Este documento describe los pasos para crear artículos y proveedores en el sistema SAP. Para crear un artículo se usa la transacción MM01 donde se especifica el código, descripción, tipo de material, unidades y otros detalles. Para crear un proveedor se usa la transacción XK01 donde se asigna un código automático y se añade la información de contacto, datos bancarios y país. Una vez creados, los artículos y proveedores pueden visualizarse y modificarse usando otras transacciones.

1. Manual SAP
Artículos
Maestro de artículos.
Creación de artículos Transacción MM01.
- Descripción del código de material.
* Esto sólo afecta a los materiales creados fuera de Telematel *
La longitud del código es de 18 posiciones. AAA-NNNNNNNNNNNNNN
AAA - NNNNNNNNNNNNNN
3 posiciones 1 posición 14 posiciones
Correlativo numérico sin
significado propio.
AAA
ALQ Alquileres SRV Servicios
ENV Envases SUB Subcontratación
MOB Mano de Obra XXX Variable, marcas
PTS Portes ZZZ Otros
POS Postal
- Ramo.
Valor fijo introducir siempre: Ramo general.
- Tipo de material.
ZENV Envase
ZPRO Producto no estocable
ZSER Servicios
Una vez introducido el tipo de material pulsar INTRO
 para pasar a la siguiente pantalla de Selección
de vistas
1

2. Los campos que deben
rellenarse se encuentran en
los apartados indicados. Si
pulsamos en
podremos guardar esta
configuración y no deberemos
marcarla cada vez.
Una vez escogidas las vistas pulsad INTRO  nos preguntará por el Centro.
Pulsando en el
machtcode
El valor a escoger es ACS. Abantia CSC.
Podemos escribirlo directamente.
Como siempre debemos
poner lo mismo
apretaremos Param.
Previa la 1ª vez.
Pulsaremos INTRO  aparecerán diferentes ventanas pero con INTRO
pasaremos sólo por las que hemos seleccionado antes.
Indicación de ventana seleccionada
2

3. Código Descripción
Indicación de campo obligatorio
Grupo de artículos. P. ej Telematel.
Familia Descuento
Unidad de compra
UMP En el pedido se
pueden poner otras
unidades
Ventana de Compras
Los Grupos de
compra son los
encargados de
gestionar los
pedidos, en el caso
de Ticsa son las
Delegaciones.
Cuando un técnico
de Abantia TICSA
genera una solicitud
de compra debe
Si UN es escoger el código
envase ZTO para el resto de
marcar empresas el código
“Sujeto a es ZCO
lote”
Si es de un fabricante introducir el nº de
pieza del mismo
Indicador
impuesto
material.
En los artículos A o T el material está en unidades pero
realmente se puede comprar en m., Kg., en Datos
Adicionales se puede introducir
3

4. Texto pedido Compras. Texto 250.
Descripción del artículo.
Esta descripción se transfiere a
la solicitud de pedido.
Permite cargar textos desde
un fichero TXT o bien
copiarlos.
Editor de textos mejorado
Contabilidad
Categoría de Valoración.
Indica el tipo de cuenta donde se
realiza la imputación:
- Formación
- Mobiliario
- Mercaderías
- Servicios externos
Siempre V
A pesar de la indicación pulsar INTRO sin
poner precio.
4

5. La creación de cada material se realiza por centro, una vez creado, si
queremos darlo de alta para otros usaremos la misma transacción MM01,
seguiremos los mismos pasos que en su creación.
Pero en “Niveles de Organización” podremos determinar otro Centro.
Los datos básicos son comunes para todos los centros pero los demás deben informarse.
Para los materiales ya grabados:
- MM02 Visualiza
- MM03 Modifica
5

6. Proveedores
Transacción XK01
Para crear un proveedor podemos acceder por la transacción (xk01) o por el
menú de proveedores.
El código de proveedor es automático y seriado. Es único para todas las
compañías. No se debe introducir nada.
.
En el Grupo Z017 Referencia permite determinar las delegaciones de los
proveedores, o bien posibles proveedores. Permite ampliar el nº
de líneas disponibles
para algunos
campos
En la línea 3 colocaremos un nombre,
que el sistema toma como contacto en la
cabecera del FAX que se genera con un
pedido.
6

7. Es la forma de comunicar el pedido
BANCO
Elimina línea
Inserta línea
Valida
Después de añadir líneas el icono cambia a
7

8. Control de Cuentas
Si el proveedor es también cliente
si no en blanco
Cuando se asocia un
proveedor a una sociedad. Es
para el caso de un Prov.
Intercompany.
NIF obligatorio
ES+NIF (Para España)
Datos Bancarios
País País del banco
Clave Banco Clave del banco. Depende del país. 4 pos Banco + 4 pos. Sucursal
cuando el nombre del titular de la cuenta no coincide con el nombre
del deudor o del acreedor
Cuenta Bancaria Cuenta en el Banco
Titular Titular de la cuenta
C Clave de control
IBAN Número de identificación internacional para las cuentas bancarias
TpBc Banco de la empresa colaboradora deberá emplearse para el pago.
Aut. Domic Marcar si existe autorización para una domiciliación
Este campo es necesario solamente cuando los pagos
no han de gestionarse directamente a través del mismo
proveedor con el que se ha contraído la deuda
8

9. Personas de contacto
La transacción MAPI abre directamente la ficha de contactos.
Con el nombre y apellidos introducidos hacemos Doble Clic con el ratón y se
abre la ficha. Si en la creación inicial no se ha indicado la sociedad esta
pantalla no aparece.
Datos de Sociedad
Gestión de cuenta
Clave Clasificación.
Siempre 009
Para cargar un proveedor en varias sociedades a la vez usaremos la
Transacción ZMM_00002.
9

10. Datos de Pago
Desplegable Condiciones de Pago
Verificar doble factura siempre √
Vías de Pago Automáticas / Formas de Pago
El receptor alternativo
de pago se informa
sociedad por sociedad
10

11. Días de Pago y Vacaciones
Con el √ marcado afecta a todos los años.
Correspondencia Retención de Impuestos
Organización de Compras
Grupo de Compras
Incoterm
(Normalmente UN)
Datos de Control
Obligatorio √
Hasta que no se descuenta el
material del pedido no se
paga.
11

12. Interlocutores Si tienes varias direcciones de pedido.
En este punto se pueden crear
Delegaciones, direcciones de pedido,
Marcas, emisores de factura.
Clasificación
12

13. Creación Nueva Clase.
Si no vemos líneas en blanco pulsamos para ampliar la visulización.
Ahora añadimos una línea nueva pulsando , botón que sólo estará activo si
estamos en modificación.
Si queremos bloquear el Proveedor
Tras haber introducido todos los valores pantalla por pantalla llegamos a la
última y al hacer  (Intro) nos pregunta si queremos grabar la información.
13

14. Establecimiento de las comunicaciones con el proveedor
Transacción MN04
14

15. Textos en datos Básicos y Sociedad
Si queremos editar un
campo hacemos doble clic y
se abre un editor con
funciones avanzadas.
Para Búsqueda
Con el cursor en la línea adecuada para editar pulsamos F2 o en el botón
Para crear (borra el existente) F3 o
15

16. Textos por sociedad
Información para el contacto con el proveedor
16

17. Creación condiciones de Precio y descuento.
Transacción MEK1
Descuento
principal y
descuento
adicional
MÁS Definición
MENOS Definición
Según la combinación de claves que escojamos se
especifica más o menos la relación entre precio y material.
El material puedo buscarlo entre los existentes
y asignarle una combinación de clave.
17

18. Ahora escogeremos el material Al realizar INTRO se carga la información del artículo
Si creamos una
condición de Cantidad de Unidad de
precio se entra un unidades por medida del
importe si es un el importe artículo
descuento o indicado
recargo un %
Descuentos por cantidades
18

19. Condiciones de Descuento
Normalmente la información
viene de Telematel
Organización Compras + Proveedor +
Familia Descuento Abantia
Material AB-Ticsa
Centro Material AB-Ticsa
19

20. Modificación de Registros de Condición
Precios y Descuentos
Transacción MEK2
Se puede realizar una selección de los valores a modificar.
Si queremos información del status de una
línea en concreto 1º la marcaremos con el
ratón.
Si sólo queremos visualizar
usaremos la transacción
MEK3
20

21. Solicitud de Pedido
Transacción ME51N
La solicitud habitual es la compra puntual.
S/Acuerd. Comp.Mat. Acuerdo marco.
S/Acuerd. Trab.a.Real Certificaciones
Como vamos a tratar con muchas columnas es bueno ordenarlas a nuestra conveniencia.
Un orden adecuado puede ser colocar seguidos los campos: Material, Centro,
Cantidad, Fecha entrega e Imputación
1º Introduciremos el material Pestaña
Texto
material
250
La búsqueda por el contenido del Campo 250, si contiene palabras
intercaladas, debe realizarse en el mismo orden en que están grabadas.
Asi en el ejemplo se buscarán los artículos que empiecen por
Abrazadera y contengan, en este orden, Caucho y Ako
Haremos doble click en el registro adecuado 21

22. Siempre debe estar marcado
Introduciremos el Centro, la cantidad, la fecha de entrega y
la imputación.
Las imputaciones habituales son:
A.- Activo Fijo
K.- Centro de Coste
P.- Proyecto. Elemento PEP.
Si hemos terminado pulsaremos
Si al grabar falta información o es errónea el sistema informa
Elemento PEP
imputación a nº de
proyecto
Una vez introducida toda la información sin errores podremos grabar
el pedido, el nº aparecerá en la parte inferior de la pantalla
22

23. Parametrización Personalizada
* Recomendación importante. *
En algunas pantallas de entrada de datos podemos predefinir ciertos valores que siempre, o
casi siempre. sean los mismos. Esto nos facilitará la entrada de datos y evitar errores.
La pantalla de entrada de la solicitud de pedido nos servirá de ejemplo.
Al pulsar aparece esta ventana
En este caso los valores significarán:
Por defecto la imputación será a Proyecto.
La fecha de entrega por semanas
El Centro será ACS siempre.
El Solicitante será FG (Poner código de
empleado) siempre.
Otro valor seria el del Grupo de Compras
Podemos añadir más campos en la ventana de Valores de Propuesta
como marcar “Determinar fuente de aprovisionamiento”.
Ahora grabaremos los valores, siempre
podremos revisar los especificados pulsando en
23

24. ¿Cómo recuperamos la información de un Pedido?
Transacciones ME51N – ME52N – ME53N
Si conozco el nº de documento
lo introduzco o lo busco
Confirmo valor
Si quiero modificar alguna línea, la marcaré y
pulsaré visualizar / Modificar F7
Para exportar la información de las líneas de pedido, 1º marcaremos las líneas a
exportar y pulsaremos el botón indicado.
24

25. Liberación colectiva de las solicitudes de pedido
Transacción ME55
En esta pantalla escogemos las solicitudes que queremos liberar. Hasta que no se ejecuta este
proceso las solicitudes no pueden visualizarse en la pantalla del Dpto. de Compras
Siempre 10
Liberación colectiva es el método
recomendado
Un valor muy importante a
delimitar es el código del
solicitante
Una vez delimitados los valores pulsamos F8 o
Marcamos TODO y grabamos
25

26. Trabajando con el Pool Multiempresas
Asignar y tratar solicitudes de pedido
Transacción ME57
En la siguiente pantalla seleccionaremos los pedidos con los que queremos trabajar.
Este filtro afecta a los pedidos a generar, su
resultado es la pantalla de asignaciones
o F8
Poner este valor para que no liste las que
están bloqueadas por otros técnicos
Las líneas con tienen un
proveedor asignado.
Marco las líneas a tratar
y pulso tratar posiciones
Ahora, por ejemplo, podremos
asignar los proveedores que
falten o cambiar las
asignaciones por defecto.
Si aparece este mensaje la asociación entre material y proveedor ha sido correcta
En este caso debemos apretar “ “ para que se
realice la asociación entre material y proveedor
Una vez realizadas todas las
correcciones necesarias
grabaremos el pedido. Las líneas
presentan la marca de
tratamiento de pedido.
26

27. Creación del Pedido
Una vez tenemos todos los pedidos preparados y comprobados podemos crearlos.
Es aconsejable tener “Filtrada” la solicitud de pedido que queramos procesar para no cometer
errores y crear pedidos sobre otras solicitudes.
Para crear el pedido apretaremos
Al crearse el pedido se presenta la
dirección principal del proveedor y las
alternativas. Apretando vemos la
ficha de cada una de ellas.
Solicitud que
estamos a punto de
crear como pedido. Si apretamos determina la dirección
seleccionada y presenta el pedido
Si no hemos filtrado el nº de pedido en la
parte izquierda aparecen los pedidos
pendientes en un resumen de documentos
Pulsando el botón se pueden
cambiar la disposición.
Ahora podemos procesar el pedido haciendo clic en el dejándolo en la cesta de compra
27

28. Pool Multiempresa
Transacción ME57
Descripción de pantallas.
Esta es la típica situación en la que es aconsejable grabar una disposición de usuario con los filtros
adecuados a cada uno.
Una vez terminada nuestra selección apretaremos el
símbolo para grabar, Crtl+s o por menú.
Para activar una variante Mayuscula+F5 o por menú.
Apretaremos o F8 para ver el Pool de pedidos que cumplen las condiciones determinadas
Asignaciones.
Son las solicitudes de
pedido con proveedores
ya determinados.
Resumen Posiciones.
Todas las posiciones de las
solicitudes juntas.
28

29. En la pantalla de resumen de posiciones es bueno recordar que se pueden aplicar filtros por ejemplo
por Grupo de Compras y Población.
Configurar Filtros
Sólo afectan al
resúmen de
posiciones NO a las
Asignaciones SI al
detalle de las
posiciones
Los filtros se aplican
independientemente para los 3
apartados.
Con este control podemos ampliar la información recorriendo todos los registros.
Si queremos ver uno en concreto haremos doble clic en el registro
29

30. Código del material en el
proveedor
Cantidad
Cantidad que debe ser
pedida.
Cantidad Pedida
Cantidad pedida hasta
el momento
Flujo de autorización de AB-Ticsa
Si Entrada mercancía está √ se recepciona el material. Si está desmarcada se decepciona el Pedido.
La cuenta de mayor es automática.
El elemento PEP es el nº de
Proyecto.
30

31. Puedo cambiar el proveedor asignado.
(¡!) Si en vez del código de un proveedor coloco un (·)
veré todos los proveedores para un material.
Simula el coste para una cantidad
Cálculo del coste. determinada sobre el proveedor
indicado.
Excel Pasa las posiciones seleccionadas a Excel
Proveedor deseado por el técnico
Listado posiciones seleccionadas
(.) Simula para todos los proveedores disponibles. Al apretar aparece
una pantalla donde al pulsar ofrece los precios de todos los
proveedores disponibles
Indica la cantidad que se ha pedido hasta
ahora.
Textos para la impresión de los
documentos.
31

32. Para colocar la dirección se debe ir al
elemento PEP (proyecto) y copiarla.
Ampliación de datos. Permite presentación
preliminar.
Si cambiamos la dirección de una linea y
hay más pregunta si debe afectar el
cambio a todas
Precio pactado por el técnico.
Si no se quiere aplicar el
descuento quitar √.
Si PRECIO NETO está marcado se entiende el Precio Pactado como NETO y deberá existir
Acceso directo a las
pestañas.
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33. Recordatorio. Cambios en las columnas.
Grabar variantes.
Como en casi todos los formularios, las columnas pueden moverse y cambiar
de tamaño. Cuando tengamos nuestra pantalla a nuestro gusto podemos
grabarla como una variante.
1º Haremos click en la cabecera de la columna que queramos mover, (p. ej.)
y sin dejar de apretar la colocaremos donde nos interese.
Ahora podremos grabar esta configuración. Apretando.
Introduciremos un nombre y
apretaremos Crear. Podemos tener
varios modelos y escoger el que
más nos convenga.
33

34. 34