El documento presenta los estados financieros proyectados y ejecutados de una empresa para el año. Se muestra que la utilidad neta proyectada y ejecutada fue de $10 millones, pero los gastos administrativos ejecutados superaron los proyectados en $2 millones. El margen de contribución ponderado ejecutado fue menor que el proyectado.

1. INGRESO DE DATOS PROYECTADO EJECUTADO
UTILIDAD NETA 10.000.000$ 10.000.000$
GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.000.000$ 7.000.000$
NÓMINA 3.000.000$ 3.000.000$
MARGEN DE CONTRIBUCION PONDERADO 615$ 350$
IMPUESTO DE RENTA 4.925.373$ 4.925.373$
IMPUESTO RENTA + UTILIDAD NETA 14.925.373$ 14.925.373$
GASTOS OPERACIONALES 8.000.000$ 10.000.000$
GASTOS FINANCIEROS -$ 300.000$
PUNTO DE EQUILIBRIO 37.277 72.072
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO EJECUTADO
VENTAS
MOJICÓN 13.046.960$ 25.225.373$
PAN TAJADO 18.638.515$ 36.036.247$
ROSCON 2.236.622$ 4.324.350$
TOTAL VENTAS 33.922.097$ 65.585.970$
COSTO DE VENTAS
MOJICÓN 2.609.392$ 12.612.687$
PAN TAJADO 7.455.406$ 25.946.098$

2. ROSCON 931.926$ 1.801.812$
TOTAL COSTO DE VENTAS 10.996.724$ 40.360.597$
UTILIDAD BRUTA 22.925.373$ 25.225.373$
GASTOS OPERACIONALES 8.000.000$ 10.000.000$
UTILIDAD OPERACIONAL 14.925.373$ 15.225.373$
GASTOS FINANCIEROS -$ 300.000$
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 14.925.373$ 14.925.373$
IMPORENTA 4.925.373$ 4.925.373$
UTILIDAD NETA 10.000.000$ 10.000.000$

5. 28305
8491500