Este documento presenta el informe de auditoría de la empresa CELSIA S.A. El objetivo era verificar el cumplimiento del sistema de gestión de calidad. La auditoría evaluó la implementación del sistema en diferentes procesos y encontró que si bien se estaba implementando, faltaba más documentación y capacitación al personal. Se concluye que se debe mejorar la implementación del sistema de gestión de calidad mediante más capacitaciones.

1. TALLER INFORME DE AUDITORÍA
APRENDIZ
DAVID RAMON CORREA RENDON
CURSO DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD ISO 9001
FICHA 2105525
INSTRUCTOR
ZIDDERMANN MOGOLLON BARRIOS
SENA
TULUA-VALLE DEL CAUCA
2020

2. TALLER INFORME DE AUDITORÍA
Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso
organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que
conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los
puntos descritos en esta actividad.
Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la
consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el
botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.
1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes
criterios:
a. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA.
Verificar mediante auditoría interna que se esté cumpliendo con el sgc de
CELSIA S.A al suministrar materiales, insumos y servicios.
b. ALCANCE DE LA AUDITORÍA.
implementación del sistema de gestión de calidad en la empresa
c. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE DE AUDITORÍA.
EMPRESA CELSIA
d. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR.
LUIS FERNANDO OSPINA
AUDITOR EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD
ISO 9000
e. FECHAS Y LUGARES DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE
AUDITORÍA.
YUMBO-VALLE DEL CAUCA
10 DE DICIEMBRE DE 2019

3. f. CRITERIOS DE AUDITORÍA.
• sgc de CESLSIA S.A
• política de gestión financiera.
• política de logística y servicio al cliente
• manual de procedimientos
• políticas corporativas de CELSIA S.A
g. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA Y LA EVIDENCIA RELACIONADA.
EVIDENCIAS
• Implementando el sgc
• Documentación de todos los procesos implementados
HALLAZGOS
• se está implementando el sgc
• poca documentación
• falta de estudio de los trabajadores
• poca documentación
• políticas escasas
h. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA.
Se debe mejorar las expectativas de implementación del sgc y realizar
capacitaciones a los trabajadores para una eficaz implementación
i. DECLARACIÓN SOBRE EL GRADO EN EL CUAL SE HAN CUMPLIDO LOS
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA.
La implementación se está haciendo de manera moderada en las áreas designada
por la empresa por eso su grado es bueno.

4. 2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en
cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo
de esta actividad.
CONCLUSIONES
lo más importantes en este caso de auditoria interna es la capacidad de observación
de las personas encargadas de estos procesos, Por eso se hace necesario que los
auditores internos estén bien capacitados en áreas de salud ocupacional y gestión
de calidad y buen conocimiento de las normas que rigen los sistemas integrados.
PROCESOS ALCANCES CRITERIOS FRECUENCIA METODOLOGÍAS AUDITORES
embalaje implementación
del sgc
políticas de
calidad
dos meses auditorias y
evidencias
tres auditores
internos
cargue y
descargue
implementación
del sgc
políticas de
logísticas
un mes fotos y encuestas dos auditores
internos
transporte de
insumos
implementación
del sgc
políticas de
transporte
un mes evidencias fílmicas
y documentales
un auditor
interno y otro
externo
distribuidores implementación
del sgc
políticas de
servicios al
cliente
dos meses auditorias y
evidencias
tres auditores
internos