Este documento establece el procedimiento para realizar auditorías internas en una organización. Describe las etapas de la auditoría, incluida la preparación, reuniones de apertura y cierre, revisión documental, auditoría in situ, elaboración de informes y seguimiento de acciones correctivas. También especifica los roles y responsabilidades de los auditores internos, jefes de proceso y el responsable de calidad. El objetivo es determinar el proceso para ejecutar auditorías internas que evalúen el sistema de gestión de calidad de acuerdo
Este documento establece el procedimiento para realizar auditorías internas del sistema de gestión de calidad de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001. Describe los requisitos para los auditores internos, la frecuencia de las auditorías, los criterios de auditoría, y el proceso de planificación, ejecución, conclusiones e informes de resultados. El objetivo es verificar que el sistema de gestión cumple con los requisitos de la norma y es eficaz, y determinar cualquier acción correctiva necesaria.
1. La empresa La Porchetta M&M establece un procedimiento para planificar y realizar auditorías internas que evalúen el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura y el Sistema de Gestión de Calidad.
2. El Responsable de Calidad programa las auditorías internas anualmente teniendo en cuenta factores como el volumen de actividad y resultados anteriores.
3. El personal auditor es independiente del área auditada y está debidamente capacitado y formado para realizar las auditorías de manera objetiva.
Este documento proporciona instrucciones para la realización de una reunión de apertura de una auditoría. Explica que el objetivo de la reunión es confirmar el plan de auditoría, explicar las actividades de la auditoría y resolver dudas. Asigna al líder del equipo auditor la responsabilidad de organizar y coordinar la reunión y establece un protocolo de 7 pasos para su presentación, incluyendo la presentación del equipo, los objetivos de la auditoría y la agenda.
1002 control documentos internos v7.0 nov22jpl74275
Este documento establece el procedimiento para controlar los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión de la Contraloría de Bogotá. Define los pasos para elaborar, revisar, aprobar, actualizar e identificar los manuales, procesos, procedimientos, formatos y otros documentos internos. Asigna responsabilidades a los líderes de los procesos y a la Dirección de Planeación. Establece pautas para identificar las versiones vigentes y obsoletas de los documentos y asegurar el uso de copias controladas.
Este documento presenta los resultados de las auditorías internas y externas realizadas al Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Tecnológico Metropolitano. Se resumen los hallazgos de las auditorías, incluyendo no conformidades y aspectos por mejorar. También se analiza la retroalimentación de los clientes a través de encuestas de satisfacción y quejas recibidas. Finalmente, se evalúa el desempeño de los procesos y el cumplimiento de los objetivos e indicadores del sistema de gestión.
Este documento establece el procedimiento para controlar documentos y registros en la organización. Describe los objetivos de asegurar la disponibilidad y vigencia de documentos, y la gestión de registros de calidad. Detalla los roles y responsabilidades para elaborar, revisar, aprobar, distribuir, modificar y archivar documentos y registros.
Este documento establece el procedimiento para realizar auditorías internas del sistema de gestión de calidad de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001. Describe los requisitos para los auditores internos, la frecuencia de las auditorías, los criterios de auditoría, y el proceso de planificación, ejecución, conclusiones e informes de resultados. El objetivo es verificar que el sistema de gestión cumple con los requisitos de la norma y es eficaz, y determinar cualquier acción correctiva necesaria.
1. La empresa La Porchetta M&M establece un procedimiento para planificar y realizar auditorías internas que evalúen el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura y el Sistema de Gestión de Calidad.
2. El Responsable de Calidad programa las auditorías internas anualmente teniendo en cuenta factores como el volumen de actividad y resultados anteriores.
3. El personal auditor es independiente del área auditada y está debidamente capacitado y formado para realizar las auditorías de manera objetiva.
Este documento proporciona instrucciones para la realización de una reunión de apertura de una auditoría. Explica que el objetivo de la reunión es confirmar el plan de auditoría, explicar las actividades de la auditoría y resolver dudas. Asigna al líder del equipo auditor la responsabilidad de organizar y coordinar la reunión y establece un protocolo de 7 pasos para su presentación, incluyendo la presentación del equipo, los objetivos de la auditoría y la agenda.
1002 control documentos internos v7.0 nov22jpl74275
Este documento establece el procedimiento para controlar los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión de la Contraloría de Bogotá. Define los pasos para elaborar, revisar, aprobar, actualizar e identificar los manuales, procesos, procedimientos, formatos y otros documentos internos. Asigna responsabilidades a los líderes de los procesos y a la Dirección de Planeación. Establece pautas para identificar las versiones vigentes y obsoletas de los documentos y asegurar el uso de copias controladas.
Este documento presenta los resultados de las auditorías internas y externas realizadas al Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Tecnológico Metropolitano. Se resumen los hallazgos de las auditorías, incluyendo no conformidades y aspectos por mejorar. También se analiza la retroalimentación de los clientes a través de encuestas de satisfacción y quejas recibidas. Finalmente, se evalúa el desempeño de los procesos y el cumplimiento de los objetivos e indicadores del sistema de gestión.
Este documento establece el procedimiento para controlar documentos y registros en la organización. Describe los objetivos de asegurar la disponibilidad y vigencia de documentos, y la gestión de registros de calidad. Detalla los roles y responsabilidades para elaborar, revisar, aprobar, distribuir, modificar y archivar documentos y registros.
Este documento establece el procedimiento para realizar auditorías internas del sistema de gestión de calidad. Describe los requisitos para los auditores internos, la frecuencia de las auditorías, los criterios de auditoría, el diseño y planificación de las auditorías, cómo se ejecutan y generan informes, y el seguimiento de las acciones acordadas. Generalmente las auditorías internas se realizan una vez al año para verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001 y los objetivos de calidad de la empresa.
Este documento presenta un formato de evaluación de un sistema de gestión de calidad ISO 9001. Contiene 70 numerales agrupados en 8 secciones principales que evalúan aspectos como el liderazgo, la planificación, los recursos, la operación, el diseño y desarrollo, y el control de procesos. Para cada numeral se asigna un criterio de calificación de A a D que determina el grado de cumplimiento. El objetivo es evaluar el sistema de gestión de calidad de una empresa.
Este documento describe las diferentes fases del proceso de auditoría: planeación, preparación, desarrollo y cierre. En la fase de planeación se establece la fecha, área y recursos de la auditoría. En la preparación se revisa la documentación y se elabora el plan de auditoría. El desarrollo consiste en realizar la auditoría in situ mediante observaciones, entrevistas y revisión de registros. Finalmente, en la fase de cierre se emite el informe y se realiza un seguimiento. Asimismo, se explican aspectos clave como
Capacitación en control de documentos y registrosKlever Godoy
El documento describe los requisitos para controlar documentos y registros como parte de un sistema de gestión de calidad. Se debe establecer un procedimiento para aprobar, revisar, identificar versiones y asegurar la disponibilidad de documentos. También se debe controlar registros para proporcionar evidencia de conformidad y operación efectiva, incluyendo su identificación, almacenamiento, protección y disposición.
Este documento establece el procedimiento para la revisión del sistema de gestión de calidad por la dirección de SELSA. La revisión se realiza al menos una vez al año y analiza factores como los resultados de auditorías, la satisfacción del cliente, el desempeño de procesos y la conformidad del producto. La revisión concluye con un informe que incluye acciones de mejora a implementar.
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo redactar no conformidades al realizar auditorías y actividades del sistema de gestión de calidad. Explica conceptos como comunicación, identificación y clasificación de hallazgos, y cómo redactar no conformidades reales, potenciales y oportunidades de mejora de manera concisa y objetiva. También incluye estrategias y recomendaciones para una buena redacción de no conformidades.
Este documento presenta un informe de auditoría realizado al subproceso de compras de una granja avícola. El resumen incluye los objetivos, alcance, equipo auditor, fechas de la auditoría, criterios evaluados, hallazgos encontrados como falta de documentación y controles, y conclusiones como la necesidad de capacitar al personal en registro de actividades. Se presenta también un procedimiento de auditoría interna de calidad según la norma ISO 9001 con etapas como selección de auditores, preparación, ejecución, reuniones y presentación de informe
Este documento presenta el Programa Anual de Auditorías Internas para el año 2011 de una entidad. El programa describe 12 auditorías que se llevarán a cabo durante el año en diferentes procesos y dependencias de la entidad para verificar el cumplimiento de normas, políticas y el sistema de gestión integrado. Cada auditoría incluye información sobre el objetivo, el área auditada, los auditores líder y acompañante asignados y las fechas planeadas.
El resumen describe una acción correctiva reportada por un empleado sobre el uso inadecuado de guantes durante la instalación de paneles solares, lo que podría dañarlos. Se instruyó a los supervisores y capataces asegurarse de que el personal use guantes de cuero para proteger los paneles durante futuras instalaciones. El responsable de cierre revisará la implementación de esta medida correctiva.
Este documento define los tipos de documentos utilizados en un sistema de calidad y establece los procedimientos para su elaboración, revisión, aprobación, distribución y control de cambios. Incluye instrucciones para la generación de copias controladas y no controladas de los documentos.
Este documento establece el procedimiento para el control de productos no conformes en SELSA. Detalla los pasos a seguir cuando se detecta un producto no conforme, incluyendo bloquear el producto, notificar al cliente y generar un informe de hallazgo. También especifica que el director es responsable de decidir la disposición final y que el personal debe reportar cualquier producto no conforme de acuerdo a este procedimiento.
Este documento presenta el plan de auditoría del proceso de distribución de una empresa. El plan detalla el lider del equipo auditor, los auditores asignados, los objetivos y alcance de la auditoría, los criterios a evaluar, la agenda con fechas y actividades, los documentos requeridos y consideraciones sobre la viabilidad y presentación personal durante la auditoría. La auditoría evaluará el cumplimiento de normas ISO, BPM y HACCP en el proceso de distribución.
Este documento describe los pasos clave para planificar y preparar una auditoría. Estos incluyen 1) determinar el alcance, objetivos y criterios de la auditoría, 2) designar al jefe de auditoría y su equipo, 3) estudiar la documentación relevante, 4) determinar el plan de auditoría y 5) preparar cuestionarios o listas de verificación para registrar hallazgos. El propósito general es realizar un proceso cuidadoso y documentado para que el equipo auditor conozca a fondo las características de la empresa y los sistemas de
Este documento describe los principios y tipos de auditorías de calidad. Explica los seis principios de auditoría e ilustra cómo se evidenciarían en una empresa. Además, identifica tres tipos de auditorías que podrían realizarse en una empresa: auditoría de primera parte para evaluar el estado actual de la planta de producción, auditoría de productividad para verificar el cumplimiento de resultados y reglas, y auditoría de producto para examinar que los productos finales cumplan las especificaciones del cliente. Finalmente, concluye que se aprendió sobre los criterios para
El memorando presenta la reunión de apertura de la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad del Condominio. Los objetivos de la auditoría son establecer las actividades y recursos para realizar auditorías internas de calidad y verificar el cumplimiento de requisitos legales. La auditoría evaluará los procesos de facturación de expensas, gestión humana, apoyo financiero y compras. Se presentará el programa de auditoría y plan de acción en la reunión de apertura del 25 de enero a las 8am.
Este documento presenta el plan de auditoría de fabricación de una empresa. El plan detalla el objetivo de verificar el cumplimiento de procedimientos, el alcance en todo el proceso de fabricación, los criterios de auditoría según varias normas, y la agenda con fechas, responsables y actividades de la auditoría.
El documento establece el procedimiento para realizar auditorías internas en una empresa. Describe las etapas del proceso de auditoría incluyendo la planeación, selección del equipo auditor, realización de la auditoría, elaboración de informes y seguimiento de acciones. El objetivo es detectar oportunidades de mejora en el sistema de gestión de calidad de la organización.
P.sg.10 procedimientos de control de documentos y registros v8 - 12012021LUISDANIELQUIONESCHU
Este documento establece los mecanismos para el control de documentos y registros del Sistema Integrado de Gestión de Terminal Portuario Paracas S.A. Detalla los responsables de elaborar, revisar, aprobar, distribuir y almacenar los documentos internos y externos. Además, describe la estructura, codificación y procesos de actualización de los documentos para garantizar su vigencia y disponibilidad.
El documento presenta un taller sobre la realización de una auditoría interna en una empresa productora de quesos. El taller incluye (1) convocar a una reunión de apertura, (2) revisar documentación, (3) definir estrategias de comunicación y recolección de información, (4) generar hallazgos, (5) preparar conclusiones y (6) realizar una reunión de cierre. El objetivo es verificar el sistema de gestión de calidad en los procesos de producción y comercialización de la empresa para establecer mejoras.
Este documento describe el procedimiento de auditoría interna de una organización. Establece las responsabilidades del coordinador de auditoría interna, el gerente general y el auditor líder. Explica el proceso de auditoría, que incluye la elaboración de un programa anual de auditoría, la selección y capacitación del equipo auditor, la realización de auditorías, la generación de informes y el seguimiento de acciones correctivas.
Al terminar el curso, el participante conocerá los lineamientos para la realización de una auditoría del sistema de gestión de calidad, así como su utilidad en el desarrollo de la organización
Este documento establece el procedimiento para realizar auditorías internas del sistema de gestión de calidad. Describe los requisitos para los auditores internos, la frecuencia de las auditorías, los criterios de auditoría, el diseño y planificación de las auditorías, cómo se ejecutan y generan informes, y el seguimiento de las acciones acordadas. Generalmente las auditorías internas se realizan una vez al año para verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001 y los objetivos de calidad de la empresa.
Este documento presenta un formato de evaluación de un sistema de gestión de calidad ISO 9001. Contiene 70 numerales agrupados en 8 secciones principales que evalúan aspectos como el liderazgo, la planificación, los recursos, la operación, el diseño y desarrollo, y el control de procesos. Para cada numeral se asigna un criterio de calificación de A a D que determina el grado de cumplimiento. El objetivo es evaluar el sistema de gestión de calidad de una empresa.
Este documento describe las diferentes fases del proceso de auditoría: planeación, preparación, desarrollo y cierre. En la fase de planeación se establece la fecha, área y recursos de la auditoría. En la preparación se revisa la documentación y se elabora el plan de auditoría. El desarrollo consiste en realizar la auditoría in situ mediante observaciones, entrevistas y revisión de registros. Finalmente, en la fase de cierre se emite el informe y se realiza un seguimiento. Asimismo, se explican aspectos clave como
Capacitación en control de documentos y registrosKlever Godoy
El documento describe los requisitos para controlar documentos y registros como parte de un sistema de gestión de calidad. Se debe establecer un procedimiento para aprobar, revisar, identificar versiones y asegurar la disponibilidad de documentos. También se debe controlar registros para proporcionar evidencia de conformidad y operación efectiva, incluyendo su identificación, almacenamiento, protección y disposición.
Este documento establece el procedimiento para la revisión del sistema de gestión de calidad por la dirección de SELSA. La revisión se realiza al menos una vez al año y analiza factores como los resultados de auditorías, la satisfacción del cliente, el desempeño de procesos y la conformidad del producto. La revisión concluye con un informe que incluye acciones de mejora a implementar.
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo redactar no conformidades al realizar auditorías y actividades del sistema de gestión de calidad. Explica conceptos como comunicación, identificación y clasificación de hallazgos, y cómo redactar no conformidades reales, potenciales y oportunidades de mejora de manera concisa y objetiva. También incluye estrategias y recomendaciones para una buena redacción de no conformidades.
Este documento presenta un informe de auditoría realizado al subproceso de compras de una granja avícola. El resumen incluye los objetivos, alcance, equipo auditor, fechas de la auditoría, criterios evaluados, hallazgos encontrados como falta de documentación y controles, y conclusiones como la necesidad de capacitar al personal en registro de actividades. Se presenta también un procedimiento de auditoría interna de calidad según la norma ISO 9001 con etapas como selección de auditores, preparación, ejecución, reuniones y presentación de informe
Este documento presenta el Programa Anual de Auditorías Internas para el año 2011 de una entidad. El programa describe 12 auditorías que se llevarán a cabo durante el año en diferentes procesos y dependencias de la entidad para verificar el cumplimiento de normas, políticas y el sistema de gestión integrado. Cada auditoría incluye información sobre el objetivo, el área auditada, los auditores líder y acompañante asignados y las fechas planeadas.
El resumen describe una acción correctiva reportada por un empleado sobre el uso inadecuado de guantes durante la instalación de paneles solares, lo que podría dañarlos. Se instruyó a los supervisores y capataces asegurarse de que el personal use guantes de cuero para proteger los paneles durante futuras instalaciones. El responsable de cierre revisará la implementación de esta medida correctiva.
Este documento define los tipos de documentos utilizados en un sistema de calidad y establece los procedimientos para su elaboración, revisión, aprobación, distribución y control de cambios. Incluye instrucciones para la generación de copias controladas y no controladas de los documentos.
Este documento establece el procedimiento para el control de productos no conformes en SELSA. Detalla los pasos a seguir cuando se detecta un producto no conforme, incluyendo bloquear el producto, notificar al cliente y generar un informe de hallazgo. También especifica que el director es responsable de decidir la disposición final y que el personal debe reportar cualquier producto no conforme de acuerdo a este procedimiento.
Este documento presenta el plan de auditoría del proceso de distribución de una empresa. El plan detalla el lider del equipo auditor, los auditores asignados, los objetivos y alcance de la auditoría, los criterios a evaluar, la agenda con fechas y actividades, los documentos requeridos y consideraciones sobre la viabilidad y presentación personal durante la auditoría. La auditoría evaluará el cumplimiento de normas ISO, BPM y HACCP en el proceso de distribución.
Este documento describe los pasos clave para planificar y preparar una auditoría. Estos incluyen 1) determinar el alcance, objetivos y criterios de la auditoría, 2) designar al jefe de auditoría y su equipo, 3) estudiar la documentación relevante, 4) determinar el plan de auditoría y 5) preparar cuestionarios o listas de verificación para registrar hallazgos. El propósito general es realizar un proceso cuidadoso y documentado para que el equipo auditor conozca a fondo las características de la empresa y los sistemas de
Este documento describe los principios y tipos de auditorías de calidad. Explica los seis principios de auditoría e ilustra cómo se evidenciarían en una empresa. Además, identifica tres tipos de auditorías que podrían realizarse en una empresa: auditoría de primera parte para evaluar el estado actual de la planta de producción, auditoría de productividad para verificar el cumplimiento de resultados y reglas, y auditoría de producto para examinar que los productos finales cumplan las especificaciones del cliente. Finalmente, concluye que se aprendió sobre los criterios para
El memorando presenta la reunión de apertura de la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad del Condominio. Los objetivos de la auditoría son establecer las actividades y recursos para realizar auditorías internas de calidad y verificar el cumplimiento de requisitos legales. La auditoría evaluará los procesos de facturación de expensas, gestión humana, apoyo financiero y compras. Se presentará el programa de auditoría y plan de acción en la reunión de apertura del 25 de enero a las 8am.
Este documento presenta el plan de auditoría de fabricación de una empresa. El plan detalla el objetivo de verificar el cumplimiento de procedimientos, el alcance en todo el proceso de fabricación, los criterios de auditoría según varias normas, y la agenda con fechas, responsables y actividades de la auditoría.
El documento establece el procedimiento para realizar auditorías internas en una empresa. Describe las etapas del proceso de auditoría incluyendo la planeación, selección del equipo auditor, realización de la auditoría, elaboración de informes y seguimiento de acciones. El objetivo es detectar oportunidades de mejora en el sistema de gestión de calidad de la organización.
P.sg.10 procedimientos de control de documentos y registros v8 - 12012021LUISDANIELQUIONESCHU
Este documento establece los mecanismos para el control de documentos y registros del Sistema Integrado de Gestión de Terminal Portuario Paracas S.A. Detalla los responsables de elaborar, revisar, aprobar, distribuir y almacenar los documentos internos y externos. Además, describe la estructura, codificación y procesos de actualización de los documentos para garantizar su vigencia y disponibilidad.
El documento presenta un taller sobre la realización de una auditoría interna en una empresa productora de quesos. El taller incluye (1) convocar a una reunión de apertura, (2) revisar documentación, (3) definir estrategias de comunicación y recolección de información, (4) generar hallazgos, (5) preparar conclusiones y (6) realizar una reunión de cierre. El objetivo es verificar el sistema de gestión de calidad en los procesos de producción y comercialización de la empresa para establecer mejoras.
Este documento describe el procedimiento de auditoría interna de una organización. Establece las responsabilidades del coordinador de auditoría interna, el gerente general y el auditor líder. Explica el proceso de auditoría, que incluye la elaboración de un programa anual de auditoría, la selección y capacitación del equipo auditor, la realización de auditorías, la generación de informes y el seguimiento de acciones correctivas.
Al terminar el curso, el participante conocerá los lineamientos para la realización de una auditoría del sistema de gestión de calidad, así como su utilidad en el desarrollo de la organización
Este documento describe los aspectos clave de un programa de auditoría, incluyendo su definición, alcance y objetivos. Explica que la elaboración del programa de auditoría es responsabilidad del auditor y que debe detallar aspectos como el programa tentativo, programa definitivo y los tipos de programas. Además, destaca la estructura básica de un programa de auditoría, que incluye objetivos, procedimientos, responsables, criterios de evaluación y período auditado.
El documento presenta el programa de auditoría para el examen financiero y operativo de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Agua Pura S.A. para el ejercicio 2006. El programa detalla los objetivos de la auditoría financiera y de la información presupuestaria, así como aspectos importantes a evaluar como la gestión comercial, adquisiciones, proyectos de inversión, procesos legales, cumplimiento ambiental e impuestos. El alcance incluye la revisión de estados financieros, gestión, controles internos y cumpl
Este documento presenta un programa de auditoría gubernamental que incluye el encabezado, formato y trabajo a desarrollar. El programa detalla el grupo número 04 y contiene un caso práctico de auditoría para ilustrar el proceso.
El documento presenta un plan de auditoría informática que incluye la metodología, objetivos, programa y plan. Detalla cuatro fases de revisión e identifica diversas metodologías como CRMR, COBIT, ITIL e ISO 27001. Explica los objetivos de la auditoría y aspectos del programa y plan de la auditoria como la documentación, recursos, comunicación y resultados.
El documento presenta un plan de auditoría que incluye las etapas del proceso de auditoría, los principios de la auditoría, las disposiciones generales y los elementos que debe contener un plan de auditoría como los objetivos, alcance, fechas, funciones del equipo auditor y revisiones del plan.
Este documento establece el procedimiento para realizar auditorías internas de calidad en SELSA. Incluye la designación de auditores, la elaboración de un programa anual de auditorías aprobado por la Dirección, y el desarrollo de las auditorías. El responsable de Calidad distribuye los informes de auditoría y da seguimiento a la implementación de acciones correctivas. El objetivo es determinar si las actividades relacionadas con la calidad cumplen los requisitos y si el sistema de calidad es eficaz.
Este documento establece el procedimiento para realizar auditorías internas del sistema de gestión de calidad de una empresa llamada HHH, S.L. Detalla los pasos de programación, preparación, realización e informe de las auditorías. El objetivo es verificar la eficacia de la implementación del sistema de gestión de calidad e identificar cualquier desviación para establecer acciones correctivas.
Este documento describe los procedimientos para realizar una auditoría ambiental, incluyendo las actividades de pre-visita, visita y post-visita. Explica las responsabilidades del cliente, auditado y auditores. Además, detalla los objetivos, alcances y criterios de una auditoría, así como las etapas del proceso que incluyen la planificación, ejecución y elaboración del informe final.
Este documento establece el procedimiento para realizar auditorías internas en una empresa. Describe cómo se programa y ejecuta las auditorías para verificar la efectividad del sistema de gestión de calidad. Incluye definiciones de roles, responsabilidades para la planificación, preparación, ejecución y seguimiento de las auditorías internas. También especifica los requisitos para ser auditor interno y los tipos de auditorías que se realizan.
Este documento presenta un curso de auditoría interna en sistemas de gestión de organizaciones educativas y de calidad. El curso tiene cuatro módulos que cubren conceptos y principios de auditoría, gestión de un programa de auditoría, realización de la auditoría, y competencias y evaluación de auditores. El curso busca que los participantes comprendan los conceptos relevantes de la auditoría y aprendan a aplicar una metodología para auditar sistemas de gestión. Para aprobar, los participantes deben asistir al menos al 75% de las horas
- Apoyo al líder en la
coordinación de las
actividades
- Toma de notas
- Recolección de
evidencias
- Apoyo en la
verificación de
evidencias
- Apoyo en la
elaboración del
informe
Líder:
- Coordinación de las
actividades
- Dirigir entrevistas
- Verificación de
evidencias
- Identificación de
hallazgos
- Elaboración del
informe
REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA
Se asign
Este documento establece el procedimiento para realizar auditorías internas en el Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Control Interno y Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. Describe las 6 etapas del proceso de auditoría: 1) planeación, 2) ejecución, 3) información, 4) conclusión, 5) evaluación de auditores y 6) seguimiento de acciones. El objetivo es verificar el cumplimiento de los sistemas y evaluar su implementación para mejorar continuamente.
Este documento establece el programa de auditoría interna de la empresa INTERASEO. El objetivo es definir un esquema único para programar, planificar, ejecutar e informar los resultados de las auditorías internas. El programa describe 10 actividades que incluyen la programación, selección del equipo auditor, elaboración del plan de auditoría, realización de la auditoría, generación de hallazgos, elaboración del informe y consolidación del análisis de causas y plan de mejoramiento.
Este documento describe el procedimiento para realizar auditorías internas en una organización. Establece los objetivos de verificar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad y su efectiva implementación. Explica las etapas del proceso de auditoría incluyendo la planificación, ejecución, recolección de evidencias, conclusiones y generación de informes. El propósito es evaluar el desempeño del sistema de gestión y encontrar oportunidades de mejora continua.
El documento presenta un informe de auditoría realizado al proceso de recursos humanos de la compañía C & S S.A.S. El informe detalla los objetivos, alcance, documentos revisados, criterios de auditoría, hallazgos y conclusiones. Se establece que se realizarán dos auditorías internas por año siguiendo el procedimiento documentado requerido por la norma ISO 9001:2008.
Este documento presenta información sobre un curso de técnicas para auditoría interna en un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (SG SST). El curso dura 8 horas y cubre conceptos de auditoría, análisis de requisitos, etapas de la auditoría, planificación de auditorías internas y prácticas. El objetivo es revisar conceptos de auditoría interna, planificar e implementar auditorías internas en un SG SST, y verificar los resultados para mejorar el proceso de auditoría.
El documento establece los parámetros para la ejecución de las auditorías internas del Sistema de Gestión Integral de una compañía, con el objetivo de investigar, verificar y generar compromisos en la implementación eficaz del sistema, garantizando el mejoramiento continuo y el cumplimiento de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Se describe el alcance, responsables, condiciones generales, desarrollo, componentes y descripción detallada de las tareas de las auditorías internas.
El documento habla sobre la documentación de la auditoría. Explica que la NIA 230 establece que el auditor debe preparar documentación suficiente y apropiada que sustente su dictamen y evidencie que la auditoría se realizó de acuerdo con las normas. También cubre la NIA 600, la cual presenta consideraciones sobre auditorías de grupos que involucran a auditores de componentes, y la necesidad de comunicación entre ellos. El objetivo principal es que el auditor obtenga evidencia para poder emitir una opinión sobre los estados financieros del grupo.
Este documento presenta el procedimiento para auditorías internas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de una empresa. Describe los requisitos para la planificación y ejecución de auditorías, incluyendo la designación de auditores, desarrollo de planes de auditoría, recolección de evidencia, y presentación de informes. El objetivo es verificar el cumplimiento del sistema, identificar no conformidades, y establecer acciones correctivas para mejorar continuamente la seguridad y salud ocupacional en la empresa.
Este documento describe el procedimiento para realizar auditorías internas del sistema de gestión de calidad de acuerdo a la norma ISO 9001. Establece que se realizará al menos una auditoría interna anual y define las responsabilidades del auditor líder y los auditores internos. También especifica los plazos para la comunicación de hallazgos, acciones correctivas y el seguimiento de oportunidades de mejora.
Este documento describe el procedimiento para realizar auditorías internas del sistema de gestión de calidad de acuerdo a la norma ISO 9001. Establece que se realizará al menos una auditoría interna anual y define las responsabilidades del auditor líder y los auditores internos. También especifica los plazos para la comunicación de hallazgos, acciones correctivas y el seguimiento de oportunidades de mejora.
El documento presenta el plan de auditoría de Tejidos Pintex S.A. para evaluar su sistema de gestión de calidad. La auditoría evaluará los procesos de gestión de proyectos y procesos del departamento de producción, y se llevará a cabo según la norma ISO 9001-2008. El equipo auditor estará integrado por 4 personas y la auditoría se distribuirá en 240 horas para evaluar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos.
Iso 19011 2018_espanol.pdf_directrices_p (1)Impala
Este documento proporciona directrices para auditar sistemas de gestión. Incluye orientación sobre la gestión de un programa de auditoría, la realización de auditorías de sistemas de gestión y la competencia y evaluación de auditores. Cubre temas como los principios de auditoría, la planificación y ejecución de auditorías internas y externas, y los requisitos de competencia para auditores y equipos de auditoría. El documento tiene un alcance amplio y es aplicable a organizaciones de diferentes tamaños.
Este documento proporciona directrices para auditar sistemas de gestión. Incluye orientación sobre la gestión de un programa de auditoría, la realización de auditorías de sistemas de gestión y la competencia y evaluación de auditores. Cubre temas como los principios de auditoría, la planificación y ejecución de auditorías internas y externas, y los requisitos de competencia para auditores y equipos de auditoría. El documento tiene un alcance amplio y es aplicable a organizaciones de diferentes tamaños.
Similar a Procedimiento auditoria-interna-sgs-ejemplo (20)
El documento habla sobre el pico y bandaje en tanques de almacenamiento. Explica que el pico y bandaje son parámetros importantes que se deben verificar al construir un tanque para revisar la circularidad, verticalidad y soldadura de las juntas. También menciona que se tiene un tanque de 20 metros de diámetro con un pico y bandas de 40 mm en 4 puntos, lo cual excede la tolerancia permitida según la API 650.
Este documento presenta los planos de ampliación de una batería de estacionamiento. Incluye la escala de los planos, el número de hoja, la revisión, el formato y el código del plano. El propietario del proyecto es desconocido.
Este documento describe el proceso de compras de una empresa de construcción. Incluye pasos como la generación de requisiciones de compra, la búsqueda y selección de proveedores, el envío de solicitudes de cotización, la recepción y evaluación de cotizaciones, la negociación con proveedores, la emisión de órdenes de compra y el seguimiento de pedidos. El objetivo es estandarizar el proceso de adquisición de materiales y servicios para asegurar la calidad y cumplimiento de proyectos de construcción.
Este documento presenta un plan de contingencia para las oficinas administrativas y taller de la empresa EC SERVICIOS GENERALES ECOFAMYOSA SA. Describe los procedimientos a seguir en caso de emergencias como incendios, sismos e inundaciones. Incluye la definición de alarmas, roles del personal, equipos de seguridad disponibles y las acciones requeridas para la notificación, evacuación y respuesta ante diferentes niveles de emergencia.
Este documento establece el procedimiento para la ejecución e inspección de los trabajos de afirmado en proyectos de construcción civil. Describe los pasos para marcar, transportar, colocar y compactar el material de afirmado de 20 cm de espesor en capas iterativas, tomando medidas de seguridad, salud y medio ambiente. Asigna responsabilidades a los jefes de obra, supervisores y personal involucrado en el proceso.
Este documento trata sobre el uso de plaguicidas en la agricultura. Explica que los plaguicidas se introdujeron para satisfacer la creciente demanda de alimentos debido al aumento demográfico. Describe los objetivos de conocer el manejo de pesticidas a nivel nacional y los efectos de la contaminación por pesticidas. Además, define los pesticidas y explica que son ampliamente utilizados a nivel mundial a pesar de sus riesgos para la salud y el medio ambiente.
Manual de Implementación de BIM para la Ciudad de La Paz – Bolivia.docxJoaquin398967
Manual de BIM para La Paz: Estándares y directrices para la incorporación de Building Information Modeling en la construcción pública, mejorando la productividad y la calidad de las obras.
Descripción del Sistema de Abastecimiento del Municipio Duvergé, provincia In...BennyRodriguez16
Desde la antigüedad el tratamiento del agua es un proceso fundamental para garantizar la calidad del agua potable y proteger la salud pública. El agua en su estado natural contiene diversos contaminantes que pueden ser perjudiciales para la salud humana, como microorganismos patógenos, sustancias químicas, metales pesados y sedimentos.
2. PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO Código: POB-AIN
AUDITORIA INTERNA
Versión: 01/08-12-13
Página: Página 2 de 6
1. OBJETIVO
Determinar el procedimiento a seguir en la ejecución de las auditorías internas.
2. ALCANCE
Aplicable para todos los procesos del sistema de gestión de calidad de XXXX
3. RESPONSABILIDADES
3.1 Auditores Internos
3.2 Jefes de los procesos
3.3 Responsable de la dirección del sistema de gestión de calidad.
4. DEFINICIONES
4.1 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar
la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.
4.2 Criterios de auditoría: Grupo de políticas, procedimientos o requisitos usados
como referencia y contra los cuales se compara la evidencia de auditoría.
4.3 Evidencia de auditoría: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra
información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.
4.4 Plan de Auditoría: Descripción de actividades y de los detalles acordados de una
auditoría.
4.5 Programa de Auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un
periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
4.6 Reunión de Apertura: Es el evento que da por iniciada la auditoría interna de
calidad. Se celebra entre el equipo auditor y la unidad respectiva. En dicha reunión
se realizan las siguientes actividades: completar lista de asistencia, presentar el
equipo auditor, conocer a los participantes de la unidad respectiva, confirmar el
propósito de la auditoría, fomentar cooperación, honestidad y apertura y confirmar
los acuerdos de los reportes.
4.7 Reunión de Cierre: Es el evento que da por terminada la auditoría en el cual se
realiza un recuento del proceso realizado y su contenido. En dicha reunión seemiten
las decisiones y conclusiones, se resumen los aspectos positivos y se reportan las
observaciones.
5. Descripción de actividades
5.1 Programa de Auditoría
5.1.1 El Jefe del proceso debe establecer el programa de auditoría con el
asesoramiento del responsable de la dirección del sistemade gestión de calidad,
en este programa se debe incluir lo siguiente según la Norma ISO 19011:2011:
5.1.1.1 Objetivos del programa de auditoría
3. PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO Código: POB-AIN
AUDITORIA INTERNA
Versión: 01/08-12-13
Página: Página 3 de 6
5.1.1.2 Alcance/número/tipos/duración/ubicación/cronograma de auditorías.
5.1.1.3 Procedimientos del programa de auditoría (referencia a este procedimiento
u otros que la unidad respectiva documente para establecer este aspecto)
5.1.1.4 Criterios de auditoría
5.1.1.5 Métodos de auditoría
5.1.1.6 Selección de equipos de auditoría (Responsables de coordinar con el
proceso de Calidad)
5.1.1.7 Recursos necesarios
5.1.1.8 Procesos para el manejo de confidencialidad, seguridad de información,
salud y seguridad y otros temas similares, de ser necesario.
5.1.2 Este programa de auditoría debe ser remitido por el jefe de cada proceso para
su revisión a fin de coordinar las fechas según cronograma de auditorías internas
de calidad que maneja el proceso de Calidad y para el seguimiento a la
implementación del programa de auditoría.
5.2 Preparación de Actividades de auditoría interna de calidad.
5.2.1 El proceso de Calidad asigna un asistente de Calidad como responsable de
efectuar la gestión logística de la auditoría interna de calidad a realizar.
5.2.2 El asistente de calidad responsable de la gestión logística realiza las siguientes
actividades, previo al inicio de la auditoría interna:
5.2.2.1 Realizar la propuesta del Plan de Auditoría Interna de Calidad Preliminar.
5.2.2.2 Realizar la propuesta del Equipo auditor a participar, de acuerdo al proceso
de selección según la base de datos de personal de xxxx con formacióncomo
Auditores Internos bajo la norma ISO 9001:2008.
5.2.2.3 Contactar con el equipo auditor, a fin de confirmar su disponibilidad para las
fechas propuestas para la auditoría.
5.2.2.4 Realizar los borradores de las notas para: notificar a los procesos respectivos
el inicio de la auditoría interna y solicitar formalmente permiso a los jefes de
los miembros del equipo auditor para que se autorice su participación.
5.2.2.5 Una vez elaborado el Plan de Auditoría Interna de Calidad preliminar y las
notas son aprobadas por el Responsable de la Gerencia General. Esto se
comunica a destinatarios correspondientes, a través de diversos medios de
comunicación (email, vía telefónica, nota, etc.) con 7 días hábiles de
antelación. Todas las notas llevan adjunto el Plan de Auditoría Interna de
Calidad preliminar.
5.2.2.6 Realizar llamadas los jefes de cada proceso a fin de confirmar la recepción
de la nota y las fechas establecidas en el Plan de Auditoría de Calidad
preliminar.
5.2.2.7 Coordinar con el responsable de la dirección del sistema de gestión de
calidad, el suministro de la Lista Maestra y/o cualquier otro documento que
se requiera, a fin de proporcionar al Auditor Líder para que pueda ajustar el
Plan de Auditoría Interna de Calidad realizando la asignación a cada
miembro del equipo auditor la responsabilidad para auditar requisitos de la
Norma, procesos y/o procedimientos.
Nota: Con esto resulta el Plan de Auditoría Interna de Calidad final, mismo
que se entrega en la Reunión de Apertura.
5.2.2.8 Coordinar la disponibilidad de equipo tecnológico necesario: computadoras
portátiles, proyector multimedia, cámaras fotográficas, entre otros: ya sea
que se confirme la disponibilidad en cada proceso y/o se reserve para las
fechas requeridas.
4. PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO Código: POB-AIN
AUDITORIA INTERNA
Versión: 01/08-12-13
Página: Página 4 de 6
5.2.2.9 Coordinar y confirmar las instalaciones adecuadas para el desarrollo de las
diferentes actividades del Equipo Auditor, ya sea que cada proceso cuente
con un salón de reuniones adecuado o se reserve en otro lugar cercano a
cada proceso.
5.2.2.10 Prepara los documentos impresos a utilizar en la Auditoría Interna y sus
respectivas copias: listas de asistencia, compromiso de confiabilidad y lista
de verificación y/o cualquier otro documento que se requiera.
5.2.2.11 Prepara los documentos digitales a utilizar en la Auditoría Interna: Plan de
Auditoría interna de Calidad y el formato del Informe de Auditoría Interna de
Calidad – Inicial (FOR-POB-AIN-01) y/o cualquier otro documento
5.3 Realización de la Auditoría Interna de Calidad.
5.3.1 El asistente de calidad responsable de la gestión logística realiza las siguientes
actividades el día en que se da inicio de la Auditoría Interna durante la Reunión
de Apertura:
5.3.1.1 Pasar la lista de asistencia para que cada participante de la Reunión de
Apertura la firme.
5.3.1.2 Proporcionar al Auditor Líder las copias del Plan de Auditoría Interna de
Calidad para que proceda a presentar al proceso respectivo para su revisión
y aceptación.
Nota: Cabe señalar que dicho plan es flexible por lo que permite cambios
que puedan ser necesarios durante el progreso de las actividades de
auditoría, en base a acuerdos entre el proceso respectivo y el equipo auditor.
Nota: El Plan de Auditoría Interna de Calidad final se entrega a la jefatura de
cada proceso y al representa de la dirección del proceso del sistema de
gestión de la calidad, así como también al equipo auditor.
5.3.1.3 Entregar a los miembros del equipo auditor los compromisos de
confidencialidad para su firma respectiva.
5.3.1.4 Tomar las fotografías de evidencia.
5.3.2 Adicional suministra al Auditor Líder las listas de verificación y los documentos
digitales: Plan de Auditoría Interna de Calidad, el formato del informe de
Auditoría Interna de Calidad – Inicial y/o cualquier otro documenta que se
requiera.
5.3.3 El asistente de calidad responsable de la gestión logística asistirá al equipo
auditor en todo lo que necesitaran durante el desarrollo de la auditoría interna.
5.3.4 En la fecha y hora establecida en el Plan de Auditoría se da inicio con la Reunión
de Apertura donde participa cada proceso, el equipo auditor y el responsable de
la dirección del sistema de gestión de calidad en función de enlace y como
responsable del seguimiento a la implementación de la auditoría.
5.3.5 El auditor líder dará inicio a la reunión, sosteniendo los siguientes aspectos:
5.3.5.1 Conocer a los que serán representantes principales de las siguientes áreas
durante la auditoria.
5.3.5.2 Confirmación de la autoridad para la ejecución de la auditoría.
5.3.5.3 Revisión y aprobación en consenso del plan de auditoría.
5.3.5.4 Solicita acceso a documentos y registros relevantes para la planeación.
5.3.5.5 Determina requisitos reglamentarios, legales y otros referentes a las
actividades y producto que será auditado.
5.3.5.6 Verificar y confirmar el acuerdo de grado de divulgación y tratamiento de la
información confidencial.
5. PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO Código: POB-AIN
AUDITORIA INTERNA
Versión: 01/08-12-13
Página: Página 5 de 6
5.3.5.7 Confirma si existen a justes y/o modificaciones requeridos para la auditoría
(incluyendo reconfirmar las fechas y reunión de cierre).
5.3.5.8 Verificar si hay algún requisito que deba ser considerado en el lugar sobre
aspectos como acceso, seguridad, salud y otros.
5.3.5.9 Establecer acuerdos sobre observadores y necesidad de guías para el
equipo auditor, entre otros detalles.
5.3.6 Seguidamente el equipo auditor revisa la documentación y registros
suministrados por el proceso respectivo, realizando los respectivos registros en
la lista de verificación y general el informe de revisión documental.
5.3.7 Se realiza una reunión de cierre en el horario establecido a fin de que el auditor
líder entregue el informe de revisión documental al proceso respectivo y explique
las no conformidades y/u observaciones encontradas.
5.3.8 Según se haya establecido en el Plan de Auditoría para la Auditoría In Situ el
equipo auditor realiza las entrevistas, recopila las evidencias en sitio y realiza los
respectivos registros.
Nota: Es necesario que se lleve a cabo una reunión de apertura para dar inicio
a la auditoría in Situ.
5.3.9 El equipo auditor se reúne y analiza las evidencias para elaborar el informe de
auditoría.
5.3.10 Se realiza la reunión de cierre donde deben participar principalmente los
responsables de calidad, jefaturas de cada proceso y el equipo auditor.
5.3.11 Durante la reunión de cierre el auditor líder presenta el informe de auditoría
interna donde se detallan los hallazgos y conclusiones de la auditoría.
5.3.12 Una vez presentado el informe de auditoría, el proceso respectivo debe
establecer las acciones que tomará sobre los hallazgos encontrados en un plazo
no mayor de 30 días calendario, a través de la entrega del plan de respuestas
para las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora.
5.4 Auditoría de Seguimiento y/o Cierre.
5.4.1 Según lo establecido en el plan de auditoria de calidad, dado los días que
transcurren para la realización de la auditoría de seguimiento y/o cierre se
deben realizar reunión de apertura y reunión de cierre.
5.4.2 El asistente de calidad responsable de la gestión logística debe realizar la nota
para informar a la jefatura de cada proceso de la fecha en que se espera que
realicen entrega del plan de respuestas para acciones correctiva, preventivas y
oportunidades de mejora, confirmando así, la fecha de la auditoría de
seguimiento y/o cierre.
5.4.3 Según las acciones correctivas, preventivas o de mejora que hayan sido
identificadas en el informe de auditoría, se establece con el proceso respectivo
un periodo de tiempo para iniciar su ejecución el registro de su planeación.
5.4.4 Cada proceso debe utilizar el documento Plan de Respuesta para acciones
correctivas, preventivas y oportunidades de mejora u alguno similar, a fin de
que los auditores puedan revisar la efectividad basados en lo registrado en
dicho documento.
5.5 Perfil de los auditores internos de calidad
5.5.1 Las competencias necesarias para los auditores internos de calidad yla
información referente a su educación, formación, experiencia y habilidades se
6. PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO Código: POB-AIN
AUDITORIA INTERNA
Versión: 01/08-12-13
Página: Página 6 de 6
establecen y detallan en el formato de perfil de cargo: auditor interno de calidad.
(FOR-POB-AIN-02)
5.5.2 El proceso de calidad cuenta con una base de datos de los auditores internos
certificados bajo la norma ISO9001:2008 y otras normativas, que forman parte
de la institución, misma que es actualizada anualmente.
5.5.3 La competencia de estos auditores internos es evaluada a través de la
organización de seminarios – talleres anuales, en el tema de auditorías internas
vinculadas a la norma ISO 9001:2008 e impartidos por calidad institucional.
5.5.4 Para lo cual se utilizan dos métodos de evaluación:
5.5.4.1 Examen de evaluación, aplicados al finalizar, el cual debe ser aprobado con
un puntaje mínimo de 71/100.
5.5.4.2 Talleres prácticas, que permiten evaluar el comportamiento personal y las
habilidades de aplicar el conocimiento y la destreza ganados en el seminario
o a través de su experiencia laboral o en auditorías realizadas.
5.5.5 Los resultados obtenidos de la evaluación provee una base para seleccionar a
los auditores internos para realizar las auditorías programadas, permitiendo
identificar el personal que cumpla con las competencias que se requieran para
el sistema de gestión de calidad que va a ser auditado.
5.5.6 Adicional a los auditores internos que participan en las diversas auditorias son
evaluados por la coordinación de calidad brindando un informe sobre el
desempeño del equipo auditor durante las actividades de auditoría identificando
fortalezas y debilidades.
5.6 Una vez finalizada la auditoría el Asistente de Calidad responsable de la gestión
logística debe asegurarse que los documentos digitales que proporcionó a los
miembros del equipo auditor son eliminados y borrados.
Nota: Los miembros del equipo auditor son responsables del manejo confiable de la
información proporcionada para la preparación, realización y seguimiento de la
Auditoría Interna de Calidad de acuerdo a lo establecido y acordado bajo firma en el
Compromiso de Confidencialidad.
6. Historial de Cambios
Revisión Fecha
Resumen del cambio con respecto a la revisión
anterior
01 08-12-13 Alta de documento.
7. Referencia
7.1 Norma ISO9001:2008.- Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos
7.2 Norma ISO9000:2005.- Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y
vocabulario
7.3 Norma ISO 19011:2011.