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Zi22 zilk0022
- 1. Pág. 1 Impuesto sobreel Valor Añadido Teléfono: 901 33 55 33 www.agenciatributaria.es Declaración-Resumen anual Modelo NT AC I MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ÓN Agencia Tributaria 390 Ejercicio.............. 2013 2 Declaración sustitutiva ....................................................... Devengo AR ES E Número identificativo declaración anterior Número de Justificante 37679726E Sujeto pasivo Apellidos y Nombre o Razón social o denominación BOGUÑA ESPINAL,JOSE ORIOL PR NIF 1 Registro de devolución mensual en algún período del ejercicio ......... Nº Grupo Régimen especial del grupo de entidades en algún período del ejercicio Tipo régimen especial aplicable: Art. 163 sexies.cinco SI NO SU ¿La autoliquidación del último período corresponde al régimen especial del grupo de entidades? A B C Clave Epígrafe IAE LID Otras 2 O 399 Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas, marque una "X" .......................................................................................................................................... LID Dependiente NO OTROS PROFESIONALES INDUSTRIAS MANUFAC. PA Datos estadísticos SI Actividades a las que se refiere la declaración (de mayor a menor importancia por volumen de operaciones) Principal RA 3 Dominante NIF entidad dominante D DECLARACIÓN DE SUJETO PASIVO INCLUIDO EN AUTOLIQUIDACIONES CONJUNTAS VA VÁ Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación conjunta a través de la entidad: Razón social NIF PERSONAS FÍSICAS Y ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA 4 Representante Calle, Pza., Avda. Municipio AD OR Datos del representante y firma de la declaración NO NIF Fecha: Apellidos y Nombre o Razón social o denominación Nombre de la vía pública Número Esc. Piso Provincia Prta. Teléfono Cod. Postal Firma: Declaración de los Representantes legales de la Entidad SIN BO RR PERSONAS JURÍDICAS El (los) abajo firmante (s), como representante(s) legal(es) de la Entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la información contenida en los libros oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa del Impuesto. En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración En ,a de de Por poder, Por poder, Por poder, D .............................................................. D .............................................................. D .............................................................. NIF ............................................................ NIF ............................................................ NIF ............................................................ Fecha Poder .............................................. Fecha Poder .............................................. Fecha Poder .............................................. Notaría ...................................................... Notaría ...................................................... Notaría ...................................................... Agencia Tributaria
- 2. BOGUÑA ESPINAL,JOSE ORIOL IVAdevengado Base imponible { { 07 535 09 537 13 21 541 23 543 IVA devengado en otros supuestos de inversión del sujeto pasivo ........................... AD OR 545 549 547 553 505 4 8 10 18 08 536 10 538 12 18 540 21 14 4 8 10 18 22 542 24 544 21 26 4 8 10 18 546 550 548 554 551 21 552 28 30 31 Total bases y cuotas IVA ....... 32 33 { 34 4.560,00 35 37 599 39 0,5 1 1,4 4 601 41 5,2 1,75 957,60 36 38 600 40 602 42 SIN Recargo de equivalencia ........... 21 29 Modificación de bases y cuotas por auto de declaración de concurso de acreedores ............ 957,60 501 532 503 534 27 Modificación de bases y cuotas .. RR 25 4 8 10 18 21 VA LID NO VÁ Adquisiciones intracomunitarias de servicios ............................. 06 ES E 504 O Adquisiciones intracomunitarias de bienes ................................ { 539 500 531 502 533 11 02 528 04 530 21 Cuota devengada LID Régimen especial de agencias de viaje ................................... 4.560,00 PR Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección ................................. 05 SU Operaciones intragrupo ............ { { { 4 8 10 18 RA Régimen ordinario ..................... 01 527 03 529 PA Operaciones realizadas en régimen general Tipo % Pág. 2 AR 5 BO ÓN Apellidos y Nombre o Razón social o denominación 37679726E NT AC I N.I.F. Modificación recargo equivalencia . 43 44 Modificación recargo equivalencia por auto de declaración de concurso de acreedores ............... 45 46 Total cuotas IVA y recargo de equivalencia (34+ 36 + 38 + 600 + 40 + 602 + 42 + 44 + 46) ...... 47 Agencia Tributaria 957,60
- 3. BOGUÑA ESPINAL,JOSE ORIOL IVAdeducible Operaciones interiores corrientes: Base imponible 512 196 198 563 611 NO Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones interiores de bienes de inversión ..... AD OR IVA deducible en operaciones intragrupo de bienes de inversión ... Importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios: IVA deducible en importaciones de bienes corrientes ...................... Total bases imponibles y cuotas deducibles en importaciones de bienes corrientes ........................... Agencia Tributaria 195 558 606 447,20 464,33 507 509 560 608 511 562 610 513 4 7 8 10 197 199 564 612 16 18 21 201 566 614 50 51 514 516 567 615 4 7 8 10 515 517 568 616 518 569 617 16 18 21 519 570 618 520 SIN RR Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones intragrupo de bienes de inversión ... 200 565 613 16 18 21 VA VÁ IVA deducible en operaciones interiores de bienes de inversión .... 4 7 8 10 2,44 14,69 AR 2.307,12 506 508 559 607 510 561 609 16 18 21 191 193 556 604 49 ES E 48 LID Operaciones interiores de bienes de inversión: 2.129,57 O Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones intragrupo de bienes y servicios corrientes ....... 194 557 605 521 202 204 571 619 4 7 8 10 203 205 572 620 206 573 621 16 18 21 207 574 622 52 Pág. 3 Cuota deducible LID IVA deducible en operaciones intragrupo de bienes y servicios corrientes ..................................... { { { { { 4 7 8 10 PR Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes ...................................... Tipo % 30,56 146,99 SU IVA deducible en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes ...................................... 190 192 555 603 RA Operaciones realizadas en régimen general (Continuación) PA 5 BO ÓN Apellidos y Nombre o Razón social o denominación 37679726E NT AC I N.I.F. 53
- 4. Apellidos y Nombreo Razón social o denominación 37679726E ÓN N.I.F. BOGUÑA ESPINAL,JOSE ORIOL Base imponible ES E 214 216 579 627 218 581 629 PA Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes ... 56 O 220 222 583 631 LID IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión....................................... PR 54 224 585 633 AD OR IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de servicios ... 209 211 576 624 213 578 626 55 4 7 8 10 16 18 21 215 217 580 628 219 582 630 57 4 7 8 10 221 223 584 632 16 18 21 225 586 634 VA NO VÁ Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión .. 58 Cuota deducible LID IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes ...................................... 16 18 21 212 577 625 SU Total bases imponibles y cuotas deducibles en importaciones de bienes de inversión ........................ { { { { 4 7 8 10 RA IVA deducible en importaciones de bienes de inversión......................... 208 210 575 623 Tipo % AR Operaciones realizadas en régimen general (Continuación) NT AC I IVA deducible 5 59 587 589 591 635 4 7 8 10 588 590 592 636 593 595 637 16 18 21 594 596 638 Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de servicios ................. 597 598 61 Rectificación de deducciones ................ 639 62 Regularización de bienes de inversión .......................................................................................................... 63 SIN RR Compensación en régimen especial de la agricultura, ganaderia y pesca 60 BO Pág. 4 Regularización por aplicación porcentaje definitivo de prorrata ...................................................................... 522 Suma de deducciones (49 + 513 + 51 + 521 + 53 + 55 + 57 + 59 + 598 + 61 + 62 + 63 + 522) ...... Resultado régimen general (47 - 64) Agencia Tributaria 64 464,33 65 493,27
- 5. Apellidos y Nombreo Razón social o denominación 37679726E ÓN N.I.F. BOGUÑA ESPINAL,JOSE ORIOL NT AC I Liquidación anual 7 Compensación de cuotas del ejercicio anterior ............................................................................. 85 Resultado de la liquidación (84 - 85) ............................................................................... 86 Administraciones (Sólo para sujetos pasivos que tributan a varias Administraciones) 87 493,27 % Suma de resultados (65 + 83) ............................................. 84 Álava 88 % Resultado atribuible a territorio común (84 x 87) ................... 92 Compensación de cuotas del ejercicio anterior atribuible a territorio común .................................................................. 93 Guipúzcoa 89 % Vizcaya 90 % Navarra 91 PR Tributación por razón de territorio Territorio común % Resultado de la liquidación anual atribuible a territorio común (92 - 93) .......................................................... 94 SU 8 493,27 AR (Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común) Suma de resultados (65 + 83) .................................................................................................... 84 ES E Resultado liquidación anual Pág. 6 9.1 Períodos que no tributan en Régimen especial del grupo de entidades 9 LID 493,54 Total devoluciones mensuales de IVA solicitadas por sujetos pasivos inscritos en el Registro de devolución mensual.... 96 Total devoluciones solicitadas por cuotas soportadas en la adquisición de elementos de transporte (Art. 30 bis RIVA) ........................................................................................................................ 524 PA Resultado de las liquidaciones RA Total resultados a ingresar en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio ......................................... 95 O Si el resultado de la autoliquidación del último periodo es a compensar o a devolver consigne su importe: { A compensar .................................. 97 A devolver .................................... 98 LID 9.2 Períodos que tributan en Régimen especial del grupo de entidades Total resultados positivos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) .......................................... 525 VÁ Total resultados negativos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) ......................................... 526 VA Operaciones realizadas en el ejercicio 10 Operaciones en régimen general ................................................................................................ 99 4.560,00 NO Entregas intracomunitarias exentas ............................................................................................ 103 Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción ........................................... 104 Operaciones exentas sin derecho a deducción ............................................................................ 105 AD OR Volumen de operaciones Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo ....................... 110 Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros ............................. 112 Operaciones en régimen simplificado ............................................................................................ 100 Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia .............................................................................................................................. 102 Operaciones en Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección ................................................................................................................................... 227 SIN BO RR Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca ............................................ 101 Operaciones en régimen especial de Agencias de Viajes .............................................................. 228 Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales........................................... 106 Entregas de bienes de inversión ................................................................................................. 107 Total volumen de operaciones (Art. 121 Ley IVA) (99 + 103 + 104 + 105 + 110 + 112 + 100 + 101 + 102 + 227 + 228 - 106 - 107) ..................................................................... 108 Agencia Tributaria 4.560,00