1. NOMBRE DE LA EMPRESA: Precocidos Pao Pao NOMBRE EVALUADOR
FECHA : 17/mayo/ 2011 Gladys Paola Suárez Vargas
1a. 2a.
ASPECTOS A VERIFICAR EVALUA EVALUA OBSERVACIONES
CION CION
1 INSTALACIONES FÍSICAS
La planta está ubicada en un lugar alejado de focos de
1.1 2 2
insalubridad o contaminación.
La construcción es resistente al medio ambiente y a
1.2 2 2
prueba de roedores.
El acceso a la planta es independiente de casa de
1.3 2 2
habitación
La planta presenta aislamiento y protección contra el libre
1.4 2 2
acceso de animales o personas.
Las áreas de la fábrica están totalmente separadas de
1.5 cualquier tipo de vivienda y no son utilizadas como 2 2
dormitorio.
El funcionamiento de la planta no pone en riesgo la salud y
1.6 2 2
bienestar de la comunidad.
Los accesos y alrededores de la planta se encuentran
1.7 limpios, en materiales adecuados y en buen estado de 2 2
mantenimiento.
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de la
1.8 2 2
construcción.
1.9 Los alrededores están libres de agua estancada. 2 2
Los alrededores están libres de basura y objetos en
1.10 2 2
desuso.
Las puertas, ventanas y claraboyas están protegidas para
1.11 1 1
evitar entrada de polvo, lluvia e ingreso de plagas
Existe clara separación física entre áreas de oficinas, debe realizarse un rediseño del area de producción para que
1.12 recepción, producción, laboratorios, servicios sanitarios, 1 1 tenga entradas de la MP y una salida distinta para productos
etc. se recomienda una separacion de cada proceso de
ya terminados
producción, de tal forma que se evite contaminacion cruzada.
1.13 La edificación está construida para un proceso secuencial. 0 0 Y la implementacion de mecanismos que le brinden mejoras al
area de producción tales como extractores de calor, y
controladores de T°
Las tuberías se encuentran identificadas por los colores
1.14 0 0
establecidos en las normas internacionales.
Se encuentra claramente señalizadas las diferentes áreas
1.15 y secciones en cuanto a acceso y circulación de personas, 2 2
servicios, seguridad, salida de emergencia, etc.
INSTALACIONES FISICAS 24 24
2 INSTALACIONES SANITARIAS
La planta cuenta con servicios sanitarios bien ubicados, en
hay un solo baño para todo el personal, se encuentra en buen
2.1 cantidad suficiente, separados por sexo y en perfecto 1 1
estado
estado y funcionamiento (lavamanos, duchas, inodoros).
Los servicios sanitarios están dotados con los elementos
2.2 para la higiene personal (jabón líquido, toallas desechables 1 1
o secador eléctrico, papel higiénico, etc).
Existe un sitio adecuado e higiénico para el descanso y
2.3 consumo de alimentos por parte de los empleados (área 2 2
social).
Existen vestieres en número suficiente, separados por
2.4 sexo, ventilados, en buen estado y alejados del área de 0 0 no tienen una area señalada para cumplir este objetivo
proceso.
Existen casilleros o lockers individuales, con doble
2.5 compartimiento, ventilados, en buen estado, de tamaño 1 2
adecuado y destinados exclusivamente para su propósito
INSTALACIONES SANITARIAS 5 6
3 PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
3.1 PRACTICAS HIGIENICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan
3.1.1 uniforme adecuado de color claro y limpio y calzado 2 2
cerrado de material resistente e impermeable.
Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uñas cortas y
3.1.2 2 2
sin esmalte.
Autor. Ismael Poveda

2. Los guantes están en perfecto estado, limpios, estos no utilizaban guantes debido a las altas temperaturas
3.1.3 1 1
desinfectados. que presenta el area de producción
Los empleados que están en contacto directo con el
3.1.4 producto, no presentan afecciones en piel o enfermedades 2 2
infecto contagiosas.
El personal que manipula alimentos utiliza mallas para
3.1.5 recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba de 2 2
forma adecuada y permanente.
3.1.6 Los empleados no comen o fuman en áreas de proceso. 2 2
Los manipuladores evitan prácticas antihigiénicas tales
3.1.7 2 2
como rascarse, toser, escupir, etc.
No se observan manipuladores sentados en el pasto o
3.1.8 andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda 2 2
contaminarse.
Los visitantes cumplen con todas las normas de higiene y
3.1.9 2 2
protección: uniforme, gorro, prácticas de higiene, etc.
3.1.1 Los manipuladores se lavan y se desinfectan las manos
2 2
0 (hasta el codo) cada vez que sea necesario.
3.1.1 Los manipuladores y operarios no salen con el uniforme
2 2
1 fuera de la fabrica.
PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 21 21
3.2 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
Existe un programa escrito de capacitación en educación
3.2.1 0 0
sanitaria
Son apropiados los letreros alusivos a la necesidad de
no se observo en ninguna parte de el area de producción
3.2.2 lavarse las manos después de ir al baño o de cualquier 0 0
avisos alusivos a este tema
cambio de actividad.
Son adecuados los avisos alusivos a práticas higiénicas,
3.2.3 1 1 hay avisos alusivos a salidas de emergencia y extinguidores
medidas de seguridad, ubicación de extintores, etc.
Existen programas y actividades permanentes de
3.2.4 capacitación en manipulación higiénica de alimentos para 0 0 no hay registros
el personal nuevo y antiguo y se llevan registros.
3.2.5 Conocen los manipuladores las prácticas higiénicas. 1 1 la jefe de producción le ha dado indicaciones al personal
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 2 2
4- CONDICIONES DE SANEAMIENTO
4.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA
Existen procedimientos escritos sobre manejo y calidad de
4.1.1 2 2
agua.
4.1.2 El agua utilizada en la planta es potable 2 2 se le da un tratamiento de pH, y de cloro ppm
4.1.3 Existen parámetros de calidad para el agua potable 2 2
Cuenta con registros de laboratorio que verifican la calidad las pruebas se analizan en los laboratorios de la universidad
4.1.4 2 2
del agua de Pamplona
El suministro de agua y su presión es adecuado para todas
4.1.5 2 2
las operaciones.
El agua no potable usada para actividades indirectas
4.1.6 (vapor, control de incendios, etc) se transporta por tuberías 2 2
independientes e identificadas.
El tanque de almacenamiento de agua está protegido, es
4.1.7 de capacidad suficiente y se limpia y se desinfecta 2 2 el tanque tiene la capacidad para 3 dias de producción
periódicamente.
4.1.8 Existe control diario de cloro residual y se llevan registros.
El hielo utilizado en la planta se labora a partir de agua
4.1.9 0 0 no se utiliza hielo
potable.
ABASTECIMIENTO DE AGUA 14 14
4.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
La recolección, manejo, tratamiento y disposición de
4.2.1 efluentes y aguas residuales tienen aprobación de las 2 2
autoridades competentes.
El manejo de los residuos líquidos dentro de la planta no
4.2.2 presenta riesgo de contaminación para los productos ni 2 2
para las superficies en contacto con éstos.
Autor. Ismael Poveda

3. Los trampa grasas están bien ubicados y diseñados y
4.2.3 2 2
permiten su limpieza.
MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS 6 6
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
4.3
(BASURAS)
Existen recipientes suficientes, adecuados, bien ubicados
4.3.1 e identificados para la recolección interna de los desechos 2 2
sólidos o basuras.
Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria
para evitar generación de olores, molestias sanitarias,
4.3.2 2 2 el operario remueve y limpia su area de trabajo al finalizar
contaminación del producto y/o superficies y proliferación
de plagas.
Después de desocupados los recipientes se lavan antes de
4.3.3. 2 2
ser colocados en el sitio respectivo.
Existe local e instalación asignado exclusivamente para el
4.3.4 depósito temporal de los residuos sólidos, adecuadamente 1 1 se tienen separados los contenedores
ubicado, protegido y en perfecto estado de mantenimiento.
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 7 7
4.4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Existen procedimientos escritos específicos de limpieza y
4.4.1 2 2
desinfección
Existen registros que indican que se realiza inspección,
4.4.2 limpieza y desinfección periódica en las diferentes áreas, 2 2
equipos, utensilios y manipuladores.
Se tiene claramente definidos los productos utilizados,
4.4.3 concentraciones, modo de preparación y empleo y rotación 2 2
de los mismos.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 6 6
CONTROL DE PLAGAS
4.5
(ARTRÓPODOS, ROEDORES, AVES)
Existen procedimientos escritos específicos de control de
4.5.1 0 0
plagas
No hay evidencia o huellas de la presencia o daños por
4.5.2 2 2 no hay presencia
plagas
Existen registros escritos de aplicación de medidas o
4.5.3 0 0
productos contra las plagas.
Existen dispositivos en buen estado y bien ubicados para
4.5.4 el control de plagas (electrocutores, rejillas, coladeras, 2 2
trampas, cebaderos, etc).
Los productos utilizados se encuentran rotulados y se
4.5.5 2 2
almacenan en un sitio alejado, protegido y bajo llave.
CONTROL DE PLAGAS 6 6
5 CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACIÓN
5.1 EQUIPOS Y UTENSILIOS
Los equipos y superficies en contacto con el alimento
están fabricados con material inertes, no tóxicos,
5.1.1 resistentes a la corrosión no cubiertos con pinturas o 1 1 acero inoxidable, madera
materiales desprendibles y son fáciles de limpiar y
desinfectar
Las áreas circundantes de los equipos son de fácil limpieza
5.1.2 2 2 acero inoxidable
y desinfección.
Cuenta la planta con los equipos mínimos requeridos para
5.1.3 2 2
el proceso de producción.
Los equipos y superficies son de acabados no porosos,
5.1.4 2 2
lisos, no absorbentes.
Los equipos y las superficies en contacto con el alimento
5.1.5 están diseñados de tal manera que se facilite su limpieza y 2 2
desinfección.
Los recipientes utilizados para materiales no comestibles y
desechos son a prueba de fugas, debidamente
5.1.6 10 10
identificados, de material impermeable, resistentes a la
corrosión y de fácil limpieza.
Las bandas transportadoras se encuentran en buen estado
5.1.7 y están localizados en sitios donde no significan riesgo de 0 0
contaminación del producto.
Las tubería, válvulas y ensambles no presentan fugas y
5.1.8 están localizados en sitios donde no significan riesgo de 2 2
contaminación del producto
Los tornillos, remaches, tuercas o clavijas están
5.1.9 asegurados para prevenir que caigan dentro del producto o 2 2
equipo de proceso.
Los procedimientos de mantenimiento de equipos son
5.1.1
apropiados y no permiten presencia de agentes 2 2
0
contaminantes en el producto.
Autor. Ismael Poveda

4. 5.1.1 Existen manuales de procedimiento para servicio y
1 mantenimiento (preventivo y correctivo) de equipos.
5.1.1 Los equipos están ubicados según la secuencia lógica del
1 1
2 proceso tecnológico y evitan la contaminación cruzada.
Los equipos donde se realizan operaciones criticas
5.1.1
cuentan con instrumentos y accesorios para medición y 2 2
3
registro de variables del proceso.
Los cuartos fríos están equipados con termómetro de
5.1.1 precisión de fácil lectura desde el exterior, con el sensor
2 2
4 ubicado de forma tal que indique la temperatura promedio
del cuarto y se registra dicha temperatura.
Los cuartos fríos están construidos de materiales
5.1.1 resistentes, fáciles de limpiar, impermeables, se
2 2
5 encuentran en buen estado y no presentan
condensaciones.
5.1.1 Se tiene programa y procedimientos escritos de calibración
2 2
6 de equipos e instrumentos de medición.
EQUIPOS Y UTENSILIOS 33 34
5.2 HIGIENE LOCATIVA DE LA SALA DE PROCESO
El área de proceso o producción se encuentra alejada de
5.2.1 1 1
focos de contaminación.
5.2.2 Las paredes se encuentran limpias y en buen estado. 2 2
5.2.3 Las paredes son lisas y de fácil limpieza 1 1 la parte superior no son lisas
5.2.4 La pintura esta en buen estado. 2 2
5.2.5 El techo es liso, de fácil limpieza y se encuentra limpio. 2 2
Las uniones entre las paredes y techos están diseñadas de
5.2.6 1 1 no son curvas las uniones entre las paredes
tal manera que evitan la acumulación de polvo y suciedad.
Las ventanas, puertas y cortinas, se encuentran limpias, en
5.2.7 2 2
buen estado, libres de corrosión o moho y bien ubicadas
Los pisos se encuentran limpios, en buen estado, sin
5.2.8 2 2
grietas, perforaciones o roturas.
El piso tiene la inclinación adecuada para efectos de
5.2.9 2 2
drenaje.
5.2.1
Los sifones están equipados con rejillas adecuadas. 2 2
0
5.2.1 En pisos, paredes y techos no hay signos de filtraciones o
2 2
1 humedades.
5.2.1 Cuenta la planta con las diferentes áreas y secciones
1 1 falta mayor organización de las areas de producción
2 requeridas para el proceso.
Existen lavamanos no accionados manualmente, dotados
5.2.1
con jabón líquido y solución desinfectante y ubicado, en las 1 1
3
áreas de proceso o cercanas a ésta.
5.2.1 Las uniones de encuentro del piso y las paredes y de éstas no son curvas las uniones entre las paredes, ni entre las
0 0
4 entre si son redondeadas. uniones en el piso
La temperatura ambiental y ventilación de la sala de
5.2.1 las altas temperaturas afectan el buen desempeño de los
proceso es adecuada y no afecta la calidad del producto ni 1 1
5 operarios
la comodidad de los operarios y personas
5.2.1 No existe evidencia de condensación en techos o zonas
2 2
6 altas
La ventilación por aire acondicionado o ventiladores
5.2.1
mantiene presión positiva en la sala y tiene el 1 1 solo tienen 2 extractores de calor los cuales no son suficientes
7
mantenimiento adecuado: limpieza de filtros y del equipo.
5.2.1 La sala se encuentra con adecuada iluminación en calidad falta Mayor iluminacion por lo menos entre 540 y 700 Lux
1 1
8 e intensidad. norma RETIE, 2004
Las lámparas y accesorios son de seguridad, están
5.2.1
protegidas para evitar la contaminación en caso de ruptura, 0 0 no tienen proteccion
9
están en buen estado y limpias.
5.2.2
La sala de proceso se encuentra limpia y ordenada 1 1
0
La sala de proceso y los equipos son utilizados
5.2.2
exclusivamente para la elaboración de alimentos para 1 1
1
consumo humano.
Existe lavabotas a la entrada de la sala de proceso, bien
5.2.2
ubicado. Bien diseñado y con una concentración conocida 0 0 no existen piscinas de desinfeccion y lavado
2
y adecuada de desinfectante.
Autor. Ismael Poveda

5. HIGIENE LOCATIVA 28 28
5.3 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
Existen procedimientos escritos para control de calidad de
5.3.1 materias primas e insumos, donde se señalan 1 1
especificaciones de calidad.
Previo al uso las materias primas son sometidas a los
5.3.2 1 1
controles de calidad establecidos.
Las condiciones y equipo utilizado en el descargue y
5.3.3 recepción de la materia prima son adecuadas y evitan la 1 1
contaminación y proliferación microbiana.
Las materia primas e insumos se almacenan en
5.3.4 condiciones sanitarias adecuadas, en áreas 1 1
independientes y debidamente marcadas o etiquetadas.
Las materias primas empleadas se encuentran dentro de
5.3.5 1 1
su vida útil.
Las materias primas son conservadas en las condiciones
5.3.6 requeridas por cada producto (temperatura, humedad) y 1 1
sobre estibas
Se llevan registros escritos de las condiciones de
5.3.7 1 1
conservación de las materias primas.
5.3.8 Se llevan registros de rechazos de materias primas. 1 1
MATERIAS PRIMAS 8 8
5.4 ENVASES
Los materiales de envase y empaque están limpios, en
5.4.1 perfectas condiciones y no han sido utilizados previamente 1 1
para otro fin.
5.4.2 Los envases son inspeccionados antes del uso. 1 1
Los envases son almacenados en condiciones adecuadas
5.4.3 1 1
de sanidad y limpieza, alejados de focos de contaminación.
ENVASES 3 3
5.5 OPERACIONES DE FABRICACIÓN
El proceso de fabricación se realiza en óptimas
5.5.1 condiciones sanitarias que garantizan la protección y 1 1
conservación del producto
Se realizan y registran los controles requeridos en los
5.5.2 puntos críticos del proceso para asegurar la calidad del 1 1
producto.
Las operaciones de fabricación se realizan en forma
secuencial y continua de manera que no se producen
5.5.3 1 1
retrasos indebidos que permitan la proliferación de
microorganismos o la contaminación del producto.
Los procedimientos mecánicos de manufactura se realizan
5.5.4 1 1
de manera que se protege el alimento de la contaminación.
Existe distinción entre los operarios de las diferentes áreas
5.5.5 y restricciones en cuanto a acceso y movilización de los 0 0 no existe distincion entre los operarios
mismos.
OPERACIONES DE FABRICACIÓN 4 4
5.6 OPERACIONES DE ENVASADO Y EMPAQUE
Al envasar o empacar el producto se lleva un registro con
5.6.1 1 1
fecha y detalles de elaboración y producción
El envasado y empaque se realiza en condiciones que
5.6.2 eliminan la posibilidad de contaminación del alimento o 1 1
proliferación de microorganismos.
Los productos se encuentran rotulados de conformidad con
5.6.3 1 1
las normas sanitarias
OPERACIONES DE ENVASADO Y EMPAQUE 3 3
5.7 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO
El almacenamiento del producto terminado se realiza en un
sitio que reúne requisitos sanitarios, exclusivamente
5.7.1 1 1
destinado para este propósito, que garantiza el
mantenimiento de las condiciones sanitarias del alimento.
Autor. Ismael Poveda

6. El almacenamiento del producto terminado se realiza en
condiciones adecuadas (temperatura, humedad,
5.7.2 1 1 el area de refrigeracion no cumple con T° minimas
circulación de aire, libre de fuentes de contaminación,
ausencia de plagas, etc).
5.7.3 Se registran las condiciones de almacenamiento 1 1
Se llevan control de entrada, salida, y rotación de los
5.7.4 1 1
productos.
El almacenamiento de los productos se realiza
5.7.5 ordenadamente, en pilas, sobre estibas apropiadas, con 1 1
adecuada separación de las paredes y del piso.
Los productos devueltos a la planta por fecha de
vencimiento se almacenan en un área exclusiva para este
5.7.6 2 2 se le hace seguimientos a productos vencidos
fin y se llevan registros de cantidad de producto, fecha de
vencimiento y devolución y destino final.
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO 7 7
5.8 CONDICIONES DE TRANSPORTE
Las condiciones de transporte excluyen la posibilidad de
5.8.1 1 1 se utilizan cabas de icopor
contaminación y/o proliferación microbiana.
El transporte garantiza el mantenimiento de las
5.8.2 1 1 se utilizan cabas de icopor
condiciones de conservación requeridas por el producto.
Los vehículos con refrigeración o congelación tienen
5.8.3 adecuado mantenimiento, registro y control de la 0 0 no se utilizan vehiculos con sistemas de refrigeracion
temperatura.
Los vehículos se encuentran en adecuadas condiciones
5.8.4 sanitarias, de aseo y operación para el transporte de los 1 1
productos.
Los productos dentro de los vehículos son transportados
5.8.5 1 1
en recipientes o canastillas de material sanitario.
Los vehículos son utilizados exclusivamente para el
5.8.6 transporte de alimentos y llevan el aviso "Transporte de 1 1
Alimentos".
CONDICIONES DE TRANSPORTE 5 5
6 SALUD OCUPACIONAL
6.1 Existe programa de salud ocupacional 1 1
Existe equipos e implementos de seguridad en
6.2 1 1
funcionamiento y bien ubicados.
Los operarios están dotados y usan los elementos de
6.3 1 1
protección personal requeridos.
El establecimiento dispone de botiquín dotado con los
6.4 1 1
elementos mínimos requeridos.
SALUD OCUPACIONAL 4 4
7 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y
7.1
PROCEDIMIENTOS
La planta tiene políticas claramente definidas y escritas de
7.1.1 0 0 APENAS SE ESTAN GESTIONANDO Y EN ESTUDIO
calidad.
Posee especificaciones técnicas de productos terminados,
7.1.2 que incluya criterios de aceptación, liberación o rechazo de 0 0
productos.
Existen manuales, catálogos guías o instrucciones escritas
7.1.3 sobre equipo, procesos, condiciones de almacenamiento y 0 0
distribución.
Existen planes de muestreo, métodos de ensayo y
7.1.4 1 1
procedimientos de laboratorio.
Se realiza con frecuencia un programa de auto
7.1.6 1 1
inspecciones o auditoria.
Autor. Ismael Poveda

7. Los procesos de producción y control de calidad están bajo
7.1.7 1 1
responsabilidad de profesionales o técnicos capacitados.
Existen manuales de procedimientos escritos y validados
7.1.8 0 0
de los diferentes procesos que maneja la planta.
Cuenta con manuales de operación estandarizados tanto
7.1.9 para equipos de laboratorio de control de calidad como de 0 0
las líneas de proceso.
Existen manuales de las técnicas de análisis de rutina
7.1.1 vigentes y validados a disposición del personal del
1 1
0 laboratorio a nivel de fisicoquímica, microbiología y
organoléptico.
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y
4 4
PROCEDIMIENTOS
7.2 CONDICIONES DEL LABORATORIO DE CONTROL 0 0
7.2.1 La planta cuenta con laboratorio propio. 0 0
7.2.2 La planta tiene contrato con laboratorio externo. 1 1 el laboratorio de la universidad de Pamplona
El laboratorio esta bien ubicado, alejado de focos de
7.2.3 0 0
contaminación, debidamente protegido del medio exterior.
Cuenta con suficiente abastecimiento de agua potable y
7.2.4 las instalaciones son adecuadas en cuanto espacio y 0 0
distribución.
Los pisos son de material impermeable, lavable y no
7.2.5 0 0
porosos.
Las paredes y muros son de material lavable,
7.2.6 impermeable, pintados de color claro, se encuentran 0 0
limpios y en buen estado.
Los cielos rasos son de fácil limpieza, están limpios y en
7.2.7 0 0
buen estado.
7.2.8 La ventilación e iluminación son adecuadas. 0 0
El laboratorio dispone de área independiente para la
7.2.9 0 0
recepción y almacenamiento de muestras.
7.2.1 Cuenta con sitio independiente para lavado, desinfección y
0 0
0 esterilización de material y equipo.
7.2.1 Cuenta con recipientes adecuados y con tapa para la
0 0
1 recolección de las basuras.
7.2.1 Cuenta con depósito adecuado para reactivos, medios de
0 0
2 cultivo, accesorios y consumibles.
7.2.1 Tiene programa de salud ocupacional y seguridad
0 0
3 industrial.
Cuenta con las secciones para análisis fisicoquímico,
7.2.1
microbiológico y organoléptico debidamente separadas 0 0
4
física y sanitariamente.
7.2.1 La sección para análisis microbiológico cuenta con cuarto
0 0
5 estéril.
7.2.1 La sección para análisis fisicoquímico cuenta con campana
0 0
6 extractora.
7.2.1 Se llevan libros de registros al día de las pruebas
0 0
7 realizadas y sus resultados.
7.2.1
Cuenta con libros de registros de entrada de muestras 0 0
8
7.2.1 Cuenta con libros de registros de los datos de análisis
0 0
9 personales de los empleados del laboratorio (borradores).
7.2.2 Se cuenta con la infraestructura y dotación para la
0 0
0 realización de las pruebas fisicoquímicas.
7.2.2 Se cuenta con las infraestructura y la dotación para la
0 0
1 realización de las pruebas microbiológicas.
CONDICIONES DEL LABORATORIO DE CONTROL 1 1
Autor. Ismael Poveda

8. % de Cumplimiento
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
INSTALACIONES FISICAS 100
INSTALACIONES SANITARIAS
PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
ABASTECIMIENTO DE AGUA
MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
CONTROL DE PLAGAS
Column E
EQUIPOS Y UTENSILIOS
HIGIENE LOCATIVA EN SALA DE PROCESO
Column G
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
PERFIL SANITARIO
ENVASES
Autoevaluación BPM INVIMA
OPERACIONES DE FABRICACIÓN
OPERACIONES DE ENVASADO Y EMPAQUE
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO
CONDICIONES DE TRANSPORTE
SALUD OCUPACIONAL
VERIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS
CONDICIONES DEL LABORATORIO DE CONTROL
TOTAL

9. RESUMEN
ASPECTO NREQ PMX ENE % SEP % PROM
INSTALACIONES FISICAS
15 75 24 32 24 32 0
INSTALACIONES SANITARIAS
5 25 5 20 6 24 0
PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN
11 55 21 38.18 21 38.18 0
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
5 25 2 8 2 8 0
ABASTECIMIENTO DE AGUA
8 40 14 35 14 35 0
MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS15
3 6 40 6 40 0
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 20
4 7 35 7 35 0
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
3 15 6 40 6 40 0
CONTROL DE PLAGAS 5 25 6 24 6 24 0
EQUIPOS Y UTENSILIOS
15 75 33 44 34 45.33 0
HIGIENE LOCATIVA EN SALA DE PROCESO
22 110 28 25.45 28 25.45 0
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 40
8 8 20 8 20 0
ENVASES 3 15 3 20 3 20 0
OPERACIONES DE FABRICACIÓN 25
5 4 16 4 16 0
OPERACIONES DE ENVASADO Y EMPAQUE
3 15 3 20 3 20 0
ALMACENAMIENTO DE6 PRODUCTO TERMINADO
30 7 23.33 7 23.33 0
CONDICIONES DE TRANSPORTE 30
6 5 16.67 5 16.67 0
SALUD OCUPACIONAL 4 20 4 20 4 20 0
VERIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS
9 45 4 8.89 4 8.89 0
CONDICIONES DEL LABORATORIO DE CONTROL
21 105 1 0.95 1 0.95 0
TOTAL 161 805 191 23.73 193 23.98 0

10. % MEJOR %
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11. % de Cumplimiento
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