1. Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”
Complejo Académico “El Sabino”
Área de Tecnología
Programa de Ingeniería Industrial
Cátedra: Electiva III Documentación De Sistemas De Gestión De La
Calidad
Profesor: Dr. Juan Lugo Marín
Integrantes:
Julio Cesar Pereira C:I 19.880.117
Chiquinquirá Sánchez C.I: 21.113.456
Dianny Marín C.I: 20.550.960
César Blandón C.I: 19.879.819
Alejandra Ojeda C.I: 18.111.548

2. MATRIZ DE DESPLIEGUE DE PROCESOS
Proceso de Nivel 1 Proceso de Nivel 2 Proceso de
Nivel 3
Proceso de
Nivel 4
Documento Requerido Área Funcional
Responsable
1. Proceso de Compra 1.1 Evaluación de
proveedores.
1.2 Selección de
proveedores.
1.3 Compras.
No Aplica No Aplica - Procedimiento de
evaluación.
- Procedimiento de selección
de compra.
Gerencia de
Finanzas
2. Almacén 2.1 Recepción de materia
prima.
2.2 Entrega de materia
prima.
2.3 Control de inventario.
No Aplica No Aplica - Procedimiento de recepción
de compra.
- Procedimiento de entrega de
materia prima.
Gerencia Logística
3. Fabricación del
proceso
3.1 Preparación de la
materia prima.
3.2 Batido.
3.3 Homogenización.
3.4 Pasteurización.
3.5 Congelado.
3.6 Envasado.
No Aplica No Aplica - Procedimiento de
preparación de la M.P.
- Procedimiento de batido.
- Procedimiento de
homogenización.
- Procedimiento de
pasteurizado.
- Procedimiento de
congelado.
- Procedimiento de envasado.
Gerencia de
Producción
PROCESOS MEDULARES

3. PROCESOS MEDULARES
Proceso de Nivel 1 Proceso de Nivel 2 Proceso de
Nivel 3
Proceso de
Nivel 4
Documento Requerido Área Funcional
Responsable
4. Empacado y
Almacenamiento
4.1 Empacado.
4.2Almacenamiento
No Aplica No Aplica Gerencia de
Logística
5. Venta 5.1 Venta al detal.
5.2 Venta al mayor.
5.3 Publicidad.
No Aplica No Aplica - Procedimiento de venta. Gerencia de
Mercadeo y Venta
6. Despacho 6.1 Entrega del producto. No Aplica No Aplica - Procedimiento de entrega. Gerencia de
Logística

4. MATRIZ DE DESPLIEGUE DE PROCESOS
PROCESOS DE APOYO
Proceso de Nivel 1 Proceso de Nivel 2 Proceso de Nivel 3 Proceso de
Nivel 4
Documento
Requerido
Área
Funcional
Responsable
1. Gestión del Talento
Humano
1.1 Reclutamiento y selección
de personal.
1.2 Contratación del personal
1.3 Administración del Personal
1.2.1. Inducción del
Personal
1.3.1. Formación del
Personal
1.3.2. Egreso de
personal
- Procedimiento de
Reclutamiento y
Selección.
- Procedimiento de
Contratos.
- Procedimientos de
Egresos.
Gerencia de
Logística
2. Gestión Financiera 2.1 Presupuesto.
2.2 Contabilidad
2.3 Fijación de Precios
- Procedimiento de
Presupuesto.
- Procedimiento de
Contabilidad
Gerencia de
Finanzas
3. Gestión de Servicios
Logísticos
3.1 Servicios al Cliente.
3.2 Inventarios.
3.3 Suministro.
3.4 Transporte
3.5 Mantenimiento e
Infraestructura.
3.6 Almacenamiento.
- Procedimiento de
suministro.
- Procedimiento de
inventario.
- Procedimiento de
transporte.
- Procedimiento de
mantenimiento e
infraestructura.
Gerencia de
Logística

5. DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA NORMA ISO 9001-2008
Requisito de la Norma
ISO 9001:2008
Documento Requerido Área Funcional
Responsable
4. Sistema de Gestión de la
Calidad.
Calidad
4.1 Requisitos Generales - Plan de la Calidad.
4.2.2 Manual de la Calidad - Manual de la Calidad.
4.2.3 Control de los
Documentos
- Procedimiento de Control de los
Documentos.
4.2.4 Control de los Registros - Procedimiento de Control de los
Registros

6. Requisito de la Norma ISO 9001:
2008
Documentos Requeridos Área Funcional
5. Responsabilidad de la
Dirección
Alta Gerencia
5.1 Compromiso de Dirección No Aplica
5.3 Enfoque al Cliente No Aplica
5.4 Planificación No Aplica
5.4.1 Objetivo de la Calidad - Objetivo de la calidad.
5.4.2 Planificación del Sistema de
Gestión de la Calidad
- Plan de Sistema de Gestión de la
Calidad.
5.5 Responsabilidad Autoridad y
Comunicación
No Aplica
5.5.1 Responsabilidad y
Autoridades
- Manual de Cargo.
- Manual de la Organización.
5.5.2 Representación de la
Dirección
No Aplica
5.5.3 Comunicación Externa No Aplica

7. Requisito de la Norma ISO 9001:
2008
Documentos Requeridos Área Funcional
5.6 Revisión por la Dirección No Aplica
Alta Gerencia
5.6.1 Generalidades - Plan de Revisión.
5.6.2 Información de Entrega
para la Revisión
No Aplica
5.6.3 Resultado de la Revisión - Plan de Acción de Mejora.

8. Requisito de la Norma ISO
9001:2008
Documento Requerido Área Funcional Responsable
6. Gestión de Recursos
Talento Humano
6.1 Provisión de Recursos
- Procedimiento de Provisión de Recursos.
6.2 Recurso Humano
6.2.1 Generalidades - Manual de Descripción de Cargos.
6.2.2 Competencia y Formación y
Toma de Conciencia
- Plan de Formación del Trabajador.
Talento Humano
6.3 Infraestructura - Procedimiento de Mantenimiento e
Infraestructura.
Mantenimiento
6.4 Ambiente de Trabajo - Procedimiento de Seguridad e Higiene
Ocupacional.
Seguridad e Higiene

9. Requisito de la Norma ISO 9001:
2008
Documentos Requeridos Área Funcional
7. Realización del Producto
Producción
7.1 Planificación de la
Realización del Producto
- Plan de Calidad.
7.2 Procesos Relacionados con el
Cliente
No Aplica
7.2.1 Determinación de los
requisitos relacionados con el
Producto
- Manual del Producto.
7.2.2 Revisión de los Requisitos
Relacionados con el Producto
No Aplica
7.2.3 Comunicación con el
Cliente
No Aplica
7.3 No Aplica No Aplica No Aplica
7.4 Compras No Aplica
Finanzas
7.4.1 Proceso de Compras - Instrucción de Compra.
- Instrucción de Revisión.

10. Requisito de la Norma ISO 9001:
2008
Documentos Requeridos Área Funcional
7.4.2 Información de las
Compras
No Aplica
Finanzas
7.4.3 Verificación de los
Productos Comprados
Procedimiento de Inspección.
7.5 Producción y prestación del
Servicio
No Aplica
Producción
7.5.1 Control de la Producción y
de la Prestación de Servicio
- Plan de Control de Producción.
- Instrucción de Trabajo.
- Plan de Producción.
7.5.2 No Aplica No Aplica No Aplica

11. Requisito de la Norma ISO 9001:2008 Documento Requerido Área Funcional
Responsable
8. Medición, Análisis y Mejoras
Calidad
8.1 Generalidades - Plan de Seguimiento, Medición, Análisis y
Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.
8.2 Seguimiento y Medición
8.2.1 Satisfacción del Cliente No Aplica
8.2.2 Auditoria Interna - Procedimientos de Auditorias Internas.
- Planes de Auditorias.
8.2.3 Seguimiento y Medición del Proceso - Indicadores de Gestión de Procesos.
- Plan de Mejoras de Procesos.
8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto - Plan de Inspección.
8.3 Control del Producto no Conforme - Procedimiento para el Control de Productos
No Conformes.
8.4 Análisis de Datos - Procedimiento de Análisis de Datos. Finanzas

12. Requisito de la Norma ISO 9001:2008 Documento Requerido Área Funcional
Responsable
8.5 Mejora
Calidad
8.5.1 Mejora Continua - Plan de Mejora Continua.
8.5.2 Acción Correctiva - Procedimiento para las Acciones Correctivas.
8.5.3 Acción Preventiva
- Procedimiento para las Acciones
Preventivas.

13. LISTA DE CÓDIGOS
HPA: Helados Paraguaná
FIN: Gerencia de Finanzas
LOG: Logística
PDC: Producción
CAL: Calidad
AGE: Alta Gerencia
MYV: Mercadeo y Venta
TLH: Talento Humano
SEH: Seguridad e higiene
OBJ: Objetivo
POL: Política
MAN: Manual
PLN: Plan
PRO: Procedimiento
INS: Instrucciones

14. MATRIZ DE INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS DEL S.G.C
DOCUMENTOS GENERALES
Documento Código
Objetivos de la Calidad HPA-CAL-OBJ-01
Política de la Calidad HPA-CAL-POL-02
Manual de Descripción de Cargos HPA-AGE-MAN-03
Manual Organizativo HPA-AGE-MAN-04
Manual de la Calidad HPA-CAL-MAN-05
Plan de la Calidad HPA-CAL-PLN-06
Plan de producción HPA-PDC-PLN-07
Plan de mejoras de Procesos HPA-PDC-PLN-08
Plan de Seguimiento, Medición y Análisis y
Mejora del S.G.C
HPA-CAL-PLN-09
Plan de Inspección de Materia Prima y
Productos Terminados
HPA-PDC-PLN-10
Manual de Competencia HPA-TLH-MAN-11
Manual de Formación HPA-TLH-MAN-12

15. Procedimientos Códigos
Procedimiento de Finanzas
Procedimiento de Evaluación de Compra HPA-FIN-PRO-OO1
Procedimiento de Selección de Compra HPA-FIN-PRO-002
Procedimiento para la Elaboración de
Presupuesto
HPA-FIN-PRO-003
Procedimiento de Contabilidad HPA-FIN-PRO-004
Procedimiento de Análisis de Datos HPA-FIN-PRO-005
Procedimiento de Inspección HPA-FIN-PRO-006
Procedimiento de Mercadeo y Venta
Procedimiento de Venta HPA-MYV-PRO-0001

16. Procedimientos Códigos
Procedimiento de Producción
Procedimiento de la Preparación de la Materia Prima HPA-PDC-PRO-00001
Procedimiento de Batido HPA-PDC-PRO-00002
Procedimiento de Homogenización HPA-PDC-PRO-00003
Procedimiento de Pasteurizado HPA-PDC-PRO-00004
Procedimiento de Congelado HPA-PDC-PRO-00005
Procedimiento de Envasado HPA-PDC-PRO-00006

17. Procedimientos Códigos
Procedimiento de Logística
Procedimiento de Recepción de la Materia Prima HPA-LOG.PRO-000001
Procedimiento de Entrega de la Materia Prima HPA-LOG.PRO-000002
Procedimiento de Reclutamiento y Selección HPA-LOG.PRO-000003
Procedimiento de Contratos HPA-LOG.PRO-000004
Procedimiento de Egresos HPA-LOG.PRO-000005
Procedimiento de Inventario HPA-LOG.PRO-000006
Procedimiento de Suministro HPA-LOG.PRO-000007
Procedimiento de Transporte HPA-LOG.PRO-000008
Procedimiento de Mantenimiento e
infraestructura
HPA-LOG.PRO-000009
Procedimiento de Entrega del Producto HPA-LOG.PRO-000010

18. Procedimientos Códigos
Procedimiento de Calidad
Procedimiento de Control de los Documentos. HPA-CAL-PROC-0000001
Procedimiento de Control de los Registros HPA-CAL-PROC-0000002
Procedimientos de Auditorias Internas. HPA-CAL-PROC-0000003
Procedimiento para el Control de Productos
No Conformes
HPA-CAL-PROC-0000004
Procedimiento para las Acciones Correctivas. HPA-CAL-PROC-0000005
Procedimiento para las Acciones Preventivas. HPA-CAL-PROC-0000006
Procedimiento de Seguridad e Higiene
Procedimiento de Seguridad e Higiene
Ocupacional.
HPA-SEH-PROC-00000001

19. Instrucción Códigos
Instrucción de Trabajo HPA-INS-PDC-00000001
Instrucción de Compra HPA-INS-FIN-00000002
Instrucción de Revisión HPA-INS-FIN-00000003