Este documento presenta los informes mensuales de septiembre de 2010 de varios sistemas de gestión del Departamento de Control de Gestión de Relaciones Exteriores. La mayoría de los sistemas informan haber cumplido con sus actividades planificadas y no presentar dificultades, aunque algunos señalan desviaciones menores encontradas en auditorías. También se mencionan reuniones, capacitaciones, entrega de informes y avances en diferentes proyectos de los sistemas.

1. Programa de Mejoramiento de la Gestión Departamento de Control de Gestión Dirección de Modernización de la Gestión Subsecretaría de Relaciones Exteriores Agosto 2010 Programa de Mejoramiento de la Gesti ó n Departamento de Control de Gesti ó n Direcci ó n de Modernizaci ó n de la Gesti ó n Subsecretar í a de Relaciones Exteriores Septiembre 2010

2. CAPACITACIÓN Actividades y Compromisos del Periodo: Se están ejecutando actividades de requisito de ascenso y pertinentes para la promoción. Se realizó la Auditoría de Certificación del Sistema, encontrándose una desviación. La última semana de Septiembre se comenzará a trabajar en la detección de necesidades de desarrollo. Dificultades El sistema no presenta dificultades.

3. HIGIENE Y SEGURIDAD Actividades y Compromisos del Periodo: El programa de trabajo del Sistema se encuentra desarrollando con normalidad. Se realizó la Auditoría de Certificación del Sistema, encontrándose una desviación. Dificultades El sistema no presenta dificultades.

4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Actividades y Compromisos del Periodo: Cierre del programa de capacitación del sistema, capacitando a 311 personas entre funcionarios, Precalificadores, Junta Calificadora, Representantes del Personal y Asociaciones Gremiales. Se entregó a la DNSC el informe de la capacitaciones realizadas: Se recepcionó el 90% de los informes de desempeño dentro del plazo y se notifico, a igual porcentaje, de funcionarios dentro del plazo; se capacitó al 66% de los precalificadores. Se realizó la Auditoría de Certificación del Sistema, no se encontraron desviaciones. El 22.09 se cerrará el proceso de Precalificaciones. Dificultades Lograr consenso con Mesa Gremial, sobre Nuevo Reglamento de Calificaciones.

5. Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC) Actividades y Compromisos del Periodo: Se realizó la Auditoría de Certificación del Sistema, encontrándose una desviación. El trabajo del sistema informático para el SIAC se encuentra en la etapa de pruebas funcionales; a fines de Octubre se contempla la entrega. El Organismo Técnico Validador, entregó las observaciones al Sistema, las que se relacionan, en su mayoría, con temas de la implementación de la Norma ISO. Incorporar la Unidad de Transparencia, Oficina de Partes y la biblioteca al Sistema de Gestión de Calidad. Dificultades El sistema no presenta dificultades.

6. GOBIERNO ELECTRÓNICO Actividades y Compromisos del Periodo La cartera de proyectos informáticos se encuentra en marcha. Se recibió el informe de las observaciones de la red de expertos y se esta trabajando en el próximo informe Una de las observaciones importantes tiene que ver con la eliminación del compromiso del Sistema de Administración Financiera ya que no se asignó presupuesto para su implementación Dificultades El sistema no presenta dificultades.

7. Seguridad de la Información Actividades y Compromisos del Periodo Se han realizado las actividades planificadas. Dificultades El Sistema no presenta dificultades.

8. AUDITORIA INTERNA Actividades y Compromisos del Periodo: Se ha dado cumplimiento en un 100% de las actividades comprometidas para el período. Asistencia a la 5ª y 6ª reunión del Comité de Auditoria Ministerial. Se recibieron los instructivos del CAIGG, que establecen los Objetivos Gubernamentales de Auditoria 2010 y otras acciones adicionales que deberán ejecutarse de forma mensual. En el proceso de Certificación, el sistema no presentó desviaciones. Dificultades El sistema no presenta dificultades.

9. COMPRAS Y CONTRATACIONES Actividades y Compromisos del Periodo El 17 de Agosto se reciben las observaciones del Estado de Avance: “El Servicio debe continuar trabajando para cumplir con los requisitos solicitados”. (Catastro de Compras realizadas dentro y fuera del Portal, Priorización de Proyectos, Informe de Análisis de Indicadores, Criterios de sustentabilidad y Plan de Mejoramiento). En el proceso de Certificación, el sistema no presentó desviaciones. Dificultades El sistema no presenta dificultades.

10. FINANCIERO - CONTABLE Actividades y Compromisos del Periodo: Se han cumplido los requerimientos exigidos por la DIPRES y la Contraloría. El 15 de septiembre se envían a DIPRES, el procedimiento de seguimiento y control de pago de proveedores y un Informe Ejecutivo con la explicación por cada subtítulo de las razones o causas internas o externas de aquellas pagos que en el periodo Enero a Agosto 2010, excedieron el plazo de 30 días. Dificultades El sistema no presenta dificultades.

11. S istema de Planificación y Control de Gestión Actividades y Compromisos del Periodo: Se ha enviado a la DIPRES las respuesta a las observaciones de los Formularios A1 y H 2011. Á fines de este mes se solicitarán los resultados 3º trimestre. En el proceso de Certificación, el sistema no presentó desviaciones. Dificultades DIPRES no ha establecido las fechas de entrega de los informes para el Sistema.

12. Gestión de la Calidad Actividades y Compromisos del Periodo: Se ha enviado a la DIPRES el Informe de Diagnóstico, el Programa de Trabajo y el Plan Trienal. Se realizó la Auditoría de Certificación del Sistema, encontrándose dos desviaciones. Dificultades El sistema no presenta dificultades.

13. ENFOQUE DE GÉNERO Actividades y Compromisos del Periodo: Se solicitó a las Direcciones remitir el estado de avance de los compromisos del programa de trabajo 2010 de su competencia hasta el 24 de septiembre. Dificultades Recalendarización de Programa de Actividades Especificas de las Embajadas y Consultas Políticas, ha provocado la concentración de la ejecución de actividades comprometidas para el último trimestre del año.-

14. GESTIÓN TERRITORIAL Actividades y Compromisos del Periodo: DIRAMESUR : Se encuentran agendadas 2 de las 5 actividades (Valdivia, 7 y 8 de Octubre y Antofagasta, 25 y 28 de Noviembre). DICOEX : “Gobierno en Terreno”, 24 – 26 de Septiembre (Moreno, La Plata, Bs. Aires; “Revisitando Chile, Identidad e Historia”, realizada en La Serena (1 y 8 de septiembre). DICORE : Con relación al programa de Inserción Internacional de las Regiones, a la fecha se han realizado las 2 “Escuelas de Capacitación en Asuntos Internacionales” ; En cuanto a los “Diálogos Participativos” se han realizado 2 de los 6. Dificultades La programación de las actividades para este último trimestre implicará un control estricto para el cumplimiento de ellas.

16. Convenio de Desempeño Colectivo Comenzó el trabajo de conformación de los Equipos de Trabajo. La metas del Convenio 2011 deberán estar fijadas el 15.10 El Convenio 2010, se está desarrollando con normalidad. Se entregará, durante este mes, un Pre – Informe a AUDIN.

17. Ley 19.999 La DIPRES ha solicitado las metas 2011, la fecha del primer envió será el 22.09. Bajar la cantidad de indicadores. De preferencia, debieran ser indicadores de producto o resultado.

18. Aspectos I mportantes Mantener constante retroalimentación sobre la ejecución de los programas de trabajo de cada Sistema. Comunicación directa y permanente con el Coordinador del PMG, en especial en situaciones que amenacen el cumplimiento de los Sistemas. Retroalimentación con los Organismos Técnico - Validadores

19. Programa de Mejoramiento de la Gestión Departamento de Control de Gestión Dirección de Modernización de la Gestión Subsecretaría de Relaciones Exteriores Agosto 2010 Programa de Mejoramiento de la Gesti ó n Departamento de Control de Gesti ó n Direcci ó n de Modernizaci ó n de la Gesti ó n Subsecretar í a de Relaciones Exteriores Septiembre 2010