Este documento establece la política de notas de crédito de Cable Visión de Costa Rica. Detalla los requisitos para solicitar notas de crédito, los canales disponibles, y las condiciones para aprobar u rechazar las solicitudes. También especifica los roles y responsabilidades de los coordinadores y gerentes involucrados en el proceso de revisión y aprobación de notas de crédito.

1. CABLE VISION DE COSTA RICA CVCR S.A.
CVCR-00000000
Actualización:
13/12/013
POLÍTICA NOTAS CREDITO
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CVCR S.A. Su destino es el Instituto Costarricense de Electricidad. Cualquier reproducción sin previa autorización está estrictamente
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OBJETIVO DE LA POLITICA
Establecer las condiciones aplicables para la solicitud y la aplicación de las Notas
de crédito, así como las responsabilidades asociadas según los lineamientos de la
empresa establecidos en este documento.
ALCANCE
Todos los colaboradores de Cablevisión de Costa Rica CVCR S.A
RESPONSABLES
Coordinador Administrativo de Oficinas: autorizar la aplicación de la nota de
crédito y/o justifica el rechazo de la misma.
Asesor Integral de Oficinas: persona responsable de analizar preliminarmente
las justificantes expuestas por el cliente y que motivan dicha solicitud, así como es
responsable de asesorar al cliente en el proceso.
Coordinador de Servicio al Cliente: responsable de aprobar y/o rechazar los
casos que requieran de un análisis o justificación distinta, por tratarse de montos
muy altos o de casos atípicos.
Call Center:
Gerencia General: Aprobar las condiciones de esta política y sus actualizaciones.
CONTENIDO DE LA POLITICA
1. Requisitos que se deben presentar.
2. Canales establecidos para solicitar Notas de crédito.
3. Condiciones para aprobar notas de crédito.
4. Condiciones en las que se deben rechazar las notas crédito.

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1. Requisitos para solicitud de Notas de Crédito.
El cliente puede solicitar en cualquier momento que considere conveniente un
ajuste en su facturación.
Para ello debe tener presente algunos requisitos:
a) Las solicitudes de nota de crédito deben de solicitarse, aprobarse o
rechazarse siguiendo el procedimiento establecido para este tipo de
situaciones.
b) Las notas crédito que sean solicitadas de forma presencial en las oficinas de
atención al cliente deben contener siempre la firma del cliente o por la
persona que se haya apersonado en nombre del cliente a solicitar dicho
descuento. En estos casos se debe solicitar y adjuntar una copia de la
cedula del cliente e indicar en la misma parentesco.
c) Las notas de crédito que deban aprobarse para solucionar algún
inconveniente generado por un error interno, las debe solicitar el
Coordinador Administrativo, quien debe analizar, justificar y documentar el
proceso de análisis mediante la boleta establecida para solicitud de dicho
trámite.
d) En los casos en los que las notas de crédito deban generarse debido a la
omisión de un procedimiento por parte de alguno de los actores en el
proceso, como los Asesores Integrales, Coordinadores Administrativos y/o
operadores del Call Center, se aplicaran las políticas de apercibimientos
establecidos para CableVisión de Costa Rica.
e) Todas las solicitudes de notas de crédito deben venir en los formatos
establecidos por CableVisión de Costa Rica y deben contener toda la
información solicitada en los mismos (información completa y detallada de
la falla y/o solicitud, monto solicitado e información de cliente, así como las
firmas respectivas).
f) Para la aprobación de las Notas de Crédito, es necesario que las mismas
hayan sido causadas previamente en nuestro sistema de administración de

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clientes “SACS”, antes de enviar para la aprobación del Coordinador
Administrativo y/o el Coordinador de Servicio al Cliente.
g) El Cliente debe tener para solicitar la nota de crédito un saldo por pagar
igual o mayor al monto que se propone para la nota de crédito.
h) Las notas de crédito deben aprobarse y compartir respuesta en un tiempo
máximo de 8 días.
i) Solicitud de nota crédito por re conexión del servicio en clientes que aun
tengan el mes en curso pendiente de pago: únicamente procede esta
solicitud a partir de la fecha que se finalizo el corte por mora en terreno y
hasta el día en el que se le reconecto el servicio en terreno.
j) Notas de crédito por fallas en el servicio. El solicitante de la nota de crédito,
debe analizar cada caso y de acuerdo en las observaciones al finalizar los
service, se debe aprobar y/o rechazar tomando en consideración que hubo
una afectación individual o masiva que degrado el servicio. En los casos en
los que se programe la visita y se deba de re agendarse por motivo de
cliente, estos días no se deberán tomar en consideración en la nota de
crédito ya que es un motivo externo a CableVisión de Costa Rica.
k) Notas de crédito por baja total. Por estar la facturación de CableVisión de
Costa Rica en la modalidad de “mes anticipado”, todos aquellos clientes
que presenten la solicitud de baja total, apegados a los requisitos y
condiciones establecidas en el CONTRATO DE AFILIACION DE SERVICIOS,
en el numeral 23 del convenio, antes del día 12 de ese mes, se les aplicara
un descuento del 50% en la mensualidad correspondiente al mes de
solicitud de retiro.
l) Para que la nota de crédito proceda bajo las condiciones antes establecidas,
la baja total debe estar registrada en el SACS.
m) Tiempo vigente para hacer las reclamaciones: para la aplicación de las notas
de crédito, se tomara como tiempo valido el mes en curso y el mes anterior
como máximo.
n) Baja de un servicio (paquetes digitales e internet): para dar baja de un
contrato de Internet o Digital se aplica lo establecido en la política “K”.
o) Las fallas en paquetes o servicios específicos: las notas de crédito por
afectación en servicios o paquetes específicos, deben reconocerse en los
paquetes correspondientes, es decir si la falla es en internet, se aplica sobre

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las tarifas y la mensualidad de internet, aplicando lo mismo para las fallas
decodificadoras.
p) Las notas de crédito con un monto superior al 60% de la mensualidad en la
que se presente el reclamo, debe ser debidamente justificadas y deben
contar con el aval del Coordinador de Servicio al Cliente o la persona
asignada en ese momento.
CONTROL DE DOCUMENTOS E HISTORIA DE CAMBIOS
Elaborado por: Aprobado por:
_______________________________
Xiomara Arroyo.
Supervisor Centro de Operaciones
_______________________________
Licda. Leyda Elizabeth Lombana
Gerente General
Revisión trimestral correspondiente a: Octubre Noviembre Diciembre
Bitácora de Actualizaciones
Revisión Fecha Modificación Encargado