Segundo informe pmenzado de ci julio octubre 2015

1. VERSIÒN: 02TRD: 210 64 01FECHA: 17 06 2013
2013
CÓDIGO: EVC FO 01
INFORME PÓRMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
VALLE DEL CAUCA
800-100-532-8
INFORME PORMENORIZADO DE ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control interno, o
quien haga sus veces: VICTOR HUGO SIERRA
Período evaluado:
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
DE 2015
Fecha de elaboración: 09 NOVIEMBRE
DE 2015
Subsistema de Control Estratégico
AVANCES
 Se está implementando la nueva actualización del Modelo de Control interno de
acuerdo al Decreto 943 de 2014, la cual se encuentra en un porcentaje cercano al
90%.
 Se vienen realizando jornadas sobre el Modelo Estándar de Control Interno –MECI en el
cual se ha venido determinando las estrategias a seguir y la planificación en el estilo
de dirección.
 En lo corrido del presente año se han practicaron 7 auditorías internas regulares y 3
auditorías especiales, lo cual es importante porque se dio cumplimiento al programa
de auditoría sin contratiempos.
 Se viene revisando la estructura organizacional de la administración conjunto con le
Ley de Archivo (tablas de retención documental), de acuerdo a la nueva
actualización se está revisando el organigrama y procesos y procedimientos.
 Se está ejerciendo revisión, identificación, valoración y aplicación de la administración
de riesgos en la administración.
DIFICULTADES
 Se identifica falta de compromiso en algunos funcionarios.
 A pesar de haberse avanzado en el Mapa de Riesgo Institucional con sus políticas de
administración del riesgo, aun no se ha terminado y se siguen ajustando e identificando
riesgos, que a la larga dará origen a un buen mapa de riesgos.
 El Decreto 943 de 2014 actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI,
establecimiento los plazos en que se debe realizar, plazos que no son coherentes,
debido a que se debe establecer que aun existen deficiencias con el anterior modelo.
Subsistema de Control de Gestión
AVANCES
 Se viene avanzando en la revisión con cada una de las dependencias sobre los
procedimientos actuales, los controles y los indicadores existentes, que de acuerdo a la

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2013
CÓDIGO: EVC FO 01
INFORME PÓRMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
VALLE DEL CAUCA
800-100-532-8
actualización del Modelo deberán ser más prácticos.
 Se ha mejorado en la comunicación organizacional, con tendencias efectivas de
información constante a la comunidad sobre las actuaciones de la administración; se
implemento un software para el manejo de atención a las PQRS, el cual ha permito tener
un control sobre todas las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas así
como dar respuestas oportunas, además de realizarse seguimientos en tiempos reales.
 Las políticas de comunicación institucional interna se encuentra en proceso de
socialización.
 La comunicación informativa se ha venido fortaleciendo, con la utilización constante de
la página Web, la cual tiene vínculo con la página de Gobierno en Línea y se han
diseñado enlaces con otras entidades disponiendo herramientas que faciliten la
interacción de los usuarios, en relación con Gobierno en Línea los procesos existentes han
permitido destacarse a nivel departamental.
 Existe comunicación directa con las asociaciones de usuarios, las veedurías ciudadanas y
la comunidad, con los órganos de control y vigilancia y la comunidad en general a
través de las audiencias públicas y la participación de la ciudadanía en los procesos
relevantes, ya que desde principios del año se contrato personal para que sirvieran de
enlaces.
 La Administración dispone de los medios de comunicaciones suficientes y eficientes para
la correcta y oportuna comunicación interna y externa.
 Se continúa con la ejecución de migración de la información de archivo central,
mediante el escaneo de la documentación, con miras a garantizar la seguridad de la
información.
 La entidad da cumplimiento al art. 76 de la Ley 1474 que en el componente de
Información Primaria, le establece a Control Interno, la obligatoriedad de realizar un
informe semestral sobre la atención a los usuarios.
DIFICULTADES
 No todos los Procesos definidos en el Mapa de Procesos se encuentran documentados,
especialmente los de inventarios, siendo importante agilizar su documentación para el
desarrollo de la gestión en su calidad de procesos de apoyo al cumplimiento de la misión
institucional.
 Aun existen procesos de Gobierno en Línea que deben seguir mejorándose para lograr
una comunicación con la comunidad eficiente y eficaz, así como de fácil acceso a esta.

3. VERSIÒN: 02TRD: 210 64 01FECHA: 17 06 2013
2013
CÓDIGO: EVC FO 01
INFORME PÓRMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
VALLE DEL CAUCA
800-100-532-8
 Con la realización de la auditoria al sistema de PQRS por segundo año consecutivo, se
detectaron fallas que aun no han sido corregidas como por ejemplo lo concerniente con
el buzón de sugerencias.
 El manual anticorrupción y de atención a la comunidad se está revisando, dado a que
este se encuentra incompleto, pues no se tienen definidas con sus respectivos
procedimientos las políticas y trámites para la comunidad, igual situación se presenta en
la pagina, la cual carece de los tramites que pueden realizarse vía pagina.
Subsistema de Control de Evaluación
AVANCES
 Se cumple con la evaluación del sistema de control interno de forma periódica,
aplicando la encuesta para identificar la sostenibilidad e impacto de acuerdo.
 En el periodo 2015, se cumplió con el 100% del Plan de Auditorías Internas a los procesos
de la Administración y con el cronograma de trabajo de la Oficina de Control Interno.
 Se han presentado los planes de mejoramiento por procesos conforme las auditorías
realizadas.
 Se realizaron actividades de acompañamiento a las áreas para el fortalecimiento de la
cultura del control y de la evaluación en la efectividad de los controles.
DEBILIDADES
 Aún no se han integrado a todos los responsables de los procesos en la autoevaluación
oportuna de la Gestión y de los controles. El seguimiento a los procesos de los
funcionarios, no ha sido constante.
 Los planes de mejoramiento en revisión realizada a principios de la actual vigencia,
obtuvieron una calificación muy baja, lo cual permite concluir la falta de responsabilidad
de los funcionarios encargado de realizar las acciones de mejorara pactadas en dichos
planes.
Estado General del Sistema de Control Interno
 Se viene dando cumplimiento a los informes del área de Control Interno.
 Se ejecutó auditoría interna al sistema de Quejas Peticiones Reclamos y Sugerencias,
para la vigencia 2015.
 Se ejecutó el Plan de Auditoría Interna de la vigencia 2015 sin contratiempos.
 Existen fuertes debilidades en el sistema de PQRS de la entidad

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INFORME PÓRMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO
VALLE DEL CAUCA
800-100-532-8
Original Firmado
VICTOR HUGO SIERRA YEPEZ
Asesor de Control Interno
 Se viene adelantado la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI,
aunque los tiempos establecidos en el Decreto no son los suficientes acordes, para
realizar una excelente tarea.
Recomendaciones
 Continuar fortaleciendo el Modelo Estándar de Control Interno, articulándolo con el SGC
como importante herramienta de gestión que permita armonizar las acciones, políticas,
procedimientos para el mejoramiento continuo de la entidad.
 Establecer capacitaciones, juegos o demás actividades que fomenten la cultura del
Autocontrol, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y tareas
bajo la responsabilidad de la Administración garanticen el ejercicio de una función
transparente y eficaz.
 Fortalecer el cumplimiento de la ley 594 del 2000 (Ley General de archivos) y sus decretos
reglamentarios.
 Se debe continuar con la aplicación del Decreto 943 de 2014 en lo concerniente a la
actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI.
 Propender por mejorar el Sistema de PQRS de la entidad.
 Mayor capacitación a los responsables de los Procesos, con el ánimo de que se
encuentren más comprometidos en la actualización del Modelo.
 Mayor compromiso en la ejecución de los planes de mejoramiento, producto de las
auditorías internas.
 Completar las políticas de atención a la comunidad del plan anticorrupción del
municipio.