Este informe resume los avances y dificultades del control interno en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid entre julio y octubre de 2014. Entre los avances se encuentran la revisión de comités como el Comité de Ética, actualización del código de ética, capacitaciones sobre contratación e interventoría, y publicación de indicadores. Entre las dificultades se encuentran la falta de aplicación de encuestas de riesgo psicosocial y clima organizacional, manuales de contratación y supervisión desactualizados, y falencias
El documento presenta el informe de gestión del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid para el año 2014. Resume la composición del Consejo Directivo y Consejo Académico de la institución, así como del Comité Rectoral. Explica los cambios en la rectoría y personal directivo que ocurrieron a finales de año. Presenta el avance del Plan de Acción 2014-2017, con un 89.39% de cumplimiento. Finalmente, detalla los logros alcanzados en el primer eje estratégico de formación tecnol
Este informe resume el estado del control interno en una institución durante el periodo de noviembre de 2012 a febrero de 2013. Resalta algunos desafíos como la necesidad de monitorear planes de mejora con más frecuencia y actualizar el plan de gestión ambiental. También destaca avances como la definición de principios y valores, la revisión del mapa de procesos, y el mantenimiento de la certificación ISO. El informe evalúa los subsistemas de control estratégico, de gestión y de evaluación, resaltando logros como indic
Este documento resume las estrategias implementadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia en 2013 para la construcción de su plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Entre las principales actividades realizadas se encuentran la identificación de riesgos de corrupción, la actualización de políticas y mapas de riesgo, la sensibilización a los empleados sobre la política de riesgos, y el seguimiento a los riesgos según la periodicidad establecida. También se revisaron los trámites existentes para simpl
Este informe resume el estado del sistema de control interno en una institución durante el período de marzo a junio de 2014. Analiza varios componentes como el ambiente de control, los protocolos éticos y el desarrollo del talento humano, e incluye conclusiones y recomendaciones sobre cada elemento evaluado. En general, se encontraron algunos incumplimientos a la normativa en áreas como la dotación de equipos de protección al personal y la realización de simulacros. Se recomienda dar cumplimiento a los requisitos legales y mejorar los pro
Este informe resume el estado del control interno de una institución para el periodo de marzo a junio de 2013. Presenta avances como la aprobación de un nuevo mapa de procesos, la asignación de líderes de proyectos, y la renovación de registros calificados y acreditaciones. También describe desafíos como la actualización pendiente de riesgos, mejoras en socialización, y oportunidad en el seguimiento de indicadores. El informe concluye resaltando la disminución de no conformidades en auditorías internas.
Este documento presenta el Plan Táctico de la Dirección de Gestión y Calidad Sanitaria de la Dirección Regional de Salud Cusco para el año fiscal 2016. Incluye una introducción, antecedentes y situación actual de la gestión y organización sanitaria y de la calidad de atención en salud en la región de Cusco. Se formula el plan táctico de acuerdo con los requisitos de la autoridad competente, identificando objetivos, estrategias, actividades y metas, así como el cronograma, presupuesto y indicadores de evaluación
Este informe resume el estado del control interno en una institución de educación superior entre julio y octubre de 2013. Detalla los avances y dificultades en los subsistemas de control estratégico, control de gestión y control de evaluación. Entre los avances se encuentra la actualización de riesgos, la ejecución de planes de formación y capacitación, y la integración de sistemas de gestión. Las dificultades incluyen retrasos en la actualización de riesgos y falta de indicadores de impacto. El informe concluye que
El documento presenta el informe de gestión del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid para el año 2014. Resume la composición del Consejo Directivo y Consejo Académico de la institución, así como del Comité Rectoral. Explica los cambios en la rectoría y personal directivo que ocurrieron a finales de año. Presenta el avance del Plan de Acción 2014-2017, con un 89.39% de cumplimiento. Finalmente, detalla los logros alcanzados en el primer eje estratégico de formación tecnol
Este informe resume el estado del control interno en una institución durante el periodo de noviembre de 2012 a febrero de 2013. Resalta algunos desafíos como la necesidad de monitorear planes de mejora con más frecuencia y actualizar el plan de gestión ambiental. También destaca avances como la definición de principios y valores, la revisión del mapa de procesos, y el mantenimiento de la certificación ISO. El informe evalúa los subsistemas de control estratégico, de gestión y de evaluación, resaltando logros como indic
Este documento resume las estrategias implementadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia en 2013 para la construcción de su plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Entre las principales actividades realizadas se encuentran la identificación de riesgos de corrupción, la actualización de políticas y mapas de riesgo, la sensibilización a los empleados sobre la política de riesgos, y el seguimiento a los riesgos según la periodicidad establecida. También se revisaron los trámites existentes para simpl
Este informe resume el estado del sistema de control interno en una institución durante el período de marzo a junio de 2014. Analiza varios componentes como el ambiente de control, los protocolos éticos y el desarrollo del talento humano, e incluye conclusiones y recomendaciones sobre cada elemento evaluado. En general, se encontraron algunos incumplimientos a la normativa en áreas como la dotación de equipos de protección al personal y la realización de simulacros. Se recomienda dar cumplimiento a los requisitos legales y mejorar los pro
Este informe resume el estado del control interno de una institución para el periodo de marzo a junio de 2013. Presenta avances como la aprobación de un nuevo mapa de procesos, la asignación de líderes de proyectos, y la renovación de registros calificados y acreditaciones. También describe desafíos como la actualización pendiente de riesgos, mejoras en socialización, y oportunidad en el seguimiento de indicadores. El informe concluye resaltando la disminución de no conformidades en auditorías internas.
Este documento presenta el Plan Táctico de la Dirección de Gestión y Calidad Sanitaria de la Dirección Regional de Salud Cusco para el año fiscal 2016. Incluye una introducción, antecedentes y situación actual de la gestión y organización sanitaria y de la calidad de atención en salud en la región de Cusco. Se formula el plan táctico de acuerdo con los requisitos de la autoridad competente, identificando objetivos, estrategias, actividades y metas, así como el cronograma, presupuesto y indicadores de evaluación
Este informe resume el estado del control interno en una institución de educación superior entre julio y octubre de 2013. Detalla los avances y dificultades en los subsistemas de control estratégico, control de gestión y control de evaluación. Entre los avances se encuentra la actualización de riesgos, la ejecución de planes de formación y capacitación, y la integración de sistemas de gestión. Las dificultades incluyen retrasos en la actualización de riesgos y falta de indicadores de impacto. El informe concluye que
El documento describe la experiencia de Cajamarca en la descentralización del sector salud a niveles locales. Se inició un proceso piloto en las provincias de Celendín y Cajabamba para transferir funciones de salud a los gobiernos locales. Se han logrado avances en consenso y diseño, pero se necesita concluir la implementación, monitoreo y evaluación para una transferencia definitiva exitosa de competencias en salud a niveles locales.
Este documento presenta el proyecto de desarrollo de la motivación y el liderazgo de los trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Moncayo. El proyecto busca fortalecer las capacidades de los trabajadores a través de entrenamientos y así mejorar los resultados de los procesos municipales. Se realizará un diagnóstico de la situación actual y se identificarán problemas como la falta de comunicación y compromiso. Los objetivos incluyen mejorar la satisfacción laboral, la toma de decisiones democráticas
Este documento presenta el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Dirección Regional de Salud Amazonas. Describe la estructura orgánica, que incluye la Dirección General, órganos de control, asesoría, línea y desconcentrados. También incluye el cuadro orgánico de cargos y descripciones de funciones específicas para cargos como el Director de Programa Sectorial III y II. El objetivo es normar las funciones de los cargos para cumplir las funciones asignadas de manera eficiente y efectiva
El documento presenta una revisión de los principales instrumentos de gestión municipal para la reestructuración administrativa, incluyendo el Reglamento de Organización y Funciones, el Cuadro de Asignación de Personal, y el Manual de Organización y Funciones. Explica los objetivos y pasos para la modificación y aprobación de estos instrumentos, así como sus estructuras y contenidos fundamentales.
Este documento presenta el Mapa de Procesos de la Universidad de Los Andes. Identifica los procesos estratégicos, medulares y de apoyo de la universidad, alineados con su marco normativo y filosofía de gestión. Explica las etapas seguidas para elaborar el mapa, que incluyeron la identificación y definición de objetivos de los procesos, validación del mapa y su aprobación por el Consejo Universitario. El mapa busca mejorar la gestión de la universidad y satisfacer las necesidades de estudiant
Seguimiento a la implementación del meci imder tuluá mayo de 2015imder tulua
El documento presenta el informe del estado de desarrollo e implementación del sistema de control interno del Instituto Municipal del Deporte de Tulua (IMDER) para el periodo enero-abril de 2015. Evalúa varios aspectos como el talento humano, direccionamiento estratégico, y operación por procesos del IMDER. En general, se encuentra que el IMDER ha adoptado varias resoluciones para establecer elementos de control interno como un código de ética y manuales, pero todavía se necesitan esfuerzos para operacionalizar completamente el sistema de control
El documento presenta información general sobre el Gobierno Regional del Cusco, incluyendo su razón social, localización, reseña histórica, base legal, misión, visión, valores institucionales y objetivos. El Gobierno Regional del Cusco se encarga de organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región. Su visión es posicionar a la región como un espacio de desarrollo económico y social con una adecuada inte
Este documento describe las actividades realizadas durante un periodo de pasantías en la Dirección de Recursos Humanos de la Contraloría Municipal de Sucre, Venezuela. El objetivo principal fue actualizar los manuales de normas y procedimientos para la tramitación de ingreso y retiro del personal como beneficiario en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Se realizó un estudio aplicando técnicas de investigación como observación y encuestas para generar una propuesta de actualización de los manuales ajustándolos al marco legal vigente y los requerimientos
Este informe presenta los resultados de la evaluación y seguimiento realizado en el segundo trimestre de 2017 a los planes de acción de las áreas administrativas y asistenciales del Hospital San Jerónimo de Montería. Se revisaron un total de 44 áreas, estableciendo el avance en el cumplimiento de los objetivos propuestos. El informe concluye identificando oportunidades de mejora para fortalecer la prestación del servicio.
Gel co formato informe ejer de rend de ctas_26112012 (1)alcaldia municipal
El resumen del documento en 3 oraciones o menos es:
El documento presenta el informe del ejercicio de rendición de cuentas sectorial realizado por la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia. El informe describe los programas y acciones implementadas durante el año para mejorar la prestación de servicios de salud y la salud pública en el municipio, así como los convenios celebrados con otras entidades. Finalmente, se presentan los indicadores de cobertura y cumplimiento de metas alcanzadas en cada uno de los programas.
El documento presenta un informe de prácticas pre profesionales realizado en el almacén del Programa de Complementación Alimentaria de la Municipalidad Provincial de Dos de Mayo. El informe incluye una introducción, objetivos, una revisión bibliográfica y una descripción del programa. Se realizó una inspección del almacén y la aplicación de buenas prácticas de almacenamiento para mejorar las condiciones de almacenamiento de alimentos y garantizar su calidad e inocuidad. Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones.
Este documento presenta el informe final de prácticas pre-profesionales realizadas por Dajana Natalia Dávila Campos en la Sociedad de Beneficencia de Huancayo. Incluye información general de la empresa, sus actividades, visión, misión y objetivos. También describe las funciones desempeñadas por la practicante en el área de Personal y Escalafón, y presenta conclusiones y recomendaciones sobre la experiencia.
Informe de practicas pre profesionales- DREA acta y certificadosNoe Cuellar Martinez
El presente informe de prácticas pre-profesional II, tiene la finalidad de dar a conocer las actividades realizadas durante los días de trabajo, realizado en la Dirección Regional de Educación de Apurímac. El objetivo durante las practicas fue el aprendizaje de los proceso de la institución, conocer las funciones en el área asignada, poner en práctica los valores. La finalidad de las prácticas en la oficina de actas y certificados fue de diagnosticar las actividades, y las alternativas de solución a los problemas existentes para tomar decisiones y poner a disposiciones a la solución de problemas.
Este documento presenta un informe sobre la gestión del talento humano en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P. en Colombia. Describe la misión, visión y operaciones de la empresa, así como los procesos de facturación y toma de lecturas. También incluye mapas de funciones y cronogramas de actividades para los cargos de facturación y auxiliar de facturación.
El documento presenta un informe de pasantías realizadas por dos estudiantes en el Ministerio de Servicio Penitenciario y el Centro de Residencia Supervisada Dr. Francisco Canestri. El informe describe las actividades realizadas, las instituciones donde se llevaron a cabo las pasantías, sus objetivos, funciones y cronograma. El objetivo general fue aplicar conocimientos teóricos en problemas reales para mejorar el sistema carcelario y lograr la reinserción social de los privados de libertad.
El documento presenta la estructura orgánica y el reglamento de organización y funciones de la Municipalidad Distrital de Paracas para el año 2011. Describe la misión y objetivos de la municipalidad, así como su estructura compuesta por el órgano de gobierno (Concejo Municipal), órganos de alta dirección (Alcaldía y Gerencia Municipal), órganos consultivos y de coordinación, órgano de defensa judicial, órgano de control, órganos de asesoramiento, órganos de apoyo, órgan
El documento describe la estructura y objetivos de las áreas administrativas y de apoyo de FLACSO Sede Ecuador para el año 2013. Identifica 4 departamentos principales (Subdirección Administrativa, Subdirección Financiera, Procuraduría y Secretaría General, y Planificación y Tecnología de la Información) y sus respectivas subdivisiones y funciones, con el objetivo general de brindar servicios de apoyo a las áreas académicas y técnicas de la institución.
Gel co formato informe ejer de rend de ctas_26112012 _2_Diana Patricia
El documento presenta el informe de un ejercicio de rendición de cuentas sectorial realizado por la Secretaría de Salud y Bienestar Social de Liborina, Antioquia. Se describe la composición del equipo de la Secretaría, los programas ejecutados en el año relacionados con salud, educación y desarrollo social. Además, se resumen las actividades realizadas por los funcionarios de la Secretaría en el último año en relación con la prestación de servicios de salud, la actualización de la base de datos Sisbén y la implementación del
Este documento presenta información sobre los libros reglamentarios en las instituciones educativas. Explica que los libros reglamentarios son documentos que registran la planeación, implementación y evaluación de la propuesta educativa de una institución en áreas como lo directivo, académico, administrativo y de convivencia. Además, describe los objetivos y propósitos de los libros reglamentarios, así como los tipos de libros que existen. Finalmente, incluye información sobre el diligenciamiento técnico, organización y custodia de los lib
La programación fue ajustada buscando mantener esta tradición de la Institución, en el marco de una estricta austeridad, que nos impone la situación presupuestal que vive la entidad.
Este documento presenta un horario de programación de refuerzo académico para estudiantes del Politécnico Colombiano, con las asignaturas, profesores, horas y salones correspondientes a cada día de la semana. El horario incluye clases de refuerzo en asignaturas como suelos, biometría, cálculo integral, física, matemáticas, diseño geométrico de vías, química e investigación de operaciones.
El documento describe la experiencia de Cajamarca en la descentralización del sector salud a niveles locales. Se inició un proceso piloto en las provincias de Celendín y Cajabamba para transferir funciones de salud a los gobiernos locales. Se han logrado avances en consenso y diseño, pero se necesita concluir la implementación, monitoreo y evaluación para una transferencia definitiva exitosa de competencias en salud a niveles locales.
Este documento presenta el proyecto de desarrollo de la motivación y el liderazgo de los trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Moncayo. El proyecto busca fortalecer las capacidades de los trabajadores a través de entrenamientos y así mejorar los resultados de los procesos municipales. Se realizará un diagnóstico de la situación actual y se identificarán problemas como la falta de comunicación y compromiso. Los objetivos incluyen mejorar la satisfacción laboral, la toma de decisiones democráticas
Este documento presenta el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Dirección Regional de Salud Amazonas. Describe la estructura orgánica, que incluye la Dirección General, órganos de control, asesoría, línea y desconcentrados. También incluye el cuadro orgánico de cargos y descripciones de funciones específicas para cargos como el Director de Programa Sectorial III y II. El objetivo es normar las funciones de los cargos para cumplir las funciones asignadas de manera eficiente y efectiva
El documento presenta una revisión de los principales instrumentos de gestión municipal para la reestructuración administrativa, incluyendo el Reglamento de Organización y Funciones, el Cuadro de Asignación de Personal, y el Manual de Organización y Funciones. Explica los objetivos y pasos para la modificación y aprobación de estos instrumentos, así como sus estructuras y contenidos fundamentales.
Este documento presenta el Mapa de Procesos de la Universidad de Los Andes. Identifica los procesos estratégicos, medulares y de apoyo de la universidad, alineados con su marco normativo y filosofía de gestión. Explica las etapas seguidas para elaborar el mapa, que incluyeron la identificación y definición de objetivos de los procesos, validación del mapa y su aprobación por el Consejo Universitario. El mapa busca mejorar la gestión de la universidad y satisfacer las necesidades de estudiant
Seguimiento a la implementación del meci imder tuluá mayo de 2015imder tulua
El documento presenta el informe del estado de desarrollo e implementación del sistema de control interno del Instituto Municipal del Deporte de Tulua (IMDER) para el periodo enero-abril de 2015. Evalúa varios aspectos como el talento humano, direccionamiento estratégico, y operación por procesos del IMDER. En general, se encuentra que el IMDER ha adoptado varias resoluciones para establecer elementos de control interno como un código de ética y manuales, pero todavía se necesitan esfuerzos para operacionalizar completamente el sistema de control
El documento presenta información general sobre el Gobierno Regional del Cusco, incluyendo su razón social, localización, reseña histórica, base legal, misión, visión, valores institucionales y objetivos. El Gobierno Regional del Cusco se encarga de organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región. Su visión es posicionar a la región como un espacio de desarrollo económico y social con una adecuada inte
Este documento describe las actividades realizadas durante un periodo de pasantías en la Dirección de Recursos Humanos de la Contraloría Municipal de Sucre, Venezuela. El objetivo principal fue actualizar los manuales de normas y procedimientos para la tramitación de ingreso y retiro del personal como beneficiario en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Se realizó un estudio aplicando técnicas de investigación como observación y encuestas para generar una propuesta de actualización de los manuales ajustándolos al marco legal vigente y los requerimientos
Este informe presenta los resultados de la evaluación y seguimiento realizado en el segundo trimestre de 2017 a los planes de acción de las áreas administrativas y asistenciales del Hospital San Jerónimo de Montería. Se revisaron un total de 44 áreas, estableciendo el avance en el cumplimiento de los objetivos propuestos. El informe concluye identificando oportunidades de mejora para fortalecer la prestación del servicio.
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El resumen del documento en 3 oraciones o menos es:
El documento presenta el informe del ejercicio de rendición de cuentas sectorial realizado por la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia. El informe describe los programas y acciones implementadas durante el año para mejorar la prestación de servicios de salud y la salud pública en el municipio, así como los convenios celebrados con otras entidades. Finalmente, se presentan los indicadores de cobertura y cumplimiento de metas alcanzadas en cada uno de los programas.
El documento presenta un informe de prácticas pre profesionales realizado en el almacén del Programa de Complementación Alimentaria de la Municipalidad Provincial de Dos de Mayo. El informe incluye una introducción, objetivos, una revisión bibliográfica y una descripción del programa. Se realizó una inspección del almacén y la aplicación de buenas prácticas de almacenamiento para mejorar las condiciones de almacenamiento de alimentos y garantizar su calidad e inocuidad. Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones.
Este documento presenta el informe final de prácticas pre-profesionales realizadas por Dajana Natalia Dávila Campos en la Sociedad de Beneficencia de Huancayo. Incluye información general de la empresa, sus actividades, visión, misión y objetivos. También describe las funciones desempeñadas por la practicante en el área de Personal y Escalafón, y presenta conclusiones y recomendaciones sobre la experiencia.
Informe de practicas pre profesionales- DREA acta y certificadosNoe Cuellar Martinez
El presente informe de prácticas pre-profesional II, tiene la finalidad de dar a conocer las actividades realizadas durante los días de trabajo, realizado en la Dirección Regional de Educación de Apurímac. El objetivo durante las practicas fue el aprendizaje de los proceso de la institución, conocer las funciones en el área asignada, poner en práctica los valores. La finalidad de las prácticas en la oficina de actas y certificados fue de diagnosticar las actividades, y las alternativas de solución a los problemas existentes para tomar decisiones y poner a disposiciones a la solución de problemas.
Este documento presenta un informe sobre la gestión del talento humano en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P. en Colombia. Describe la misión, visión y operaciones de la empresa, así como los procesos de facturación y toma de lecturas. También incluye mapas de funciones y cronogramas de actividades para los cargos de facturación y auxiliar de facturación.
El documento presenta un informe de pasantías realizadas por dos estudiantes en el Ministerio de Servicio Penitenciario y el Centro de Residencia Supervisada Dr. Francisco Canestri. El informe describe las actividades realizadas, las instituciones donde se llevaron a cabo las pasantías, sus objetivos, funciones y cronograma. El objetivo general fue aplicar conocimientos teóricos en problemas reales para mejorar el sistema carcelario y lograr la reinserción social de los privados de libertad.
El documento presenta la estructura orgánica y el reglamento de organización y funciones de la Municipalidad Distrital de Paracas para el año 2011. Describe la misión y objetivos de la municipalidad, así como su estructura compuesta por el órgano de gobierno (Concejo Municipal), órganos de alta dirección (Alcaldía y Gerencia Municipal), órganos consultivos y de coordinación, órgano de defensa judicial, órgano de control, órganos de asesoramiento, órganos de apoyo, órgan
El documento describe la estructura y objetivos de las áreas administrativas y de apoyo de FLACSO Sede Ecuador para el año 2013. Identifica 4 departamentos principales (Subdirección Administrativa, Subdirección Financiera, Procuraduría y Secretaría General, y Planificación y Tecnología de la Información) y sus respectivas subdivisiones y funciones, con el objetivo general de brindar servicios de apoyo a las áreas académicas y técnicas de la institución.
Gel co formato informe ejer de rend de ctas_26112012 _2_Diana Patricia
El documento presenta el informe de un ejercicio de rendición de cuentas sectorial realizado por la Secretaría de Salud y Bienestar Social de Liborina, Antioquia. Se describe la composición del equipo de la Secretaría, los programas ejecutados en el año relacionados con salud, educación y desarrollo social. Además, se resumen las actividades realizadas por los funcionarios de la Secretaría en el último año en relación con la prestación de servicios de salud, la actualización de la base de datos Sisbén y la implementación del
Este documento presenta información sobre los libros reglamentarios en las instituciones educativas. Explica que los libros reglamentarios son documentos que registran la planeación, implementación y evaluación de la propuesta educativa de una institución en áreas como lo directivo, académico, administrativo y de convivencia. Además, describe los objetivos y propósitos de los libros reglamentarios, así como los tipos de libros que existen. Finalmente, incluye información sobre el diligenciamiento técnico, organización y custodia de los lib
La programación fue ajustada buscando mantener esta tradición de la Institución, en el marco de una estricta austeridad, que nos impone la situación presupuestal que vive la entidad.
Este documento presenta un horario de programación de refuerzo académico para estudiantes del Politécnico Colombiano, con las asignaturas, profesores, horas y salones correspondientes a cada día de la semana. El horario incluye clases de refuerzo en asignaturas como suelos, biometría, cálculo integral, física, matemáticas, diseño geométrico de vías, química e investigación de operaciones.
Este documento describe los elementos clave del subsistema de control estratégico de una organización, incluyendo el ambiente de control, direccionamiento estratégico y administración de riesgos. Define aspectos como el código de buen gobierno, políticas institucionales, desarrollo del talento humano, estilo de dirección, planificación, estructura organizacional, y el proceso de administración de riesgos que incluye establecer contexto, identificar, analizar, evaluar, implementar acciones, monitorear y comunicar riesgos.
Este instructivo describe el sistema de facturación web del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, el cual permite a los clientes generar y pagar facturas por servicios académicos desde cualquier lugar. Para acceder, los usuarios deben digitar su identificación y un código de seguridad. Una vez validados, pueden solicitar facturas seleccionando servicios, indicando cantidades y confirmando la factura. El sistema genera un archivo PDF que puede guardarse o imprimirse.
Este documento establece las políticas y procedimientos para la vinculación de docentes de tiempo completo y medio tiempo en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Define los requisitos para ser docente como títulos de pregrado, posgrado, experiencia docente, y competencia en inglés. También describe el proceso de convocatoria, evaluación de hojas de vida, y puntajes asignados a criterios como formación académica, dedicación a la docencia, productividad e investigación, y pruebas de conocimiento. El objetivo es
Este proyecto de ley busca organizar el Sistema Nacional de Educación Superior de Colombia y regular la prestación del servicio público de educación superior. Establece los principios de la educación superior como un derecho público basado en el mérito y la vocación. Define el sistema de educación superior, los componentes que lo conforman y los principios y fines sobre los cuales se fundamenta. También regula la autonomía de las instituciones de educación superior y los requisitos para prestar el servicio público de educación superior.
Este documento presenta la Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Describe brevemente la historia y programas académicos de la facultad, así como su estructura, misión, visión, valores y proyectos estratégicos. También resalta los logros de la facultad en investigación, proyección social y convenios interinstitucionales.
La Facultad de Educación Física, Recreación y Deporten adscrita a la Vicerrectoría de Docencia y la Vicerrectoría de Extensión, Informan que ya están abiertas las inscripciones para el Curso de Fisiología del Ejercicio, que se dictará los días 5 y 6 de septiembre de 2014 en las instalaciones de la sede central del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
Este documento describe las capas en GIMP, una herramienta de software de edición de imágenes. Explica que las capas permiten modificar imágenes sin alterar la original y trabajar en secciones separadas de una imagen. Detalla cómo crear, copiar y mover capas, y cómo llenar capas con colores para componer una imagen final.
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo insertar y configurar varios elementos en Microsoft Word como encabezados, pies de página, bordes de página, marcas de agua, columnas, viñetas numéricas, títulos de imágenes, tablas de ilustraciones, marcar entradas, índices, aplicar estilos y tablas de contenido. Explica los pasos para acceder a las opciones correspondientes en las pestañas Insertar y Diseño y cómo seleccionar las opciones deseadas.
Este documento proporciona un tutorial básico para la elaboración de mapas utilizando ArcGIS. Explica conceptos clave de SIG como capas raster y vectoriales, y presenta las herramientas principales de ArcGIS Desktop como ArcMap, ArcCatalog y ArcToolbox. Además, muestra cómo obtener e importar datos geográficos de páginas web como el Instituto Geográfico Nacional y cómo realizar tareas comunes de mapas como simbología, proyecciones y exportación.
El Centro Educativo Barranca, ubicado en San Onofre, Sucre, Colombia, emite varios certificados de estudiantes que cursaron y aprobaron diferentes grados. Los certificados detallan las calificaciones o desempeños de los estudiantes en las distintas áreas académicas y su comportamiento.
Este documento analiza las ventajas de las herramientas Web 2.0 para la educación a distancia. Explica que la Web 2.0 permite una experiencia más interactiva y enriquecedora para estudiantes y profesores a través de la colaboración y recolección de la inteligencia colectiva. También describe algunas características clave de la Web 2.0 como la participación de los usuarios y la creación de contenido, y cómo estas pueden aplicarse para mejorar la educación a distancia.
El colegio público de Alanís, en Sevilla (Andalucía- España) no cumple las medidas de seguridad necesarias para alojar a niños en sus instalaciones. La Junta de Andalucía no aporta las partidas de dinero necesarias para construir un colegio nuevo en la localidad.
El documento anuncia una marcha popular el 12 de junio de 2010 organizada por el Club de Montaña Goiena para manifestar su rechazo al trazado de una línea de alta tensión por la montaña alavesa debido al daño medioambiental y paisajístico que causaría. La marcha tendrá tres rutas de diferentes dificultades con salida desde Olárizu.
Este documento presenta los resultados de una encuesta sobre percepción de legalidad aplicada a estudiantes de educación superior en Antioquia, Colombia. Participaron 15 universidades públicas y privadas, con una muestra de 5,944 estudiantes. La encuesta indagó sobre actitudes frente al fraude académico, razones para cometerlo o no, e incidencia personal de comportamientos fraudulentos. La Universidad de Antioquia aportó la mayor cantidad de estudiantes encuestados.
El documento define los derechos de autor como los derechos legales concedidos a los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Explica que los derechos de autor surgieron con la imprenta para proteger las obras masivamente reproducidas y que la primera ley de derechos de autor se estableció en Inglaterra en 1710. Además, enumera los siete derechos exclusivos del titular de los derechos de autor sobre una obra y las diferentes clases de derechos de autor, incluyendo los derechos patrimoniales, mor
El documento presenta una serie de deseos para el próximo año que son rechazados uno a uno por ser poco realistas o probables. Finalmente, se desea a las buenas personas fuerza y dedicación para trabajar por un mundo mejor con paz, justicia e igualdad, aunque parezca imposible, porque ese es el camino hacia la mayor felicidad posible.
Este documento describe la importancia y el uso de las herramientas web 2.0 para la gestión del conocimiento. Explica que debido a la pandemia, las clases presenciales han sido reemplazadas por material de aprendizaje como una guía didáctica, un CD multimedia y trabajo a distancia. El CD contiene presentaciones de PowerPoint y archivos PDF para reforzar el aprendizaje. Además, detalla que el correo electrónico se ha convertido en el medio más eficaz para comunicarse a distancia y que Google Docs permite realizar
Este informe resume los avances y dificultades en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia durante el periodo de diciembre a marzo de 2015. Entre los avances se destacan la actualización de la página web, la identificación de procesos y la implementación de una oficina de atención al ciudadano. Las dificultades incluyen el cumplimiento de planes de mejoramiento, la reunión del comité del MECI y el establecimiento de lineam
Este informe resume los avances y dificultades en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia durante el periodo de diciembre a marzo de 2015. Entre los avances se encuentran la actualización de la página web, la identificación de procesos y la implementación de una oficina de atención al ciudadano. Las dificultades incluyen el cumplimiento de planes de mejoramiento, la reunión del comité del MECI y el establecimiento de lineamientos
Este informe resume los avances y dificultades en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia durante el periodo de diciembre a marzo de 2015. Entre los avances se destacan la actualización de la página web, la identificación de procesos y la implementación de una oficina de atención al ciudadano. Las dificultades incluyen el cumplimiento de planes de mejoramiento, la reunión del comité del MECI y el establecimiento de lineam
Este documento presenta el informe ejecutivo cuatrimestral del sistema de control interno de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería para el periodo de julio a noviembre de 2015. Describe la estructura del Modelo Estándar de Control Interno adoptado por la entidad y analiza los avances y debilidades en la implementación de sus componentes y elementos de control. El informe concluye resaltando los esfuerzos realizados para fortalecer el control interno de acuerdo con la normativa vigente.
El documento resume los avances y dificultades del sistema de control interno del municipio de Hispania, Antioquia para el periodo de julio a noviembre de 2013. Se destaca que se ha creado un código de ética y se ha trabajado en el desarrollo del talento humano. Sin embargo, aún falta mejorar los conocimientos sobre el sistema de control interno entre los empleados y ajustar los manuales de procesos y procedimientos.
Este informe resume el estado del control interno en un municipio de Colombia entre julio y noviembre de 2012. Detalla los avances y dificultades en cada subsistema del control interno, incluyendo la necesidad de mejorar la participación de los comités de ética, actualizar códigos y manuales, y fortalecer la capacitación del personal. También recomienda recursos para la certificación de procesos y más capacitación en auditoría. En general, el control interno está bien definido pero se necesita más compromiso del personal y sensibilización de los
El documento resume los avances y debilidades de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería en la implementación de su sistema de control interno. Entre los avances se encuentran la documentación de procesos, la adopción de metodologías para la gestión de riesgos, y el fortalecimiento del sistema de atención al usuario. Entre las debilidades están la falta de actualización de indicadores, la desactualización de la herramienta gerencial, y la deficiencia en el cumplimiento de planes de mejoramiento. La oficina de control interno
Este informe resume los avances y dificultades en la implementación del control interno en una universidad durante marzo-junio de 2012. Entre los avances se encuentran la aprobación de nuevas políticas institucionales, la ejecución de capacitaciones para el personal, y el inicio de trámites de acreditación. Las dificultades incluyen definir mecanismos para medir el impacto de las capacitaciones y aplicar la metodología para el manejo de riesgos. El estado general del sistema de control interno muestra un 92.6% de ejecuc
Informe control interno julio 2014 Santa Fe de Antioquiaalcaldia municipal
Este informe resume el estado del control interno en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia para el periodo de abril a julio de 2014. Se identificaron avances como contar con el talento humano y planes definidos, así como la implementación de oficinas de atención al ciudadano. Sin embargo, también se encontraron dificultades como la falta de planes de mejoramiento individual, no socializar riesgos con todos los funcionarios, y falta de cultura de autocontrol y autoevaluación. El informe concluye que se cuenta con la documentación requerida pero es necesario
Este informe resume el estado del control interno en la Universidad de Sucre entre julio y octubre de 2011. Se han realizado avances como la socialización del código de ética, capacitaciones al personal, caracterización de procesos y publicación del mapa de riesgos. Sin embargo, existen dificultades como definir mecanismos para medir el impacto de las capacitaciones y el clima laboral, así como indicadores de gestión. El estado general del sistema de control interno muestra un cumplimiento del 95.98%. Se recomienda brindar capacitación
Informe ejecutivo anual de control interno alcaldia municipal fresno 2012FresnoTolima
El documento presenta el informe ejecutivo anual del modelo estándar de control interno de la Alcaldía Municipal de Fresno para el año 2012. Describe los avances realizados en temas como la sensibilización sobre el código de ética, la adopción de una política de calidad, y el desarrollo de un plan institucional de capacitación. También menciona las dificultades relacionadas con la insuficiencia de recursos para la capacitación del personal y la falta de compromiso de la alta dirección con la medición del estilo de dirección
El documento presenta información sobre el Módulo 2 de Control Interno y Riesgos de Auditoría. Explica la Ley de Control Interno, las Normas de Control Interno, la evaluación del sistema de control interno y el memorando de control interno. Define los componentes del sistema de control interno y los objetivos de su implantación en las entidades del Estado. También describe las normas generales relacionadas con el ambiente de control, la integridad y valores éticos, y la administración estratégica.
Este informe resume el estado del control interno en el Hospital Manuela Pabuen Lobo entre junio y octubre de 2013. Se destacan avances como la actualización de códigos de ética y manuales, y la creación de un blog de control interno. También se mencionan dificultades como la falta de implementación de herramientas de control, limitaciones económicas, y sistemas de información deficientes. El informe concluye que si bien se ha avanzado en la implementación del modelo de control interno, se requiere mayor empoderamiento de este entre los e
Informe pormenorizado estado sci marzo 2012Victor Franco
El informe resume los avances y dificultades en la implementación del sistema de control interno en la Universidad de Sucre durante el período de noviembre de 2011 a febrero de 2012. Se destaca que el sistema de control interno presenta un 92.6% de implementación, lo que indica que está en desarrollo óptimo aunque se deben continuar actividades de mantenimiento. Se recomienda que los líderes de procesos realicen un seguimiento más estricto a los planes de acción, mejoramiento y riesgos.
Este informe resume los avances y dificultades del sistema de control interno en el municipio de Ansermanuevo para el período de julio a octubre de 2014. Se destaca que se está actualizando el modelo de control interno y realizando auditorías, aunque todavía existen debilidades como falta de compromiso de algunos funcionarios y problemas con el sistema de quejas. El informe recomienda continuar fortaleciendo el modelo de control interno y capacitar a los responsables de los procesos.
El informe resume el estado del control interno en una institución durante el periodo de enero a octubre de 2011. Se destacan avances como la actualización de planes y la certificación de procesos, pero también dificultades como la estructura organizacional y la gestión de riesgos. El estado general muestra un resultado positivo del 99.61% en la implementación del control interno. Se recomienda mejorar la gestión de riesgos, actualizar políticas y capacitar a servidores sobre autoevaluación y seguimiento.
El informe resume el estado del control interno en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia durante el periodo del 12 de marzo al 12 de julio de 2013. Se han implementado algunos procedimientos como gestión de recursos humanos y control interno, así como un plan anticorrupción. Sin embargo, faltan mejoras como actualizar los riesgos identificados, implementar un sistema de gestión de calidad completo, y mejorar la evaluación del desempeño. El informe recomienda terminar de implementar el sistema de gestión de calidad, actualizar los ries
El documento presenta el informe cuatrimestral del sistema de control interno de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería para el periodo comprendido entre el 12 de marzo y el 12 de julio de 2018. El informe evalúa los elementos de control del Modelo Estándar de Control Interno adoptado por la entidad y señala fortalezas como la publicación del modelo en la página web y debilidades como la necesidad de mejorar la socialización del modelo entre los empleados. También incluye recomendaciones para fortalecer elementos como los protocol
El documento describe las funciones de la administración que incluyen planear, organizar, dirigir y controlar. Planear implica definir metas y estrategias. Organizar determina las actividades y cómo se agrupan. Dirigir motiva a empleados y resuelve conflictos. Controlar da seguimiento para asegurar el cumplimiento de los planes.
El informe resume los avances y dificultades del control interno en una institución durante el tercer cuatrimestre de 2012. Entre los avances se encuentra la consolidación de un Sistema Integrado de Gestión para unificar los elementos de gestión, y el desarrollo de indicadores para medir el cumplimiento de objetivos. Entre las dificultades están las demoras en la consolidación de información y el seguimiento débil a las acciones preventivas derivadas del mapa de riesgos. El informe concluye evaluando positivamente las auditorías internas realizadas
La Universidad de Antioquia llevará a cabo la Semana de la Salud y del Autocuidado del 22 al 26 de septiembre, con actividades como jornadas de donación de sangre, tamizajes de seno y testículos, conferencias sobre salud, y masajes gratuitos. El objetivo es promover hábitos saludables y prevenir enfermedades entre la comunidad estudiantil a través de la participación de entidades de salud y laboratorios farmacéuticos.
La Secretaría General del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, informa a la comunidad Institucional, los resultados de las elecciones de representantes de docentes, estudiantes y graduados ante los Consejos de Facultad y Comités de Currículo.
La Coordinación de Fomento Empresarial del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, informa a todos los integrantes de la comunidad Institucional las convocatorias de Emprendimiento que se encuentran vigentes en este segundo semestre de 2014.
Por primera vez en Colombia se desarrolla un proceso para la construcción de una política pública de educación superior en el que se movilizaron los diferentes actores y sectores de la sociedad, tratando de llegar a consensos, a partir de las diferencias y disensos.
Las políticas públicas que propone el Acuerdo por lo Superior 2034 corresponden a uno de los compromisos misionales del CESU, concebido desde la Ley 30 de 1992 como un órgano colegiado y representativo de todos los actores de nuestro sistema de educación superior.
El Acuerdo por lo Superior 2034, es resultado de 3 años de análisis y debate en torno de cuál debe ser la educación superior de calidad que requiere y espera Colombia para las próximas dos décadas, nacido con el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional, una vez retirada la propuesta de reforma a la Ley 30 de noviembre de 2011.
El Diálogo Nacional por la Educación Superior es el de mayor participación e inclusión social y regional que se haya dado en Colombia para la construcción participativa de una política pública, contó con la presencia de más de 33 mil personas, en 155 espacios de debate, en todo el país.
Además de escuchar y recibir los aportes de las regiones, trabajar con expertos, organizar mesas temáticas especializadas, examinar los aportes reunidos en www.dialogoeducacionsuperior.edu.co o www.cesu.edu.co, e identificar los procesos de reformas y de políticas públicas en otros países, los consejeros del CESU consultaron los temas con sus respectivos grupos de representados, e invitaron a hablar en algunas de sus sesiones a voceros de profesores y estudiantes. Así mismo, cada consejero lideró el estudio y análisis de un tema, y más allá de la votación nominal para aprobar, lo que primó fue la argumentación racional, el debate académico y el convencimiento del Consejo de la conveniencia de cada una de las propuestas de política pública.
Esta propuesta va más allá de una reforma a la Ley 30, y aunque espera incidir en eventuales cambios a la misma, supera su panorama legislativo y se afianza en los principios rectores de la educación superior. Al ser concertada con los protagonistas del sistema, se espera que los gobiernos acojan las aspiraciones del país de dirigir su educación superior por el camino aquí definido, y que se incorporen estos principios en los planes que aseguren la concreción del plan de acción derivado de los lineamientos presentados: proyectos de ley, documentos CONPES, planes de desarrollo nacionales, departamentales y municipales, procesos de integración regional, generación de diversos mecanismos de apoyo a la educación superior, así como planes de desarrollo de las instituciones de educación superior (IES) y su financiación, reformas estatutarias, entre otros aspectos a considerar.
Se informa a toda la comunidad Politécnica, que entre los días 11 y 18 de abril de 2014, se adelantarán labores de pavimentación en el parqueadero de motos situado en el costado sur occidental de la Sede Poblado; por este motivo no se prestará el servicio de parqueo durante los días 11 y 12 de abril, debido a las labores previas de nivelación y perfilación del terreno.
Ascun Cultura Regional, Asociación de la cual hace parte el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, le invita a participar en el Concurso de Fotografía 2014, pensado para estudiantes, docentes, egresados y empleados de las Instituciones de Educación Superior que le integran, bien sea aficionados o profesionales; con el cual se busca recopilar una serie de fotos que tengan como tema central: Dar lo mejor de mí.
El documento presenta el programa de actividades de la Semana Cincuentenaria del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid del 25 al 31 de marzo de 2014. Incluye una variedad de eventos deportivos, culturales, académicos y recreativos como conciertos, obras de teatro, conferencias, torneos deportivos y exposiciones que tendrán lugar en las diversas sedes y locales de la institución a lo largo de la semana.
La programación de la Semana Cincuentenaria en la sede regional de Apartadó incluye presentaciones de proyectos de regalías, jornadas aeróbicas y de ajedrez, festivales recreativos y de ajedrez, campañas de sensibilización sobre la salud, y cuadrangulares de microfútbol y voleibol mixto del 25 al 31 de marzo.
El documento presenta la programación de actividades de la Semana Cincuentenaria de la sede regional Rionegro del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid del 25 al 31 de marzo de 2014. La programación incluye eventos deportivos como torneos de tenis de mesa, fútbol y voleibol, exhibiciones de deportes de combate y biketrial, y partidos de microfútbol, fútbol y baloncesto. También hay actividades culturales como presentaciones musicales, bailes folclóricos y de salón, cuentería
El documento presenta la programación de actividades para la Semana Cincuentenaria del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid del 25 al 31 de marzo de 2014. Incluye una variedad de eventos deportivos, culturales, académicos y recreativos como exhibiciones, conciertos, obras de teatro, conferencias y torneos deportivos que tendrán lugar en diversas sedes y locales de la institución durante esa semana.
Por el cual se adoptan el Reglamento Electoral y el voto electrónico, y se deroga parcialmente el Acuerdo No. 25 del 19 de agosto de 2008 que adopta el Estatuto Electoral en la Institución
This document lists the names and identification numbers of 12 students admitted to Cohort IV. It provides each student's full name and cedula number. The names are listed in alphabetical order by last name.
Este documento presenta la oferta académica de cursos y talleres para el semestre 2014-1 de una institución, incluyendo información sobre las fechas de matrícula e inicio de clases, los cursos disponibles de danza, música y artes, los niveles, días y horarios de cada curso, e instructores a cargo.
El documento resume los logros obtenidos por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid en los últimos 4 años bajo su Plan de Desarrollo, incluyendo la recuperación de la confianza, mejoras a la calidad educativa, superación de dificultades financieras, y renovaciones a la infraestructura que lo posicionan para una nueva etapa. Celebraron sus 50 años consolidando su liderazgo en educación superior tecnológica en Colombia.
El documento describe el proceso de inscripción para la segunda cohorte de la Maestría en Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira y la Facultad de Comunicación Audiovisual. Incluye detalles sobre el calendario de admisiones como las fechas de inscripción, entrevistas, publicación de resultados y matrícula. También proporciona información sobre los requisitos para la inscripción, el valor de la matrícula y los pasos a seguir para completar el proceso de admisión.
La Facultad de Ciencias Básicas informa que las solicitudes de exámenes supletorios deben presentarse en un plazo de 3 días después del evento que causó la ausencia y deben comprobar una justa causa. Los exámenes supletorios serán el 11 de diciembre. Se programa el calendario de exámenes parciales de segundo periodo para varias asignaturas, con fechas del 2 al 6 de diciembre.
Este documento establece las reglas generales para la presentación de exámenes parciales y supletorios en la Facultad de Ingenierías del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Entre las reglas se encuentran que los exámenes son individuales, deben realizarse con bolígrafo y el estudiante debe firmar el acta de presentación. También prohíbe el uso de dispositivos electrónicos y teléfonos celulares durante los exámenes.
Más de Politécnico Colombiano Jaime isaza Cadavid (20)
Programación parciales Facultad de Ingenierías - Programas Informáticos
Informe controinternojunoct2014
1. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
PERIODO JULIO A OCTUBRE DE 2014
EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DE 2011
1. Subsistema de Control Estratégico
AVANCES
1.1 Componente Ambiente de Control
1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos
Desde el proceso Normativa y Legal se está realizando una revisión y análisis a
las funciones de los comités existentes (44) y los actos administrativos mediante
los cuales se crearon. Se evidenció que el Comité de Ética adoptado mediante
Resolución N°000563 del 28 de octubre de 2008, “encargado de promover y
liderar el proceso de implantación de la gestión ética, encauzado hacia la
consolidación del ejercicio de la función pública en términos de eficacia,
transparencia, integridad y servicio a la ciudadanía por parte de todos los
servidores públicos de la Institución”, no se encuentra en funcionamiento. Se
recomienda celeridad en esta revisión, sobre todo en lo que corresponde a este
Comité, toda vez que es el instrumento definido por la Institución para materializar
las declaraciones explicitas en relación con la conducta de los servidores.
Se avanza en la revisión del Código de ética y de Buen Gobierno (actualización)
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano
La Dirección de Gestión Humana registró el proyecto “Mejoramiento de Ambientes
de trabajo” en el Banco de Proyectos con el código No.201440129 de junio 3 de
2014, al cual no le fueron asignados recursos para este año, las actividades
realizadas, han sido desarrolladas por una contratista con el apoyo de la ARL.
Como iniciativas de mejoramiento de las variables donde se identificaron
dificultades, de acuerdo con los resultados de la medición de clima organizacional
realizada en el año 2012, se desarrollaron actividades de intervención con
acompañamiento de la ARL y dos contratistas, a los directivos, personal
administrativo y docentes de planta de la sede Poblado y en las sedes regionales
y granjas, a todo el personal.
Se establecieron cronogramas de intervención por parte de la ARL, para los
docentes vinculados de todas las Facultades, llevándose a cabo la totalidad de lo
programado. Se revisaron los productos de los cronogramas diseñados en el
2014 por parte de la Empresa Begaluna, con el fin de intervenir el personal
Directivo y del Consultor Carlos Gil, para intervenir el personal administrativo.
2. Se realizó cronograma de actividades para la medición del riesgo psicosocial y
clima organizacional, cumpliendo las actividades previas, como desarrollo de
formatos y cronogramas. Se recomienda dar cumplimiento en el 2014 a esta
actividad e integrar el tema de acuerdo con la Resolución 2646 de 2008 del
Ministerio de Protección Social.
Se realizaron dos actividades de inducción al personal nuevo, del 26 de febrero al
5 de marzo y del 8 al 12 de septiembre de 2014, dando cumplimiento a lo
programado y con una buena asistencia por parte del personal invitado. Queda
pendiente la actividad de reinducción.
Para dar cumplimiento a las recomendaciones de la oficina de Control Interno, del
primer semestre de 2014, la Dirección de Bienestar Institucional y la Dirección de
Gestión Humana, han venido desarrollando el proyecto “Prejubilados” para
ofrecerles a las personas que están prontas a su desvinculación o retiro laboral
acompañamiento y asesoría. Se recomienda continuar con dichas actividades
(asesorías personalizadas a los jubilados y prejubilados).
Se estableció un control para el registro de las asesorías telefónicas que se
realizan a los prejubilados, donde se evidencia el tipo de asesoría y el tiempo
utilizado por parte de Gestión Humana. La Dirección de Bienestar realiza la parte
de intervención psicosocial con actividades grupales, asesorías individuales,
sensibilización con tips saludables a través de correos electrónicos, taller sobre
rehabilitación física e higiene postural.
Se ha realizado gestiones con la Dirección de Fomento Cultural, con el fin de que
se tengan en cuenta los funcionarios del programa, en los cursos y talleres
dictados por ellos.
Articulación con el programa de prevención y de riesgo cardiovascular.
Reunión con la Caja de Compensación “Comfama”, con el fin de identificar
servicios que ayuden al programa.
Se realizó gestión con la Corporación deportiva Atlético Nacional, para la
realización de dos talleres que tienen que ver con la salud sicofísica.
1.1.3 Estilo de Dirección
Es un estilo de Dirección, que se ha caracterizado por delegar en el nivel directivo la toma
de decisiones de acuerdo con lo misional en cada área, perdiéndose un poco de vista el
seguimiento a temas que son de trascendencia en el nivel administrativo, como es el tema
contractual, el manejo de los convenios interadministrativos (respecto a la capacidad
operativa y financiera) y la afectación de la cuenta del activo y por ende del patrimonio de
la Entidad.
3. 1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Los procesos (financiero y extensión) de la institución han recibido asesoría por parte de
un contratista, con el fin de revisar nuevamente cada uno de los riesgos, replantearlos si
es necesario e integrar los riesgos operativos con los de corrupción. Queda pendiente la
entrega de la matriz de riesgos y continuar con esta actividad en los demás procesos.
1.3.5 Políticas de Administración de Riesgos
Con la nueva guía y metodología del DAFP para la administración de Riesgos, se han
actualizado los riesgos para los procesos de Planificación, Mejoramiento Continuo,
Comunicaciones, Investigación e Informática Corporativa, los procesos restantes se
espera terminarlos antes del 31 de diciembre de 2014.
Se entregó por parte de la firma Valor Bienes S.A.S contratada para actualizar los
avalúos del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la corrección de los avalúos de la cancha
deportiva y piscina de la sede Poblado, con el método de avaluó utilizado y afectando
positivamente la cuenta del activo y por ende del patrimonio de la Entidad.
DIFICULTADES
No se ha aplicado la encuesta, con el fin de medir el riesgo psicosocial y el
clima organizacional (integrando ambos procesos de acuerdo con la Ley 1562
de 2012 y el Decreto 2539 de 2005, programada para los meses de septiembre
y octubre de 2014.
La matriz de roles y responsabilidades no se encuentra ajustada a los cambios
realizados en la Institución de acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión,
una vez actualizada debe socializarse a los funcionarios, con el fin de entender
la relación que debe existir entre la estructura funcional y el aporte de los
procesos al funcionamiento del Sistema. También deberá tener en cuenta los
ajustes que debe surtir el Manual de Funciones de acuerdo con el Decreto 1785
de 2014.
No se evidencia una política sobre los avalúos del Politécnico Jaime Isaza
Cadavid, en cumplimiento de la Circular 060 de 2005 de la Contaduría General
de la Nación.
No se evidencian políticas administrativas relacionadas con el uso del espacio
físico, respecto a la ubicación de las dependencias y sus mejoras, referente a
la prestación del servicio.
4. 2. Subsistema de Control de Gestión
AVANCES:
2.1 COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL
2.1.1 Políticas de Operación
Se realizó capacitación el 18 y 19 de noviembre a los responsables de los
proyectos de inversión de cada unidad de gestión, donde se presentó la nueva
ficha para la formulación y evaluación de los proyectos que contienen los
elementos necesarios.
En estas jornadas de capacitación, se socializó el Plan de Desarrollo, el
Plan de Acción Cuatrienal, los Planes Operativos y la forma de alinearlos a
través de los proyectos.
Se dictaron varias sesiones de capacitación a los servidores públicos, con el
propósito de fortalecer los conocimientos y buenas prácticas en el ejercicio de la
interventoria y/o supervisiones. Se recomienda continuar con las capacitaciones
en interventoría y concientizar al personal administrativo respecto a la
responsabilidad de verificar el perfil de los funcionarios delegados, en actividades
de tanta responsabilidad.
Se da cumplimiento a las horas semanales autorizadas y al horario establecido en
el procedimiento de horario extendido
2.1.2 Procedimientos
El procedimiento para elaborar, renovar y legalizar los contratos de arrendamiento,
se trasladó de la Oficina Jurídica para el proceso logística a partir del 1° de octubre
de 2014, se van a revisar las minutas con el fin de determinar cuales se
encuentran vencidas y así proceder a la renovación, el día 14 de noviembre se
solicitó a la Dirección de Bienestar la información de los contratos firmados sin
respuesta a la fecha.
2.1.3 Controles
Mediante Resolución Rectoral N°201400000821 del 24 de noviembre se crea y
reglamenta el Comité Asesor de Contratación del Politécnico Jaime Isaza Cadavid,
con el fin de democratizar su ejercicio y propiciar mayor transparencia en la
ejecución de los recursos.
5. 2.1.4 Indicadores
En el SIE (Sistema de Indicadores Estadísticos) se encuentran los indicadores
por proceso y adicional se publica un cuadro de mando con el resumen de los
indicadores de la institución actualizado con corte a septiembre 30 de 2014.
2.2 COMPONENTE INFORMACIÓN
Se publicó la Circular Nro.40 del 20 de noviembre de 2014, donde se instruye a los
interventores y supervisores para alimentar las carpetas y se solicitó la
modificación del texto de la carta de delegación de interventoría.
DIFICULTADES
Se encuentra publicado en Sinapsis el Manual de Contratación con el código
MLGH01-V1, vigente a partir del 1°de octubre de 2014, documento que no
cumple con todos los requerimientos de Colombia Compra Eficiente y no goza
de legalidad, toda vez que continua vigente la Resolución No.503 del 21 de
septiembre 2009.
También se tiene publicado el Manual de Interventoria con código MLGH, el
cual debe ser actualizado de acuerdo con los cambios normativos vigentes,
entre ellos, lo contemplado en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.
Se evidencian falencias en el tema de interventoria, toda vez que en los
informes se registran los datos principales del contrato, sin evidenciarse el
cumplimiento de las actividades pactadas y los productos entregados y que
sustentan los pagos efectuados. Además, en el nombramiento de interventores
y supervisores se ordena alimentar la carpeta del contrato, exceptuando el
informe de interventoría y las facturas. Situación que genera varios riesgos para
la institución y difiere con las políticas anticorrupción.
No ha sido aprobada la política anticorrupción.
No se evidenciaron estrategias de rendición de cuentas del Plan de Acción.
Se tiene listo el montaje de la emisora y su programación, pero no se ha puesto
en funcionamiento.
Falta de control en los tiempos de respuesta de las PQRS y persisten
diferencias respecto al registro en el Poli dinámico.
No se evidencian acciones que permitan al usuario consultar: la dependencia,
estado de la solicitud y tiempo de respuesta.
6. Se evidenciaron respuestas a SQRS que no han sido otorgadas de fondo,
debido a la insatisfacción que manifestaron los peticionarios, en la encuesta de
satisfacción.
En el procedimiento PCMH04-I se tiene estipulado en la actividad 4. Verificar
tiempos de respuesta de las solicitudes de la SQRS: ”Si no se responde la
SQRS se le enviará un mercurio a la Vicerrectoría Administrativa, informando el
incumplimiento en tiempos de respuesta de SQRS, por parte de las Unidades
de Gestión, para que sea enviada a la dependencia de Control Interno
Disciplinario con las evidencias”. Se evidencia el mercurio enviado desde la
Oficina Asesora de Comunicaciones y memorando de la Vicerrectoría
Administrativa a la Profesional Universitaria de Procesos Disciplinarios, del cual
no se evidencia actuación al respecto, incumpliendo dicha actividad.
Las Vicerrectorías de Docencia y Administrativa, de las cuales se tiene
evidencia de los memorandos enviados por el Director de Gestión Humana,
donde remite la relación de SQRS que cada uno lidera, con el fin de ser
analizadas e incorporadas como acción de mejora correspondientes al año
2014. De lo cual no se evidencia plan de mejoramiento alguno.
En las áreas de Admisiones y Costeo y Facturación no se lleva un registro de
los servicios prestados (no permite evaluar la efectividad del mismo). Existen
días de una y dos solicitudes y durante los inicios y finales de semestre, se
pueden radicar por día hasta 21 trámites.
Falencias en la etapa precontractual, en especial en la estructuración de los
Estudios previos: Descripción de la necesidad en forma general; actividades
iguales y algunas sin productos en algunos contratos de prestación de
servicios; sin soportes razonables de los precios de mercado y por lo general
una cotización cuyo valor corresponde al proponente ganador, falta de
fundamentos jurídicos para el tipo de selección del contratista. En la etapa
contractual: Cambios en la esencia del contrato y en la etapa de ejecución:
cambios de cantidades de obra significativos, en rubros cotizados por el
contratista por un mayor valor respecto al presupuesto oficial; Informes de
Interventoría donde se copian los datos del contrato y no se especifica el
cumplimiento del contratista, facturas sin relacionar los avances objeto de
cobro; pagos de cantidades por un mayor valor al efectivamente contratado;
informes de interventoría sin relación de avances y productos recibidos;
modificaciones a los contratos como suspensiones y prorrogas sin una
justificación clara y soportes que la puedan evidenciar.
Diferencias en el pago de aportes a la seguridad social, cuya base es el 40%
del valor bruto del contrato.
7. Subsistema de Control de Evaluación
AVANCES:
Respecto a las Auditorías de calidad realizadas a las Granjas John Jairo González y
Román Gómez Gómez se consideraron eficientes y eficaces porque la lista de verificación
comprendía un porcentaje alto del Proceso, se alcanzaron los resultados esperados en el
tiempo señalado y se cumplió con el programa de la Auditoría.
Ningún proceso presentó cinco (5) o más no conformidades, por tanto no se requiere
auditoria complementaria.
El número total de aspectos por mejorar es superior al número de no conformidades
halladas, lo que demuestra la madurez del sistema.
Total Informes de Auditoría: 26
Total No Conformidades registradas en los informes: 33
Total de Aspectos por Mejorar: 125
Dando cumplimiento al Plan de trabajo de la Dirección de Control Interno y definidas por
el Comité de Coordinación de Control Interno, se desarrollaron las siguientes auditorías:
Informe Pormenorizado
Informe de Austeridad en el Gasto
Informe Contratación de Mínima Cuantía 2013
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Seguimiento a las PQRS
Auditoría Horario Extendido
Auditoría a la estratificación
Respecto al Plan de mejoramiento FMC5, todavía persisten varias inconformidades aún
no cerradas.
Dificultades:
En la entrega de la información por parte de algunas dependencias.
8. De acuerdo con los ajustes requeridos en el Decreto Nacional No. 943 del 21 de mayo de
2014, de implementar los cambios por la actualización del MECI, se tiene lo siguiente:
1. Las dos primeras fases se encuentran al 100%
2. Las fases de planeación y ejecución y seguimiento presentan retrasos, así:
Elaboración de la matriz de roles y responsabilidades (planeación), que tiene que
ver con la estructura organizacional (ejecución y seguimiento)
Desarrollo del talento humano
Acuerdos, compromisos y protocolos éticos
Identificación, análisis y valoración de riesgos.
Nota: Este último tema de los riesgos, tiene inmerso el tema de los controles, que es
álgido en la institución, debido a lo manual de los diferentes sistemas (software) que se
ejecutan.
_________________________
(Original Firmado)