El documento presenta el informe ejecutivo anual del modelo estándar de control interno de la Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid para el año 2011. Resume los avances realizados en los subsistemas de control estratégico, control de gestión y control de evaluación, incluyendo actualizaciones de políticas, planes y modelos de gestión, así como capacitaciones y auditorías. También identifica algunas dificultades como el incremento de quejas e insatisfacciones de clientes y debilidades en el sistema de gestión de riesgos.
El informe resume el estado del control interno en una institución durante el periodo de enero a octubre de 2011. Se destacan avances como la actualización de planes y la certificación de procesos, pero también dificultades como la estructura organizacional y la gestión de riesgos. El estado general muestra un resultado positivo del 99.61% en la implementación del control interno. Se recomienda mejorar la gestión de riesgos, actualizar políticas y capacitar a servidores sobre autoevaluación y seguimiento.
El documento presenta la revisión del sistema de gestión de calidad de la Institución Educativa Juan María Céspedes. La alta dirección revisa periódicamente el sistema para garantizar su efectividad y realizar mejoras. El sistema se enfoca en cumplir la misión, visión y política de calidad de la institución a través de procesos educativos de calidad que satisfagan a la comunidad y sociedad.
Este documento resume las estrategias implementadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia en 2013 para la construcción de su plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Entre las principales actividades realizadas se encuentran la identificación de riesgos de corrupción, la actualización de políticas y mapas de riesgo, la sensibilización a los empleados sobre la política de riesgos, y el seguimiento a los riesgos según la periodicidad establecida. También se revisaron los trámites existentes para simpl
Este informe resume el estado del sistema de control interno en una institución durante el período de marzo a junio de 2014. Analiza varios componentes como el ambiente de control, los protocolos éticos y el desarrollo del talento humano, e incluye conclusiones y recomendaciones sobre cada elemento evaluado. En general, se encontraron algunos incumplimientos a la normativa en áreas como la dotación de equipos de protección al personal y la realización de simulacros. Se recomienda dar cumplimiento a los requisitos legales y mejorar los pro
Pres. reunión nac. capacitación 7 y 8 abril 2011SSMN
El documento resume los resultados de la gestión de capacitación de los servicios de salud en 2010 y establece los desafíos para 2011, incluyendo el cumplimiento de indicadores y metas, la mejora de los procesos de planificación, programación y evaluación, y el compromiso con el control del gasto en capacitación y la gestión de riesgos críticos.
Informe de la gestion de convivencia para la revisión por la dirección 2013 (1)garciaggar1979
El documento resume los resultados de las auditorías y encuestas de satisfacción realizadas en la institución educativa durante el año 2013. Las auditorías internas encontraron algunas no conformidades relacionadas principalmente con documentación y formatos obsoletos. Las encuestas de satisfacción mostraron altos niveles de aceptación de los programas y servicios de la institución, especialmente el restaurante escolar que obtuvo una satisfacción del 95%. Se recomienda capacitar al personal en procesos de calidad y mejorar la documentación y seguimiento de acciones.
El documento resume las discusiones de una reunión de revisión del sistema de mejora continua de una institución. La reunión tuvo lugar el 26 de marzo de 2010 en dos sedes y contó con la participación de directivos y líderes de procesos. Durante la reunión se revisaron temas como la política y objetivos de calidad, los resultados de auditorías internas, el desempeño de los procesos clave, y se hicieron recomendaciones para la mejora.
Gerardouna programa mejoramientogestion_chilemarcoparedes76
El documento describe el Programa de Mejoramiento de la Gestión de Chile, el cual tiene como objetivo mejorar la gestión de las entidades públicas a través de 11 sistemas agrupados en 5 áreas. El programa incluye etapas de desarrollo para cada sistema y ofrece incentivos monetarios a los funcionarios por el cumplimiento de metas. Varios actores como la DIPRES, ministerios y servicios participan en su diseño, implementación y evaluación.
El informe resume el estado del control interno en una institución durante el periodo de enero a octubre de 2011. Se destacan avances como la actualización de planes y la certificación de procesos, pero también dificultades como la estructura organizacional y la gestión de riesgos. El estado general muestra un resultado positivo del 99.61% en la implementación del control interno. Se recomienda mejorar la gestión de riesgos, actualizar políticas y capacitar a servidores sobre autoevaluación y seguimiento.
El documento presenta la revisión del sistema de gestión de calidad de la Institución Educativa Juan María Céspedes. La alta dirección revisa periódicamente el sistema para garantizar su efectividad y realizar mejoras. El sistema se enfoca en cumplir la misión, visión y política de calidad de la institución a través de procesos educativos de calidad que satisfagan a la comunidad y sociedad.
Este documento resume las estrategias implementadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia en 2013 para la construcción de su plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Entre las principales actividades realizadas se encuentran la identificación de riesgos de corrupción, la actualización de políticas y mapas de riesgo, la sensibilización a los empleados sobre la política de riesgos, y el seguimiento a los riesgos según la periodicidad establecida. También se revisaron los trámites existentes para simpl
Este informe resume el estado del sistema de control interno en una institución durante el período de marzo a junio de 2014. Analiza varios componentes como el ambiente de control, los protocolos éticos y el desarrollo del talento humano, e incluye conclusiones y recomendaciones sobre cada elemento evaluado. En general, se encontraron algunos incumplimientos a la normativa en áreas como la dotación de equipos de protección al personal y la realización de simulacros. Se recomienda dar cumplimiento a los requisitos legales y mejorar los pro
Pres. reunión nac. capacitación 7 y 8 abril 2011SSMN
El documento resume los resultados de la gestión de capacitación de los servicios de salud en 2010 y establece los desafíos para 2011, incluyendo el cumplimiento de indicadores y metas, la mejora de los procesos de planificación, programación y evaluación, y el compromiso con el control del gasto en capacitación y la gestión de riesgos críticos.
Informe de la gestion de convivencia para la revisión por la dirección 2013 (1)garciaggar1979
El documento resume los resultados de las auditorías y encuestas de satisfacción realizadas en la institución educativa durante el año 2013. Las auditorías internas encontraron algunas no conformidades relacionadas principalmente con documentación y formatos obsoletos. Las encuestas de satisfacción mostraron altos niveles de aceptación de los programas y servicios de la institución, especialmente el restaurante escolar que obtuvo una satisfacción del 95%. Se recomienda capacitar al personal en procesos de calidad y mejorar la documentación y seguimiento de acciones.
El documento resume las discusiones de una reunión de revisión del sistema de mejora continua de una institución. La reunión tuvo lugar el 26 de marzo de 2010 en dos sedes y contó con la participación de directivos y líderes de procesos. Durante la reunión se revisaron temas como la política y objetivos de calidad, los resultados de auditorías internas, el desempeño de los procesos clave, y se hicieron recomendaciones para la mejora.
Gerardouna programa mejoramientogestion_chilemarcoparedes76
El documento describe el Programa de Mejoramiento de la Gestión de Chile, el cual tiene como objetivo mejorar la gestión de las entidades públicas a través de 11 sistemas agrupados en 5 áreas. El programa incluye etapas de desarrollo para cada sistema y ofrece incentivos monetarios a los funcionarios por el cumplimiento de metas. Varios actores como la DIPRES, ministerios y servicios participan en su diseño, implementación y evaluación.
Ev cal-fo-05 informe de revision por la direccion del sgc 2014Ronal Galvez
Este informe resume la revisión anual realizada por la dirección del sistema de gestión de calidad de una universidad. La revisión cubrió temas como la política y objetivos de calidad, el informe de auditoría interna, la retroalimentación de clientes, el desempeño de procesos, acciones correctivas, cambios en el sistema y recomendaciones. Se concluyó que el sistema ha mostrado una mejora continua y cumple con los estándares de calidad.
El proyecto presentado tiene como objetivo fortalecer la labor de auditoría de la Contraloría del estado Barinas mediante la implementación de tres programas: 1) Capacitación auditora para supervisores y auditores, 2) Supervisión asistida del proceso de auditoría, y 3) Un sistema automatizado para registrar las actividades de auditoría y dar seguimiento a los casos. Los programas se enfocan en mejorar las etapas de planificación, ejecución, presentación de resultados y seguimiento de las auditorías.
El documento describe el Sistema Integrado de Planeación Académica, Autoevaluación y Mejoramiento Continuo (SIPAME) de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP). El SIPAME busca mejorar los procesos académicos mediante la autoevaluación permanente y el mejoramiento continuo, con el fin de ofrecer programas pertinentes y de calidad. El sistema se basa en la integralidad, fomento de la cultura de calidad, apoyo metodológico, modernización de procesos y desarrollo de capac
Este documento describe los procesos de gestión de calidad de una empresa. Incluye procesos como la planeación estratégica, la gestión pedagógica, el registro y control de estudiantes, la gestión comercial y la gestión de la calidad. El objetivo general es asegurar la implementación, adecuación y mejora continua del sistema de gestión de calidad de acuerdo con los requisitos normativos.
Este documento presenta los resultados del Programa de Mejoramiento de la Gestión de 2009 en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores de Chile. Resume los componentes de la asignación de modernización para 2010, los desafíos para ese año, y presenta informes sobre las actividades y logros del primer trimestre de 2010 de cada uno de los once sistemas que componen el programa, incluyendo gestión de calidad, seguridad de la información, compras y contrataciones, y auditoría interna.
El informe resume los resultados de la evaluación del proceso de implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo de COFIDE en 2014. COFIDE alcanzó un nivel de madurez 3 y cumplimiento del 73.5%, mejorando respecto a 2013. Cumple la mayoría de principios pero requiere definir criterios relacionados a la Junta General de Accionistas y el Directorio. Presenta planes de trabajo para completar la implementación pendiente.
Informe ejecutivo anual de control interno alcaldia municipal fresno 2012FresnoTolima
El documento presenta el informe ejecutivo anual del modelo estándar de control interno de la Alcaldía Municipal de Fresno para el año 2012. Describe los avances realizados en temas como la sensibilización sobre el código de ética, la adopción de una política de calidad, y el desarrollo de un plan institucional de capacitación. También menciona las dificultades relacionadas con la insuficiencia de recursos para la capacitación del personal y la falta de compromiso de la alta dirección con la medición del estilo de dirección
Informe pormenorizado del estado de control internoFresnoTolima
Este informe resume los avances y dificultades del sistema de control interno de la Alcaldía Municipal de Fresno entre noviembre de 2012 y marzo de 2013. Se destacan los avances en la adopción de planes anticorrupción y de atención al ciudadano, así como en la comunicación con la ciudadanía. Sin embargo, existen dificultades como la falta de actualización de riesgos administrativos y del modelo de operación por procesos. El informe recomienda fortalecer la autoevaluación, la apropiación del sistema de control interno,
Rendicion de cuentas año lectivo 2015-1 semestreSonia Cv
Este documento presenta el informe de gestión de la Institución Educativa Técnica Industrial Rafael Navia Varón para el año lectivo 2014. Explica que este informe tiene como objetivo informar a la comunidad educativa y a la ciudadanía sobre la gestión de la institución y dar a conocer de manera transparente y objetiva su desempeño a través de su Sistema de Gestión Integral. Luego describe los procesos institucionales, los indicadores de calidad, la administración de los recursos financieros y las instalaciones físicas de
Este documento presenta una guía metodológica para la implementación y seguimiento de planes de acción de mejora en titulaciones, centros y servicios universitarios. Explica las tres fases del proceso de implementación, el seguimiento interno y externo, y los requisitos para la elaboración de la memoria final. El objetivo es proporcionar una herramienta útil para traducir las mejoras identificadas en los procesos de autoevaluación en acciones concretas que impulsen la mejora continua.
Este documento presenta el Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.) del I.E.S. “Martín García Ramos” de Almería para el curso escolar 2010/11. El R.O.F. establece las normas de funcionamiento y convivencia que rigen las relaciones entre los diferentes estamentos del centro con el objetivo de mejorar la acción educativa y lograr los objetivos del plan de centro. El documento describe la estructura organizativa del centro, los órganos de gobierno y coordinación, el plan de estudios
El documento presenta información sobre la inducción de instructores en el sistema de gestión de calidad de una institución. En primer lugar, introduce los componentes del sistema de gestión de calidad como el modelo de formación por competencias y la evaluación. Luego, describe los procesos académicos asociados a los instructores como la programación de módulos y la ejecución de sesiones de formación. Finalmente, presenta formatos relacionados con los instructores y aspectos del proyecto educativo institucional como el manual de convivencia.
La institución implementó un sistema de gestión de calidad siguiendo los siguientes pasos: 1) Conformó un equipo de trabajo para planificar la implementación. 2) Contrató asesoría externa para orientar el proceso. 3) Sensibilizó a la organización, realizó diagnósticos y definió la política, objetivos y propósitos de calidad.
Este documento establece los requisitos mínimos para que los centros de formación profesional obtengan la acreditación de 300 puntos según el modelo de excelencia EFQM. Detalla los criterios que el centro debe cumplir relacionados con el liderazgo comprometido, la definición de objetivos estratégicos, la gestión de procesos, la medición de resultados de satisfacción de alumnos y personal, y el inicio de la medición de procesos operativos. Asimismo, describe de forma específica los requisitos en cada subcriterio
El documento describe la matriz de monitoreo como un instrumento que permite hacer un seguimiento a la implementación del Plan Anual del Trabajo (PAT) y monitorear el avance de las metas proyectadas. La matriz es útil para que los directivos puedan recoger y procesar información sobre la implementación del PAT, analizar los resultados obtenidos, y tomar decisiones oportunas.
El documento describe los problemas causados por la falta de maquinaria para los trabajadores, incluyendo baja productividad, deserción de empleados, y quejas a recursos humanos. Se concluye que la capacitación del personal es necesaria para mejorar la situación, y se recomienda establecer una buena comunicación, ofrecer capacitación, y asegurar que haya equipos disponibles antes de asignar tareas.
Informe ejecutivo modelos de gestión tecnológicaVictor Gomez R
El informe describe el proyecto "Reciclando por un mundo mejor" que tiene como objetivo crear conciencia sobre la protección del medio ambiente a través del reciclaje. Explica que utilizará encuestas electrónicas y redes sociales para conocer las razones por las que las personas no reciclan e informar a más personas. Luego, detalla cuatro temas clave para el proyecto: la propiedad intelectual, los derechos de autor, las patentes y las licencias, y cómo cada uno contribuirá al proyecto.
El documento describe un proyecto para diseñar el algoritmo de un controlador PIC para un seguidor solar de un panel fotovoltaico. El proyecto se llevará a cabo en tres fases, comenzando con la investigación sobre paneles solares y seguidores, y terminando con pruebas de diferentes algoritmos para determinar cuál maximiza la eficiencia. El objetivo es mejorar el diseño del algoritmo para controlar el panel de acuerdo con la radiación solar y aumentar la producción de energía.
Resumen ejecutivo de agua y saneamientoPavul chinin
El documento describe el proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable en la Provincia de La Mar en Ayacucho, Perú. Actualmente el servicio es deficiente, con una alta incidencia de enfermedades. El proyecto propone construir una nueva captación, línea de conducción, planta de tratamiento con filtración lenta y sedimentador, un nuevo reservorio de 30m3, y ampliar la red de distribución. El objetivo es proveer agua potable las 24 horas en condiciones óptimas para reducir las enfermedades
El origami como técnica para el desarrollo de habilidades mentales en niños c...Juan Víloria
Este resumen describe un estudio que analiza la técnica del origami como una estrategia para desarrollar habilidades cognitivas en niños con discapacidad mental (retardo mental) entre las edades de 13 a 15 años en una escuela especial en Venezuela. El estudio utilizó fundamentos teóricos y una encuesta a docentes para identificar que los niños no conocen la técnica del origami y que la escuela debe fomentarla ya que puede integrar más a los niños y ayudar a desarrollar sus habilidades motrices y movimientos.
Ev cal-fo-05 informe de revision por la direccion del sgc 2014Ronal Galvez
Este informe resume la revisión anual realizada por la dirección del sistema de gestión de calidad de una universidad. La revisión cubrió temas como la política y objetivos de calidad, el informe de auditoría interna, la retroalimentación de clientes, el desempeño de procesos, acciones correctivas, cambios en el sistema y recomendaciones. Se concluyó que el sistema ha mostrado una mejora continua y cumple con los estándares de calidad.
El proyecto presentado tiene como objetivo fortalecer la labor de auditoría de la Contraloría del estado Barinas mediante la implementación de tres programas: 1) Capacitación auditora para supervisores y auditores, 2) Supervisión asistida del proceso de auditoría, y 3) Un sistema automatizado para registrar las actividades de auditoría y dar seguimiento a los casos. Los programas se enfocan en mejorar las etapas de planificación, ejecución, presentación de resultados y seguimiento de las auditorías.
El documento describe el Sistema Integrado de Planeación Académica, Autoevaluación y Mejoramiento Continuo (SIPAME) de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP). El SIPAME busca mejorar los procesos académicos mediante la autoevaluación permanente y el mejoramiento continuo, con el fin de ofrecer programas pertinentes y de calidad. El sistema se basa en la integralidad, fomento de la cultura de calidad, apoyo metodológico, modernización de procesos y desarrollo de capac
Este documento describe los procesos de gestión de calidad de una empresa. Incluye procesos como la planeación estratégica, la gestión pedagógica, el registro y control de estudiantes, la gestión comercial y la gestión de la calidad. El objetivo general es asegurar la implementación, adecuación y mejora continua del sistema de gestión de calidad de acuerdo con los requisitos normativos.
Este documento presenta los resultados del Programa de Mejoramiento de la Gestión de 2009 en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores de Chile. Resume los componentes de la asignación de modernización para 2010, los desafíos para ese año, y presenta informes sobre las actividades y logros del primer trimestre de 2010 de cada uno de los once sistemas que componen el programa, incluyendo gestión de calidad, seguridad de la información, compras y contrataciones, y auditoría interna.
El informe resume los resultados de la evaluación del proceso de implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo de COFIDE en 2014. COFIDE alcanzó un nivel de madurez 3 y cumplimiento del 73.5%, mejorando respecto a 2013. Cumple la mayoría de principios pero requiere definir criterios relacionados a la Junta General de Accionistas y el Directorio. Presenta planes de trabajo para completar la implementación pendiente.
Informe ejecutivo anual de control interno alcaldia municipal fresno 2012FresnoTolima
El documento presenta el informe ejecutivo anual del modelo estándar de control interno de la Alcaldía Municipal de Fresno para el año 2012. Describe los avances realizados en temas como la sensibilización sobre el código de ética, la adopción de una política de calidad, y el desarrollo de un plan institucional de capacitación. También menciona las dificultades relacionadas con la insuficiencia de recursos para la capacitación del personal y la falta de compromiso de la alta dirección con la medición del estilo de dirección
Informe pormenorizado del estado de control internoFresnoTolima
Este informe resume los avances y dificultades del sistema de control interno de la Alcaldía Municipal de Fresno entre noviembre de 2012 y marzo de 2013. Se destacan los avances en la adopción de planes anticorrupción y de atención al ciudadano, así como en la comunicación con la ciudadanía. Sin embargo, existen dificultades como la falta de actualización de riesgos administrativos y del modelo de operación por procesos. El informe recomienda fortalecer la autoevaluación, la apropiación del sistema de control interno,
Rendicion de cuentas año lectivo 2015-1 semestreSonia Cv
Este documento presenta el informe de gestión de la Institución Educativa Técnica Industrial Rafael Navia Varón para el año lectivo 2014. Explica que este informe tiene como objetivo informar a la comunidad educativa y a la ciudadanía sobre la gestión de la institución y dar a conocer de manera transparente y objetiva su desempeño a través de su Sistema de Gestión Integral. Luego describe los procesos institucionales, los indicadores de calidad, la administración de los recursos financieros y las instalaciones físicas de
Este documento presenta una guía metodológica para la implementación y seguimiento de planes de acción de mejora en titulaciones, centros y servicios universitarios. Explica las tres fases del proceso de implementación, el seguimiento interno y externo, y los requisitos para la elaboración de la memoria final. El objetivo es proporcionar una herramienta útil para traducir las mejoras identificadas en los procesos de autoevaluación en acciones concretas que impulsen la mejora continua.
Este documento presenta el Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.) del I.E.S. “Martín García Ramos” de Almería para el curso escolar 2010/11. El R.O.F. establece las normas de funcionamiento y convivencia que rigen las relaciones entre los diferentes estamentos del centro con el objetivo de mejorar la acción educativa y lograr los objetivos del plan de centro. El documento describe la estructura organizativa del centro, los órganos de gobierno y coordinación, el plan de estudios
El documento presenta información sobre la inducción de instructores en el sistema de gestión de calidad de una institución. En primer lugar, introduce los componentes del sistema de gestión de calidad como el modelo de formación por competencias y la evaluación. Luego, describe los procesos académicos asociados a los instructores como la programación de módulos y la ejecución de sesiones de formación. Finalmente, presenta formatos relacionados con los instructores y aspectos del proyecto educativo institucional como el manual de convivencia.
La institución implementó un sistema de gestión de calidad siguiendo los siguientes pasos: 1) Conformó un equipo de trabajo para planificar la implementación. 2) Contrató asesoría externa para orientar el proceso. 3) Sensibilizó a la organización, realizó diagnósticos y definió la política, objetivos y propósitos de calidad.
Este documento establece los requisitos mínimos para que los centros de formación profesional obtengan la acreditación de 300 puntos según el modelo de excelencia EFQM. Detalla los criterios que el centro debe cumplir relacionados con el liderazgo comprometido, la definición de objetivos estratégicos, la gestión de procesos, la medición de resultados de satisfacción de alumnos y personal, y el inicio de la medición de procesos operativos. Asimismo, describe de forma específica los requisitos en cada subcriterio
El documento describe la matriz de monitoreo como un instrumento que permite hacer un seguimiento a la implementación del Plan Anual del Trabajo (PAT) y monitorear el avance de las metas proyectadas. La matriz es útil para que los directivos puedan recoger y procesar información sobre la implementación del PAT, analizar los resultados obtenidos, y tomar decisiones oportunas.
El documento describe los problemas causados por la falta de maquinaria para los trabajadores, incluyendo baja productividad, deserción de empleados, y quejas a recursos humanos. Se concluye que la capacitación del personal es necesaria para mejorar la situación, y se recomienda establecer una buena comunicación, ofrecer capacitación, y asegurar que haya equipos disponibles antes de asignar tareas.
Informe ejecutivo modelos de gestión tecnológicaVictor Gomez R
El informe describe el proyecto "Reciclando por un mundo mejor" que tiene como objetivo crear conciencia sobre la protección del medio ambiente a través del reciclaje. Explica que utilizará encuestas electrónicas y redes sociales para conocer las razones por las que las personas no reciclan e informar a más personas. Luego, detalla cuatro temas clave para el proyecto: la propiedad intelectual, los derechos de autor, las patentes y las licencias, y cómo cada uno contribuirá al proyecto.
El documento describe un proyecto para diseñar el algoritmo de un controlador PIC para un seguidor solar de un panel fotovoltaico. El proyecto se llevará a cabo en tres fases, comenzando con la investigación sobre paneles solares y seguidores, y terminando con pruebas de diferentes algoritmos para determinar cuál maximiza la eficiencia. El objetivo es mejorar el diseño del algoritmo para controlar el panel de acuerdo con la radiación solar y aumentar la producción de energía.
Resumen ejecutivo de agua y saneamientoPavul chinin
El documento describe el proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable en la Provincia de La Mar en Ayacucho, Perú. Actualmente el servicio es deficiente, con una alta incidencia de enfermedades. El proyecto propone construir una nueva captación, línea de conducción, planta de tratamiento con filtración lenta y sedimentador, un nuevo reservorio de 30m3, y ampliar la red de distribución. El objetivo es proveer agua potable las 24 horas en condiciones óptimas para reducir las enfermedades
El origami como técnica para el desarrollo de habilidades mentales en niños c...Juan Víloria
Este resumen describe un estudio que analiza la técnica del origami como una estrategia para desarrollar habilidades cognitivas en niños con discapacidad mental (retardo mental) entre las edades de 13 a 15 años en una escuela especial en Venezuela. El estudio utilizó fundamentos teóricos y una encuesta a docentes para identificar que los niños no conocen la técnica del origami y que la escuela debe fomentarla ya que puede integrar más a los niños y ayudar a desarrollar sus habilidades motrices y movimientos.
Este documento proporciona instrucciones paso a paso para hacer una estrella modular utilizando 16 cuadrados de papel. Explica cómo doblar cada cuadrado individualmente para crear los módulos y luego ensamblarlos insertando las puntas en los bolsillos para formar una figura esférica.
Los estudiantes realizaron un proyecto de reciclaje de papel en el que recolectaron hojas usadas, las trituraron, añadieron agua y pegamento para formar una pasta, la colocaron en moldes y la secaron al sol para crear nuevas hojas de papel. Fueron seleccionados para presentar su proyecto en una competencia y también visitaron escuelas primarias para enseñar sobre la importancia del reciclaje y el cuidado del medio ambiente.
Pollos Asados Estilo Jalisco es una empresa que ofrece el mejor pollo asado y una variedad de platillos derivados del pollo en un ambiente acogedor, brindando un servicio personalizado y de calidad. La empresa requiere una inversión de $75,044 pesos para mobiliario, equipo, materia prima y publicidad. Se proyectan ventas anuales de $866,240 pesos, superando el punto de equilibrio, y se espera recuperar la inversión en el noveno mes. El plan de negocios presenta un proyecto rentable
El documento presenta el proyecto "Fomentemos una Cultura de Reciclaje en Nuestra Institución Educativa" implementado por la Institución Educativa No 20182 "Abraham Valdelomar" para abordar el problema de acumulación de desechos sólidos en sus instalaciones y promover valores ambientales. El proyecto involucra a la comunidad educativa en actividades de concientización, recolección y almacenamiento separado de desechos reciclables para su venta y reinversión en la institución. Se ha implementado con éxito
Este documento presenta un proyecto de reciclaje con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de reciclar para proteger el medio ambiente. Incluye secciones sobre la visión, misión y objetivos del proyecto, así como estrategias y tácticas de reciclaje. También explica brevemente el proceso de reciclaje, el origen del símbolo universal de reciclaje y realiza un análisis FODA del proyecto.
Este documento presenta un proyecto educativo que busca utilizar el reciclaje para desarrollar habilidades artísticas en estudiantes de primaria. El proyecto implementará un taller de manualidades con material reciclado y creará espacios de recolección. Se espera que los estudiantes desarrollen creatividad, conciencia ecológica y sentido de pertenencia con el medio ambiente a través de esta iniciativa.
Informe pormenorizado del estado de Control Interno: enero a abril de 2012Ninfulina ,
Este informe resume el estado del control interno en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid durante el período de enero a abril de 2012. Se destacan avances como la implementación de un sistema de gestión integrado y la definición de indicadores para medir la efectividad de los procesos. También se mencionan dificultades como la necesidad de verificar la efectividad de los controles establecidos y fortalecer la administración de riesgos. El informe concluye que la institución ha mejorado sus mecanismos de control interno
Este informe resume los avances y dificultades en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia durante el periodo de diciembre a marzo de 2015. Entre los avances se destacan la actualización de la página web, la identificación de procesos y la implementación de una oficina de atención al ciudadano. Las dificultades incluyen el cumplimiento de planes de mejoramiento, la reunión del comité del MECI y el establecimiento de lineam
Este informe resume los avances y dificultades en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia durante el periodo de diciembre a marzo de 2015. Entre los avances se encuentran la actualización de la página web, la identificación de procesos y la implementación de una oficina de atención al ciudadano. Las dificultades incluyen el cumplimiento de planes de mejoramiento, la reunión del comité del MECI y el establecimiento de lineamientos
Este informe resume los avances y dificultades en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia durante el periodo de diciembre a marzo de 2015. Entre los avances se destacan la actualización de la página web, la identificación de procesos y la implementación de una oficina de atención al ciudadano. Las dificultades incluyen el cumplimiento de planes de mejoramiento, la reunión del comité del MECI y el establecimiento de lineam
El informe resume el estado actual del Modelo Estándar de Control Interno en el Hospital Divino Niño. El sistema de control interno obtuvo una calificación de 86.68%, lo que indica un buen nivel de implementación aunque se requieren mejoras en algunos procesos y procedimientos. El informe recomienda actualizar la evaluación de riesgos, los procedimientos, resocializar las políticas institucionales y actualizar las tablas de retención documental para fortalecer el sistema de control interno.
Este informe resume el estado del control interno en el Hospital Manuela Pabuen Lobo entre junio y octubre de 2013. Se destacan avances como la actualización de códigos de ética y manuales, y la creación de un blog de control interno. También se mencionan dificultades como la falta de implementación de herramientas de control, limitaciones económicas, y sistemas de información deficientes. El informe concluye que si bien se ha avanzado en la implementación del modelo de control interno, se requiere mayor empoderamiento de este entre los e
Este informe resume el estado del control interno en la Universidad de Sucre entre julio y octubre de 2011. Se han realizado avances como la socialización del código de ética, capacitaciones al personal, caracterización de procesos y publicación del mapa de riesgos. Sin embargo, existen dificultades como definir mecanismos para medir el impacto de las capacitaciones y el clima laboral, así como indicadores de gestión. El estado general del sistema de control interno muestra un cumplimiento del 95.98%. Se recomienda brindar capacitación
El documento presenta la justificación, objetivos, misión, visión y planes estratégicos de la Contraloría Municipal para el período 1999-2000. Busca mejorar la calidad de los servicios mediante la planeación estratégica, capacitación de personal, y el uso eficiente de los recursos públicos. Propone 8 compromisos clave como elaborar manuales de procedimientos, mejorar la capacitación, distribuir el talento humano, e implementar programas de inducción.
Informe pormenorizado estado sci marzo 2012Victor Franco
El informe resume los avances y dificultades en la implementación del sistema de control interno en la Universidad de Sucre durante el período de noviembre de 2011 a febrero de 2012. Se destaca que el sistema de control interno presenta un 92.6% de implementación, lo que indica que está en desarrollo óptimo aunque se deben continuar actividades de mantenimiento. Se recomienda que los líderes de procesos realicen un seguimiento más estricto a los planes de acción, mejoramiento y riesgos.
El informe resume los avances y dificultades del control interno en una institución durante el tercer cuatrimestre de 2012. Entre los avances se encuentra la consolidación de un Sistema Integrado de Gestión para unificar los elementos de gestión, y el desarrollo de indicadores para medir el cumplimiento de objetivos. Entre las dificultades están las demoras en la consolidación de información y el seguimiento débil a las acciones preventivas derivadas del mapa de riesgos. El informe concluye evaluando positivamente las auditorías internas realizadas
Este informe resume el estado del control interno en una institución durante el periodo de noviembre de 2012 a febrero de 2013. Resalta algunos desafíos como la necesidad de monitorear planes de mejora con más frecuencia y actualizar el plan de gestión ambiental. También destaca avances como la definición de principios y valores, la revisión del mapa de procesos, y el mantenimiento de la certificación ISO. El informe evalúa los subsistemas de control estratégico, de gestión y de evaluación, resaltando logros como indic
El documento resume los avances y dificultades del sistema de control interno del municipio de Hispania, Antioquia para el periodo de julio a noviembre de 2013. Se destaca que se ha creado un código de ética y se ha trabajado en el desarrollo del talento humano. Sin embargo, aún falta mejorar los conocimientos sobre el sistema de control interno entre los empleados y ajustar los manuales de procesos y procedimientos.
Este documento describe los avances realizados en 2014 en el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Nacional de Colombia (SIGA). Se resumieron los principales logros en cuatro áreas: 1) optimización de la gestión por procesos, 2) redireccionamiento del sistema de gestión, 3) apropiación del SIGA, y 4) contenido de la revisión por la dirección. El documento proporciona información sobre la simplificación y automatización de procesos, así como la implementación de buenas prácticas para mejorar la gestión.
El documento describe la auditoría financiera y sus objetivos. En particular, la auditoría financiera examina los estados financieros de las organizaciones para expresar una opinión sobre su razonabilidad de acuerdo con la normativa legal aplicable. La auditoría financiera incrementa la confianza de los usuarios en los estados financieros y permite la evaluación financiera y rendición de cuentas de las organizaciones. El documento también describe las etapas de la auditoría financiera como la planificación, ejecución y elaboración de informes.
Informe control interno julio 2014 Santa Fe de Antioquiaalcaldia municipal
Este informe resume el estado del control interno en la Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia para el periodo de abril a julio de 2014. Se identificaron avances como contar con el talento humano y planes definidos, así como la implementación de oficinas de atención al ciudadano. Sin embargo, también se encontraron dificultades como la falta de planes de mejoramiento individual, no socializar riesgos con todos los funcionarios, y falta de cultura de autocontrol y autoevaluación. El informe concluye que se cuenta con la documentación requerida pero es necesario
Este documento describe la actualización del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en Colombia. Explica los cambios realizados en el MECI de 2014, incluyendo una nueva estructura, roles y responsabilidades actualizados, y un proceso de transición de 5 fases para su implementación. También resume los principales componentes, módulos y elementos de control que componen la estructura actualizada del MECI.
Este informe resume el estado del control interno en el municipio de Ansermanuevo para el periodo de julio a octubre de 2015. Se han realizado avances en la implementación del nuevo modelo de control interno y en mejorar la comunicación y atención a la comunidad. Sin embargo, también se identificaron desafíos como falta de compromiso de algunos funcionarios, debilidades en el sistema de peticiones y quejas de la comunidad, y procesos de archivo y gobierno electrónico que requieren mejoras. Se recomienda continuar fortaleciendo el control interno y
Este informe resume los avances y dificultades en la implementación del control interno en una universidad durante marzo-junio de 2012. Entre los avances se encuentran la aprobación de nuevas políticas institucionales, la ejecución de capacitaciones para el personal, y el inicio de trámites de acreditación. Las dificultades incluyen definir mecanismos para medir el impacto de las capacitaciones y aplicar la metodología para el manejo de riesgos. El estado general del sistema de control interno muestra un 92.6% de ejecuc
Similar a Informe ejecutivo control_interno_2011 (20)
El documento presenta el informe de gestión del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid para el año 2014. Resume la composición del Consejo Directivo y Consejo Académico de la institución, así como del Comité Rectoral. Explica los cambios en la rectoría y personal directivo que ocurrieron a finales de año. Presenta el avance del Plan de Acción 2014-2017, con un 89.39% de cumplimiento. Finalmente, detalla los logros alcanzados en el primer eje estratégico de formación tecnol
Este informe resume los avances y dificultades del control interno en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid entre julio y octubre de 2014. Entre los avances se encuentran la revisión de comités como el Comité de Ética, actualización del código de ética, capacitaciones sobre contratación e interventoría, y publicación de indicadores. Entre las dificultades se encuentran la falta de aplicación de encuestas de riesgo psicosocial y clima organizacional, manuales de contratación y supervisión desactualizados, y falencias
Este documento presenta un horario de programación de refuerzo académico para estudiantes del Politécnico Colombiano, con las asignaturas, profesores, horas y salones correspondientes a cada día de la semana. El horario incluye clases de refuerzo en asignaturas como suelos, biometría, cálculo integral, física, matemáticas, diseño geométrico de vías, química e investigación de operaciones.
La programación fue ajustada buscando mantener esta tradición de la Institución, en el marco de una estricta austeridad, que nos impone la situación presupuestal que vive la entidad.
La Facultad de Educación Física, Recreación y Deporten adscrita a la Vicerrectoría de Docencia y la Vicerrectoría de Extensión, Informan que ya están abiertas las inscripciones para el Curso de Fisiología del Ejercicio, que se dictará los días 5 y 6 de septiembre de 2014 en las instalaciones de la sede central del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
La Universidad de Antioquia llevará a cabo la Semana de la Salud y del Autocuidado del 22 al 26 de septiembre, con actividades como jornadas de donación de sangre, tamizajes de seno y testículos, conferencias sobre salud, y masajes gratuitos. El objetivo es promover hábitos saludables y prevenir enfermedades entre la comunidad estudiantil a través de la participación de entidades de salud y laboratorios farmacéuticos.
La Secretaría General del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, informa a la comunidad Institucional, los resultados de las elecciones de representantes de docentes, estudiantes y graduados ante los Consejos de Facultad y Comités de Currículo.
La Coordinación de Fomento Empresarial del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, informa a todos los integrantes de la comunidad Institucional las convocatorias de Emprendimiento que se encuentran vigentes en este segundo semestre de 2014.
Por primera vez en Colombia se desarrolla un proceso para la construcción de una política pública de educación superior en el que se movilizaron los diferentes actores y sectores de la sociedad, tratando de llegar a consensos, a partir de las diferencias y disensos.
Las políticas públicas que propone el Acuerdo por lo Superior 2034 corresponden a uno de los compromisos misionales del CESU, concebido desde la Ley 30 de 1992 como un órgano colegiado y representativo de todos los actores de nuestro sistema de educación superior.
El Acuerdo por lo Superior 2034, es resultado de 3 años de análisis y debate en torno de cuál debe ser la educación superior de calidad que requiere y espera Colombia para las próximas dos décadas, nacido con el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional, una vez retirada la propuesta de reforma a la Ley 30 de noviembre de 2011.
El Diálogo Nacional por la Educación Superior es el de mayor participación e inclusión social y regional que se haya dado en Colombia para la construcción participativa de una política pública, contó con la presencia de más de 33 mil personas, en 155 espacios de debate, en todo el país.
Además de escuchar y recibir los aportes de las regiones, trabajar con expertos, organizar mesas temáticas especializadas, examinar los aportes reunidos en www.dialogoeducacionsuperior.edu.co o www.cesu.edu.co, e identificar los procesos de reformas y de políticas públicas en otros países, los consejeros del CESU consultaron los temas con sus respectivos grupos de representados, e invitaron a hablar en algunas de sus sesiones a voceros de profesores y estudiantes. Así mismo, cada consejero lideró el estudio y análisis de un tema, y más allá de la votación nominal para aprobar, lo que primó fue la argumentación racional, el debate académico y el convencimiento del Consejo de la conveniencia de cada una de las propuestas de política pública.
Esta propuesta va más allá de una reforma a la Ley 30, y aunque espera incidir en eventuales cambios a la misma, supera su panorama legislativo y se afianza en los principios rectores de la educación superior. Al ser concertada con los protagonistas del sistema, se espera que los gobiernos acojan las aspiraciones del país de dirigir su educación superior por el camino aquí definido, y que se incorporen estos principios en los planes que aseguren la concreción del plan de acción derivado de los lineamientos presentados: proyectos de ley, documentos CONPES, planes de desarrollo nacionales, departamentales y municipales, procesos de integración regional, generación de diversos mecanismos de apoyo a la educación superior, así como planes de desarrollo de las instituciones de educación superior (IES) y su financiación, reformas estatutarias, entre otros aspectos a considerar.
Se informa a toda la comunidad Politécnica, que entre los días 11 y 18 de abril de 2014, se adelantarán labores de pavimentación en el parqueadero de motos situado en el costado sur occidental de la Sede Poblado; por este motivo no se prestará el servicio de parqueo durante los días 11 y 12 de abril, debido a las labores previas de nivelación y perfilación del terreno.
Ascun Cultura Regional, Asociación de la cual hace parte el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, le invita a participar en el Concurso de Fotografía 2014, pensado para estudiantes, docentes, egresados y empleados de las Instituciones de Educación Superior que le integran, bien sea aficionados o profesionales; con el cual se busca recopilar una serie de fotos que tengan como tema central: Dar lo mejor de mí.
El documento presenta el programa de actividades de la Semana Cincuentenaria del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid del 25 al 31 de marzo de 2014. Incluye una variedad de eventos deportivos, culturales, académicos y recreativos como conciertos, obras de teatro, conferencias, torneos deportivos y exposiciones que tendrán lugar en las diversas sedes y locales de la institución a lo largo de la semana.
La programación de la Semana Cincuentenaria en la sede regional de Apartadó incluye presentaciones de proyectos de regalías, jornadas aeróbicas y de ajedrez, festivales recreativos y de ajedrez, campañas de sensibilización sobre la salud, y cuadrangulares de microfútbol y voleibol mixto del 25 al 31 de marzo.
El documento presenta la programación de actividades de la Semana Cincuentenaria de la sede regional Rionegro del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid del 25 al 31 de marzo de 2014. La programación incluye eventos deportivos como torneos de tenis de mesa, fútbol y voleibol, exhibiciones de deportes de combate y biketrial, y partidos de microfútbol, fútbol y baloncesto. También hay actividades culturales como presentaciones musicales, bailes folclóricos y de salón, cuentería
El documento presenta la programación de actividades para la Semana Cincuentenaria del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid del 25 al 31 de marzo de 2014. Incluye una variedad de eventos deportivos, culturales, académicos y recreativos como exhibiciones, conciertos, obras de teatro, conferencias y torneos deportivos que tendrán lugar en diversas sedes y locales de la institución durante esa semana.
Por el cual se adoptan el Reglamento Electoral y el voto electrónico, y se deroga parcialmente el Acuerdo No. 25 del 19 de agosto de 2008 que adopta el Estatuto Electoral en la Institución
Más de Politécnico Colombiano Jaime isaza Cadavid (20)
1. POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE
CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2011
Radicado No: 861
Subsistema de Control Estratégico
Avances
• La entidad cuenta con un Código de Ética, acuerdos y protocolos, los cuales se han
venido socializando a los servidores públicos nuevos en el programa de inducción, con
el fin de que sea conocido por la totalidad de empleados, los documentos se encuentran
disponibles para consulta en el portal de la institución. Así mismo durante 2011 la
entidad se encuentra en proceso de actualización de sus políticas.
• Se está avanzando con la ejecución del plan estratégico 2010 - 2016, el cual se
construyó de manera colectiva. Con la redefinición de la misión, la visión, los objetivos,
los principios y lineamientos para la gestión, se han ajustados los proyectos a las
necesidades actuales de institución, para la vigencia, el Plan de Acción alcanzó un
cumplimiento del 90,07%.
• La Institución esta desarrollando un modelo de gestión que busca la articulación de
los elementos y requisitos de las normas ISO 9001:2008, NTCGP1000:2009, MECI
1000:2005 y lineamientos para acreditación institucional del CNA, para el 2011 se
realizó un diagnóstico del estado actual de los modelos de gestión institucional, se
planificaron las actividades requeridas para elaborar el modelo y se comenzó con su
diseño, dichas actividades nos permiten afirmar que se encuentra en 40% la
implementación del modelo.
• En la ejecución del Plan de Formación y Capacitación se desarrollaron programas
que propenden por el mejoramiento y fortalecimiento de los procesos Institucionales y
del desarrollo de las competencias laborales, alcanzando una población de 201
beneficiarios equivalente a una cobertura del 70% de los Empleados, incrementando el
conocimiento para el desarrollo de las funciones inherentes al cargo.
• Continuando con el concurso 001 de 2005 adelantado por la Comisión Nacional del
Servicio Civil, en el año 2011, se vincularon 40 servidores públicos a la Institución de
los cuales 6 fueron por ascenso, 21 estaban en nombramiento provisional y 13 externos
a la Institución.
• A través de la ARP COLMENA se continúo con el programa de Intervención de los
resultados de la Medición del Clima con Talleres en competencias de Trabajo en Equipo
y Comunicación orientados al personal de las Granjas y Sedes Regionales, con una
intensidad de 10 horas y asistencia de 43 funcionarios.
• La Institución ha implementado el formato de planes de mejoramiento asociado a la
evaluación del desempeño, facilitando que el responsable del proceso determinen y
2. puntualicen los planes de mejoramiento individual con los servidores, haciéndoles
seguimiento e incentivando el fortalecimiento del personal a su cargo.
• Los procesos disciplinarios para la vigencia 2011, se redujeron, adicionalmente no se
encontró proceso alguno con sanción de destitución o inhabilidad general para
desempeñar cargos públicos, los proceso se han adelantado teniendo en cuenta los
términos estipulados por la Ley (celeridad, economía y respecto por debido proceso).
• La Alta Dirección ha proporcionado lineamientos que fortalecen los sistemas
integrados de gestión, destacando su importancia y compromiso con el Sistema de
Control Interno.
• La Institución actualizó e integro el plan de mejoramiento institucional, con el fin de
facilitar un seguimiento y validar la eficacia de la implementación de las acciones.
• La Institución actualmente cuenta con un manual de funciones y competencias para
los diferentes cargos que tiene la planta global e igualmente se tiene la estructura interna
ajustada al modelo de gestión por procesos que le permite avanzar en el cumplimiento
de la Misión.
• El compromiso de la Institución en el desarrollo del proyecto de Modernización de la
Estructura Organizacional, Académica y Administrativa, con el fin de articular
adecuadamente los procesos institucionales, identificando la trazabilidad que existe
entre ellos para el eficaz desarrollo del objeto de la entidad y mejoramiento continuo
institucional.
• La Revisión por la Alta Dirección con el fin de verificar la conveniencia, adecuación,
eficacia, eficiencia y efectividad continúas de los Sistemas Integrados de Gestión.
• Se tiene identificado el mapa de riesgos por cada uno de los procesos institucionales,
para el 2011 se analizaron y aseguraron los de mayor probabilidad e impacto, además se
identifican puntos de control en los procesos, con el fin de minimizar su ocurrencia.
Dificultades
• El incremento en las solicitudes, quejas y reclamos, consecuencia de la insatisfacción
frente a la solución o respuesta a los requerimientos del cliente.
• El sistema de riesgos presenta debilidades frente a la valoración y análisis de los
mismos, a pesar que han sido actualizados y ajustados por proceso.
Subsistema de Control de Gestión
Avances
• La Institución cuenta con un sistema de planeación articulado, el cual permite que a
través de la ejecución de los Planes Operativos se consoliden los programas y objetivos
del plan de desarrollo institucional, facilitando la trazabilidad de la gestión.
• Los Servidores Públicos, conocen, ejecutan y controlan la operación de los procesos
y procedimientos asumiéndolos como lineamientos de la operación diaria, además están
consientes de la necesidad el mejoramiento continuo, lo que genera un ambiente claro
para la gestión.
3. • Para el año 2011, fueron aprobadas las políticas institucionales para la educación
virtual, toda vez que para obtener el registro calificado de los programas a distancia y
virtuales, las instituciones de educación superior además de demostrar el cumplimiento
de las condiciones establecidas en la Ley y en el Decreto 1295, deben informar la forma
como desarrollarán las actividades de formación académica, la utilización efectiva de
mediaciones pedagógicas y didácticas, y el uso de formas de interacción apropiadas que
apoyen y fomenten el desarrollo de competencias para el aprendizaje autónomo.
• El sistema de información que se encuentra operando es “ El Sistema de Indicadores
y Estadísticas” , que tiene como objetivo el mejoramiento continuo a través de los
indicadores y la información estadística para la toma de decisiones y la consulta y
administración de la información de diferentes fuentes y bases de datos existentes en la
Institución, como mecanismo para continuar con la integración del sistema de gestión.
• La Institución adelanta el seguimiento y medición de los procesos con indicadores
que permiten medir los resultados planificados (eficacia), manejo de los recursos
disponibles (eficiencia) y medición del impacto de la gestión (efectividad).
• La implementación de las políticas de Gobierno en línea para el año 2011, logró un
avance del 40%, en cuanto al cumplimiento con las tres primeras faces del mismo,
consistentes en información, interacción y transacción en línea, para lo cual se procedió
a hacer un inventario del estado de las mismas en la Institución y su inclusión en los
Planes Operativos de la vigencia de todas las Unidades que tenían bajo su
responsabilidad su ejecución y se verificó su cumplimiento.
• La Institución cuenta con un software de gestión documental, que permite administrar
en forma digital el flujo de los documentos, durante el 2011, se digitalizaron 224.000
documentos.
• La Institución cuenta con una plataforma de servidores, almacenamiento y respaldo
de información para integrar los recursos de hardware y software con el fin de
centralización el almacenamiento y garantizar la custodia.
• Fueron capacitados 26 Auxiliares Administrativos en Organización documental,
además se proporcionaron asesorías continuas para las transferencias documentales del
los archivos de gestión de forma tal que se de cumplimento a las tablas de retención
vigentes.
• La Institución a través de la Oficina Asesora de Comunicaciones desarrolló una
permanente difusión de la información institucional, lo que consolidó la creación de un
clima interno, de transparencia en la gestión, y externo, de reconocimiento en la
comunidad antioqueña.
Dificultades
• Aunque se tiene políticas, controles e indicadores como herramientas de verificación
de los proceso, es indispensable su permanente revisión y seguimiento para ajustarlos
acorde con los factores críticos de los procesos.
4. Subsistema de Control de Evaluación
Avances
• Mantenimiento permanente del Sistema Integrado de Gestión.
• Verificación de las actividades correspondientes a la medición de los procesos.
• Evaluación y Seguimiento a los Planes Operativos de cada unidad de Gestión.
• Se adelantó la revisión por parte de la alta dirección integrando la rendición de cuenta
con la verificación el estado del Sistema de Gestión integrado.
• Se realizaron seguimientos periódicos a los planes de mejoramiento resultantes de la
Auditorias Internas de Calidad, Auditoria Integral y Auditorias Especiales realizadas
por los Entes de Control Externo (Contraloría Departamental de Antioquia) , y de las
Auditorias de Gestión realizadas por La Oficina de Control Interno.
• La Institución analizó y actualizó los indicadores de gestión de todos sus Procesos,
con el fin de buscar la medición de la efectividad en el cumplimiento del objetivo.
• Se elaboró el Informe Ejecutivo Anual- de Control Interno 2010 y se registró en la
aplicación del DAFP.
• Capacitación en Actualización de la Norma NTC GP 1000-2009 para el Equipo
Auditor.
• Capacitación a los Líderes de Procesos y a los Auditores Internos de Calidad sobre la
Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno y Auditorias Internas de Calidad.
• Realización de Un ciclo de Auditorias Internas de Calidad a todos los Procesos de la
Institución.
• La Dependencia de Control Interno ha realizado acompañamiento y ha efectuado
auditorias de verificación y seguimiento a los diferentes procesos y actividades,
haciendo recomendaciones de Mejoramiento.
Dificultades
• No se cuenta con un software que realice automáticamente los cálculos de las
mediciones, por lo tanto se torna un poco subjetivo su determinación.
• Es necesario realizar campañas para fortalecer la autoevaluación y el autocontrol
como un aspecto de cultura organizacional.
Estado general del Sistema de Control Interno
• La Sociedad Calificadora de Valores, después de estudiar y analizar la situación
financiera del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, para asignar una
calificación a la capacidad de pago que tiene la Institución, decidió entregarle la
Calificación "A+" con perspectiva estable para el año 2010 – 2011, Esto significa "alta
calidad crediticia (...) respecto de otros emisores o emisiones del país".
5. • La Institución mantiene en el 2010 la certificación de Calidad Normas ISO
9001:2000 y NTCGP 1000:2009.
• La ejecución de programas de bienestar para el fortalecimiento de la permanencia de
los estudiantes en la Institución, del fondo alimentario, los programas de promoción y
prevención y los programas de apoyo.
• Se atendió la auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001,
para renovar la certificación a la Granja Experimental Román Gómez Gómez de la sede
en Marinilla, los resultados de dicha revisión arrojaron el reporte cero no conformidades
mayores y menores, lo que llevo a recomendar la renovación del título.
• El Estado de evaluación a la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno
MECI y del Sistema de Gestión de Calidad con el diligenciamiento de las encuestas
presenta un resultado de 94,48%.
• La Rectoría, a través del Equipo Directivo y la Oficina Asesora de Planeación, con el
acompañamiento de la Oficina de Control Interno, desarrollaron actividades que le
permitieron abordar integralmente el Sistema de Control Interno, dando respuesta a las
deficiencias y mejorando y fortaleciendo la Institución.
Recomendaciones
• Continuar con la sensibilización y mantenimiento de todos los elementos del Modelo
Estándar de Control Interno MECI y los productos (políticas, instructivos, manuales,
etc.) a través de capacitaciones, talleres, plegables, carteleras que permitan interiorizar y
fomentar el Control Interno en cada uno de los servidores públicos del Politécnico JIC.
• Realizar acciones comunicacionales para sensibilizar a los servidores públicos en la
cultura del autoevaluación y autocontrol.
• Continuar el proceso de integración del modelo de gestión, para el fortalecimiento y
cumplimiento de los objetivos institucionales.
• Realizar por parte de los responsables de los procesos seguimiento y mediciones
periódicas al mapa de riesgos e indicadores, con el fin de tomar decisiones en tiempo
real y realizar las acciones necesarias cuando se presenten desviaciones referentes a los
objetivos planteados.
Original Firmado