Este documento presenta un plan de auditoría de sistemas informáticos para una universidad. Describe los procesos de planificación y organización de TI, incluida la definición de una arquitectura de información, la determinación de la dirección tecnológica, la organización de TI, la gestión de inversiones, la comunicación de la dirección, la administración de recursos humanos, el cumplimiento de requisitos externos y la administración de proyectos.

1. UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
TRABAJO DE AUDITORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS
NOMBRE: MINIGUANO SANTAMARIA DORYS MARINA
CURSO: CA9-4

2. PO PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN – DOMINIO

3. PO 1 DEFINICIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO - PROCESO
COMITÉ DE
SISTEMAS

4. PO2 DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN PROCESO

5. PO2.2 GESTIONAR LOS CAMBIOS
MEDIANO
PLAN PLAZO
LARGO
PLAZO
LARGO
PLAZO

6. PO2.1 INVENTARIO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS E INFRAESTRUCTURA ACTUAL
EVALUAR

7. PO3 DETERMINACIÓN DE LA DIRECCIÓN TECNOLOGÍA – PROCESO
ESTABLECE
RELACINADA

8. SISITEMA DE BASE DE DATOS
GESTORES DE BASE DE
BASE DE DATOS DATOS

9. PO4 DEFINICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y LA RELACIÓN DE TI – PROCESO
ANÁLISIS DE
PROGRAMACIÓN
GERENCIA DE
SISITEMAS
COMITÉ DE ANÁLISIS DE
SISITEMAS SOTWARE
ADMINISTRACIÓN
DE BASE DE DATOS

10. PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN
PO5.1 PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL PARA LA FUNCIÓN DEL SERVICIO DE LA INFORMACIÓN
CONSIDERANDO
ELECCIÓN DE
ALTERNATIVAS

11. PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN
PO5.2 MONITOREO DE COSTO BENEFICIO

12. PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN
PO5.3 ORGANIZAR LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

13. PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN
PO5.4 JUSTIFICACIÓN DEL COSTO - BENEFICIO
SEGÚN

14. PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN
BENEFICIO FAVORABLE
Fuentes de los Datos Financieros
COSTOS DE INVERSIÓN
ACTIVOS FIJOS TANJIBLES ACTIVOS FIJOS INTANJIBLES

15. PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN
BENEFICIO FAVORABLE
Fuentes de los Datos Financieros
COSTOS DE PRODUCCIÓN
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

16. PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN
BENEFICIO FAVORABLE
Fuentes de los Datos Financieros
COSTOS DE SERVICIOS
COSTOS DE MANTENIMINETO, TRANSPORTE,FINANCIEROS Y DEPRECIACIÓN

17. PO6 COMUNICACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y ASPIRACIONES DE LA GERENCIA -PROCESO
GERENTES RESPONSABLES DE
AUDITORES
PROCESO
ADMINISTRADORES DE
USUARIOS FINALES TIC

18. PO7 DMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
PO7.1 RECLUTAMIENTO Y PROMOCIÓN PO7.2 PERSONAL CALIFICADO
DE PERSONAL
PO7.4 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE
PO7.3 ENTRENAMIENTO DE PERSONAL LOS EMPLEADOS

19. PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS – PROCESO
PASOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS ANÁLISIS Y NEGOCIACIÓN DE
REQUISITOS

20. PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS – PROCESO
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMINETOS
REQUERIMIENTOS NO FUNCIANALES

21. PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS – PROCESO

22. PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS – PROCESO
REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO

23. PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS – PROCESO
REQUERIMIENTOS ORGANIZACIONALES

24. PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS – PROCESO
REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN

25. PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS – PROCESO
REQUERIMIENTOS EXTERNOS

26. PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS – PROCESO
REQUERIMIENTOS DEL USUARIO VALIDACIÓN DE REQUISITOS

27. PO10 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS - PROCESO
DISEÑO FIÍSICO DISEÑO LÓGICO

28. PO10 ADMINISTRADOR DE PROYECTOS - PROCESO
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

29. PO12 ASEGURAR EL CUMPLIMINETO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS
PROCESO

30. PO12 ASEGURAR EL CUMPLIMINETO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS
PROCESO