Este documento presenta un instructivo para el registro masivo de órdenes de compra y órdenes de servicio en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) a través de un archivo Excel. Explica los pasos para descargar el archivo Excel, habilitar macros, ingresar los datos de las órdenes siguiendo el formato requerido, y crear un archivo DBF para enviar la información de forma masiva al SEACE. El objetivo es facilitar a los funcionarios de las entidades del Estado el proceso de registro de contrataciones men
Manual de contabilidad gubernamental 2013 - i - iigilberto roman
La unidad presenta los conceptos de la Contabilidad Gubernamental y el Presupuesto del Sector Público en el Perú. Explica la evolución histórica de estos sistemas desde el gobierno de Ramón Castilla en 1845 y la expedición de normas en 1964. También describe los servicios del Estado, las leyes que rigen la administración financiera como la Ley 28112 y la Ley 28708 sobre el Sistema Nacional de Contabilidad. Finalmente, presenta los libros y registros contables utilizados así como los métodos de valuación del activo fijo en
Este documento presenta el proyecto de automatización de procesos para la empresa de transportes AVE FENIX SAC. Se describe el propósito, contexto del negocio, alcance y características de los usuarios del sistema. Se identifican tres casos de uso principales: gestión de ventas de pasajes, reserva de pasajes y programación de horarios de buses. Finalmente, se detalla parcialmente el caso de uso de gestión de ventas de pasajes.
ALTic's es una startup que desarrolla aplicaciones móviles y software a la medida. Proponen desarrollar una aplicación móvil para administrar y controlar el proceso de transporte de recursos forestales, permitiendo a titulares, transportistas, inspectores y otros usuarios registrar y consultar información sobre envíos. La aplicación se desarrollaría usando Xamarin para crear versiones nativas para Android, iOS y Windows, y el portal web usaría ASP.NET y SQL Azure en la nube de Windows Azure.
El documento describe un sistema de ticket informático propuesto para organizar mejor los recursos de soporte técnico en un hospital. El sistema permitiría a los usuarios enviar solicitudes de soporte técnico a través de una interfaz web y darles seguimiento en tiempo real. La solución propuesta es desarrollar una aplicación web que registre los tickets y garantice que los problemas sean resueltos por el personal técnico.
El documento describe un sistema de ticket informático para organizar mejor el soporte técnico mediante una aplicación web. La aplicación permitirá a los usuarios crear tickets desde cualquier computador, darle seguimiento al progreso y cerrarlos una vez resuelto el problema. El sistema usará bases de datos, diseño web, programación y pruebas para automatizar el proceso de soporte técnico.
SIGESP Enterprise es una herramienta administrativa desarrollada en Venezuela para entes del sector público. Ofrece módulos de contabilidad, presupuesto, ejecución presupuestaria y gestión de gastos que cumplen con la legislación venezolana. La herramienta ha evolucionado de un software propietario a uno de código abierto para facilitar su uso y modificación por parte de los clientes.
Este documento resume los requisitos para el desarrollo de un sistema de información llamado AUTOSOFF para la empresa Mecánica Automotriz Javier S.A. Incluye la descripción general del sistema, los objetivos, actores, casos de uso y requisitos funcionales y no funcionales.
Este documento presenta los requisitos para el desarrollo de un sistema de información llamado AUTOSOFF para una empresa de mecánica automotriz. Se describen los casos de uso principales como la gestión de servicio automotriz, autopartes e impuestos. También incluye requisitos funcionales y no funcionales, así como diagramas de casos de uso y actores.
Manual de contabilidad gubernamental 2013 - i - iigilberto roman
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El documento describe un sistema de ticket informático para organizar mejor el soporte técnico mediante una aplicación web. La aplicación permitirá a los usuarios crear tickets desde cualquier computador, darle seguimiento al progreso y cerrarlos una vez resuelto el problema. El sistema usará bases de datos, diseño web, programación y pruebas para automatizar el proceso de soporte técnico.
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Manual registro de informacion al pac 2020Denis Carbajal
Este documento proporciona instrucciones para el registro de información en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Explica cómo acceder al módulo PAC, gestionar el Presupuesto Institucional de Apertura, registrar una nueva versión del PAC, visualizar y modificar procesos programados, y rectificar versiones del PAC. El objetivo es guiar a las entidades en la programación y gestión electrónica de sus contrataciones anuales a través del SE
Este documento presenta un plan de desarrollo de software preliminar para un sistema de ventas en línea para la empresa Lujo Cars. El objetivo del sistema es automatizar los procesos de ventas y servicios de la empresa. El plan describe el alcance, objetivos, análisis de sistemas, diseño de salidas, y presupuesto del proyecto. El sistema permitirá a los clientes obtener información sobre los vehículos, comunicarse con asesores de ventas, y generar reportes de las consultas.
El documento describe la metodología de determinación de costos de los procedimientos administrativos establecida por decreto supremo. Se explica que la Secretaría de Gestión Pública es la encargada de la simplificación administrativa y que esta es una etapa previa al cálculo de costos. También se menciona la aprobación del aplicativo informático MiCosto para realizar el cálculo de costos de manera automatizada y los elementos que se tienen en cuenta para dicho cálculo como los tiempos, número de prestaciones, costos de personal y materiales.
Adecuación de HHCC para cumplimiento con normativajasvalidacion
Este documento describe un proyecto para adecuar hojas de cálculo Excel de laboratorios farmacéuticos a las normativas GMP y 21 CFR parte 11 mediante una aplicación que implementa funcionalidades como control de acceso, permisos de usuario, registro de cambios, firma electrónica y validación. El proyecto incluye análisis de hojas, requisitos de usuario, adecuación a normas y opción de validación.
Breve presentación de la herramienta de Compliance desarrollada por SEV. Esta herramienta permite, en el seno de un proyecto personalizado a la medida de cada cliente, la adecuación de las Hojas de Cálculo Excel a las normativas GMP y 21 CFR parte 11.
Mcvs en-01 configuracion de entorno de pruebas v1lnavarros
Este documento resume los requisitos de hardware y software necesarios para implementar un sistema de gestión de ventas y almacén para la empresa Óptica Molina. Incluye un inventario del hardware básico como procesadores, memoria y pantallas, así como del software básico como el sistema operativo Windows 7 y la base de datos Microsoft SQL Server 2008 R2. También describe la configuración requerida para este hardware y software, así como los programas aplicativos específicos para el sistema de gestión de ventas y almacén.
especificaciones de diseño de software para una página de viajesGabriel Gongora
Este documento presenta el diseño de un sistema de información para administrar reservas hoteleras llamado "Skapate". Describe la arquitectura y diseño de subsistemas, incluyendo vistas de uso y datos. Explica los casos de uso como realizar reservas, pagos y generar reportes. También incluye el diseño de la base de datos con esquemas conceptual e implementable. El propósito es brindar información para la comprensión del funcionamiento del sistema.
El documento presenta dos alternativas para un sistema de información para la empresa CUMSA. La alternativa 1 es el sistema SACUMSA, el cual utilizaría una base de datos SQL para registrar clientes y realizar cotizaciones de forma automatizada. La alternativa 2 es el sistema COCLICOT, el cual también usaría una base de datos SQL para registrar clientes y realizar cotizaciones de forma automatizada. Ambos sistemas proveerían funciones de control de costos y rastreo de clientes y cotizaciones.
Este documento presenta la especificación de requisitos de una aplicación móvil para la reserva y compra de pasajes en la Terminal de Buses Bimodal Santa Cruz "El Viajero" según el estándar IEEE 830. El documento describe el alcance, propósito y funciones del sistema, así como los requisitos funcionales y no funcionales, interfaces, usuarios y suposiciones. El objetivo del sistema es facilitar a los pasajeros la reserva y compra de pasajes de buses ofreciendo información sobre servicios, destinos, horarios y disponibilidad de as
Este documento describe las características y funcionalidades del sistema Profit Plus, un sistema empresarial diseñado para operar bajo Windows. Profit Plus integra módulos de administración, nómina, contabilidad e inventario para automatizar las operaciones de una empresa de forma flexible. El sistema ofrece capacidades de personalización, compatibilidad con estándares de la industria y múltiples opciones de configuración para adaptarse a diferentes tamaños y necesidades de empresas.
Estrategia empresa virtual (punto 2 unidad 2)JUAN ENRIQUE
El documento habla sobre la creación de una empresa virtual. Explica que primero se debe hacer un plan de empresa analizando el negocio. Luego, el proceso de constitución formal de la empresa virtual es el mismo que una empresa normal aunque existen algunas trampas como pensar que no están sujetos a leyes o que no tendrán costos como empresas tradicionales. Finalmente, señala que por ser un negocio en internet debe estar preparado para cambios rápidos y aspectos internacionales.
El documento describe la configuración realizada en el sistema SAP para implementar la solución de gestión de proyectos a través del módulo Project System para la Gobernación del Valle del Cauca. Se explican las transacciones y parámetros configurados para activar la gestión de proyectos, definir estructuras como clases de proyecto, responsables y campos de usuario para elementos PEP.
Este documento presenta los requisitos funcionales y especificaciones técnicas para el desarrollo de una aplicación móvil para la reserva y compra de pasajes en la Terminal de Buses Bimodal Santa Cruz. La aplicación permitirá a los pasajeros consultar los servicios, destinos, horarios y disponibilidad de asientos, y realizar reservas y compras de pasajes de manera remota.
Pasajero
Actor Iniciador
Pasajero
Pre Condición
CU3: Consultar horas de salida
Flujo Principal
1.- Seleccionar hora de salida
2.- Mostrar tipos de buses disponibles
3.- Seleccionar tipo de bus
Curso Alternativo
Post Condición
Nombre de Caso de
Uso
CU6: Consultar Asientos
Propósito
Poder ver los asientos disponibles del bus
seleccionado, para permitirle hacer la
reserva o compra de su pasaje con el
asiento de preferencia.
El documento describe un proyecto para desarrollar un software orientado a la web para automatizar el proceso de ventas de repuestos de la empresa "RENAUTOS". El software permitirá crear una interfaz para la venta y facturación de repuestos, mostrar información de los repuestos por categorías, y permitir que usuarios se registren como vendedores o compradores. El software se desarrollará usando la herramienta JDeveloper de Oracle.
Este documento presenta una propuesta para implementar un sistema ERP llamado S7 en la empresa BG DOS SAC. El sistema cubriría módulos de administración, pedidos y facturación, contabilidad, cuentas por pagar e inventarios. Se detallan los objetivos, alcances, módulos, proceso de implementación e información económica del proyecto. La empresa LINKSOFT ofrece sus servicios para realizar la implementación en varias etapas que incluyen análisis, diseño e instalación del sistema.
Estimados usuarios. Bienvenidos a nuestro sitio virtual de la UNIVERSIDAD MAGISTER en Slide Share donde podrá encontrar los resultados de importantes trabajos de investigación prácticos producidos por nuestros profesionales. Esperamos que estos Mares Azules que les ponemos a su disposición sirvan de base para otras investigaciones y juntos cooperemos en el Desarrollo Económico y Social de Costa Rica y otras latitudes. Queremos ser enfáticos en que estos trabajos tienen Propiedad Intelectual por lo que queda totalmente prohibida su reproducción parcial o total, así como ser utilizados por otro autor, a excepción de que los compartan como citas de autor o referencias bibliográficas. Toda esta información también quedará a su disposición desde nuestro sitio web www.umagister.com, Disfruten con nosotros de este magno contenido bibliográfico Magister esperando sus amables comentarios, no sin antes agradecer a nuestro Ing. Jerry González quien está administrando este sitio. Rectoría, Universidad Magister. – 2016.
Nicotina Estudio propone el desarrollo de una aplicación móvil para reportar fallas o quejas de la Comisión Federal de Electricidad. La aplicación permitiría a los usuarios reportar fallas de servicio de manera fácil e incluiría funciones como consultar información de oficinas cercanas y pagos de servicios. Se desarrollaría usando tecnologías como ASP.NET, Azure y estaría disponible para iOS, Android y Windows.
Este documento presenta el plan general para el desarrollo de un sistema de gestión de ventas y almacén para la empresa Inversiones y Tecnología Óptica Molina S.A.C. Se describen las etapas de análisis de requerimientos, diseño del software, desarrollo de los requerimientos y roles asignados. El proyecto utilizará UML, Java y SQL Server y seguirá la metodología MCVS.
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Manual registro de informacion al pac 2020Denis Carbajal
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Pasajero
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Pasajero
Pre Condición
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Flujo Principal
1.- Seleccionar hora de salida
2.- Mostrar tipos de buses disponibles
3.- Seleccionar tipo de bus
Curso Alternativo
Post Condición
Nombre de Caso de
Uso
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Propósito
Poder ver los asientos disponibles del bus
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asiento de preferencia.
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Clases de Informática primaria para niños de colegios católicos
Guia orden de compra
1. Sub Dirección de Desarrollo de Proyectos
Dirección del SEACE
SEACE - REGISTRO DE ÓRDENES DE COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO
INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO
DEL FORMATO EXCEL DE CARGA MASIVA DE
ÓRDENES DE COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO
PARA ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
Versión 1.0
Agosto 2013
2. Sub Dirección de Desarrollo de Proyectos
PRODUCTO:
INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL FORMATO EXCEL DE CARGA MASIVA DE ÓRDENES
DE COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO
ÀMBITO: USUARIOS - FUNCIONARIOS DE ENTIDADES DEL ESTADO
Fecha de actualización:
Agosto 2013
Versión: 1.0 INSTRUCTIVO
Preparado por:
Sub Dirección de Desarrollo de Proyectos
Página: 2 de 26
DSEACE - OSCE
CONTENIDO
CONTENIDO ................................................................................................................................. 2
CONSIDERACIONES GENERALES ............................................................................................ 3
CONSIDERACIONES TÉCNICAS ................................................................................................ 5
1. PASOS PARA DESCARGA DEL ARCHIVO EXCEL REGISTRO_OC-OS.XLS ..................... 6
2. PASOS PARA HABILITACIÓN DE MACROS EN EXCEL ...................................................... 7
3. PASOS PARA REGISTRO MASIVO DE ÓRDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO MEDIANTE EL USO DE UN ARCHIVO EXCEL ......................................................................... 11
3.1. Registro de Datos generales de las órdenes de compra y/o servicio ....................... 11
3.2. Registro de Datos de las órdenes de compra y/o servicio ........................................ 13
4. PASOS PARA CREACIÓN DEL ARCHIVO DBF .................................................................. 20
5. PASOS PARA ENVÍO MASIVO DE REGISTRO DE ÓRDENES DE COMPRA U ÓRDENES DE SERVICIO AL SEACE ........................................................................................................... 22
6. CONSOLA REGISTRO DE CARGA MASIVA ....................................................................... 24
CONSULTAS SOBRE SEACE .................................................................................................... 26
3. Sub Dirección de Desarrollo de Proyectos
PRODUCTO:
INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL FORMATO EXCEL DE CARGA MASIVA DE ÓRDENES
DE COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO
ÀMBITO: USUARIOS - FUNCIONARIOS DE ENTIDADES DEL ESTADO
Fecha de actualización:
Agosto 2013
Versión: 1.0 INSTRUCTIVO
Preparado por:
Sub Dirección de Desarrollo de Proyectos
Página: 3 de 26
DSEACE - OSCE
CONSIDERACIONES GENERALES
Todas las Entidades sujetas a la Ley de Contrataciones del Estado están en la obligación de registrar la información relacionada con sus órdenes de compra u órdenes de servicio en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.
Para registrar las referidas contrataciones indicadas previamente, se considerar lo siguiente:
1. De acuerdo a lo establecido en la Disposición Transitoria de la Directiva Nº 007-2012- OSCE/CD “Disposiciones aplicables al registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)”, las Entidades están obligadas a registrar las órdenes de compra y órdenes de servicio a través Portal del SEACE.
2. Durante el registro de la información de las referidas contrataciones, los usuarios autorizados por las Entidades deberán observar lo establecido en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones del Estado, así como los artículos 286 al 289 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, la Directiva Nº 007-2012-OSCE/CD, el “Manual de Usuario para el Registro de Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio” y/o el “Instructivo para el manejo del formato excel de carga masiva de órdenes de compra y órdenes de servicio” publicado en el Portal del SEACE.
3. A través de la Sub Dirección de Plataforma de la Dirección del SEACE, se otorgará el perfil para el registro de estas contrataciones a los usuarios que fueron autorizados por las Entidades; y, en el caso de aquellas que todavía no lo hayan solicitado se asignará este perfil a los funcionarios - usuarios activos que a la fecha cuentan con el perfil de Operador de Procesos de Selección, quienes se encuentran habilitados para registrar la información de estas contrataciones.
4. Con el objeto de dar a conocer los pasos a seguir para efectuar el registro masivo de órdenes de compra y servicio en el SEACE a través del archivo excel “Registro_OC- OS.xls”, se encuentra publicado en el Portal del SEACE en la sección de “Documentos y Publicaciones”, el documento “Instructivo para el manejo del formato excel de carga masiva de órdenes de compra y órdenes de servicio”.
Ubicar la opción “Documentos y Publicaciones” y seleccionarla.
4. Sub Dirección de Desarrollo de Proyectos
PRODUCTO:
INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL FORMATO EXCEL DE CARGA MASIVA DE ÓRDENES
DE COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO
ÀMBITO: USUARIOS - FUNCIONARIOS DE ENTIDADES DEL ESTADO
Fecha de actualización:
Agosto 2013
Versión: 1.0 INSTRUCTIVO
Preparado por:
Sub Dirección de Desarrollo de Proyectos
Página: 4 de 26
DSEACE - OSCE
5. El OSCE otorgará perfiles tipo administrador y operador del registro de las referidas contrataciones, a aquellos usuarios para los cuales las Entidades solicitaron que se les habilite dicho acceso. En el caso de aquellas Entidades que no han solicitado al OSCE este acceso, se asignarán los perfiles tipo administrador y operador funcionarios - usuarios activos que a la fecha cuentan con el perfil de Operador de Procesos de Selección, los cuales podrán ingresar utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña).
5. Sub Dirección de Desarrollo de Proyectos
PRODUCTO:
INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL FORMATO EXCEL DE CARGA MASIVA DE ÓRDENES
DE COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO
ÀMBITO: USUARIOS - FUNCIONARIOS DE ENTIDADES DEL ESTADO
Fecha de actualización:
Agosto 2013
Versión: 1.0 INSTRUCTIVO
Preparado por:
Sub Dirección de Desarrollo de Proyectos
Página: 5 de 26
DSEACE - OSCE
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Para poder trabajar en el Archivo excel “Registro_OC-OS.xls”, se debe de contar con los siguientes requerimientos de software mínimos:
Sistema Operativo Windows 2000 o superior.
Microsoft Excel 2003 Professional o superior.
Soporte de Excel para trabajar con macros y formularios.
La configuración regional y del Idioma de su PC debe configurarse para las Opciones Regionales: “Español-Perú”, de la siguiente manera:
Seleccionar Menú Inicio, la opción Configuración / Panel de Control / Configuración Regional y de Idioma.
Elegir de la lista “Español-Perú”, seleccionar el Botón “Personalizar “, luego seleccione la pestaña “Números”. Configurar según se muestra en la pantalla.
Fig.- 1 Configuración Regional y de Idioma
Además, en lo referente al hardware, se recomienda como mínimo:
Conexión permanente a Internet.
128 MB de RAM mínimo.
Resolución de vídeo de 800 x 600.
6. Sub Dirección de Desarrollo de Proyectos
PRODUCTO:
INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL FORMATO EXCEL DE CARGA MASIVA DE ÓRDENES
DE COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO
ÀMBITO: USUARIOS - FUNCIONARIOS DE ENTIDADES DEL ESTADO
Fecha de actualización:
Agosto 2013
Versión: 1.0 INSTRUCTIVO
Preparado por:
Sub Dirección de Desarrollo de Proyectos
Página: 6 de 26
DSEACE - OSCE
1. PASOS PARA DESCARGA DEL ARCHIVO EXCEL REGISTRO_OC- OS.XLS
1. Ingresar a la siguiente dirección http://www.seace.gob.pe/ de preferencia en un navegador Internet Explorer 8 o Superior.
2. Seleccionar la opción “Documentos y Publicaciones” como se muestra en la Figura siguiente:
Fig.- 2 Portal del SEACE
3. En la sección “Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio” se visualizarán 3 opciones:
a) Archivo Excel “Registro_OC-OS.xls”
b) Instructivo para el manejo del formato excel de carga masiva de órdenes de compra y órdenes de servicio.
c) Manual de Usuario para el Registro de órdenes de compra u órdenes de servicio
Seleccione Archivo excel “Registro_OC-OS.xls” que podrá utilizar como plantilla para ingresar los datos de las órdenes de compra u órdenes de servicio que posteriormente será cargado en el sistema de forma masiva.
Seleccione “Instructivo para el manejo del formato excel de carga masiva de órdenes de compra y órdenes de servicio” para obtener una guía que le indicará cómo llenar correctamente el archivo excel “Registro_OC-OS.xls”.
Seleccione “Manual de Usuario para el Registro de órdenes de compra u órdenes de servicio” para obtener una guía de cómo registrar una orden de compra o servicio de forma individual en el SEACE.
Hacer doble clic sobre el ícono
ubicado al lado del documento que desea Ud. descargar.
7. Sub Dirección de Desarrollo de Proyectos
PRODUCTO:
INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL FORMATO EXCEL DE CARGA MASIVA DE ÓRDENES
DE COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO
ÀMBITO: USUARIOS - FUNCIONARIOS DE ENTIDADES DEL ESTADO
Fecha de actualización:
Agosto 2013
Versión: 1.0 INSTRUCTIVO
Preparado por:
Sub Dirección de Desarrollo de Proyectos
Página: 7 de 26
DSEACE - OSCE
Fig.3 Descarga de Archivo
NOTA: Al descargarlo, se recomienda copiarlo en un directorio del disco duro de su
computadora.
2. PASOS PARA HABILITACIÓN DE MACROS EN EXCEL
Este instructivo está diseñado para facilitar al usuario el manejo de las diversas opciones del
formato excel: “Registro_OC-OS.xls”.
1. Al abrir el Archivo excel “Registro_OC-OS.xls” en la pantalla de su computador, se
mostrará el siguiente mensaje:
Fig. 4 Ingreso al archivo excel
Debe escoger la opción “Habilitar macros”, como se muestra en la figura superior.
IMPORTANTE:
Si trabaja con Microsoft Office 2003 Professional, cuando abra el archivo excel
no le pedirá habilitar macros, por lo que los macros se iniciarán deshabilitados.
Para habilitarlos debe seguir los siguientes pasos:
8. Sub Dirección de Desarrollo de Proyectos
PRODUCTO:
INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL FORMATO EXCEL DE CARGA MASIVA DE ÓRDENES
DE COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO
ÀMBITO: USUARIOS - FUNCIONARIOS DE ENTIDADES DEL ESTADO
Fecha de actualización:
Agosto 2013
Versión: 1.0 INSTRUCTIVO
Preparado por:
Sub Dirección de Desarrollo de Proyectos
Página: 8 de 26
DSEACE - OSCE
Ir al Menú Herramientas / Macros / Seguridad.
Seleccionar nivel de seguridad Medio.
Cerrar el excel y luego abrir el archivo nuevamente.
Si trabaja con Microsoft Office 2007 o superior debe habilitar los macros de la siguiente forma:
Ir al botón office o al botón opciones de Excel.
Ficha Centro de Confianza – Configuración de macros.
Habilitar todas las macros.
Cerrar el excel y luego abrir el archivo nuevamente.
Fig. 5 Ventana Configuración de macros para Microsoft Office 2007
2. A continuación, el archivo excel le mostrará el siguiente mensaje:
9. Sub Dirección de Desarrollo de Proyectos
PRODUCTO:
INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL FORMATO EXCEL DE CARGA MASIVA DE ÓRDENES
DE COMPRA Y ÓRDENES DE SERVICIO
ÀMBITO: USUARIOS - FUNCIONARIOS DE ENTIDADES DEL ESTADO
Fecha de actualización:
Agosto 2013
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Fig. 6 Mensaje al abrir el documento
3. Dentro del archivo excel, ubicar la Hoja de cálculo “formulario”. Puede ayudarse de la barra de navegación
que se encuentra en la parte inferior izquierda de su pantalla.
Fig. 7 Pestañas de navegación del Archivo excel “Registro_OC-OS.xls”
4. Luego, Ud. podrá visualizar la Hoja de cálculo principal donde deberá registrar una o más órdenes de compra y/o servicio, la cual se muestra a continuación:
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Fig. 8 Hoja de cálculo principal “Formulario”.
5. Para registrar los datos deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:
El orden de ingreso de datos para las órdenes de compra u órdenes de servicio se realiza siguiendo el orden de las columnas; es decir, se debe empezar por la columna “O/C u O/S”, luego “Nº” y las columnas subsiguientes.
Las órdenes de compra u órdenes de servicio se empiezan a registrar desde la fila 11 del archivo, es decir inmediatamente debajo de los encabezados, no debiendo dejar espacios entre las órdenes.
Las columnas con encabezado AZUL indican que se debe llamar a un formulario de Ayuda usando las teclas CTRL + H. Este formulario de Ayuda le permitirá seleccionar entre los valores correctos posibles. Estos buscadores, retornarán a la celda un texto que comienza por el código del elemento, seguido por un guión (“ - ”), y luego la descripción.
Las columnas donde se debe usar CTRL + H son:
O/C u O/S.
Estado de O/C u O/S.
Tipo de contratación.
Objeto de contratación.
Unidades Orgánicas que solicitan la contratación.
Tipo de Moneda.
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NOTAS:
Para registrar el nombre de la Entidad en la cabecera del documento también se debe presionar las teclas CTRL + H.
En cada columna se registrará los valores necesarios del documento, siguiendo los pasos descritos en la siguiente sección.
Al finalizar el registro se debe presionar las teclas CTRL + Q para generar el Archivo DOCOS.dbf que servirá para registrar la carga masiva de órdenes de compra y órdenes de servicio.
Fig. 9 Archivo DOCOS.dbf generado
3. PASOS PARA REGISTRO MASIVO DE ÓRDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO MEDIANTE EL USO DE UN ARCHIVO EXCEL
3.1. Registro de Datos generales de las órdenes de compra y/o servicio
1. Ingrese Nombre de la Entidad
Para ingresar el nombre de la entidad debe ubicarse en la celda G3, como lo indica la figura.
Fig. 10 Celda donde se ingresa el Nombre de la Entidad
Luego, se debe presionar las teclas CTRL + H, y se mostrará la ventana de ayuda que le permitirá buscar una entidad.
Archivo DOCOS.dbf generado después de Presionar las teclas CTRL + Q sobre el Excel “Registro_OC-OS.xls”
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Fig. 11 Entidades
Digite en la casilla “Entidad o Código o RUC”, el nombre o parte del nombre de su Entidad, así también puede digitar el código ó el RUC de la Entidad y luego pulse el botón “Buscar”. A continuación aparecerá el nombre de su entidad o una lista con los nombres de entidades coincidentes, seleccione el nombre correcto y pulse “Aceptar”.
Fig. 12 Selección de una Entidad
Nota: Este proceso actualizará los datos de la Entidad en el Excel, es recomendable hacer el mismo proceso cada vez que se inserte nuevas unidades orgánicas en el Registro de órdenes de compra y órdenes de Servicio, o pulsar sobre el botón Actualizar Unidades Orgánicas.
Paso 1.- Digitar el Nombre o Código o RUC de la Entidad.
Paso 2.- Pulsar en el Botón “BUSCAR”.
Paso 3.- Seleccionar la Entidad.
Paso 4.- Pulsar sobre el Botón Aceptar
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Fig. 13 Datos Actualizados de la Entidad
También se recomienda GUARDAR el archivo para su posterior uso sin la necesidad del Internet.
3.2. Registro de Datos de las órdenes de compra y/o servicio
1. Ingrese el periodo presupuestal
Para ingresar el periodo presupuestal debe ubicarse en la celda G7 y escribir el año que se tomará en cuenta como periodo presupuestal, para todas las órdenes a registrar.
Fig. 14 Celda para ingresar el periodo presupuestal
2. Ingrese la orden de compra u Orden de servicio.
Para ingresar el tipo de orden debe ubicarse en la celda B11 como lo indica la figura.
Fig. 15 Celda para ingresar la O/C u O/S
Luego, se debe presionar las teclas CTRL + H, y se mostrará la siguiente ventana
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Fig. 16 O/C – O/S
Seleccione la orden correspondiente y presione “Aceptar”.
IMPORTANTE:
Según el Tipo de Orden seleccionado podrá seleccionar un Tipo de Contratación y un Objeto de Contratación.
COMBINACIONES PERMITIDAS PARA EL REGISTRO DE ÓRDENES DE COMPRA U ÓRDENES DE SERVICIO O/S u O/C Tipo Contratación Objeto de Contratación O/C Deviene de Decretos de Urgencia BIENES O/C Deviene de Exoneraciones BIENES O/C Deviene de Procesos de Selección BIENES O/C Deviene de Regímenes Especiales BIENES O/C Conviene entre Entidades BIENES O/C Contrataciones hasta 3 UIT BIENES O/S Deviene de Decretos de Urgencia SERVICIOS O/S Deviene de Exoneraciones SERVICIOS O/S Deviene de Procesos de Selección SERVICIOS O/S Deviene de Regímenes Especiales SERVICIOS O/S Conviene entre Entidades SERVICIOS O/S Contrataciones hasta 3 UIT SERVICIOS O/S Deviene de Decretos de Urgencia CONSULTORIAS OBRAS O/S Deviene de Exoneraciones CONSULTORIAS OBRAS O/S Deviene de Procesos de Selección CONSULTORIAS OBRAS O/S Deviene de Regímenes Especiales CONSULTORIAS OBRAS O/S Conviene entre Entidades CONSULTORIAS OBRAS O/S Contrataciones hasta 3 UIT CONSULTORIAS OBRAS
Cuadro 1. Combinaciones permitidas para el Registro de órdenes de compra u órdenes de servicio
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3. Ingrese Nº de orden de compra u orden de servicio.
Para ingresar el Nº debe ubicarse en la celda que indica la figura e ingresar un número.
Fig. 17 Nº de O/C u O/S
4. Ingrese el estado de la O/C u O/S.
Para ingresar el estado de la O/C u O/S debe:
Presionar las teclas CTRL + H.
Luego presionar el botón “Buscar”.
Seleccionar la sigla y presionar el botón “Aceptar”.
Fig. 18 Estado de O/C u O/S
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5. Ingrese el RUC del Contratista
Para ingresar el RUC del contratista debe:
Ubicarse en la celda RUC de Contratista.
Digitar el RUC.
Fig. 19 RUC del Contratista
6. Ingrese la Fecha de Emisión, Fecha de Notificación y Fecha de compromiso Presupuestal.
Para ingresar la Fecha de Emisión debe:
Ubicarse en la celda Fecha de Emisión.
Digitar la Fecha en Formato dd/mm/aaaa. Por ejemplo: 31/07/2013.
De forma similar se ingresan las fechas de Notificación y Compromiso Presupuestal, como se indica en la figura:
Fig. 20 Fecha de Emisión, Notificación y compromiso presupuestal
IMPORTANTE:
La fecha de Notificación, Fecha de Compromiso Presupuestal deben tener el mismo valor (la misma fecha) o ser posteriores a la Fecha de Emisión y ambas deben estar dentro del periodo presupuestal.
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7. Ingrese el N° de Expediente SIAF.
Para ingresar el N° de expediente SIAF debe ubicarse en la celda continua a Fecha de compromiso Presupuestal, luego ingrese el Número que le brinda el SIAF.
Fig. 21 N° de expediente SIAF
8. Ingrese el Tipo de Contratación.
Para ingresar el Tipo de Contratación debe:
Ubicarse en la celda Tipo de Contratación.
Presionar las teclas CTRL + H.
Seleccionar el Tipo de Contratación correspondiente y presionar el botón “Aceptar”.
Fig. 22 Tipo de Contratación
9. Ingrese Información complementaria.
En este campo deberá ingresarse cualquier observación o información complementaria que tenga a bien consignar la entidad.
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Fig. 23 Detalle de Información complementaria
10. Ingrese el Objeto de Contratación.
Para ingresar el objeto de la contratación debe:
Ubicarse en la celda Objeto de Contratación.
Presionar las teclas CTRL + H.
Seleccionar el Objeto de la Contratación y presionar el botón “Aceptar”.
Fig. 24 Objeto de la contratación
11. Ingrese la Descripción y finalidad de la contratación.
Deberá registrarse una síntesis de la prestación contratada, mientras que la finalidad indica lo que se busca con dicha prestación. Esta información será trasladada del requerimiento formulado por la dependencia solicitante (El campo tendrá como máximo 500 caracteres).
Asimismo debe considerar que no están permitidos los siguientes caracteres:
“ ; % · $ ¿? ^ Ç ¨_‘ ª º | @ ~ €¬ ' ¡ ` ´ ç
Fig. 25 Descripción y finalidad de la contratación
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12. Ingrese las Unidades Orgánicas que solicitan la contratación.
Para ingresar las Unidades Orgánicas que solicitan la contratación debe:
Presionar las teclas CTRL + H.
Seleccionar las Unidades Orgánicas que solicitaron la contratación y presionar el botón “Aceptar”
Fig. 26 Unidades Orgánicas Solicitantes
Para seleccionar unidades de manera múltiple basta con mantener presionada la tecla CTRL y seleccionar cada una de las unidades.
13. Ingrese el monto total de la orden.
Ingrese el Monto de la Orden como lo indica la figura.
Fig. 27 Monto Total de la Orden
Es preciso señalar que debe de tener actualizada esta lista. Para ello debe pulsar sobre el botón Actualizar Unidades Orgánicas
Pulsar el Botón las veces que requiera actualizar unidades orgánicas
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14. Ingrese el Tipo de Moneda y Tipo de Cambio.
Para ingresar el lugar de entrega del bien o desarrollo del servicio debe:
Ubicarse en la celda correspondiente como lo Indica la figura siguiente.
Presionar las teclas CTRL + H.
Seleccionar el Tipo de Moneda y presionar el botón “Aceptar”.
Si es que el tipo de moneda es diferente a Soles, indicar el Tipo de cambio en la siguiente columna.
Fig. 28 Tipo de Moneda
Fig. 29 Tipo de Cambio
4. PASOS PARA CREACIÓN DEL ARCHIVO DBF
Al finalizar el registro de los datos de Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio, use las teclas CTRL + Q para que se graben los datos y se genere un archivo con el nombre DOCOS.dbf.
NOTA: El archivo DOCOS.dbf estará ubicado en el mismo directorio donde está el archivo excel “Registro_OC-OS.xls”
A continuación, se visualiza la pantalla de registro del Archivo Excel, debidamente llenada.
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Fig. 30 Modelo del archivo con datos ingresados
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5. PASOS PARA ENVÍO MASIVO DE REGISTRO DE ÓRDENES DE COMPRA U ÓRDENES DE SERVICIO AL SEACE
Cuando haya culminado con el llenado del archivo Excel “Registro_OC-OS.xls” se deben seguir los siguientes pasos:
En el archivo Excel presionar las Teclas CTRL + Q, esto hará que el archivo Excel valide la información registrada y pinte de rojo oscuro las celdas con error.
En caso ello ocurra realice las correcciones en las celdas marcadas con rojo oscuro y presione nuevamente las teclas CTRL + Q.
Si no se registran errores se generará un archivo llamado “DOCOS.dbf”, el cual se usará para realizar la transferencia al Registro de Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio del SEACE.
Para realizar el registro de órdenes de compra u órdenes de servicio, Ud. debe ingresar al Portal del SEACE (http://www.seace.gob.pe) y luego a la opción “Acceso Usuarios Registrados”, tal como se muestra en la siguiente figura:
Fig. 31 Portal del SEACE
Se mostrará la siguiente pantalla, en la cual deberá seleccionar la opción “Acceso al Registro de Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio” y seleccionar el botón “Aceptar”:
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Fig. 32 Menú de acceso al SEACE
A continuación, el sistema le solicitará que ingrese su Certificado SEACE (usuario y contraseña), según se muestra en la siguiente figura:
Fig. 33 Ingreso al SEACE
Ingrese su Certificado SEACE y seleccione el botón “Iniciar Sesión”, para que luego el sistema le muestre la ventana principal que pone a su disposición las opciones que se le habilitaron.
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6. CONSOLA REGISTRO DE CARGA MASIVA
La finalidad de la “Consola registro de Carga Masiva” es la de registrar las Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio de forma masiva, mediante el uso de un archivo Excel llamado “Registro_OC-OS.xls”. Cuando haya llenado correctamente el archivo podrá generar un archivo DBF llamado “DOCOS.DBF” el cual se adjuntará en la Consola Registro de Carga Masiva.
Para ingresar a la Consola registro de Carga Masiva de Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio presionar la pestaña “Órdenes Compra/Servicio”, luego ubicarse en “Carga Masiva” y por último en “Registro” tal como se muestra en la figura siguiente:
Fig. 34 Menú Registro de Carga Masiva
Obteniendo la Consola de registro de Carga Masiva como se indica en la siguiente figura:
Fig. 35 Consola de Registro de Carga Masiva de Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio
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Pasos para realizar una Carga Masiva de órdenes de Compra y Órdenes de Servicio
- Paso 1.- Colocamos un Nombre para la carga masiva.
- Paso 2.- Presionar el Botón “Seleccionar archivo” y seleccionar la ruta donde se encuentra el archivo “DOCOS.DBF”
- Paso 3.- presionar el botón Enviar tal como se muestra en la figura siguiente
Fig. 36 Importar archivo para registro masivo de contrataciones
Fig. 37 Ventana de registro exitoso
Paso 1
Paso 2
Paso 3
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CONSULTAS SOBRE SEACE
Ud. puede hacer consultas en los siguientes medios:
Consultas virtuales
consultas@osce.gob.pe
Central de consultas telefónicas
Teléfono: (01) 614-3636, Opción 2 – Consultas SEACE
Horario de Atención: 8:30 a 17:30 hrs.
Orientación presencial
Av. Punta del Este s/n Edificio "El Regidor" primer piso N 108, zona comercial del Conjunto Residencial San Felipe - Jesús María - Lima 11/ Perú
Horario de Atención: 8:30 a 17:30 hrs.
Oficinas Zonales del OSCE
También puede acercarse a cualquiera de nuestras Oficinas Zonales del OSCE.
La dirección de las Oficinas Zonales las puede obtener accediendo al Portal del OSCE (http://portal.osce.gob.pe/osce/) y seleccionando la opción “Oficinas Zonales” ubicada la sección “Accesos Directos”.