Este documento establece el procedimiento para identificar y controlar productos no conformes en un Sistema de Gestión. Detalla las responsabilidades del jefe del SIG y otros involucrados, así como los pasos para identificar, clasificar, registrar y tratar productos no conformes, quejas y reclamos de clientes.

1. 1. OBJETIVO
El objeto del presente procedimiento documentado es el de identificar y controlar los
materiales o productos no conformes como resultado de las operaciones de
seguimiento y edición de los mismos.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los procesos de realización y de adquisiciones que
integran el SIG.
3. RESPONSABILIDAD
• Jefe del SIG
• Responsable de área o proceso.
• Personal involucrado en los procesos donde se origino el PNC
4. DEFINICIONES
4.1 No conformidad (NC): Incumplimiento de algún requisito especificado.
4.2 Producto No Conforme (PNC): Resultado de un proceso que no cumple con algún
requisito.
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
5.1 NTP: ISO 9001.2000 Sistema de gestión de calidad: Vocabulario y Fundamentos.
5.2 Registro de reporte de productos No Conformes del SIG. Código FOSIG0401
5.3 Registro de control de productos rechazados. Código FOSIG0402
5.4 Registro de tratamiento de productos rechazados. Código FSIG0403
5.5 Registro de quejas y reclamos. Código FOSIG0404
5.6 Registro de tratamiento de quejas y reclamos. Código FOSIG0405
6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
6.1 Identificación del producto no conforme:
• El jefe del SIG, es el responsable del proceso o cualquier personal integrante
de los procesos del SIG pueden identificar el producto no conforme y los
registra en el formato de registros de productos no conformes (FOSIG0401)
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PROCEDIMIENTO CONTROL DE
PRODUCTO NO COMFORME
Revisado: VOR A5P07
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2. • A los materiales o productos que se les detecte como No Conformes, se les
identificara con un cartel MATERIAL NO CONFORME.
• Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando
ha comenzado su uso, las quejas reportadas por el cliente serán
decepcionadas a través del registro de Recepción de Reclamos (código
FOSIG0404)
6.2 Calificación del Producto No conforme
Los productos no conformes se clasifican en las siguientes categorías:
• Recuperables mediante tratamiento adecuado
• Aceptables o sin reparación mediante autorización escrita del cliente
• Reclasificables a otro nivel de calidad o para otras aplicaciones.
• Irrecuperables.
6.3 Calificación del Impacto Ambiental
• Un producto No Conforme resultante de los mimos controles de medición de
los parámetros medioambientales deberán contrastarse con los limites
exigibles por la normativa al efecto y con los valores establecidos como
objetivos de la organización.
• El jefe del SIG comprobara la gravedad del impacto medioambiental y dará
aviso inmediato al responsable del proceso involucrado.
6.4 Calificación del Registro Laboral:
• Las no conformidades resultantes de los controles de seguimiento y medición
de las condiciones de riesgo laboral deben de contrastarse con las normas y
procedimientos de actuación vigente
• El jefe del SIG estimara la gravedad de la no conformidad acaecida y tomara
las siguientes acciones:
- Aviso al Jefe de proceso afectado.
- Interrupción del trabajo no conforme, bajo su responsabilidad.
7. ANEXOS
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3. - Anexo 1 : Registro de tratamiento de quejas y reclamos
Código : FOSIG06
Vigencia: 06.12.08
Revisión: 00
REGISTRO DE TRATAMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS
IDENTIFICACION
DE POSIBLES
CAUSAS
TRATAMIENT
O DEL
RECLAMO
AUTORIZAD
O POR
REALIZADO
POR
FECHA DE
TRATAMIENTO
EVALUADOR
DEL
RECLAMO
ESTADO DEMORA
Elaborado por : Revisado por: Aprobado por :
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4. Asistente SIG JSIG Gerente General
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