trabajitos

1. REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS
Código: AZGI-Ri02-10
Página: 1 de 1
Edición: 02
ORÍGEN (señalar y registrar datos específicos correspondientes) FECHA DE LA DETECCIÓN
Datos
AUDITORÍA EXTERNA ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN
BONSUCRO , ESTÁNDAR DE CADENA DE CUSTODIA.
BONSUCRO.
X AUDITORIA
PROCEDIMIENTO
PPR´O
PPR
HACCP
CLIENTES
PROVEEDOR
OTROS
18 a 22/11/2019
NO CONFORMIDAD N°
AZSBON- NC13
Indicador 4.1
PERSONA QUE REPORTA
MARÍA MAGDALENA
CASÁS, HUGO EGUEZ.
DEPARTAMENTO Gerencia de Operaciones ÁREA/SECCIÓN Gestión Integral
Descripción del hallazgo: En la auditoría se diagramó y realizó recorrido por las áreas de mayor riesgo
socioambiental. Se detectó incumplimiento de la legislación vigente en materia de control de riegos
identificando:
- Falta de cartelería de seguridad en varias áreas de riesgo en campo (Pista y Posada) y fábrica (incluida áreas
de apoyo).
- Falta de elementos de seguridad generales como kit anti derrame y hojas de seguridad en bodegas de
almacenamiento de sustancias peligrosas (campo y fábrica)
Análisis de Causa:
-No se incluyó las hojas de seguridad en los maestros de fichas técnicas de acuerdo al inventario actualizado de los
productos químicos.
-Falta de seguimiento del personal responsable de los documentos relacionados a los productos químicos.
Corrección:
N/A
Plan de acción:
-Hacer un inventario de los productos químicos existentes y los que serán utilizados en el proceso, para actualizar las
Hojas de Datos de Seguridad.(MSDS)
Responsable de la acción (Nombre): Aquilio Palma, Yescenia
Almanza
Fecha de cierre 22/12/2019
Revisión de las acciones tomadas
Fecha Observaciones Realizado por:
(Nombre)
Firma:

2. REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS
Código: AZGI-Ri02-10
Página: 1 de 1
Edición: 02
ORÍGEN (señalar y registrar datos específicos correspondientes) FECHA DE LA DETECCIÓN
Datos
AUDITORÍA EXTERNA ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN
BONSUCRO , ESTÁNDAR DE CADENA DE CUSTODIA.
BONSUCRO.
X AUDITORIA
PROCEDIMIENTO
PPR´O
PPR
HACCP
CLIENTES
PROVEEDOR
OTROS
18 a 22/11/2019
NO CONFORMIDAD N°
AZSBON- NC13
Indicador 4.2
PERSONA QUE REPORTA
MARÍA MAGDALENA
CASÁS, HUGO EGUEZ.
DEPARTAMENTO Gerencia de Operaciones ÁREA/SECCIÓN Gestión Integral
Descripción del hallazgo:
En la auditoría se diagramo y realizó recorrido por las áreas de mayor riesgo socioambiental. Se detectó
incumplimiento de la legislación vigente en materia de control de riesgos identificando:
- Las salidas de emergencia en el área de dormitorios estaban bloqueadas (candado), no abrían en sentido de
evacuación y no tienen sistema antipánico.
Análisis de Causa:
El sentido de apertura de la puerta no es el adecuado.
Corrección:
-Adecuar mecanismos DE SALIDAS DE EMERGENCIAS, según lo establecido en NFPA 101(Codigo de Seguridad Humana)
Plan de acción:
N/A
Responsable de la acción (Nombre): Aquilio Palma, Yescenia
Almanza, Geovany Alain
Fecha de cierre 22/12/2019
Revisión de las acciones tomadas
Fecha Observaciones Realizado por:
(Nombre)
Firma:

3. REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS
Código: AZGI-Ri02-10
Página: 1 de 1
Edición: 02
ORÍGEN (señalar y registrar datos específicos correspondientes) FECHA DE LA DETECCIÓN
Datos
AUDITORÍA EXTERNA ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN
BONSUCRO , ESTÁNDAR DE CADENA DE CUSTODIA.
BONSUCRO.
X AUDITORIA
PROCEDIMIENTO
PPR´O
PPR
HACCP
CLIENTES
PROVEEDOR
OTROS
18 a 22/11/2019
NO CONFORMIDAD N°
AZSBON- NC13
Indicador 4.3
PERSONA QUE REPORTA
MARÍA MAGDALENA
CASÁS, HUGO EGUEZ.
DEPARTAMENTO Gerencia de Operaciones ÁREA/SECCIÓN Gestión Integral
Descripción del hallazgo:
En la auditoría se diagrama y realizó recorrido por las áreas de mayor riesgo socioambiental. Se detectó
incumplimiento de la legislación vigente en materia de control de riesgos identificando:
- Matafuegos vencidos en el área de pallet y toma de agua.
Análisis de Causa:
No se tiene una metodología para determinar el inventario de seguridad necesario, para reponer los cilindros vencidos,
considerando las fechas de vencimiento y la utilización de los mismos en caso de emergencia.
Corrección:
Determinar un stock de seguridad de los extintores en función de las fechas de vencimiento, para asegurar su
reposición inmediata.
Plan de acción:
- N/A
Responsable de la acción (Nombre): Aquilio Palma, Yescenia
Almanza
Fecha de cierre 22/12/2019
Revisión de las acciones tomadas
Fecha Observaciones Realizado por:
(Nombre)
Firma:

4. REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS
Código: AZGI-Ri02-10
Página: 1 de 1
Edición: 02
ORÍGEN (señalar y registrar datos específicos correspondientes) FECHA DE LA DETECCIÓN
Datos
AUDITORÍA EXTERNA ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN
BONSUCRO , ESTÁNDAR DE CADENA DE CUSTODIA.
BONSUCRO.
X AUDITORIA
PROCEDIMIENTO
PPR´O
PPR
HACCP
CLIENTES
PROVEEDOR
OTROS
18 a 22/11/2019
NO CONFORMIDAD N°
AZSBON- NC13
Indicador 4.4
PERSONA QUE REPORTA
MARÍA MAGDALENA
CASÁS, HUGO EGUEZ.
DEPARTAMENTO Gerencia de Operaciones ÁREA/SECCIÓN Gestión Integral
Descripción del hallazgo:
En la auditoría se diagramó y realizó recorrido por las áreas de mayor riesgo socioambiental. Se detectó
incumplimiento de la legislación vigente en materia de control de riesgos identificando:
- No se observan protección de partes móviles en diversos sectores de la fábrica, no existe enganche
ni toma de bloque en área de volcado de caña.
Análisis de Causa:
-Falta de seguimiento de los responsables de área y seguridad industrial.
-No se había considerado un botón de emergencia en el área de volteo de caña.
Corrección:
-Elaboración de una lista de verificación para brindar seguimiento integral de todas las partes móviles inventariadas.
-instalar un dispositivo de paro de emergencia en el área externa del volteo de caña.
Plan de acción:
- N/A
Responsable de la acción (Nombre): Aquilio Palma, Yescenia
Almanza, Irkin Solís
Fecha de cierre 22/12/2019
Revisión de las acciones tomadas
Fecha Observaciones Realizado por:
(Nombre)
Firma:

5. REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS
Código: AZGI-Ri02-10
Página: 1 de 1
Edición: 02
Datos
AUDITORÍA EXTERNA ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN
BONSUCRO , ESTÁNDAR DE CADENA DE CUSTODIA.
BONSUCRO.
X AUDITORIA
PROCEDIMIENTO
PPR´O
PPR
HACCP
CLIENTES
PROVEEDOR
OTROS
18 a 22/11/2019
NO CONFORMIDAD N°
AZSBON- NC13
Indicador 4.5
PERSONA QUE REPORTA
MARÍA MAGDALENA
CASÁS, HUGO EGUEZ.
DEPARTAMENTO Gerencia de Operaciones ÁREA/SECCIÓN Gestión Integral
Descripción del hallazgo:
En la auditoría se diagramó y realizó recorrido por las áreas de mayor riesgo socioambiental. Se detectó
incumplimiento de la legislación vigente en materia de control de riesgos identificando:
- No se observaron protección de enganche de implementos de campo.
Análisis de Causa:
-No se previó una medida preventiva para evitar atrapamientos en algunos implementos de campo.
-Equipos antiguos que no cuentan con protección de enganche.
Corrección:
-N/A
Plan de acción:
-Elaboración de una lista de verificación para brindar seguimiento integral de todas las partes móviles inventariadas.
-instalar un dispositivo de paro de emergencia en el área externa del volteo de caña.
Responsable de la acción (Nombre): Aquilio Palma, Yescenia
Almanza, Higinio Batista.
Fecha de cierre 22/12/2019
Revisión de las acciones tomadas
Fecha Observaciones
Realizado por:
(Nombre)
Firma:

6. REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS
Código: AZGI-Ri02-10
Página: 1 de 1
Edición: 02
Datos
AUDITORÍA EXTERNA ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN
BONSUCRO , ESTÁNDAR DE CADENA DE CUSTODIA.
BONSUCRO.
X AUDITORIA
PROCEDIMIENTO
PPR´O
PPR
HACCP
CLIENTES
PROVEEDOR
OTROS
18 a 22/11/2019
NO CONFORMIDAD N°
AZSBON- NC13
Indicador 4.6
PERSONA QUE REPORTA
MARÍA MAGDALENA
CASÁS, HUGO EGUEZ.
DEPARTAMENTO Gerencia de Operaciones ÁREA/SECCIÓN
Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional
Descripción del hallazgo:
En la auditoría se diagramó y realizó recorrido por las áreas de mayor riesgo socioambiental. Se detectó
incumplimiento de la legislación vigente en materia de control de riesgos identificando:
- En el área de posadas se encontró un tandem de cocinas precarias que funcionan a leña, con techo
de chapa y madera
Análisis de Causa:
- No se cuenta con un cocinero disponible en tiempo post zafra.
Corrección:
Eliminar el área de casina tradicional(fogones) para de esta manera eliminar en esa área el riego de incendio
Plan de acción:
- N/A
Responsable de la acción (Nombre): Aquilio Palma, Yescenia
Almanza,Geovany Alain.
Fecha de cierre 22/12/2019
Revisión de las acciones tomadas
Fecha Observaciones
Realizado por:
(Nombre)
Firma:

7. REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS
Código: AZGI-Ri02-10
Página: 1 de 1
Edición: 02
Datos
AUDITORÍA EXTERNA ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN
BONSUCRO , ESTÁNDAR DE CADENA DE CUSTODIA.
BONSUCRO.
X AUDITORIA
PROCEDIMIENTO
PPR´O
PPR
HACCP
CLIENTES
PROVEEDOR
OTROS
18 a 22/11/2019
NO CONFORMIDAD N°
AZSBON- NC13
Indicador 4.6
PERSONA QUE REPORTA
MARÍA MAGDALENA
CASÁS, HUGO EGUEZ.
DEPARTAMENTO Gerencia de Operaciones ÁREA/SECCIÓN
Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional
Descripción del hallazgo:
En la auditoría se diagramó y realizó recorrido por las áreas de mayor riesgo socioambiental. Se detectó
incumplimiento de la legislación vigente en materia de control de riesgos identificando:
- En el área de posadas se encontró un tandem de cocinas precarias que funcionan a leña, con techo
de chapa y madera
Análisis de Causa:
- No se cuenta con un cocinero disponible en tiempo post zafra.
Corrección:
Eliminar el área de casina tradicional(fogones) para de esta manera eliminar en esa área el riego de incendio
Plan de acción:
- N/A
Responsable de la acción (Nombre): Aquilio Palma, Yescenia
Almanza,Geovany Alain.
Fecha de cierre 22/12/2019
Revisión de las acciones tomadas
Fecha Observaciones
Realizado por:
(Nombre)
Firma: