3. FO-RH-20FO-RH-20
¿CÓMO SE PARTICIPA EN EL SGC?
1
SE DIRÁ LO QUE SE HACE Y
LO QUE SE QUIERE
OBTENER COMO
RESULTADO Y SE
DOCUMENTARÁ.
2
SE HARÁ LO QUE SE
DOCUMENTÓ.
3
SE REGISTRARÁ LO
QUE SE HACE
4
SE EVALUARÁ Y MEDIRÁ LO QUE SE
HACE Y SE MODIFICARÁ LO QUE SE
DICE QUE SE HACE PARA
ALCANZAR LOS RESULTADOS.
4. FO-RH-20FO-RH-20
ISO 9001:2000
Control de documentos;
Control de registros;
Auditorías internas;
Control de producto no conforme
Acción correctiva;
Acción preventiva.
5. FO-RH-20FO-RH-20
Definir controles para:
Aprobar documentos en cuanto a adecuación antes de emitirlos;
Revisarlos, actualizarlos y volverlos a aprobar cuando sea
necesario;
Identificar cambios y revisión actual de documentos;
Disponibilidad en puntos de uso;
Legibles y fácilmente identificables;
Identificación de documentos de origen externo y distribución
controlada;
Prevenir uso no intencionado de documento obsoletos e
identificarlos si se conservan por alguna razón.
7. FO-RH-20FO-RH-20
Realizar auditorías internas a intervalos
planificados para determinar:
• La conformidad del SGC con las
disposiciones planificadas, con los
requisitos de la norma ISO 9001 y con
los requisitos del SGC establecidos por
la organización;
• Si se ha implementado el SGC y si se
mantiene de manera eficaz.
Planificar un programa de auditorías
considerando el estado e importancia de
los procesos y de las áreas a auditar,
además de los resultados de auditorías
anteriores;
8. FO-RH-20FO-RH-20
Identificar y controlar el producto no conforme
con los requisitos para prevenir su uso o
entrega no intencional;
Definir en un procedimiento documentado los
controles, las responsabilidades y autoridades
relacionadas con el tratamiento del producto no
conforme;
El producto no conforme debe tratarse de una
o más de las siguientes formas:
• Tomar acciones para eliminar la no
conformidad detectada;
• Autorizar su uso, liberación o aceptación
bajo concesión por autoridad pertinente o
por el cliente;
• Tomar acciones para impedir su uso o
aplicación originalmente previstos.
9. FO-RH-20FO-RH-20
Mantener registros de la naturaleza de las
no conformidades y de cualquier acción
tomada, incluyendo concesiones;
El producto corregido debe someterse a
nueva verificación;
Tomar acciones apropiadas en relación con
los efectos, o efectos potenciales de la no
conformidad cuando se detecte un producto
no conforme después de la entrega o
cuando ha iniciado el uso del producto.
10. FO-RH-20FO-RH-20
Tomar acciones para eliminar la causa de no
conformidades a fin de prevenir que vuelvan a
ocurrir;
Establecer en un procedimiento documentado los
requisitos para:
• Revisar las no conformidades (incluye quejas
del cliente);
• Determinar sus causas;
• Evaluar la necesidad de tomar acciones para
asegurar que no vuelvan a ocurrir;
• Determinar e implementar las acciones;
• Registrar los resultados de las acciones
tomadas;
• Revisar las acciones correctivas tomadas.
11. FO-RH-20FO-RH-20
Tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades potenciales
a fin de prevenir que ocurran;
Establecer en un procedimiento documentado los requisitos para:
• Determinar las no conformidades potenciales y sus causas;
• Evaluar la necesidad de tomar acciones para prevenir que ocurran no
conformidades;
• Determinar e implementar las acciones;
• Registrar los resultados de las acciones tomadas;
• Revisar las acciones preventivas tomadas.