1. SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Oficina de Control Interno
Diciembre de 2013
Municipio de Apartadó
EJECUCION
Estrategia
Accion
Diseñar e implementar un plan de gestión ética
Indicador
Acciones
implementadas
Documentos
revisados
Meta
80%
Secretarios de Despacho,
jefe oficina jurídica
15/12/2013
fecha
26 documentos
Secretarios de Despacho,
gerente
de
control
interno, jefe oficina
jurídica
70%
VERIFICACION (Oficina de Control Interno)
Indicador o Evidencia de
Anotaciones
cumplimiento
A la fecha no se ha eleborado de manera En Sria de Educación , se ha elaborado un
conjunta con las diferentes Srias de la documento denominado "CARTA DE TRATO
Administracción
DIGNO AL USUARIO" (21/OCT/2013) presentado
ante el comité Directivo de la Secretaria y en la
Del 10 al 17 de
Oficina Juridica se tiene una propuesta por parte
dic de 2013
de la oficina juridica CARTA DE TRATO DIGNO AL
USUARIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
APARTADO , la cual no ha sido socializado en
consejo de gobierno.
100%
Revisar y Ajustar la documentación de manera más
detallada
Documentos
ajustados
Responsables
fecha de
Logro
30/09/2013
Del 10 al 17 de
dic de 2013
16 documentos
En Sria de Palneación se revisaron: Procedimiento
para la identificación de los hogares en el SISBEN,
Procedimiento de medida policiva de suspensión
y sello de obra y Procedimiento administrativo
sancionatorio de infracciones urbanisticas, por su
parte en la Sria de Infraestructura se logró revisar
las actas de mayores y menores e informe de
interventoría, Acta de vista control a
establecimiento abiertos al público Ley
232/95(por socializar en las otras Srias y luego
enviar a SGI para lo de su competencia), en Sria
de Gobierno El Cronograma de actividades y plan
de trabajo F-SGO-VC-02, en la Oficina Juridica se
creó el formato F-ALC-AJ-08 control de conceptos
y asesorias, en las Srias de Inclusión Social y la de
Salud se tienen en total 13 documentos de
revisados y ajustados por la oficina de SGI, y por
último en la OCI se revisaron y ajustaron la
caracterizacion del proceso F-ADM-EI-01 y los
formatos F-ALC-EI-03, F-ALC-EI-05 F-LC-EI-07.
En la mayoría de las Srias donde se han revisado
documentos se requiere que se implementen
acciones para trasladar dichos documentos a la
oficina de SGI para lo de su competencia.

2. Implementar en debida forma los controles establecidos
en los procesos y procedimientos.
Controles
implementados
Ajustar la documentación de los procesos de
Procedimientos y
Administración Financiera y Contratación de manera más
manuales
detallada e implementar en debida forma los controles allí
ajustados
establecidos
Administración
de Riesgos de
Ajustar el procedimiento de elaboración y seguimiento a
Corrupción
planes de acción que permita establecer controles para el
seguimiento
Procedimiento
ajustado
80%
Secretarios de Despacho,
gerente
de
control
interno, jefe oficina
jurídica
15/11/2013
100%
Secretaria de Hacienda,
Jefe oficina jurídica
30/09/2013
100%
Secretario de Planeación
30/09/2013
En general los controles establecidos para
cada uno de los procesos dentro del SGI,
se llevan de acuerdo a lo establecido al
Del 10 al 17 de
interior de cada una de las Srias
dic de 2013
Del 10 al 17 de
dic de 2013
10/12/2013
Ajustar el manual de contratación que incluya la
documentación de las interventorías y/o supervisiones de
manera detallada
Manual de
contratación y
formatos
ajustados
100%
Jefe oficina jurídica,
comité
asesor
de
contratación
30/09/2013
12/12/2013
Ajustar el procedimiento de bienes de manera detallada
Procedimiento
ajustado
100%
Almacenista
30/09/2013
16-dic-13
Iniciar procesos disciplinarios
Socializar e implementar las políticas de seguridad de la
información
Procesos iniciados
Políticas
socializadas
Políticas
implementadas
Incluir en el plan de comunicación de la Administración e
implementar la Divulgación de la información de trámites
y servicios de manera permanente
Divulgaciones
realizadas
Cada que se
100% de las
Grupo de control interno
presenten quejas 16/12/2013
quejas
disciplinario
o de oficio
radicadas
100%
16/12/2013
Subsecretaria de
conectividad
15/12/2013
Se determinó que el formato para el Se solictió a la Secretaría de Educación que
elaboración de los planes de acción se ajustarael formato y se efectuaron los cambios
habia ajustado el 23 de agosto de 2012 y
permite efecutar el debido seguimiento
El manual de contratacion no ha sido
ajustado, por los recientes cambios que
trajo el decreto 1510/2013; se esta a la
espera de la reglamentacion por parte de
Colombia Compra Eficiente. En la
actualidad
nos
acogimos
a
la
transitoriedad de la Ley 734 hasta el
31/12/2013.
A la fecha de verificacion no ha ajustado el
procedimiento
Queda pendiente el informe consolidado
que lo pasa el Subsecretario de TH, de
acuerdo al informe de la contratista.
Se ha realizado socializacion de las
politicas a traves del protector de pantalla,
correos eletronicos y en la pagina web se
encuentra publicado el decreto mediante
el cual se adoptaron las politicas de
seguridad de la informacion.
Se tienen indentificadas varias necesidades frente
a este tema como : el ingreso de bienes donados,
el ingtreso de los bienes por reintegro ,
Protectores de pantalla, pagina web(normatividad
vigente), correos electronicos
16/12/2013
80%
10
0
Desde la plataforma del SINAP son observado y
tenidos en cuenta todos los controles
establecidos por poner un ejemplo para el
proceso de compras y contratacion. En el proceso
de apoyo juridico se actualizó y ajusto el comite
de conciliacion y defensa judicial (Decreto 205 del
18/10/2013
No se ha cumplido por cambio de software
(SINAP), hasta no tener el 100% de la
implementación
Subsecretario de
comunicaciones
15/12/2013
Segun decreto 163 del 15/08/2013, se Carpeta SGE3-06-01 Oficina de conectividad y
reglamentaron las politicas de seguridad gestion documental
de la informacion .
17/12/2013
Atraves de la pagina web se transmite al cliente
externo y en el descansa pantallas al cliente
interno y por medio de correo electronico a los
interesados, por medio del BOLETIN INTERNO, a
traves de la emisora institucional 100.9 FM
Total cumplimiento

3. Capacitación sobre el debido proceso
Personal
capacitado
Documentar procedimiento para procesos disciplinarios
Socialización
permanente
del
estatuto
tributario
de
manera
Implementar seguimiento a responsabilidades de comités
de mejoramiento
Definir los tramites y servicios a racionalizar
100%
convocado
Subsecretario de talento
humano y jefe oficina
jurídica
30/08/2013
16/12/2013
Procedimiento
aprobado
100%
Grupo de control interno
disciplinario
30/08/2013
16/12/2013
Personal
informado
100%
Secretaria de hacienda
30/08/2013
10/12/2013
Seguimientos
realizados
Trámites y
servicios definidos
100% de lo Profesional universitaria
programado
SGI
100%
15/12/2013
Del 10 al 17 de
dic de 2013
0
20
Secretarios de Despacho
20
Secretarios de Despacho
Subsecretaria de
Conectividad
20
Secretarios de Despacho
con acompañamiento de
la subsecretaría de
conectividad
30/06/2013
20
Subsecretaria de
conectividad
30/08/2013
(sujeto a la
respuesta del
DAFP)
16/12/2013
0
Establecer mecanismos en línea para los trámites y
Tramites y
servicios priorizados
servicios en línea
10
Subsecretaria de
conectividad
15/12/2013
16/12/2013
0
Divulgación de Información por medios masivos como
Boletines de
Facebook, Página Web y PIN
Prensa emitidos
100
Oficina de
Comunicaciones
Semanal
17/12/2013
155
20
Oficina de
Comunicaciones
Semanal
17/12/2013
N.A
Implementar las acciones de racionalización de los
trámites y servicios definidos
Trámites y
servicios
racionalizados
Tramites y
Racionalización
Diligenciar en la plataforma del SUIT los trámites y
servicios
de Trámites y
servicios para ser aprobados por el DAFP
diligenciados en
Servicios
plataforma
Publicar en la página web del Municipio los trámites y
servicios aprobados por el DAFP
Gobierno en Línea
Construcción Semestral de Estadísticas Municipales
Tramites y
servicios
publicados en
pagina web
Trámites y
servicios
racionalizados
Impresión de
Cartilla de
Estadísticas
Municipales
2
20/05/2013
Mediante
circular
SGE1-071
del
CARPETA REGISTROS DE PROCESOS DE
15/08/2013 se convoco al personal de la
CAPACITACION
administracion a capacitacion sobre
procesos
disciplinarios.
Según
el
consolidado de asistencia, asistieron 87
servidores del total de los convocados.
Se realizaron tres sesiones de las cuatro
programadas
A la fecha de verifiacion No se tiene documentado
0%
aun el procedimiento.
Se ha socializado a tavés de la pagina web
100%
30/07/2013
16/12/2013
16/12/2013
Secretaría de Planeación Agosto - Febrero 10/12/2013
Se realizaron tres(3) seguimientos y se tiene
programado el cuarto en enero de 2014
(verficar accion en tablero semaforo)
Esta acción se puede iniciar una vez los tramites
montados en la plataforma SUIT, sean aprobados
por el DAFP.
Esta etapa inicia una vez los tramites
montados en la plataforma SUIT, son
aprobados por el DAFP.
Se tiene un total de 32 tramites
diligenciados en la plataforma SUIT, los
cuales ya fueron aprobados por el DAFP.
Se encuentran en creacion otros siete
0
Pagina SUIT
Solo se puede llevar a cabo cuando la plataforma
de gobierno en linea este habilitada por parte del
DAFP, y se proceda a la creacion del link
A la fecha de la verificacion no se tiene
implementado ninguno. Se tiene previsto el
montaje de tres tramites en linea a traves del
modulo del SINAP
Adicionalmente 23 comunicados de prensa, 111
videos en YOUTUBE enlazados con FACEBOOK,
TWITER y en la pagina de la Alcaldía
La Oficina de Comunicaciones no tramita
servicios, la Administración por medio de otras
Secretarías y a traves del SUIT diligencia algunos
se programa para el primer trimestre de 2014

4. Programas Radiales de SAMA
Programa Radial Protección Social
Al aire con el alcalde
Emisión de periódico institucional
Rendición de
Cuentas
Consejos de Gobierno ampliado
Programas
Radiales
efectuados
Programas
Radiales
efectuados
Programas
Radiales
efectuados
32
SAMA - Comunicaciones
Semanal
17/12/2013
32
JUEVES 5:30 P.M.
32
Protección Social Comunicaciones
Semanal
17/12/2013
32
MIERCOLES 9:00 A.M
32
Alcalde - Comunicaciones
Semanal
17/12/2013
32
Periódicos
emitidos
3
Comunicaciones
3
Consejos de
Gobierno
Ampliados
realizados
Mayo, Agosto,
Noviembre, 17/12/2013
Febrero
SABADOS 10:00 A.M y continua transmitiendose
enlazandose con cinco emisoras
se trabaja en el momento en la cuarta edición
6
Consejo de Gobierno –
Participación Comunicaciones
Junio, Agosto,
Noviembre
13
Una Audiencia
Pública de
rendición de
cuentas efectuada
1
Espacios de Participación Comunitaria: COMPOS, CTP,
CMDR, COPACO, Liga de Usuarios de la Salud, JUME, Reunión mensual
Comité Estratificación, Comité Presupuesto Participativo,
efectuada
Comité de SSPP, Veedurías Ciudadanas
8
Audiencia Pública de Rendición de cuentas
Presupuesto Participativo
Un programa de
presupuesto
Participativo
efectuado
Espacio de Punto
Vive Digital
Operando
17/12/2013
Secretaría de Planeación
– Participación
22 de diciembre
17/12/2013
Ciudadana de 2013
Comunicaciones
Todas las Secretarías
Cada Mes
Del 10 al 17 de
dic de 2013
Encuentros de unidad y gestión
0
Total cumplimiento
El programa de presupuesto participativo En la actualidad se esta evaluando los montos de
se efectuó de manera adecuada
inversión realizada y los compromisos para el
inicio del PP 2014
1
Secretaría de Planeación
Octubre
10/121/13
diario
Secretaría General
diario
17/12/2013
Diario
Ventanillas
Ubicación de ventanillas de atención al público en primer
funcionando en
piso para facilitar la accesibilidad
primero piso
4
Secretaria General
15/12/2013
17/12/2013
4
Parametrización del módulo de gestión documental en el
Módulo en
software SINAP para facilitar la búsqueda de información a
funcionamiento
usuarios internos y externos
50%
Técnico de Archivo
30/06/2013
Del 10 al 17 de
dic de 2013
0%
80%
Secretaria General
30/08/2013
17/12/2013
0%
Punto Vive Digital
Atención al
Ciudadano
Implementar la ventanilla única en el software SINAP
Ventanilla única
en funcionamiento
Se tiene programado para el 25 de enero de
2014
El punto vive DIGITAL se encuentra operando en
jornada normal todos los dias de la semana
En el primer piso funcionan dos ventanillas de
atencion para el Sisben, una ventanilla de
recepcion, una ventanilla en inclusion social. En el
segundo piso funciona el SAC en secretaria de
A la feha no se enuentra en funcionamiento dicho
modulo. Se esta en la etapa de actualizacion de la
tabla de retencion documental, de conformidad
con los cambios establecidos en la nueva
estructura, manual de funciones vigentes y los
nuevos ajustes normativos.
A la fecha no se tiene esta ventanilla.

5. Ciudadano
Realizar capacitación a los funcionarios
Divulgar a la comunidad los mecanismos de atención al
ciudadano
Funcionarios
capacitados
Divulgaciones
realizadas
80%
10
Secretaria General
Subsecretaria de
conectividad, Líder
atención al ciudadano
30/10/2013
15/12/2013
17/12/2013
Se realiza la divulgacion a la ciudadania a
traves de volantes que son distribuidos en
los encuentros de unidad y gestion que ha
realizado la administracion en las distintas
Del 10 al 17 de comunas y corregimientos, donde
dic de 2013
tambien se le a brindado informacion a la
comunidad de como acceder a traves de la
pagina institucional para la formulacion de
sus solicitudes.
Firma: _____________________________________________
Jefe Oficina de Control Interno
Nombre: Jose Manuel Castaño Mesa
Fecha : Diciembre 30 de 2013
0%
Esta depende de la implementacion del SINAP
para atencion al ciudadano.