El documento describe el procedimiento para la adquisición de materiales de oficina, material didáctico, insumos informáticos y equipos. Establece que los insumos deben estar previamente autorizados y visados por la coordinación SEP y enmarcados en el plan anual. Una vez aprobado el plan anual de adquisiciones, se elaborará un calendario anual y las personas encargadas solicitarán cotizaciones para seleccionar al proveedor con mejores condiciones. Finalmente, el contador registrará los pagos y movimientos contables.
Este informe resume las actividades realizadas por los diferentes departamentos de S&S Consultores y Talentos durante el mes. Cada departamento (nomina, tesorería, contabilidad y HSEQ) realiza tareas específicas la primera, segunda, tercera o cuarta semana del mes. La gerencia general revisa y aprueba los trabajos de cada departamento para asegurar el desarrollo adecuado de las actividades.
El acta resume la reunión del Comité de Sostenibilidad del Colegio Robert F. Kennedy sobre temas de contratación, bajas de activos, auditoría de la Contraloría y asesoría sobre modelos de contratos. Se discutieron procesos de bajas, contratación, y se recibió asesoría sobre requisitos legales para contratos de mantenimiento y transporte escolar.
Este manual describe el procedimiento de 14 pasos para realizar compras menores en una institución gubernamental. Primero, las unidades ejecutoras solicitan los bienes necesarios y verifican existencias. Luego, se realizan cotizaciones de proveedores, se evalúan y adjudican las ofertas. Finalmente, se emiten órdenes de compra, se reciben los bienes, se revisan los pagos y se autorizan los desembolsos. El objetivo es adquirir los bienes presupuestados de manera eficiente siguiendo los controles y
La solicitud de ejecución presupuestaria (SEP) es un documento que inicia procesos de contratación de bienes, servicios u obras. La SEP debe ser emitida por la unidad ejecutora responsable de administrar recursos financieros, fundamentada en una solicitud detallada de la unidad solicitante. Una vez aprobada y contabilizada en el sistema, la SEP representa la reserva y límite máximo de gasto autorizado para el requerimiento presentado. Las SEP tienen una vigencia de 30 días y solo pueden ser anuladas por la unidad
Este documento presenta las instrucciones para registrar las operaciones de una empresa durante el primer semestre del año 2011 como parte de un curso de sistemas de costos. Se detallan 15 transacciones comerciales, financieras y operativas que la empresa realizó, incluyendo la contratación de empleados, adquisición de activos, compra de materias primas, ventas a clientes, pagos a proveedores, remuneraciones al personal y pago de impuestos. El objetivo es que los estudiantes aprendan a registrar contablemente estas operaciones emp
El documento establece el procedimiento de compras de la empresa PIROMAX SAS. El procedimiento inicia con la recepción de solicitudes de compras del personal y termina con la recepción de los bienes o servicios adquiridos. Se describe el proceso de búsqueda de proveedores, solicitud y evaluación de cotizaciones, selección del proveedor, emisión de la orden de compra y pago. El objetivo es adquirir los bienes y servicios requeridos de forma efectiva y cumpliendo con los requisitos legales.
El resumen describe las funciones de un asistente administrativo, incluyendo tareas administrativas como elaborar documentos, realizar cálculos, procesar pagos, llevar registros contables y archivos, coordinar procesos de compra, y brindar apoyo general en la oficina.
PLAN DEL COMITE DE GESTION DE CONDICIONES OPERATIVAS.pdfUNSCH
Este documento presenta el plan del Comité de Gestión de Condiciones Operativas de la Institución Educativa Pública N° 38928 "Leoncio Prado" para el año 2022. El plan describe los objetivos, funciones y actividades del comité relacionadas con la matrícula, asistencia, mantenimiento de la infraestructura, gestión de riesgos, y uso de recursos educativos. El comité busca garantizar condiciones seguras y el desarrollo integral de los estudiantes a través de la implementación de este plan.
Este informe resume las actividades realizadas por los diferentes departamentos de S&S Consultores y Talentos durante el mes. Cada departamento (nomina, tesorería, contabilidad y HSEQ) realiza tareas específicas la primera, segunda, tercera o cuarta semana del mes. La gerencia general revisa y aprueba los trabajos de cada departamento para asegurar el desarrollo adecuado de las actividades.
El acta resume la reunión del Comité de Sostenibilidad del Colegio Robert F. Kennedy sobre temas de contratación, bajas de activos, auditoría de la Contraloría y asesoría sobre modelos de contratos. Se discutieron procesos de bajas, contratación, y se recibió asesoría sobre requisitos legales para contratos de mantenimiento y transporte escolar.
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La solicitud de ejecución presupuestaria (SEP) es un documento que inicia procesos de contratación de bienes, servicios u obras. La SEP debe ser emitida por la unidad ejecutora responsable de administrar recursos financieros, fundamentada en una solicitud detallada de la unidad solicitante. Una vez aprobada y contabilizada en el sistema, la SEP representa la reserva y límite máximo de gasto autorizado para el requerimiento presentado. Las SEP tienen una vigencia de 30 días y solo pueden ser anuladas por la unidad
Este documento presenta las instrucciones para registrar las operaciones de una empresa durante el primer semestre del año 2011 como parte de un curso de sistemas de costos. Se detallan 15 transacciones comerciales, financieras y operativas que la empresa realizó, incluyendo la contratación de empleados, adquisición de activos, compra de materias primas, ventas a clientes, pagos a proveedores, remuneraciones al personal y pago de impuestos. El objetivo es que los estudiantes aprendan a registrar contablemente estas operaciones emp
El documento establece el procedimiento de compras de la empresa PIROMAX SAS. El procedimiento inicia con la recepción de solicitudes de compras del personal y termina con la recepción de los bienes o servicios adquiridos. Se describe el proceso de búsqueda de proveedores, solicitud y evaluación de cotizaciones, selección del proveedor, emisión de la orden de compra y pago. El objetivo es adquirir los bienes y servicios requeridos de forma efectiva y cumpliendo con los requisitos legales.
El resumen describe las funciones de un asistente administrativo, incluyendo tareas administrativas como elaborar documentos, realizar cálculos, procesar pagos, llevar registros contables y archivos, coordinar procesos de compra, y brindar apoyo general en la oficina.
PLAN DEL COMITE DE GESTION DE CONDICIONES OPERATIVAS.pdfUNSCH
Este documento presenta el plan del Comité de Gestión de Condiciones Operativas de la Institución Educativa Pública N° 38928 "Leoncio Prado" para el año 2022. El plan describe los objetivos, funciones y actividades del comité relacionadas con la matrícula, asistencia, mantenimiento de la infraestructura, gestión de riesgos, y uso de recursos educativos. El comité busca garantizar condiciones seguras y el desarrollo integral de los estudiantes a través de la implementación de este plan.
Las actividades requieren que los estudiantes formen un grupo para operar una sociedad anónima ficticia durante el año. Deben elegir un servicio, nombre y logotipo para la empresa. También deben crear un sitio web, documentación legal y contable, y completar varios trámites como la inscripción tributaria, contratar empleados, facturar clientes, y presentar declaraciones juradas de impuestos a lo largo de varios meses.
ACUERDO COLECTIVO SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE APARTADÓ Y LA ASOCIACIÓN DE S...VIDEOS DE URABÁ
Este documento resume un acuerdo colectivo entre la Alcaldía de Apartadó y la Asociación de Servidores Públicos de Antioquia (ADEA). El acuerdo contiene 31 puntos sobre temas como la nómina paralela del personal administrativo educativo, el fondo de bienestar social, permisos sindicales, viáticos, seguridad laboral y la creación de una comisión de seguimiento entre la alcaldía y ADEA. El acuerdo tendrá una vigencia de un año a partir de su registro en el Ministerio de
El documento proporciona una lista de documentos entregados al departamento de recursos humanos y contabilidad de una empresa. Incluye archivos de contratos, currículums, evaluaciones de personal, estados financieros, informes de auditoría, y documentación relacionada con cuentas bancarias y accesos a sistemas. También presenta las funciones y responsabilidades de los cargos de coordinador/a de recursos humanos y contabilidad.
Este documento proporciona instrucciones sobre los procedimientos y requisitos para reportar y tramitar diferentes situaciones administrativas relacionadas con la nómina y liquidación de docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de instituciones educativas en Boyacá, Colombia. Se describen los procesos para reportar horas extras, viáticos, libranzas y otros asuntos relacionados con la nómina.
El asistente administrativo brinda atención al cliente, recibe y archiva documentos como oficios e informes, y elabora actas, certificados e informes. También mantiene un registro de correspondencia, agenda y copias de documentos. Existen desafíos como falta de conexión a internet, manejo inadecuado de hojas de ruta, y falta de reconocimiento de costos de capacitación y fondos para gastos menores. Se sugiere mejorar la conectividad, el registro de salida de trámites, el reconocimiento de capacitación y
Este documento establece los procedimientos para la rendición de cuentas de viáticos del personal del Instituto Geofísico del Perú. Describe el proceso de solicitud de viáticos, incluyendo los plazos y documentación requerida para la rendición de cuentas y devolución de fondos no utilizados. También especifica los tipos de comprobantes aceptados y sanciones por incumplimiento de las normas.
Este documento establece el procedimiento para realizar solicitudes de CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) en 7 pasos. Primero, la dependencia que requiere los recursos diligencia un formato que es revisado por la Secretaría de Planeación, Desarrollo e Infraestructura (SPDI) y la Secretaría de Hacienda (SH). Luego la oficina de presupuesto genera el documento CDP y lo entrega a la dependencia solicitante. También se describe un procedimiento de 4 pasos para realizar seguimiento contractual de los proyectos a
Este documento proporciona lineamientos sobre la ejecución de proyectos del Programa de Formación Continua Especializada del SENA en 2019, incluyendo modificaciones permitidas, roles del director de proyecto, verificación y seguimiento, formatos requeridos, transferencia de conocimiento al SENA y lineamientos de la interventoría.
Este documento contiene 13 cartillas que definen políticas y procedimientos para diversos procesos en Media Commerce, incluyendo la interconexión E-Carrier, manejo de caja menor, atención de daños a la infraestructura de clientes, compra de enlaces tercerizados, control de visitantes y manejo de cuentas de cobro del parque automotor. También incluye cartillas sobre envío de notificaciones y correspondencia.
Ingresos propios de las instituciones educativas adm 2015 (2)Wilmer Rebaza
El documento describe el proceso de gestión de los recursos propios de las instituciones educativas públicas en la UGEL 04-Comas. Se establece que cada institución debe tener un Comité de Gestión de Recursos Propios encargado de planificar, recaudar, gastar y supervisar los ingresos provenientes de alquileres y donaciones. El comité debe informar trimestralmente a la UGEL sobre los movimientos de captación y uso de fondos.
El documento habla sobre tres temas: 1) la solvencia fiscal, que certifica que un contribuyente está al día con sus deberes tributarios; 2) los requisitos para solicitar una solvencia fiscal a la SAT, que incluyen estar actualizado en el RTU y no tener deudas; 3) el plan operativo anual, que es una herramienta para planificar las actividades de una empresa para el año.
El documento resume el cumplimiento de la Dirección General del SENA de los 15 puntos acordados con el sindicato SINDESENA. La mayoría de los puntos se cumplieron, incluyendo la ampliación de la planta de personal, garantizar presupuesto suficiente, mejorar instalaciones y centros de formación, y proteger los derechos de los trabajadores. Solo hubo incumplimiento parcial del acuerdo por parte de SINDESENA en algunas fechas.
Pr arh-prf-01-000-anticipo de agui, arprobEssap S.A.
Este manual establece el procedimiento para la acreditación de anticipos de aguinaldos a funcionarios de la institución. Detalla las áreas involucradas, documentos utilizados, leyes y reglamentos aplicables, normas y responsabilidades. El proceso comienza con la solicitud del funcionario, luego de ser procesada se genera una planilla de nómina para el banco con los datos necesarios para el pago a través de la entidad bancaria autorizada.
La Fundación Pro Techo Digno gestiona recursos y articula actores para contribuir a la inserción laboral y social de la población indigente de San Juan a través del acceso a viviendas dignas y empleos estables. Identifica siete procesos críticos como recaudación de fondos, adjudicación de viviendas, construcción, producción, comercialización, administración y capacitación, y propone consultar a expertos en cada área para mejorar los procedimientos.
El documento convoca a un Verificador Auxiliar de Cobranza Coactiva para apoyar en acciones de cobranza y recuperación de deuda tributaria en Chimbote. El proceso de selección consta de varias etapas eliminatorias incluyendo evaluaciones virtuales de conocimientos, psicotécnica, integridad y competencias, una evaluación curricular, y una entrevista final. El puesto requiere titulación universitaria, experiencia en cobranza, y conocimientos de ofimática.
El documento describe las funciones y responsabilidades de un Director de Estimaciones en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Sonora. Estas incluyen el control presupuestal de proyectos de obra pública por más de $4,500 millones de pesos, la elaboración de informes de avance financiero, la revisión de expedientes técnicos, la solicitud de modificaciones a contratos, y el trámite de estimaciones y pagos a contratistas. También se detallan los procedimientos y documentación requerida para diversos trámites
Este documento presenta el índice y resumen de los procedimientos internos de la administración municipal. Incluye procedimientos de la presidencia municipal, sindicatura municipal, secretaría general y otras direcciones como gobernación, seguridad pública, tesorería, entre otros. El objetivo es establecer de manera clara y explicativa los procesos que debe seguir cada área o departamento para llevar a cabo sus funciones de manera ordenada.
Este documento describe un proceso de selección para contratar a un asistente administrativo en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil del Perú. Se especifican los requisitos para el puesto, incluyendo la formación académica, experiencia, cursos y conocimientos deseados. También se detalla el cronograma del proceso de selección, que incluye la publicación de la convocatoria, presentación de currículos, evaluación y entrevistas. Finalmente, se explican aspectos como la suscripción y registro del contrato para el candidato sele
Las actividades requieren que los estudiantes formen un grupo para operar una sociedad anónima ficticia durante el año. Deben elegir un servicio, nombre y logotipo para la empresa. También deben crear un sitio web, documentación legal y contable, y completar varios trámites como la inscripción tributaria, contratar empleados, facturar clientes, y presentar declaraciones juradas de impuestos a lo largo de varios meses.
ACUERDO COLECTIVO SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE APARTADÓ Y LA ASOCIACIÓN DE S...VIDEOS DE URABÁ
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El documento proporciona una lista de documentos entregados al departamento de recursos humanos y contabilidad de una empresa. Incluye archivos de contratos, currículums, evaluaciones de personal, estados financieros, informes de auditoría, y documentación relacionada con cuentas bancarias y accesos a sistemas. También presenta las funciones y responsabilidades de los cargos de coordinador/a de recursos humanos y contabilidad.
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Este documento establece los procedimientos para la rendición de cuentas de viáticos del personal del Instituto Geofísico del Perú. Describe el proceso de solicitud de viáticos, incluyendo los plazos y documentación requerida para la rendición de cuentas y devolución de fondos no utilizados. También especifica los tipos de comprobantes aceptados y sanciones por incumplimiento de las normas.
Este documento establece el procedimiento para realizar solicitudes de CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) en 7 pasos. Primero, la dependencia que requiere los recursos diligencia un formato que es revisado por la Secretaría de Planeación, Desarrollo e Infraestructura (SPDI) y la Secretaría de Hacienda (SH). Luego la oficina de presupuesto genera el documento CDP y lo entrega a la dependencia solicitante. También se describe un procedimiento de 4 pasos para realizar seguimiento contractual de los proyectos a
Este documento proporciona lineamientos sobre la ejecución de proyectos del Programa de Formación Continua Especializada del SENA en 2019, incluyendo modificaciones permitidas, roles del director de proyecto, verificación y seguimiento, formatos requeridos, transferencia de conocimiento al SENA y lineamientos de la interventoría.
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Ingresos propios de las instituciones educativas adm 2015 (2)Wilmer Rebaza
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El documento habla sobre tres temas: 1) la solvencia fiscal, que certifica que un contribuyente está al día con sus deberes tributarios; 2) los requisitos para solicitar una solvencia fiscal a la SAT, que incluyen estar actualizado en el RTU y no tener deudas; 3) el plan operativo anual, que es una herramienta para planificar las actividades de una empresa para el año.
El documento resume el cumplimiento de la Dirección General del SENA de los 15 puntos acordados con el sindicato SINDESENA. La mayoría de los puntos se cumplieron, incluyendo la ampliación de la planta de personal, garantizar presupuesto suficiente, mejorar instalaciones y centros de formación, y proteger los derechos de los trabajadores. Solo hubo incumplimiento parcial del acuerdo por parte de SINDESENA en algunas fechas.
Pr arh-prf-01-000-anticipo de agui, arprobEssap S.A.
Este manual establece el procedimiento para la acreditación de anticipos de aguinaldos a funcionarios de la institución. Detalla las áreas involucradas, documentos utilizados, leyes y reglamentos aplicables, normas y responsabilidades. El proceso comienza con la solicitud del funcionario, luego de ser procesada se genera una planilla de nómina para el banco con los datos necesarios para el pago a través de la entidad bancaria autorizada.
La Fundación Pro Techo Digno gestiona recursos y articula actores para contribuir a la inserción laboral y social de la población indigente de San Juan a través del acceso a viviendas dignas y empleos estables. Identifica siete procesos críticos como recaudación de fondos, adjudicación de viviendas, construcción, producción, comercialización, administración y capacitación, y propone consultar a expertos en cada área para mejorar los procedimientos.
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Mario Mendoza Marichal -Uno de los aspectos más destacados de La Perennia es la amplia gama de actividades al aire libre que ofrece a sus residentes.
Este enfoque en el bienestar y la vida activa no solo mejora la calidad de vida, sino que también promueve un estilo de vida saludable y en armonía con la naturaleza.
MENTORÍA ENTRENANDO AL ENTRENADOR Oxford Group FULL.pdfOxford Group
La mentoría "Entrenando al Entrenador" se enfoca en desarrollar habilidades esenciales en los facilitadores internos para que puedan capacitar a otros miembros de la organización, impulsando el crecimiento y el éxito en el trabajo y en la vida. Esta mentoría se ofrece en dos modalidades: híbrida, presencial y en línea, para adaptarse a las necesidades y preferencias de los participantes. La evaluación es un proceso continuo y integral, con retroalimentación inmediata y continua para asegurar que los participantes estén en el camino correcto.
La mentoría se organiza en varias fases, cada una con objetivos específicos. La Fase 1 se centra en la presentación y demostración práctica de los conceptos clave, con retroalimentación inmediata y acceso a recursos adicionales. La Fase 2 se enfoca en la aplicación de técnicas aprendidas en situaciones reales, con oportunidades para que los participantes puedan aplicar las habilidades en su trabajo diario. La Fase 3 se centra en la autoevaluación y planificación, ayudando a los participantes a establecer objetivos y metas claras para su desarrollo personal.
La mentoría "Entrenando al Entrenador" busca certificar a los facilitadores internos para que puedan enseñar y apoyar el trabajo y el desarrollo continuo de habilidades de los demás. Al capacitar a estos facilitadores, se busca reducir costos y mejorar la eficiencia, incrementar la adopción de nuevas habilidades y comportamientos en la organización y desarrollar habilidades energéticas esenciales. La mentoría se basa en una metodología que combina presentaciones audiovisuales, demostraciones prácticas, retroalimentación inmediata y acceso a recursos adicionales para asegurar que los participantes puedan aprender y aplicar los conceptos aprendidos de manera efectiva.
Los Procesos Gerenciales deTalento Humano-Maribeizaguirre.pptxMaribeIzaguirre1
La gestión eficaz del talento humano se ha convertido en un factor crucial para el éxito y la competitividad de las organizaciones, los procesos gerenciales de talento humano abarcan una serie de prácticas y estrategias diseñadas para atraer, desarrollar, retener y motivar a los empleados, asegurando que la organización cuente con el personal adecuado para alcanzar sus objetivos estratégicos.
El reglmento basico de preinversión es un dcumento reglamentario que te permite valorar aspectos gestores en la preparación y formulación de proyectos a nivel de gestión pública,
Mi Carnaval, sistema utilizará algoritmos de ML para optimizar la distribució...micarnavaltupatrimon
El sistema utilizará algoritmos de ML para optimizar la distribución de recursos, como el transporte, el alojamiento y la seguridad, en función de la afluencia prevista de turistas. La plataforma ofrecerá una amplia oferta de productos, servicios, tiquetería e información relevante para incentivar el uso de está y generarle valor al usuario, además, realiza un levantamiento de datos de los espectadores que se registran y genera la estadística demográfica, ayudando a reducir la congestión, las largas filas y otros problemas, así como a identificar áreas de alto riesgo de delincuencia y otros problemas de seguridad.
Con Isaac Bissu liderando el camino, Darovi ha alcanzado nuevas alturas en términos de compromiso social y responsabilidad corporativa.
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Práctica con evaluación entre pares sobre una situación en la que se aplicar lo aprendido acerca de la personalidad, los valores y el estilo de liderazgo en una organización.
Capacitacion Basica para crecer tu lista en redes sociales
Procedimiento de adquisicion sep 2019.doc
1. Coordinación SEP
Febrero 2019.
1
Ser, Conocer, Hacer, Convivir .
PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, MATERIAL DIDÁCTICO,
INSUMOS INFORMÁTICOS Y EQUIPOS
Procedimiento:
1. Los insumo material de oficina, informático, didáctico entre otros insumos debe estar previamente autorizado y
visado en cuanto a viabilidad con la coordinación SEP, y debidamente enmarcado en una acción que
pertenezca al PME anual. Los insumos deben solicitarse con fecha máxima 30 de Marzo para el proceso de
primer semestre y con fecha 03 de Julio para el segundo semestre. No se autorizarán compras fuera de los
plazo entregados.
2. Una vez aprobado el Programa Anual de Adquisiciones del año correspondiente, el departamento de contabilidad
elaborará un calendario anual de adquisiciones y lo enviará a la aprobación de Dirección.
3. La persona encarga de la compra de insumos materiales y oficina ( Mariana Giogia) el encargado de adquisición
de insumos tecnológicos (Carlos Mass) de insumos y servicios (Camila Silva) procederá a solicitar 3
cotizaciones que ofrezcan las mejores condiciones disponibles enviándolas al Director y Sostenedores Verónica
Silva.
4. Los encargados de adquisiciones recibirán las cotizaciones y procederá a seleccionar al proveedor que ofrezca
mejor precio, calidad, financiamiento, oportunidad y otros que se consideren pertinentes, y enviará la propuesta
anexando el formato word de orden de compra al director y sostenedores
5. El director y sostenedores recibirá la propuesta y el formato de orden de compra y en su caso remitirá la
autorización al encargado de adquisición
6. El encargado de compra recibirá el formato FOC-1 y realizará las compras con el proveedor seleccionado.
7. El encargado de adquisiciones cotejará contra el formato FOC-1 de orden de compra y la factura.
8. El contador registrará el alta de los bienes en el inventario, para el pago correspondiente.
9. El Departamento de Contabilidad recibirá la factura, programará el pago y registrará los movimientos contables.
Se determina que los jueves de cada semana.
10. La entrega y recepción de los insumos, se realizará una acta de entrega la cual se entrega a la persona y al
encargado SEP para dejar registro de este (Mariana Giogia).
2. Coordinación SEP
Febrero 2019.
2
Ser, Conocer, Hacer, Convivir .
Flujograma funcionamiento SEP 2019
Flujo Integrado
Nombre del Proceso: Recurso Humano
Paso Actividad Responsable Descripción Comentarios
1
2
3
4
Coordinador
Académico.-
Jefa UTP.
Dirección
Joselyn
Arancibia M
Dirección:
Luis Salinas.
Soledad
Parmo.
Se deben recepcionar
los proyectos que
respalden la
contratación a las
cuales se le otorgaran
pagos SEP.
Previo a cualquier
contrato se debe
solicitar autorización
del director y revisar la
pertinencia de la
contratación.
Una vez determinado
la carga horaria y los
contratos SEP
anuales, Coordinador
Académico, entregara
esta nomina a los
encargados del área
de recurso humano.
Los Proyectos será visados y
analizados por la
coordinadora SEP. Quien
revisara la viabilidad de éste,
previo visado de las
diferentes áreas que lo
soliciten.
Una vez autorizadas por el
director y sostenedores se le
entregara la información al
encargado de Recurso
Humano y Contador
Debiendo esto desarrollar su
contrato.
Julio Vega deberá
confeccionar contratos y
liquidaciones. Previa entrega
de información de encargada
de R.R.H.H.
Llevar liquidaciones al día.
.
Determinación de
horas de contrato
SEP
Visado Horas SEP
Ingresar a área
de Recurso
Humano
Recepción de
proyectos
15 de Abril
3. Coordinación SEP
Febrero 2019.
3
Ser, Conocer, Hacer, Convivir .
Flujo Integrado
Nombre del Proceso: Adquisición bienes y servicios
Paso Actividad Responsable Descripción Comentarios
1
2
3
4
Coordinador
Académico.-
Jefa UTP.
Dirección
Coordinadora
SEP
Dirección
Camila Silva
Camila Silva
Se deben
recepcionar los
proyectos que
respalden la
contratación de
bienes y servicios
que se le otorgaran
pagos SEP.
Previo a cualquier
contrato se debe
solicitar autorización
del director y revisar
la pertinencia de la
contratación.
Solicitar 3
cotizaciones.
Recepcionar u
entregar la mejor
opción a dirección
Coordinación SEP
Emitir contrato de
prestación de servicio
Los Proyectos será
visados y analizados por
la coordinadora SEP.
Quien revisara la
viabilidad de éste, previo
visado de las diferentes
áreas que lo soliciten.
Una vez autorizadas por
el director y sostenedores
se le entregara la
información al encargado
de Recurso Humano y
Contador
La decisión de compra,
arriendo u contratación de
prestación de servicio
debe estar autorizada por
el director.
Frente a contratación u o
arriendo se debe redactar
el contrato de prestación
de servicio.
Aprobación SEP
Cotización bienes y
servicios
Proceso de
adquisición
Recepción de
proyectos
4. Coordinación SEP
Febrero 2019.
4
Ser, Conocer, Hacer, Convivir .
Camila Silva.
para emitir factura o
boleta de Honorario
Solicitar al contador
el pago del servicio
dado.
Recepcionar factura
o boleta. Enviar a
contabilidad.
El contador debe hacer
pago de los bienes y
servicios contratados y
pagar en los plazos
correspondientes y
descontarlos de los
dineros mensuales
destinados al área. .
Solicitar
pago
5. Coordinación SEP
Febrero 2019.
5
Ser, Conocer, Hacer, Convivir .
Flujo Integrado
Nombre del Proceso: Adquisición materiales escolares, oficina – Insumos tecnológicos y equipamiento
tecnológico
Paso Actividad Responsable Descripción Comentarios
1
2
3
4
Coordinador
Académico.-
Jefa UTP.
Dirección
Coordinadora
SEP
Dirección
Mariana
Giogia.
Carlos Mass
Mariana Giogia
Carlos Mass
Se deben
recepcionar los
proyectos que
respalden la compra
de materiales e
insumos tecnológicos
que se le otorgaran
pagos SEP.
Previo a cualquier
contrato se debe
solicitar autorización
del director y revisar
la pertinencia de la
contratación.
Solicitar 3
cotizaciones.
Recepcionar u
entregar la mejor
opción a dirección
Coordinación SEP
Los Proyectos será
visados y analizados por
la coordinadora SEP.
Quien revisara la
viabilidad de éste, previo
visado de las diferentes
áreas que lo soliciten.
Una vez autorizadas por
el director y sostenedores
se le entregara la
información al encargado
de adquisiciones
La decisión de compra,
debe estar autorizada por
el director.
Frente a contratación u o
arriendo se debe redactar
el contrato de prestación
Aprobación SEP
Cotizaciones materiales
escolares, oficina,
didácticos. Insumos
tecnológicos y equipos.
Proceso de
adquisición
Recepción de
proyectos
6. Coordinación SEP
Febrero 2019.
6
Ser, Conocer, Hacer, Convivir .
Mariana Giogia
Carlos Mass.
Emitir una orden de
compra .
Solicitar a los
proveedores elegidos
la compra.
Recepcionar factura
o boleta. Enviar a
contabilidad
Solicitar al contador
el pago del servicio
dado.
A través de cheque o
transferencia al
portador que indique
la factura.
de servicio.
El contador debe hacer
pago de los bienes y
servicios contratados y
pagar en los plazos
correspondientes y
descontarlos de los
dineros mensuales
destinados al área.
Solicitar pago