Informe Cuatrimensual mayo de 2015

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OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
JAIME VÉLEZ ESCOBAR
GERENTE ESE HOSPITAL SAN JOSÉ
MUNICIPIO DE SALGAR
PRESENTADO POR
CRISTIAN ZULUAGA GÓMEZ
MAYO DE 2015

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AVANCES SUBSISTEMA CONTROL ESTRATÉGICO
Al interior de la Entidad, se han hecho esfuerzos por mejorar la atención a los
usuarios a través del mejoramiento del equipamiento tecnológico y científico que
se utilizan en cada servicio y también a nivel de gestión financiera para mejorar los
ingresos financieros del Hospital.
Se está haciendo el cambio de todos los equipos de sistemas con lo último en
tecnología para mejoramiento y actualización de los Sistemas de Información que
permitan el ingreso y rapidez de la facturación, en las área de hospitalización,
urgencias, consulta externa, el servicio farmacéutico y nómina, generando rapidez
en los diferentes procesos y áreas de servicio del Hospital. Esto ha llevado a
mejorar el ánimo de los diferentes funcionarios de la entidad que están
involucrados con el sistema, mejorando las prácticas de registro de información.
En los comités técnicos científicos y de calidad, el Gerente hace énfasis en
realizar un seguimiento detallado, a cada actividad que se desarrolla en
Prevención y Promoción, verificando cada mes, la cantidad de atención que ha
recibido la población Salgareña en cada una de estas actividades; así, de esta
forma, puede establecer estrategias que mejoren los indicadores de atención. En
cuanto al seguimiento de cumplimiento de los indicadores de Gestión, Producción,
Calidad, y los del Plan Operativo Anual; cada coordinador del área asistencial y
administrativo hace una exposición pormenorizada de las cifras obtenidas y en
caso de ser este desfavorable se plantean las alternativas de mejoramiento que
logren impactar la meta establecida.
La existencia del modelo de operación de procesos, ha facilitado la planeación,
ejecución, evaluación y comunicación entre las diferentes áreas de la entidad, que
se tienen establecidos dentro de la estructura organizacional para el logro de los
objetivos misionales de la entidad.
Como parte del proceso de mejoramiento continuo, se viene desarrollando
periódicamente una serie de auditorías en cada área asistencial, logrando con
esto implementar mejores prácticas de trabajo y un control permanente del
proceso.

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AVANCES SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIÓN
Con el establecimiento del plan de desarrollo, se busca implementar unos
indicadores de Gestión, acorde a las necesidades de la comunidad y a la
capacidad financiera de la institución que realmente logren impactar, el
mejoramiento continuo del nivel de vida del Municipio de Salgar y, a través de los
indicadores de cada proceso se evalúan las políticas de operación de la entidad.
A través de un planificador anual. El cual se le hace seguimiento y se publica en
cartelera, para que los funcionarios de la entidad sepan de las diferentes
reuniones que se hacen cada mes, esto se hace, para mejorar la operatividad de
los diferentes comités, de esta forma se motiva a los diferentes coordinadores y
responsables de cada comité en cumplir la realización de reuniones.
Se realiza una auditoria periódica a los diferentes stocks de medicamentos
existentes en las diferentes áreas de servicio, generando concientización en la
racionalización y consumo de estos, logrando mejorar los faltantes en los
inventarios semestrales.
Se establece como estrategia, concentrar y realizar una reunión mensual con un
grupo de hipertensos, donde se les brinda capacitación, sobre temas, de hábitos
saludables de alimentación , manejo de medicamentos, en qué momento se debe
tomar las pastillas, con qué fin se hacen los exámenes en el laboratorio y para qué
sirven, etc. se hacen énfasis en los hábito de alimentación saludables por parte de
subdirector científico y de las enfermeras auxiliares, para mejorar los indicadores
de morbilidad en esta clase de población.
AVANCES SUBSISTEMA DE CONTROL EVALUACIÓN
La autoevaluación del control se viene desarrollando a través del proceso de
mejoramiento Institucional, Control Interno y Auditorías Internas de Calidad.
Los coordinadores de cada área se les recomienda fortalecer el seguimiento a los
planes de mejoramiento y el cierre de ciclos.
La satisfacción del usuario continúa en un indicador excelente, superior al 90%, la
oficina de atención al usuario está abierta permanentemente en horario de oficina,
brindando orientación y divulgando los deberes y derechos del usuario.

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Con la realización de las auditorías internas de calidad y de gestión a los
procesos, se generan acciones de mejora de forma inmediata; los cuales son
evaluados en su aplicación y eficacia en una auditoria de seguimiento.
Se verifica que el Hospital ha dado cumplimiento en un 100% con las solicitudes
de organismos de control y da cumplimiento a la rendición de cuentas de la
Contraloría General de Antioquía.
RECOMENDACIONES
Incluir en el presupuesto, la contratación de auditores externos para que nos
auditen algunos servicios, como podrían ser los procesos de la tecnología de la
información, el área de consulta externa, odontología, laboratorio y urgencias.
Se deben incrementar el cumplimiento de planes de mejoramiento definido por la
institución
El área de quejas y reclamos debe agilizar el tiempo de respuesta al usuario.
Cristian Zuluaga Gómez
Asesor de Control Interno