1. Automotriz Central del Perú
Plan Operacional 2014
Revisión Abril 2014
Presentado por: Job A. Córdova Yacolca

2. Agenda
1. Resultado Repuestos, Acciones.
2. Resultado de Venta de Servicio, Acciones
3. Reporte de Resultados por Grupo Económico
4. Indice de Absorción
5. VGAS - Planes de Acción
6. Satisfacción de Clientes, Planes de Acción
7. Inversiones 2014

3. Volvo (Camiones, Buses & Penta) Mack
Resultado – Repuestos & Acciones
Compras Dealer Net USD
Acciones en proceso
1. Ampliamos campaña de lubricantes (ACP) por taller para el segundo Trimestre. (En Proc.)
2. Lanzar campaña de “Fidelización a Clientes”, reforzándola con publicidad efectiva: Visitas
permanentes; Difusión de los beneficios de la Política Comercial de Repuestos; Difusión de
Campañas y Promociones; Participar en sus eventos; Obsequios en función a sus compras.
(W20).
3. Continuar con nuestro Servicio de “Atención Permanente” y su difusión a través de todo
medio de comunicación al alcance.
4. Atención de repuestos a través de talleres externos: Incentivos por ventas derivadas (Vales
de consumo y/o Souvenirs).
Sucursal 2012 2013 2014 Meta 2014-Q1
%
Avance
2014
Sucursal 2012 2013 2014 Meta 2014-Q1
%
Avance
2014
Huancayo 1,750,502 2,156,938 2,715,000 534,349 20% Huancayo 12,570 30,000 21,659 72%
Ayacucho 714,873 927,064 1,420,200 280,493 20% Ayacucho 1,973 196
Pasco 2,237,800 100,872 5% Pasco
La Oroya 634,000 13,887 2% La Oroya
Total
Grupo
2,465,375 3,084,002 7,007,000 929,601 13% Total
Grupo
14,543 30,000 21,855 73%

4. Resultado – Servicios & Acciones
Ventas en Horas
Volvo (Camiones, Buses & Penta) Mack
Acciones en proceso :
1. Puesta en marcha del Call Center. (W20)
2. Estamos trabajando con descuentos exclusivos en Mano de Obra para
reparaciones grandes.
3. Preparar paquetes de escaneo, reparación y mantenimiento para unidades fuera
de garantía (W22)
4. Atención fuera de horario habitual de trabajo para las reparaciones y/o
mantenimientos requeridos por el cliente en calidad de emergencia (W20)
5. Estamos adquiriendo 02 camionetas para servicio: Pasco y Ayacucho (W21)
Sucursal 2012 2013 2014 Meta 2014-Q1
%
Avance
2014
Sucursal 2012 2013 2014 Meta 2014-Q1
%
Avance
2014
Huancayo 12,582 13,061 15,769 2,628 17% Huancayo 65 100 55 55%
Ayacucho 2,287 3,591 939 26% Ayacucho
Pasco 8,474 170 2% Pasco
La Oroya La Oroya
Total
Grupo
15,348 27,834 3,737 13% Total
Grupo
65 100 55 55%

5. Resultado – Repuestos & Acciones
Compras Dealer Net USD
Sugerencias Comerciales:
1. Definir y uniformizar los descuentos para clientes que se atienden en mas de un
concesionario. (Ejemplo: Lima – Centro)
2. Iniciar acciones correspondientes para que personas y/o empresas no autorizadas dejen de
usar nuestro logo VOLVO.
3. Desarrollar publicidad en medios de comunicación en cada zona de atención de los Dealers
a nivel nacional.
4. Incrementar los ítems en las Campañas Genuino Volvo
5. Mejorar la calidad de nuestros artículos de merchandising.
6. Ampliar el horario de atención de repuestos del almacén central Volvo hasta las 5:00pm.
Sábados.
7. Considerar las evaluaciones de metas de Cerro de Pasco y La Oroya a partir del segundo
trimestre 2014.

6. 6 11 August 2014
Acumulado de enero a marzo 2014 Huancayo
Fuente: Panel de Control
Reporte de Resultados Ene-Mar 2014
Ventas Contribución %Ventas
Total ingresos
Comisiónventadevehículos 0.0 49,300.0
Repuestos 664,971.2 115,388.6 17.4%
Servicio 150,468.6 26,642.5 17.7%
Otros(Todoslosbonosdepostventa) 0.0 0.0
Total ventas 815,439.8 191,331.1 23.5%
Total gastosindirectos 101,285.3 12.4%
UtilidadOperativa 90,045.8 11.0%
Gastosfinancieros 942.6 0.1%
Ingresosfinancieros 1,772.3 0.2%
Utilidadantesdeimpuestos 90,875.6 11.1%

7. Volvo & Mack
índice de Absorción de Posventa
Huancayo
Contribución de Repuestos + Contribución de Servicio
Índice de Absorción = ---------------------------------------------------------------------------------
Gastos Indirectos + Gastos Financieros
2013 2014 Meta 2014-Q1
Indice de
Abosrción 123 124 139
Acciones / Comentarios:
• Cumplir con: 1.La Política Comercial de Repuestos Volvo (Descuentos) y 2.Nuestra Política
de Créditos y Cobranzas (Manejo de Descuentos por Ventas al Crédito "Incentivo por
Puntualidad de Pago")
• Procurar mantener nuestro Precio de Mano de Obra USD 25.00 x Hora
• Controlar los gastos indirectos, buscando mantenerlos dentro de lo presupuestado.
• Cumplir con las “Acciones en proceso” para alcanzar nuestras metas de venta: Repuestos
y Mano de Obra

8. 8 11 August 2014
Acumulado de enero a marzo 2014 - Ayacucho
Fuente: Panel de Control
Reporte de Resultados Ene-Mar 2014
Ventas Contribución %Ventas
Total ingresos
Comisiónventadevehículos 0.0 37,200.0
Repuestos 328,222.4 50,179.9 15.3%
Servicio 30,103.2 -86.9 -0.3%
Otros(Todoslosbonosdepostventa) 0.0 0.0
Total ventas 358,325.6 87,293.0 24.4%
Total gastosindirectos 33,897.2 9.5%
UtilidadOperativa 53,395.9 14.9%
Gastosfinancieros 282.1 0.1%
Ingresosfinancieros 638.5 0.2%
Utilidadantesdeimpuestos 53,752.3 15.0%

9. Volvo & Mack
índice de Absorción de Posventa
Ayacucho
Contribución de Repuestos + Contribución de Servicio
Índice de Absorción = ---------------------------------------------------------------------------------
Gastos Indirectos + Gastos Financieros
Ayacucho 2013 2014 Meta 2014-Q1
123 124 147
Acciones / Comentarios:
• Cumplir con: 1.La Política Comercial de Repuestos Volvo (Descuentos) y 2.Nuestra Política
de Créditos y Cobranzas (Manejo de Descuentos por Ventas al Crédito "Incentivo por
Puntualidad de Pago")
• Procurar mantener nuestro Precio de Mano de Obra USD 25.00 x Hora
• Controlar los gastos indirectos, buscando mantenerlos dentro de lo presupuestado.
• Cumplir con las “Acciones en proceso” para alcanzar nuestras metas de venta: Repuestos
y Mano de Obra

10. Número de Acciones planeadas Numero de Acciones Ejecutadas % de Avance
3 1 33%
VGAS – Plan de Acción & Status
Acciones para todo el Grupo Económico
Comentarios:
1. Se cumplió con las reuniones de Gerente con su grupo de trabajo
respectivo, proponiendo planes de acción en base a los resultados
obtenidos.
2. Supervisar el cumplimiento de cronograma de reuniones trimestrales
por grupo de trabajo.
3. Seguimiento de planes de acción aprobados.
Fuente: View Point VGAS. RRHH.

11. Fuente: Sistema de Encuestas
Unidad de Negocio: Todos
Grupo Económico: Automotriz Central del Perú
Período: Q1-2014
Acumulado de enero a marzo 2014
Resultados CSI - Encuesta Local
SATISFACCION CONTINUA: 2014
Dealer
Total
Resp.
Total
Entrevistas
N"Preg. TotalCasos
Total
Resp.
Total
Entrevistas
N"
Preg.
TotalCasos
%
Satisf.
Total
Resp.
Total
Entrevistas
N"Preg. TotalCasos
%
Satisf.
Satisfaccion
Global
AUTOMOTRIZ CENTRAL DEL PERÚ
AYACUCHO
175 40 15 200 98 24 15 120 81.67 26 7 15 35 74.29 83.11
AUTOMOTRIZ CENTRAL DEL PERÚ
HUANCAYO
448 100 15 500 208 47 15 235 88.51 53 13 15 65 81.54 87.66
Total 623 140 30 700 306 71 30 355 86.20 79 20 30 100 79.00 86.16
ENTREGA UNIDADES
%
Satisf.
87.50
89.60
89.00
SERVICIOS REPUESTOS

12. Plan de Acción CSI Volvo & Mack. Estatus
Repuestos - Huancayo
SEGUIMIENTO 2014
VARIABLES
PROBLEMA
IDENTIFICADO
PLANES DE ACCIÓN RECURSOS
FECHA
INICIO
FECHA
TÉRMINO
RESPONSABLES
UNIDAD DE
NEG.
STATUS OBSERVACIÓN
P5.- Capacidad de
proporcionar
Repuestos en casos
de emergencia
Falta de seguimiento y
comunicación entre
áreas involucradas
Cumplir con las reuniones
semanales para analizar
y resolver problemas
identificados
Matriz de seguimiento a
atenciones de
emergencia + Listado de
pedidos por emergencia W1014 W1414
G. Comercial
Volvo Trucks En Proceso
Cada Lunes de 9:00am
a 9:30 am
P8.- Valor por su
dinero
Falta mejorar nuestros
argumentos para
sustentar calidad del
producto
Elaborar Material
informativo que demuestre
la calidad y ventajas de
nuestros productos
originales
Diseño, Impresión,
Distribución
($400)
W1914 W2014
G. Comercial
Volvo Trucks En Proceso
Desarrollar talleres de
capacitación en "Técnicas
de Ventas"
Cronograma de
capacitaciones +
Capacitadores
($350 x 4 = $1400)
W1814 W4814
G. Comercial
Volvo Trucks En Proceso
P9.- Ventajas de la
Garantía que ofrece
Falta mejorar
argumentos para
demostrar el real
beneficio de la garantía.
Retroalimentación a
nuestros gestores
comerciales y personal en
contacto directo con
Clientes.
Material impreso +
Cronograma de
capacitaciones + Instructor
/ Facilitador
W1814 W1914
Instr. Técnico
Volvo Trucks En Proceso
FEBRERO - MARZO
(Px)
Oferta y promociones
atractivas en el
mostrador de repuestos
En muchos casos no
hicimos llegar el material
publicitario al “Contacto
principal”
Extender tiempo de
promoción de taller ACP
(Comunicar última semana
de Marzo)
Afiche promoción
Internet (E- Mail) +
Dirección del Contacto
Principal
W1014 W1314 G. Comercial Volvo Trucks Finalizado
Se comunicó a los
clientes tal como se
acordó
Lanzar la campaña de
"Fidelización de Clientes",
para la semana 20.
Promociones y
Campañas (vigentes) + 1
Vendedor con 1 Soporte
en mostrador + Souvenirs
W1414 W5214 G. Comercial Volvo Trucks En Proceso

13. Plan de Acción CSI Volvo & Mack. Estatus
Servicio - Huancayo
SEGUIMIENTO 2014
VARIABLES PROBLEMA IDENTIFICADO
PLANES DE
ACCIÓN
RECURSOS
FECHA
INICIO
FECHA
TÉRMINO
RESPONSABLES
UNIDAD DE
NEGOCIO
STATUS OBSERVACIÓN
ENERO
W7.- Recordatorio de
mantenimiento
Planificador comparte sus
funciones con otras.
Disponer de
planificador a
tiempo
completo.
Remuneración W0614 W0714
G. de Servicio
Volvo Trucks Finalizado
Planificador actualmente
prioriza actividades propias
de su funciones.
Puesta en
marcha de Call
Center
Disponemos de
Planificador y
Linea fija
exclusiva
W1814 W1914
Gerente Adm. Y
Finanzas
Volvo Trucks En Proceso
Proporcionar
herramientas
para el
Planificador
●Teléfono línea
fija exclusiva
●Teléfono móvil
●Archivo de
registro de datos
W1814 W1914
Gerente Adm. Y
Finanzas
Volvo Trucks En Proceso
ENERO
W16.- Nivel de Precio
Clientes tienen la percepción de que
el precio de los repuestos y mano de
obra son elevados,
Realizamos
descuentos,
exclusivos para
reparaciones
grandes
(permanente)
●E- mail de
Coordinación con
Volvo
●Llamadas
telefónicas
W0414 W5214 Asesor de servicio Volvo Trucks Finalizado
Se crearon
paquetes de
promoción de
Lubricantes de
caja de cambios y
corona
●Afiches de
promoción de
Lubricantes ACP
●E-mail para
difusión.
W0414 W1414 G. Comercial Volvo Trucks Finalizado
FEBRERO
W5.- Estimado de
precios y
cotizaciones
La mayoría de los clientes
entrevistados ( PMC, LUIS HUAMAN,
MIGUEL CARRION..) perciben este
Ítem relacionado a los niveles de
precios, no lo relacionan con el
proceso de atención.
Ampliar nuestros
Paquetes de
mantenimiento y
reparaciones
comunes (Listas
rápidas)
●Reporte de
reparaciones por
frecuencia
W1314 W1714 G. Servicio Volvo Trucks En Proceso
G. Comercial : Gestiona
aclaración con Volvo - Se
efectuó consulta a la
Jefatura de Desarrollo de
Concesionario VP , estamos
a la espera de respuesta.

14. Plan de Acción CSI Volvo & Mack. Estatus
Repuestos - Ayacucho
SEGUIMIENTO 2014
VARIABLES
PROBLEMA
IDENTIFICADO
PLANES DE ACCIÓN RECURSOS
FECHA
INICIO
FECHA
TÉRMINO
RESPONSABLES
UNIDAD
DE
NEGOCIO
STATUS OBSERVACIÓN
FEBRERO, MARZO
(Px)
Oferta y
promociones
atractivas en el
mostrador de
repuestos
No estamos siendo
eficientes con la
entrega del material
informativo a la
persona indicada.
Ubicar y entregar
material informativo a
«Contacto Principal»
registrado en nuestra
data.
Afiche
promoción +
Base de datos
actualizado +
movilidad +
Reporte de
entrega.
W1014 W5314
G. Comercial
G. Sucursal
Volvo
Trucks
Finalizado
Algunas respuestas de
los clientes no superan
la valla de "Satisfechos"
Lanzar la campaña de
"Fidelización de
Clientes", para la
semana 20.
Promociones y
Campañas
(vigentes) + 1
Vendedor con 1
Soporte en
mostrador +
Souvenirs
W1414 W5214
G. Comercial Volvo
Trucks
En
Proceso

15. Plan de Acción CSI Volvo & Mack. Estatus
Servicio - Ayacucho
SEGUIMIENTO 2014
VARIABLES
PROBLEMA
IDENTIFICADO
PLANES DE ACCIÓN RECURSOS
FECHA
INICIO
FECHA
TÉRMINO
RESPONSABLES
UNIDAD DE
NEGOCIO
STATUS OBSERVACIÓN
W7.-
Recordatorio de
mantenimiento
Falta cubrir el
puesto de
planificador y
Garantía
Preparar personal
en la oficina de
servicio:
Planificador y Adm
de Garantías
Política de
Garantías de
toda nuestra
línea.
Manual de
funciones.
W0414 W1414
G. Sucursal
G. Servicio
Volvo
Trucks
En Proceso
Administrador de
garantías ya fue
capacitado en dos
oportunidades.
Disponer de
planificador a
tiempo completo
Remuneración W1414 W1414 G. Sucursal
Volvo
Trucks
Finalizado
Proporcionar
herramientas para
el Planificador
●Teléfono línea
fija exclusiva
●Teléfono móvil
●Archivo de
registro de
datos
W1714 W1814 G. Sucursal
Volvo
Trucks
En Proceso
MARZO
W16.-
Nivel de Precio
Clientes
manifiestan que
nuestros precios
de los repuestos
y mano de obra
son elevados.
Descuentos
exclusivos en mano
de obra y repuestos
para reparaciones
grandes por taller.
●E- mail de
Coordinación
con Volvo
●Llamadas
telefónicas
●Política
Comercial de
Repuestos.
W0414 W0414 Asesor de servicio
Volvo
Trucks
Finalizado

16. Nota: Para la obtención de la comisión de servicio 2014, infraestructura
Inversiones Planificadas 2014 - 2015
Descripción de la Inversión
Fecha de
Inversion
Monto USD Estatus
• Terminar infraestructura en taller de Cerro de Pasco May-14 126,453 En proceso
• Terminar tienda repuestos en La Oroya Mar-14 35,400 Terminado
• Camión taller (equipado) para La Oroya Ago-14 61,000 No iniciado
• Local nuevo en Huancayo Dic-14 2,300,000 En proceso
TOTALES 2,522,853

17. GRACIAS