Este documento presenta un resumen del presupuesto asignado y ejecutado para diferentes áreas relacionadas con la salud en el municipio de Cajicá para el año 2012. Se muestra el porcentaje de ejecución presupuestal para cada área, así como indicadores y metas relacionadas con los objetivos de cada programa o proyecto. El presupuesto total asignado fue de $6.558.835.776,00 y el ejecutado fue de $5.385.977.557,06, lo que representa una ejecución del 82%.

1. SESIÓN PLENARIA
ANTE EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
Cajicá, 14 de noviembre de 2.012

2. ÁREA PRESUPUESTO ASIGN. PRESUPUESTO COMPROM. % DE EJEC.
APOYO AL ADULTO MAYOR $ 270.923.000,00 $ 254.115.000,00 94%
CIUDADANOS DE CAJICA CON ASEGURAMIENTO EN SALUD $ 5.189.263.338,00 $ 4.159.300.548,06 80%
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD $ 466.938.825,00 $ 340.851.396,00 73%
SALUD PUBLICA EN CAJICA $ 594.544.154,00 $ 594.544.154,00 100%
PROMOCION SOCIAL EN SALUD $ 16.752.395,00 $ 16.752.395,00 100%
VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE RIESGOS
$ 12.115.664,00 $ 12.115.664,00 100%
PROFESIONALES
CAJICA RESPONSABLE ANTE EL RIESGO Y LAS EMERGENCIAS $ 8.298.400,00 $ 8.298.400,00 100%
GESTION DEL CONOCIMIENTO EN SALUD $ 294.075.567,00 $ 243.812.014,00 83%
TOTAL $ 6.558.835.776,00 $ 5.385.977.557,06 82%

4. APOYO AL ADULTO MAYOR

5. Adelantar acciones para el reconocimiento y valoración positiva de la
Objetivo población del adulto mayor, privilegiando de manera especial sus
capacidades y saberes.
RECURSOS
AVANCE A 31 DE
Meta PROGRAMADO
Indicadores de producto Línea Base Meta 2012 OCTUBRE DE
cuatrienio S 2013 (MILES
2012
DE PESOS)
Total de población adulta mayor
beneficiada en el Programa Adulto 600 800 650 550
Mayor (PAM).
Porcentaje de adultos mayores con
N/D 30 180 130
visitas de atención integral.
Número de programas de formación
N/D 4 1 2
para adultos implementados.
$ 219.801.000
Porcentaje de adultos mayores
institucionalizados que reciben
1% 1% 1% 2%
actividades de autocuidado y
autoestima.
Número de programas de actividad
cultural, física y recreativa dirigidos al 2 5 2 9
adulto mayor realizados.

6. CIUDADANOS DE CAJICA CON ASEGURAMIENTO
EN SALUD

7. Garantizar la inclusión de los cajiqueños en el Sistema General de Seguridad
Objetivo
Social en Salud.
AVANCE A 31 DE RECURSOS
Meta PROGRAMADOS
Indicadores de producto Línea Base Meta 2012 OCTUBRE DE 2013 (MILES DE
cuatrienio
2012 PESOS)
Realizar y publicar el
1 LISTADO
listado de la poblacion
Número de listados de Población Pobre ELABORADO con
1 4 pobre no asegurada al
No Afiliada (PPNA) publicados. corte a 30 de
Régimen Subsidiado en
octubre
Salud
Al finalizar el 2012 debe
956
Número de personas sin aseguramiento 19 personas No quedar sin afiliar 717223 personas no 4.072.359.000
personas No
al Regimen Subsidiado en Salud. aseguradas Personas de nivel 1 y 2aseguradas
aseguradas
del Sisben
4 Informes 16 informes de
Número de informes de auditoría 4 Informes de Auditoría al
de Auditoría Auditoría al
presentados. año.
al año. año.

8. Garantizar la inclusión de los cajiqueños en el Sistema General de Seguridad Social en
Objetivo
Salud.
AVANCE A 31 DE RECURSOS
Meta PROGRAMADO
Indicadores de producto Línea Base Meta 2012 OCTUBRE DE S 2013 (MILES
cuatrienio
2012 DE PESOS)
91% de la
Número de afiliados por EPS-S / Que el 80% de los
población afiliada a
Número de afiliados cargados en N/D 20% afiliados del Municipio
las 6 EPS -
BDUA * 100% esten cargados en la BDUA
Subsidiadas
Contratación RRHH
355 Días con
365 días del humano para la operación
Disponibiidad de personas por personal
recursos humano 1.425 días y administración del $ 50.617.000
día/365 días. disponible
disponible régimen subsidiado en
contratado
salud
Ejecutar el 100% de los
Porcentaje de ejecución de recursos asignados para
100% 100% 70%
recursos. la afiliación al Régimen
Subsidiado en Salud
TOTAL $4.122.976.000

9. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

10. Mejorar la prestación de los servicios de salud en el municipio, fortaleciendo
Objetivo los programas del hospital y vigilando las acciones de los prestadores de
salud.
RECURSOS
AVANCE A 31
Meta PROGRAMADOS
Indicadores de producto Línea Base Meta 2012 DE OCTUBRE
cuatrienio 2013 (MILES DE
DE 2012
PESOS)
Número de convenios suscritos con la E.S.E.
para la atención de la población sin 1 4 1 50% $ 405.215.000
aseguramiento en salud.
Cobertura en vigilancia y control a los
prestadores de servicios que pueden 100% 100% 25% 27%
comprometer la salud de los ciudadanos.
$ 26.617.000
Número de IPS públicas con seguimiento al
1 1 1 45%
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.
TOTAL $ 431.832.000

11. SALUD PÚBLICA EN CAJICÁ

12. Realizar acciones enmarcadas dentro de los programas y proyectos del eje de Salud
Pública que fortalezcan las actividades de Gestión, Vigilancia, Promoción y Prevención a
Objetivo nivel institucional y comunitario aumentando la demanda de servicios de detección temprana
y protección específica y disminuyendo la morbilidad y mortalidad por enfermedades
prevenibles e inmunoprevenibles.
RECURSOS
AVANCE A 31 DE
Meta PROGRAMADO
Indicadores de producto Línea Base Meta 2012 OCTUBRE DE
cuatrienio S 2013 (MILES
2012
DE PESOS)
Estrategia AIEPI implementada y operando en
el Municipio 1 1 1 100%
Tasa específica de Mortalidad por IRA en
menores de 5 años por 1000 habitantes 0,21 0 0 0%
Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda
(EDA) en menores de 5 años (Nº de muertes) 0 0 0 0,00%
(anual) (2009)
$ 50.804.000
Alcanzar el 95% de cumplimiento en la
ejecución de acciones de la Estrategia del Plan 95% 95% 95% 66,00%
Ampliado de Inmunizaciones - PAI .
Cobertura de niños menores de 1 año
vacunados con 3 dosis de Polio.
78% 95% 95% 64
Cobertura de niños de 1 año vacunados con
dosis única de triple viral.
77% 95% 95% 68

13. RECURSOS
AVANCE A 31
Meta PROGRAMADOS
Indicadores de producto Línea Base Meta 2012 DE OCTUBRE
cuatrienio 2013 (MILES DE
DE 2012
PESOS)
Tasa de mortalidad por cáncer de seno y cuello
uterino (por 100.000 mujeres) 0 0 0 0
Tasa de mortalidad materna (por 1.000) 1,31 0 0 1
Porcentaje de Gestantes con cuatro controles
85,70% 90% 87%
prenatales o más al momento del Parto.
Tasa de mortalidad perinatal (por 1.000) 7,86 7,86 7,86 $ 183.225.000
Porcentaje de adolescentes que están en
embarazo. 8,12% 8% 8,09%
Nº de campañas de comunicación de
prevención de VIH/SIDA 4 4 1 1
Nº de campañas para la prevención de
cánceres e ITS
1 4 1 0

14. RECURSOS
AVANCE A 31
Meta PROGRAMADOS
Indicadores de producto Línea Base Meta 2012 DE OCTUBRE
cuatrienio 2013 (MILES DE
DE 2012
PESOS)
Porcentaje de cumplimiento en el desarrollo
de actividades educativas para la prevención 90% 95% 95% 100,00%
de todo tipo de maltrato.
Nº de reuniones para el fortalecimiento de la
red del buen trato.
10 40 10 6 $ 19.691.000
Porcentaje de cumplimiento en el desarrollo
de actividades de prevención del consumo de 95% 95% 95% 70%
sustancias psicoactivas.

15. RECURSOS
AVANCE A 31
Meta PROGRAMADOS
Indicadores de producto Línea Base Meta 2012 DE OCTUBRE
cuatrienio 2013 (MILES DE
DE 2012
PESOS)
Porcentaje de sesiones de actividad física
dirigidos a escolares, adolescentes, adultos y 95% 95% 95% 100%
adulto mayor.
Nº De IPS con Vigilancia y Asistencia tecnica 6 6 6 6
Nº de instituciones educativas con estrategia
Escuelas saludables implementada.
6 6 6 6
$ 134.425.000
Porcentaje de ejecucion de actividades
programadas de promocion y prevencion en 95% 95% 95% 100
Salud oral
Política Pública de Seguridad Alimentaria y
nutricional formulada e implementada.
0 1 0 0
Nº De Datos de nutricion ingresados al sistema 9000 36000 9000 5000

16. RECURSOS
AVANCE A 31
Meta PROGRAMADOS
Indicadores de producto Línea Base Meta 2012 DE OCTUBRE
cuatrienio 2013 (MILES DE
DE 2012
PESOS)
Porcentaje de actividades ejecutadas
orientadas a la promoción de buenos hábitos 90% 95% 95% 100
de alimentación.
Prevalencia de desnutrición global en menores
7,56% 7% 7,3%
de 5 años
Prevalencia de desnutrición crónica o retraso
13,40% 13% 13,3%
en talla en menores de 5 años.
Porcentaje de niños con bajo peso al nacer. 15,07% 14,07% 15,04%
Mediana de lactancia exclusiva materna ND 2.2 meses 2.2 meses
Porcentaje de actividades ejecutadas
orientadas a la promoción de buenos hábitos 90% 95% 95% 100
de alimentación.

17. RECURSOS
AVANCE A 31
Meta PROGRAMADOS
Indicadores de producto Línea Base Meta 2012 DE OCTUBRE
cuatrienio 2013 (MILES DE
DE 2012
PESOS)
% de cobertura en visitas de saneamiento
100% 100% 100% 70%
ambiental programadas
Nº de casos de rabia hunama y animal 0 0 0 0
Cobertura vacunación antirrábica can. felina. 100% 100% 100% 85%
Nº De IPS reportando 10 10 10 10 $429.219.000
Nº de COVES realizados. 12 48 12 10
Tasa de mortalidad por TBC Y LEPRA. 0 0 0 0
Porcentaje de las familias de Cajicá con visita
inicial y de seguimiento para la detección del 30% 50% 35% 20%
riesgo en el Ámbito Familiar.
TOTAL $ 817.391.000

18. PROMOCIÓN SOCIAL EN SALUD

19. Objetivo Avanzar en el fortalecimiento de la participación social en salud.
RECURSOS
AVANCE A 31 DE
Meta PROGRAMADO
Indicadores de producto Línea Base Meta 2012 OCTUBRE DE
cuatrienio S 2013 (MILES
2012
DE PESOS)
Porcentaje de población en
condición de vulnerabilidad,
N/D 60% 15% 9%
beneficiada con acciones de
promoción de la salud. $ 56.925.000
Número de Comités de 3
3 3 3
participación Social Operando.

20. VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL DE RIESGOS
PROFESIONALES

21. Fortalecer las acciones de promoción de la salud y prevención de
Objetivo los riesgos en ámbitos laborales.
RECURSOS
AVANCE A 31 DE
Meta PROGRAMADO
Indicadores de producto Línea Base Meta 2012 OCTUBRE DE
cuatrienio S 2013 (MILES
2012
DE PESOS)
Número de ARP-s vigiladas/Total de ARP-s
0 3 2 0
con presencia en el municipio.
Porcentaje de acciones dirigidas a la
población general para el desarrollo y
fortalecimiento de la cultura de $ 15.000.000
N/D 95% 95 75
autocuidado en torno a la adopción de
actuaciones seguras en el ámbito laboral
ejecutadas.
Porcentaje de acciones de promoción de la
salud y calidad de vida en ámbitos laborales N/D 95% 95 75
ejecutadas.

22. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN SALUD

23. Fortalecer las acciones de promoción de la salud y prevención de
Objetivo los riesgos en ámbitos laborales.
RECURSOS
AVANCE A 31 DE
Meta PROGRAMADO
Indicadores de producto Línea Base Meta 2012 OCTUBRE DE
cuatrienio S 2013 (MILES
2012
DE PESOS)
Porcentaje del Sistema de gestión de Calidad de
la Dirección Local de Salud del municipio de 0 95% 20% 0
Cajicá en implementación.
Porcentaje de contratación de talento humano
100% 100% 100% 95%
de apoyo a la gestión.
Número de acciones investigativas y educativas
0 4 1 0 $ 308.161.000
desarrolladas en salud.
Porcentaje de ejecución del Plan Territorial de
N/D 100% 100% 80%
Salud.
Perfil epidemiológico del municipio actualizado. 1 4 1 1

24. CAJICA RESPONSABLE ANTE EL RIESGO Y LAS
EMERGENCIAS

25. Armonizar el desarrollo humano, social y económico, con la
conservación y la protección de los bienes y servicios ambientales
Objetivo del municipio, así como gestionar de manera responsable el
riesgo y las emergencias que se presenten en el territorio.
RECURSOS
AVANCE A 31 DE
Meta PROGRAMADO
Indicadores de producto Línea Base Meta 2012 OCTUBRE DE
cuatrienio S 2013 (MILES
2012
DE PESOS)
Nº de actualizaciones al Plan Municipal de
Emergencia y Contingencia 0 4 1 1
$ 9.000.000
Nº Reuniones con participacion activa 100% 24 6 100
Nº Socializaciones realizadas 0 4 1 0

26. ¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!!