FASE 3

1. SAIA
FASE III: ESTUDIO DE MERCADO Y FINANCIERO
PROYECTO DE INVERSION PARA LA AMPLIACION
DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL (C.D.I.)
EN SAN FELIPE ESTADO YARACUY
INTEGRANTES:
Daniel Wulff
Alain Joao Da Silva
Blandina Samayoa“
Calidad y Salud”

2. Para el trabajo se consideró para la aplicación del estudio
a un universo de mil (1000) personas de San Felipe
comprendidas por niños, hombres y mujeres de diferentes
edades cuya muestra es de noventa y dos (92) personas,
siendo representativo para la búsqueda de la información
que se requiere para detectar las necesidades de ampliación
bien sea de los recursos del ambulatorio como del espacio
físico que posee.
ESTUDIO DE MERCADO

3. En San Felipe, en las zonas adyacentes a ésta existen
instituciones que prestan los servicios de salud donde el
nivel de satisfacción de las personas es la adecuada (56%),
por lo que el proyecto de la ampliación del C.D.I. tiene que
tomar en cuenta para brindar una mejor atención, contando
con un personal competente, que garantice la satisfacción de
las necesidades sociales de la comunidad san felipense.
ESTUDIO DE MERCADO

4. El C.D.I. de San Felipe no tienen actualmente planes
sociales que garanticen el avance en su funcionamiento,
dado que depende del estado para el suministro de los
recursos, pero es preciso mencionar que este proyecto va a
ser tomado en cuenta por la coordinación general del C.D.I,
por lo que van a realizar la diligencia y los trámites ante
entes públicos para la realización de la ampliación a corto
plazo, por las necesidades inmediatas de poder ofrecer el
servicio de salud a los habitantes de San Felipe.
ESTUDIO DE MERCADO

5. Tamaño
Está representado por la dimensión en lo que respecta al
segmento del mercado, en la capacidad para la prestación
del servicio, el tamaño del espacio físico y de los recursos
que intervienen en el funcionamiento de la institución.
Por consiguiente, el mercado va a ser amplio, abarcando a
niños, hombres y mujeres de cualquier edad, por lo que en
este aspecto no hay limitante de tamaño. En cuanto al
espacio físico, el C.D.I. tiene 200 mts2, destacando que está
siendo utilizado 150 mts2, por lo que se requiere ampliar la
medida restante (50 mts2) para poder aumentar la capacidad
de atención, médico- asistencial a los pacientes que así lo
requieran.
ESTUDIO DE MERCADO

6. Recursos
Toda organización necesita contar con diferentes recursos
para su adecuado funcionamiento, para garantizar la
satisfacción de las necesidades de las personas, quienes son
las que dictaminan el comportamiento del mercado.
Recursos Humanos
Médicos
Enfermeras
Auxiliares
Camareras
ESTUDIO FINANCIERO

7. Representan los bienes que son necesarios para el
funcionamiento del C.D.I.
Terreno
Equipos de Trabajo:
Equipos de Laboratorio
Equipos de Oficina:
Computadora
Impresora
Teléfono
Fax
Maquinarias:
Aire Acondicionado
Mobiliario:
Mesa de Mayo
Escritorios
Estantería
Camilla
Silla
ESTUDIO FINANCIERO

8. Para el C.D.I. se necesita de insumos para poder brindar
el servicio médico – asistencial a las personas que requieran,
mostrados a continuación:
Guantes
Baja Lengua
Inyectadoras
Gasas
Papel Camilla
Suturas
ESTUDIO FINANCIERO

9. En ella se especifica la inversión que se va a requerir para
el C.D.I. San Felipe por sus activos tanto tangibles como
intangibles, y el presupuesto de funcionamiento al momento
de iniciar el proyecto, arrojando un resultado de Bs.
544.520,00.
Descripción Totales
Elaboración del Estudio de Proyecto 5.000,00
Activo Fijo 111.410,00
Activos Intangibles 12.000,00
Presupuesto para el Funcionamiento (1 Año) 416.110,00
Insumos 3.110,00
MOD 378.000,00
Gastos de Funcionamiento 35.000,00
Total Inversión 544.520,00
ESTUDIO FINANCIERO

10. A continuación, se va a describir una serie de partidas
presupuestarias que deben ser tomadas en cuenta en el
C.D.I. de acuerdo al código de los gastos que se van a
describir a continuación:
Descripción Prog. Part. Genérica Específica Monto (Bs.)
Sueldos y Salarios O8 70 710 711 378.000,00
Gasto de Depreciación 10 80 815 757 11.141,00
Gasto de Amortización O5 58 966 698 500,00
Gasto de Seguro 12 47 888 236 8.000,00
Electricidad 15 33 154 125 9.000,00
Reparaciones y Mantenimiento 11 54 123 233 10.000,00
Teléfono 23 60 857 456 6.000,00
Gastos de Limpieza 88 59 566 289 2.500,00
Artículos de Oficina 78 99 997 333 2.000,00
Materiales y Suministros 69 89 826 812 3.500,00
TOTAL 59 21 621 551 430.641,00
ESTUDIO FINANCIERO

11. Después de realizar el estudio de mercado, se hace
necesario para una mayor comprensión del proyecto realizar
un análisis de los indicadores de gestión social.
En este sentido, estos indicadores son los siguientes:
Costo / Beneficio por Paciente: Para poder visualizar el
impacto, se tiene la ampliación en función a este indicador,
se hace una relación qué cantidad de paciente se atiende en
la actualidad, y cuánto se atendería haciendo la ampliación,
al comparar esto se puede observar una relación de aumento
relativa del 66%.
ESTUDIO FINANCIERO

12. Coherencia: Después de realizar la ampliación, se puede
visualizar que los recursos que serán destinados para tal fin
son óptimos para el resultado que se espera alcanzar, y que
se refleja en el indicador anterior.
Pertinencia: La capacidad de respuesta en la atención del
servicio, se espera que sea mejorada, ya que se atenderá a un
mayor número de pacientes y con servicio de calidad.
ESTUDIO FINANCIERO

13. Relevancia: En cuanto a este indicador, se considera que
el proyecto va a causar impacto positivo en la comunidad
san felipense, beneficiando al sector salud en dicha
población, y a su vez, se logrará una mejoría en su calidad
de vida.
Eficiencia: El indicador de eficiencia se revela después de
ser analizados los cuadros financieros, comparados con los
beneficios esperados, esto quiere decir, que con los recursos
disponibles, el nivel de excelencia o calidad en la atención
del servicio se optimizará.
ESTUDIO FINANCIERO