos de entrada y validación de datos cumplen con los controles clave. Sin embargo, no existen procedimientos documentados para el manejo y registro de errores, ni una aplicación para llevar un seguimiento de las transacciones pendientes de corrección.
El documento describe los procedimientos de auditoría de sistemas de una caja municipal en el Perú. Incluye procedimientos para el control de datos de entrada, preparación de documentos, generación y autorización de documentos, conversión y entrada de datos, validación y edición de datos, y manejo de errores. El objetivo es verificar que los controles internos de la caja sean adecuados y garanticen la integridad y seguridad de los datos.
El documento describe los procedimientos de auditoría para el control de datos en la empresa pesquera Hayduk S.A. Incluye diagramas de casos de uso y actividades de negocio para auditar el control de datos de entrada y salida. También incluye tablas para auditar los procedimientos de conversión y entrada de datos, entrada de datos en línea, validación y edición de datos, y errores en la entrada de datos.
I N F O R M E D E A U D I T O R I A F I N A Lalexwill88
El documento describe los procedimientos de auditoría para el control de datos de entrada y fuentes en la empresa pesquera Hayduk S.A. Incluye diagramas de casos de uso y actividades de negocio para cada procedimiento, como la revisión y preparación de datos, generación y control de documentos fuentes, y conversion y entrada de datos. También describe los items a observar para cada procedimiento, como la documentación, seguridad, validación y edición de datos, y manejo de errores.
Este documento describe un Sistema de Información Gerencial para la Administración de Reportes (SAR) que se propone implementar en PDVSA Occidente. El SAR procesará datos de sistemas operativos para generar reportes que brindarán información oportuna a la gerencia sobre las operaciones de distribución de combustibles. El SAR monitoreará métricas clave como inventarios, pérdidas y calidad de productos de forma continua para apoyar la toma de decisiones.
Este documento contiene sugerencias para mejorar la seguridad en operaciones de sistemas, incluyendo preparar cuidadosos procedimientos para proteger programas e información, usar registros de auditoría como medidas de seguridad, y establecer procedimientos e instrucciones para operadores de sistemas.
Este documento presenta una auditoría de sistemas realizada por William Leonardo Rojas Moreno y Carlos Alberto Marín Fajardo para la Corporación Unificada Nacional en 2016. Incluye información sobre auditoría de sistemas operativos, software, bases de datos, comunicaciones, redes y desarrollo, además de presentar planes y checklists para auditorías de bases de datos, redes, inventarios y seguridad.
Los controles son importantes para proteger los sistemas de información de una variedad de peligros y asegurar su correcto funcionamiento. Existen controles de entrada, procesamiento, salida, equipo, programación y seguridad. También es necesario implementar un plan de recuperación ante desastres para mantener las operaciones críticas del negocio en caso de fallas del sistema.
El documento establece estándares para el manejo de archivos en varias áreas incluyendo respaldo, seguridad, protección física, administración e implementación de sistemas. Los estándares cubren procedimientos de respaldo, niveles de seguridad, inventario de archivos, pruebas y documentación de sistemas, y fases de implementación y mantenimiento.
Los controles de información son importantes para proteger los sistemas de información y datos de una organización de manera efectiva y eficiente. Se debe implementar un conjunto de procedimientos de control que ayuden a controlar los recursos, la confiabilidad de las operaciones y la integridad general del sistema. Estos incluyen controles de entrada, programación, salida, equipo, seguridad y una base de datos para proteger los archivos y documentos vitales de la organización.
Este documento establece un procedimiento para el soporte técnico y logístico en la Unidad de Sistemas de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El procedimiento describe las actividades para brindar soporte a los usuarios, incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, la instalación y configuración de software, y la elaboración de informes. El objetivo es garantizar el buen funcionamiento de los equipos y la disponibilidad de la red, brindando apoyo técnico a los usuarios.
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El documento presenta el Modelo de Calidad para la Acreditación de Carreras Profesionales Universitarias y los Estándares para la Carrera de Educación desarrollados por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU) de Perú. El modelo evalúa tres dimensiones de las carreras: gestión, formación profesional y servicios de apoyo, a través de factores, criterios e indicadores. Los estándares buscan mejorar la calidad de la formación docente en las univers
Un joven pobre recibió un vaso de leche de una mujer cuando solo le quedaba una moneda y tenía hambre. Años después, cuando la mujer enfermó gravemente, el mismo joven, que se había convertido en doctor, la atendió y pagó sus gastos médicos, recordando su buena acción del pasado con un vaso de leche.
El documento describe las tradiciones del Carnaval en la parroquia Veintimilla de Bolívar, Ecuador. El CODICIB organiza la elección anual del taita carnaval, mama carnaval y ñusta, quienes deben vestir atuendos típicos y llevar instrumentos y comidas tradicionales como el chigüil, mote, papas con cuy y chicha.
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Este documento define consultas y describe tres tipos principales: consultas de selección, consultas de referencias cruzadas y consultas de acción. Las consultas de selección extraen y muestran datos de una tabla, las consultas de referencias cruzadas seleccionan registros en formato de hoja de cálculo, y las consultas de acción modifican el contenido de registros en una sola operación. También se discuten consultas SQL, ANSI SQL y palabras clave como SELECCIONAR, CREAR TABLA, ANEXAR, ACTUALIZAR y ELIMIN
La constitución es la norma suprema de un Estado que fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado y los ciudadanos. La Constitución de Argentina fue aprobada en 1853 por una asamblea constituyente en Santa Fe y rige actualmente al país. Todas las personas dentro del territorio argentino deben respetar la Constitución.
La comunicación lingüística implica la transmisión intencional de un mensaje a través de signos, ya sean visuales, auditivos u otros signos lingüísticos o no lingüísticos. Estos signos son arbitrarios y representan la realidad, como en el caso del significante "perro" y su significado.
La anatomía es la ciencia que estudia la forma y estructura de los animales, incluyendo al ser humano. Se divide en varias ramas como la anatomía descriptiva, regional, aplicada, comparada, microscópica, macroscópica, del desarrollo, funcional, de superficie, quirúrgica, radiológica y patológica. Cada una se enfoca en un aspecto diferente como la estructura, función, aplicación o comparación de los órganos y sistemas del cuerpo.
Este salmo describe una tormenta como una manifestación del poder de Dios, cuyo trueno es la "voz del Señor". Toda la creación responde a esta teofanía cósmica con una sola palabra: "¡Gloria!". El salmo celebra la majestad y victoria final de Dios sobre las fuerzas del mal.
La empresa Corporación Pesquera Coishco S.A. produce harina y aceite de pescado. Para mejorar sus procesos productivos, ha invertido en innovación tecnológica de maquinaria, lo que requiere un mayor control y mantenimiento. El documento describe la estructura organizacional de la empresa y los departamentos de producción y mantenimiento. También incluye cuestionarios sobre los procedimientos de auditoría de sistemas de información, control de datos de entrada y salida, y manejo de errores.
La empresa Corporación Pesquera Coishco S.A. produce harina y aceite de pescado. Para mejorar su proceso productivo, ha mejorado su tecnología y maquinaria, lo que ha requerido aumentar los recursos en mantenimiento. El documento describe la estructura organizacional de la empresa y los departamentos de producción y mantenimiento, e incluye cuestionarios sobre los procedimientos de control de datos, entrada de datos, validación y corrección de errores utilizados en sus sistemas de información.
Trabajo 04 Auditoria De Sistemas De InformacióN ExamenJonathanBlas
Este documento presenta los resultados de una auditoría de sistemas de información realizada al área de cuentas por pagar de una empresa peruana. La auditoría evaluó los procedimientos para la preparación, entrada, validación y corrección de datos. Se encontró que los procedimientos de entrada y validación de datos cumplen con los controles clave. Sin embargo, no existen procedimientos documentados para el manejo y registro de errores, ni una aplicación para llevar un seguimiento de las transacciones pendientes de corrección.
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El documento describe los procedimientos de auditoría para el control de datos en la empresa pesquera Hayduk S.A. Incluye diagramas de casos de uso y actividades de negocio para auditar el control de datos de entrada y salida. También incluye tablas para auditar los procedimientos de conversión y entrada de datos, entrada de datos en línea, validación y edición de datos, y errores en la entrada de datos.
I N F O R M E D E A U D I T O R I A F I N A Lalexwill88
El documento describe los procedimientos de auditoría para el control de datos de entrada y fuentes en la empresa pesquera Hayduk S.A. Incluye diagramas de casos de uso y actividades de negocio para cada procedimiento, como la revisión y preparación de datos, generación y control de documentos fuentes, y conversion y entrada de datos. También describe los items a observar para cada procedimiento, como la documentación, seguridad, validación y edición de datos, y manejo de errores.
Este documento describe un Sistema de Información Gerencial para la Administración de Reportes (SAR) que se propone implementar en PDVSA Occidente. El SAR procesará datos de sistemas operativos para generar reportes que brindarán información oportuna a la gerencia sobre las operaciones de distribución de combustibles. El SAR monitoreará métricas clave como inventarios, pérdidas y calidad de productos de forma continua para apoyar la toma de decisiones.
Este documento contiene sugerencias para mejorar la seguridad en operaciones de sistemas, incluyendo preparar cuidadosos procedimientos para proteger programas e información, usar registros de auditoría como medidas de seguridad, y establecer procedimientos e instrucciones para operadores de sistemas.
Este documento presenta una auditoría de sistemas realizada por William Leonardo Rojas Moreno y Carlos Alberto Marín Fajardo para la Corporación Unificada Nacional en 2016. Incluye información sobre auditoría de sistemas operativos, software, bases de datos, comunicaciones, redes y desarrollo, además de presentar planes y checklists para auditorías de bases de datos, redes, inventarios y seguridad.
Los controles son importantes para proteger los sistemas de información de una variedad de peligros y asegurar su correcto funcionamiento. Existen controles de entrada, procesamiento, salida, equipo, programación y seguridad. También es necesario implementar un plan de recuperación ante desastres para mantener las operaciones críticas del negocio en caso de fallas del sistema.
El documento establece estándares para el manejo de archivos en varias áreas incluyendo respaldo, seguridad, protección física, administración e implementación de sistemas. Los estándares cubren procedimientos de respaldo, niveles de seguridad, inventario de archivos, pruebas y documentación de sistemas, y fases de implementación y mantenimiento.
Los controles de información son importantes para proteger los sistemas de información y datos de una organización de manera efectiva y eficiente. Se debe implementar un conjunto de procedimientos de control que ayuden a controlar los recursos, la confiabilidad de las operaciones y la integridad general del sistema. Estos incluyen controles de entrada, programación, salida, equipo, seguridad y una base de datos para proteger los archivos y documentos vitales de la organización.
Este documento establece un procedimiento para el soporte técnico y logístico en la Unidad de Sistemas de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El procedimiento describe las actividades para brindar soporte a los usuarios, incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, la instalación y configuración de software, y la elaboración de informes. El objetivo es garantizar el buen funcionamiento de los equipos y la disponibilidad de la red, brindando apoyo técnico a los usuarios.
Caso practico Auditoria de Sistemas InformaticosEduardo Gonzalez
Este documento describe las 11 etapas de un caso práctico de auditoría informática realizada a los sistemas de una empresa. La auditoría evaluará la seguridad física, políticas de uso y seguridad de activos en computadoras conectadas a la red interna. Un equipo de 3 personas tendrá 3-4 semanas para recopilar información, identificar riesgos, determinar objetivos de control, realizar pruebas, obtener resultados y generar un informe final para los directivos de la empresa.
Este documento describe el proceso de auditoría y monitoreo de una red local. Explica que la auditoría registra actividades de usuarios como modificaciones de archivos o políticas y provee detalles como la acción, usuario y fecha/hora. También destaca la importancia de realizar análisis de seguridad periódicos para garantizar el cumplimiento de los requisitos. Finalmente, detalla los pasos llevados a cabo para monitorear un equipo específico en la red usando el software PRTG, incluyendo agregar el sensor y comenzar el mon
El documento describe los diferentes tipos de controles internos y externos que amenazan la información de una organización, como desastres naturales, robos, sabotajes, fallas técnicas, fraudes y más. También define los controles preventivos, detectivos y correctivos, y explica que los controles buscan establecer normas, evaluar el desempeño y corregir desviaciones para proteger la información de la organización.
CAPITULO 5 : EVALUACION DEL PROCESO DE DATOS Y DE LOS EQUIPOS DE COMPUTOOrlando Bello
Este documento resume varias políticas y controles relacionados con la evaluación de procesos de datos y equipos de computo. En particular, describe controles de datos, políticas de respaldo, mantenimiento de registros, seguridad física y lógica, y asignación y programación de trabajo.
El resumen analiza un informe de auditoría de sistemas computacionales realizado por Millenium & Asociados a Nexo Logistics. El informe incluye una introducción, un índice, un oficio de presentación, un dictamen de auditoría y una sección de situaciones relevantes detectadas. El dictamen señala varias situaciones encontradas relacionadas con el acceso a sistemas, contraseñas, copias de seguridad, resguardo físico de servidores y acceso a la intranet/internet.
Bienvenido al mundo real de la teoría organizacional. La suerte cambiante de Xerox
muestra la teoría organizacional en acción. Los directivos de Xerox estaban muy involucrados en la teoría organizacional cada día de su vida laboral; pero muchos nunca se
dieron cuenta de ello. Los gerentes de la empresa no entendían muy bien la manera en que
la organización se relacionaba con el entorno o cómo debía funcionar internamente. Los
conceptos de la teoría organizacional han ayudado a que Anne Mulcahy y Úrsula analicen
y diagnostiquen lo que sucede, así como los cambios necesarios para que la empresa siga
siendo competitiva. La teoría organizacional proporciona las herramientas para explicar
el declive de Xerox, entender la transformación realizada por Mulcahy y reconocer algunos pasos que Burns pudo tomar para mantener a Xerox competitiva.
Numerosas organizaciones han enfrentado problemas similares. Los directivos de
American Airlines, por ejemplo, que una vez fue la aerolínea más grande de Estados
Unidos, han estado luchando durante los últimos diez años para encontrar la fórmula
adecuada para mantener a la empresa una vez más orgullosa y competitiva. La compañía
matriz de American, AMR Corporation, acumuló $11.6 mil millones en pérdidas de 2001
a 2011 y no ha tenido un año rentable desde 2007.2
O considere los errores organizacionales dramáticos ilustrados por la crisis de 2008 en el sector de la industria hipotecaria
y de las finanzas en los Estados Unidos. Bear Stearns desapareció y Lehman Brothers se
declaró en quiebra. American International Group (AIG) buscó un rescate del gobierno
estadounidense. Otro icono, Merrill Lynch, fue salvado por formar parte de Bank of
America, que ya le había arrebatado al prestamista hipotecario Countrywide Financial
Corporation.3
La crisis de 2008 en el sector financiero de Estados Unidos representó un
cambio y una incertidumbre en una escala sin precedentes, y hasta cierto grado, afectó a
los gerentes en todo tipo de organizaciones e industrias del mundo en los años venideros.
METODOS DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS.pptxBrendaRub1
Los metodos de valuación de inentarios permiten gestionar y evaluar de una manera más eficiente los inventarios a nivel económico, este documento contiene los mas usados y la importancia de conocerlos para poder aplicarlos de la manera mas conveniente en la empresa
Mario Mendoza Marichal — Un Líder con Maestría en Políticas Públicas por ...Mario Mendoza Marichal
Mario Mendoza Marichal: Un Líder con Maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago
Mario Mendoza Marichal es un profesional destacado en el ámbito de las políticas públicas, con una sólida formación académica y una amplia trayectoria en los sectores público y privado.
1. 2009737235-275590EXAMEN DE AUDITORIA DE SISTEMASESCUELA INGENIERIA DE SISTEMASIng. Carlos Chávez MonzónINTEGRANTES:Calderón Barriga EddyFranco delgado JhonnyTiceran López Chritopher9772652007235 EMPRESA CORPORACION PESQUERA COISHCO Corporación Pesquera Coishco S.A es una empresa privada del sector pesquero, produce harina (tipo FAQ mejorada) y aceite de pescado para consumo indirecto, utiliza como materia prima a la anchoveta peruana, su capacidad instala de licencia es 80 Tm/h, esta ubicada en el distrito de Coishco, provincia del Santa, Departamento de Ancash. En ese contexto ser competitivo y sobresaliente obliga hacer las cosas bien. No basta con realizar enormes adquisiciones, sino que lo fundamental es realizar las gestiones para generar buenos productos, obtener las mejores rentabilidades y ser responsable con el medio ambiente y la comunidad. Estratégicamente la empresa para lograr subsistir y creces en el negocio, ha mejorado su proceso con la innovación tecnológica de sus equipos y maquinarias, los cuales necesitan de un mayor control y seguimiento para evitar las fallas y averías durante el proceso productivo; esto ha obligado a sus directivos ha aumentar los recursos en el área de mantenimiento, creando estrategias de gestión para el buen funcionamiento de sus activos así como la capacitación al factor recurso humano a fin de lograr en planta la máxima productividad. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA GERENTE GENERAL SUPERINTENDENTE ADMINISTRACIONJEFE DE PRODUCCIONJEFE DE CONTROL CALIDADJEFE DE PRODUCCION CONSERVAS ASITENTE DE ADMINISTRACIONR.R.I.IASISTENCIA SOCIALCAJERAPRODUCTOS TERMINADOSCONTABILIDADALMACEN DE MATER. Y SERV. GENER.FACTURACION PESCA JEFE DE TURNO MANTENIMIENTO MECANICO MANTENIMIENTO ELECTRICO ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA Y POSICION DE LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA GENERAL JEFE DE PRODUCCION DE HARINA DE PESCADO MANTENIMIENTO ELECTRICOMANTENIMIENTO MECANICO MECANICOMECANICO CALDEREROSOLDADOR CALDEREROAYUDANTEELECTRICISTAAYUDANTE LUBRICADOR VISIÓNSer reconocidos como una empresa de alto nivel en el suministro de nutrientes hidrobiológicos de alta calidad para el mercado nacional e internacional. MISIÓNOfrecer harina y aceite de pescado de alta calidad y máxima seguridad alimentaria al sector industrial de elaboración de alimentos balanceados para consumo humano indirecto; y productos elaborados de alto estándar para consumo humano directo. I CAPITULO: Auditoria de Aplicaciones (Relacionado a los sistemas de información) Auditoria para el Control de datos fuentes: (Diagrama de caso de uso) Revisión de Procedimiento para la preparación de datos Los Documentos existentes son: Reportes de Fallas Informe de repuestos Reporte de costos de mantenimiento Registro de Reparaciones. Registrar dossier Nota de Salida Procedimiento de autorización de entrada Cuestionario de Procedimiento de: para el Control de documentos fuentes en blancos (No procesado)ExisteObservacionesSíNoa.- Determinar si los documentos fuente en blanco se encuentran bajo la custodia de personas que no tienen nada que ver con la generación de éstos.XLos documentos fuente en blanco de los encargados ya que cada uno tiene su responsabilidad.b.- Asegurarse de que los documentos fuente en blanco estén almacenados en un lugar seguro.XLos documentos fuente en blanco están almacenados en un sistema de información y en una base de datos donde lleva un seguimiento continuo.c.- Determinar si la autorización de salida de los documentos fuente en blanco requiere la firma de dos o más personas.XLa autorización de salida de los documentos fuente en blanco requiere la firma del superintendented.- Identificar a las personas que preparan las transacciones, determinar si cada persona prepara un solo tipo de transacción. Por ejemplo, el establecimiento de nuevos registros en el archivo maestro y la actualización de esos registros, deben considerarse como dos tipos diferentes de transacciones.XNo porque la transacción de mantenimiento nada mas lo hace esa área que le corresponde y quien le entrega los informes es el jefe de mantenimiento.e.- Identificar a las personas involucradas en las fases de preparación de la información y asegurarse de que dichas personas no lleven a cabo más de una de las siguientes fases:XLas personas involucradas en las fase de preparación de la información están estrictamente dedicados a su función establecida. Cuestionario de Procedimiento para la documentación y control de la operaciónExisteObservacionesSíNoa.- Las autorizaciones adecuadas para cada aplicación.XLas autorizaciones adecuadas para cada aplicación se dará cuando este correcta de lo contrario rechazara dicha aplicación. b.- Revisión de las autorizaciones.XLa revisión el jefe de mantenimiento o el encargadoc.- Edición usada o la entrada inicial de la información.XEsto se dará dependiendo de la información d.- Mensaje de error por aplicación.XBuscara la solución correcta para los errores por aplicacióne.- Establecimiento de registros de control de errores y excepciones.XArrojara las lista de errores para luego solucionarlo . Solucionarlof.- Procedimientos para depuración de errores y excepciones.Se harán las respectivas solucionesg.- Controles que garanticen que la información de la entrada sea revisada por una unidad de control antes de procesarse.Los controles se garantiza por el sistema si es o no aceptado. h.- Procedimientos de comunicación, en caso de que falte información.XBusca las posibles soluciones.i.- Controles sobre la extensión de la corrección de errores mediante la unidad de control de información. XDescribe procedimientos para comprender un comportamiento inesperado en el código del diseñador. j.- Controles de cambios y actualizaciones del archivo maestro. XRepresenta la clase de excepción de las excepciones específicas del analizador. Procedimiento para la documentación y control de la operación Control de vigencia de documentos Cuestionario de Control de Vigencia de DocumentosExisteObservacionesSíNo1.- Determinar si los documentos fuente son retenidos el tiempo suficiente para permitir la reconstrucción de la información en caso de que se pierdan ésta y el procesamiento posterior.XSe debe tener una copia del sistema de información.2.- Determinar si en cada tipo de documento fuente se ha impreso previamente su periodo de vigencia.XEso dependerá del encargado si decide aprobar o rechazar.3.- Evaluar los medios con que se almacenan y recuperan los documentos fuente.XLos medios se almacenaran y luego se recuperan los documentos. 4.- Determinar si el departamento que origina la información guarda copias de los archivos de los documentos fuente y si éstos se turnaran a otros departamentos.XEl departamento que origina la informaron debe guardar las copias de los archivos de los documentos fuente.5.- Determinar si los documentos fuente contenidos en el archivo del departamento que los originó sólo están a disposición de personal autorizado.XLos documentos contenidos en el archivo del departamento solo estarán a disposición del personal autorizado.6.- Determinar si, al expirar los documentos fuente, se sacan del almacén y se destruyen de acuerdo con las clasificaciones y los procedimientos de seguridad existentes en la organización.XEl documento fuente, se saca del almacén y se distribuye de acuerdo con las clasificaciones y los procedimientos de seguridad existentes en la organización. Auditoria para el Control de Datos de entrada: Procedimiento de conversión y entrada de datos Cuestionario de VentasExisteObservacionesSíNo1.- Determinar si existen procedimientos documentados que expliquen la manera que se convierten e introducen los datos.XEl sistema le indicara al usuario lo que se debe hacer para poder registrarse.2.- Identificar a las personas que ejecutan el trabajo en el proceso de entrada de datos. Cerciórese de que ninguna persona realiza más de una de las siguientes operaciones:XDebe ingresar una contraseña y esperar que el sistema reconozca al usuario.3.- Determinar si dentro del departamento de sistemas de información existe un grupo separado que es responsable de realizar las operaciones de entrada de datos.XLos trabajadores independientemente son encargados de realizar los registros de datos.4.- Determinar si existe un grupo de control en el departamento usuario o en el departamento de sistemas de información que, en forma independiente, controle los datos que se introducirán.XEl sistema se encarga de identificar los datos que ingresaran.5.- Si el grupo de control del departamento usuario controla los datos de entrada, determinar si la entrada y el registro de los datos fuente se realizan en forma simultanea en el punto origen.XLos datos ingresan de acuerdo a las ventas que se van ejecutando, todo se almacena en el sistema.6.- Determinar si los documentos fuente utilizados en la conversión o en la entrada de los datos, son marcados para proteger contra duplicaciones o reentradas.XLos datos ingresados serán duplicados, en caso que haya reclamos. 2.2. Procedimiento de conversión y entrada en línea Procedimiento de validación y edición de datosExisteObservacionesSíNo1.- Determinar si las terminales para la entrada de datos, son puestas bajo llave, en un cuarto físicamente seguro.XNo cuentan con medidas de contingencia respecto a seguridad física con debería tenerlo.2.- Determinar si se requiere que los supervisores habiliten cada terminal, antes de que el usuario inicie su trabajo diario.XSe requiere para la revisión de las maquinarias antes de usar para no tener problemas.3.- Determinar si la entrada de los datos solo puede hacerse desde terminales que tienen asignados previamente ciertos niveles de autoridad.XLos instaladores se encuentran totalmente protegidos por el gerente.4.- Determinar si se utilizan las claves de accesos, passwords, para evitar el uso no autorizado de las terminales.XPara poder ingresar datos al sistema deben identificarse poner el cargo que tiene y su respectiva contraseña.5.- Asegurarse de que las claves de accesos, o los códigos de autorización no sean desplegados en la pantalla ni impresos ni tecleados sobre campos enmascarados.XTodas las contraseñas que se les asigna debe ser privadas.6.- Determinar si se utiliza una matriz de acceso a los datos para restringir el acceso no autorizado a datos clasificados. XCuando deben ingresar al sistema deben siempre poner el cargo que desempeña para identificar y que otros no puedan ingresar a donde no le corresponde.7.- Determinar si se le permite a cada usuario, mediante claves de acceso, o códigos de autorización, entrar solamente en uno o en un número limitado de tipos de transacciones.XEl sistema esta designado a cada gargo que cumple los trabajadores cada uno realiza sus transacciones.8.- Investigar si el grupo de control del departamento usuario maneja totales de control de lote, generados por terminales o por concentradores, para asegurarse de que cada lote esta completo.xEl departamento usuario supervisa y controla la distribución diariamente. Procedimiento de validación y edición de datos Procedimiento de validación y edición de datosExisteObservacionesSíNo1.- Comprobar si se utilizan formatos pre programados de captura para asegurarse de que los datos se incorporan en el campo y en el formato adecuado, etc.XSi utilizan donde confirman los registros de los datos2.- Determinar si hay apuntadores ínter construido para facilitar la entrada de los datos y reducir el número de errores.XSi existen apuntadores que facilitan el ingreso de datos3.- Determinar si se utilizan terminales inteligentes para permitir la validación, la edición y el control de principio a fin. Si no se utilizan terminales inteligentes, evaluar, mediante el análisis de costo-beneficio, si se deben introducir.XEl sistema valida la edición y control de los datos.4.- Determinar el punto en el cual se validan y editan los datos de entrada. Investigar si los datos incorrectos son rechazados.XLos datos de entrada son validados antes en el punto de ingreso y los datos ingresados incorrecto rechazados.5.- Determinar si los procedimientos de validación y edición de los datos se aplican a todos los campos de un registro de entrada, a pesar de que se haya detectado un error en un campo previo.XSi no son correctos no ingresan los datos, sin mostrar errores previos.6.- Determinar si los procedimientos de validación y edición realizan las siguientes comparaciones:a.) Código de aprobación o autorización, nivel superior e individual.XEl lenguaje utilizado esta validado y consistenciado, cumpliendo lo requerido.b.) Dígitos verificadores en todas las llaves de identificación.XNo cuentas con dígitos verificadores, lo cual no se pueden encontrar la raíz del errorc.) Dígitos verificadores al final de un conjunto de datos numéricos que no está sujeto a balanceo.xNo cuenta con dígitos verificadoresd.) Validación de códigos.XEs confiable y confirmada.e.) Valores numéricos o alfanuméricos.XPuede soportar diversos tipos de datos.f.) Tamaño de los campos.XLos tamaños del campo es variable porque depende del texto ingresado.g.) Combinación de camposXPueden ingresar números o letrash.) Limite o rango de valores.XEl campo viene establecido por el sistema.i.) Signos.XLas contraseñas son privadas y asignadas por el administrador.j.) Cotejo de registros.XEl sistema confirma la aprobación de los datos antes de ser ingresado.k.) Secuencias.XEl registro cuenta con pasos que facilitan su ejecución con el usuario.l.) Referencias cruzadas.XLas referencias son enviadas a Asuntos Pendientes Procedimiento de errores en entrada de datos Procedimiento de errores en entrada de datosExisteObservacionesSiNo1.- Determinar si se establecieron y documentaron los procedimientos relacionados con la identificación, corrección y reentrada de datos rechazados.xLos procedimientos no serán documentados pero si se establecerán.2.- Determinar si los errores son desplegados o listados inmediatamente después de su detección, para facilitar su rápida corrección.xEl sistema de registro no mostrara los errores.3.- Evaluar si los mensajes de error son claros y fácilmente comprensibles, de manera que se puedan tomar de inmediato las medidas correctivas.xNo se podrá localizar los errores ya que el sistema no los muestra.4.- Investigar si todos los datos rechazados son grabados automáticamente en los archivos de asuntos pendientes, clasificados por aplicaciones.xLos errores no son grabados por el sistema.5.- Revisar los registros de los archivos de asuntos pendientes, para establecer si incluyen información como la que sigue:a.) Códigos para indicar tipos de error.xNo se disponen de códigos para errores.b.) Fecha y hora en que se graba el registro en el archivo de asuntos pendientes.xTodos los procesos que se haga quedaran grabados en el sistema.c.) Identificación del usuario que origino el registro de entrada.xEl registro del usuario quedara grabado en el sistema.6.- Determinar si los archivos de asuntos pendientes tienen un registro automático de conteo, para controlar el número de registros en los archivos.xEl registro de archivos se encuentra almacenado, ordenado y enumerado en el sistema.7.- Determinar las áreas autorizadas para hacer correcciones.Determinar si el grupo de control del departamento usuario proporciona un control independiente de estas correcciones.xEl usuario trata de corregir los errores pero no dispone de conteo de las soluciones.8.- Determinar si los archivos de asuntos pendientes producen mensajes de seguimiento y reportan el estado de las transacciones no corregidas en forma regular.xLas transacciones erradas no corregidas, quedaran olvidadas por los supervisores ya que no son almacenadas ni reportadas por el sistema.9.- Determinar si todos los supervisores revisan y aprueban las correcciones antes de su entrada.xLos errores no son quedaran registrados. 10.- Determinar si la gerencia del departamento usuario revisa los reportes de los archivos de asuntos pendientes, para analizar el nivel de transacciones erróneas y el estado de las transacciones corregidas. Preguntar si la gerencia del departamento usuario esta consciente de que recae en ella la responsabilidad final por la integridad y exactitud de los datos de entrada.xSe revisara todos los reportes de archivos pendientes, pero estos no se almacenaran. DOCUMENTOS Registro de Repuestos Reporte de Fallas