El documento describe los diferentes niveles de organización en SAP como mandante, sociedad y centro. Explica conceptos como organización de compras y grupo de compras. Resume las principales transacciones en SAP relacionadas con la gestión de materiales como crear pedidos de compra, modificarlos, realizar movimientos de mercancías, facturar e inspeccionar listas de materiales y proveedores.

1. Manual de usuario del ERP – SAP
Nivelesde organizaciónenSAP:
Mandante:
Una agrupacióno combinaciónde unidadeslegales,organizativas,empresarialesy/o
administrativasconunobjetivocomún.
Ejemplo:Ungrupo de empresas.
Sociedad:
Este nivel representaunaunidadde contabilidadindependiente dentrode unmandante.Cada
sociedadtiene supropiobalance ysupropiacuentade pérdidasyganancias.
Ejemplo:Unaempresasubsidiaria,miembrode ungrupode empresas.
Centro:
Unidadoperacional de unasociedad.
Ejemplo:Equipode fabricación,sucursal.
Organizaciónde compras:
Una unidadde organizaciónresponsabledel aprovisionamientode materialesyserviciosparauno
o más centrosy de la negociaciónde preciosycondicionesde comprasconel proveedor.La
organizaciónde comprasasume responsabilidadlegal paratodaslasoperacionesde compras
externas.
Grupo de compras:
La organizaciónde comprasse divide asuvezen gruposde compras (gruposde compras) que son
responsablesde lasactividadesde compradiarias.
Un grupo de compras tambiénpuede actuarparavarias organizacionesde compras.
Barra de herramientas:
- Ingresael códigode la transacciónque se deseatrabajar.
- Guardar, el sistematomaracomo validolosdatosingresados.
- Atrás,finalizarycancelar.
- Abrirotra ventana,SAPsolopermite 6ventanasporsesión.
- Ayuda,tambiénse puede accedermediante lateclaF1

2. - Parametrizacionespersonales
Gestión de materiales modulo SAP – MM
SAPle asignaa susmaterialesuncódigoal igual que al proveedor.Loscódigosusadoseneste
manual sonde prueba,enlaempresase le designarancualessonloscódigos de susproveedores,
de sus materiales,suorganizaciónylade su grupo de compra.
Los códigosusadossonlossiguientes:
- Material: T-M525C29
- Proveedor: T-K500C29
- Códigoidentificadorde laempresa:1000
- Organizaciónde compras:1000
- Grupo de compra: T29
SolicitarPedido - ME51N:
SOLPED: La solicitudde pedidoesunanecesidad creadaporun trabajadorde un área de la
empresa.Suvalorno estanto comoel pedido.
Esta solpedvaal área de compras,ellosanalizansi lanecesidadesválida.Lasolicitudse convierte
enun pedidosi esunanecesidadválidaparalaempresa.
Este no es undocumentooficial,yse manejadentrode laempresa.
Se necesita el
materialy la
cantidad
Se ingresa el
centro (código
de la empresa)

3. ModificarSolicitudde PedidoSOLPED – ME52N:
El númerode la SOLPEDes necesarioose puede buscar por el resumende documento:
VisualizarlaSolicitudde PedidoSOLPED – ME53N:
No se podrán realizarmodificacionesenestatransacción.
Numero de
Solped ya creada

4. Solicitudde Pedido:
Crear pedido –ME21N:
El pedidose creapor un organización de compras,que estase sub-divide porgruposde compras.
Los gruposde comprasson personasque venlasnecesidadesyse encargande comprar a diario.
La sociedadrefieraala empresaparala que vas a hacer lacompra.
Org. Compra:Área de compra de la empresa.
Grupo de Compra:ID. De comprador.
Sociedad:Empresaque realiza la compra

5. El pedidopuede serconreferenciaauna Solpedosinella,ellodepende de laorganización.
Si escon referenciaaunaSolped,se tiene que hacerclicen“Resumen de documentoactivo”,
abrir “Variante de selección”yluegoen“Missolicitudesde pedido”pordefectolaprimeroestu
ultimaSolped.Se tieneque arrastrar este númerode Solpedhastael carrito,yeste heredalos
datosingresadosenlaSolped.
Se arrastra el número de
Solped hasta este icono

6. Modificarpedido ME22N:
Un pedidose puede modificarsiempreycuandonoallá pasadopor MIGO.
Al ingresarpor Migo el pedido,se puedemodificarperoparaaumentarlacantidadingresadapor
el pedido.Es decirsi pedí 10 unidadesymi necesidades20 puedomodificarloyponerenla
modificación20,y al hacer el ingresomediante lamigoconel mismonúmerode pedidose hará
por los10 que me faltaba.Se asemejaauna entradaparcial.
Movimientode mercancíasMIGO:
La transacciónmigose manejapor lasclasesde movimiento,estasdeterminancual esel proceder
de la transacción. Esta transacciónespropiadel personal de almacénellossonlosencargadosde
realizarlosmovimientosde materialindicadosporlaempresa.
En el casillero señalado
se ingresa el número de
pedido de compra

7. Se puedenrealizardiferentesclasesde movimientos:
- 101: entradade material conreferenciaaunpedido.
- 501: Movimientode materialesentre empresas.
- 301: Movimientode materialentre almacenes.
- 321: Pasarde control de calidada libre utilización.
Entre otrosmuchosmovimientosde materialesque existen.
Hacer clic y se
activa la
ventana

8. En la Migo,se te permite ingresarunacantidadmenora larealizada portu pedido,perola
facturaciónsoloserápor esacantidad.
Ejemplo:Si mi pedidode comprafue por100 u. y solollegoami almacén50 u. estasunidades
recibidassoloseránfacturadas.
Efectuarla factura MIRO:
En estatransacción se el área de pago de la empresaefectúalafacturapor lamercancía que ha
llegadoala empresa.
Al terminartodolo indicadoenlaimagen,se copialacantidadindicadaen“saldo”y estase pega
en“Importe”.Al aparecerel “Saldo”en colorverde SAPte indicaque no se le debe al proveedor.
Ya de estamanerase puede grabary se contabilizaralafactura.
Se ingresa la fecha
que se efectuara la
factura.
Se ingresa el
número de
pedido.
le indicas al sistema
que te calcule el
impuesto.

9. Visualizarlistade materialesMM60:
En la siguiente transacciónse puede visualizarlalistade materiales.Seleccionarlosportipos,
dependiendode laempresa(centro),ydesde que puntodeseovisualizarlosmateriales.
Al ejecutar haciendoclicenel icono aparece la siguiente pantalla.
Se podrá identificarlosdatosde todoslosmaterialeslistados,aque empresapertenecen,su
precio y quienesel responsablede crearlo.
Se visualizara desde
el material 01 hasta
el 30 del centro 1000.

10. Visualizarlistade proveedoresMKVZ:
Se podrá listaslosproveedores,ysusdatosrelacionadosaellos.
Se tiene que hacerclicen el icono ejecutar.
Los proveedoresysulistade datos:dirección,vendedor,teléfono,entre otros.

11. Modificarel registroinfo de material ME12:
Este procesoes para loscambiosque se le hacen a un material correspondiente aunafutura
venta.
Ejemplo:Cambiarlascondicionesde pago,lostiposde reclamos,lospreciosenescala,cambiode
moneda, entre otros.
Como se puede ver,sondiferenteslosdatosque se puedenmodificar,comolosreclamosque le
puedorealizarami proveedorporundeterminadomaterial enmal estadoporejemplo.
Para cambiar lospreciosyhacerloen escalase realiza el siguienteprocedimiento.
Se ingresa el proveedor y
el material a cambiar los
datos. La empresa y el
Org. Compras que es mi
área de compras. Hacer
Clic.
En condiciones se
están los cambios que
se le puedenrealizar a
los precios.

12. Al hacer clicen “Condiciones”aparece estaventanadonde se puedeverloscambiosque se han
hechohasta el momento,parapoderrealizarcambiosse seleccionael ultimocambiorealizado.
Por ejemplo:se puede cambiaryhacerlospreciosenescala si me compras100 u. te cobro 15
euros,si son 500 son 14, si compras1000 son13 euroslaunidad,ysi sonde 10 000 a más te
cobro 11.
Comoen todatransacciónde SAPse cierra dándole en guardar,yse puede probarloscambioenla
transacciónME21N que es crear pedidode compra.
Hacer doble clic
en la última
actualización.
Se ingresa la
cantidadyel precio
desde 0 a tal
cantidad.