Análisis del PGE 2016 con énfasis en el gasto social

1. ANÁLISIS PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
2016
CON ÉNFASIS EN EL GASTO SOCIAL
M. Dolores Almeida
Consultora UNICEF

2. Contenido
• Conceptos básicos del presupuesto
• Análisis del gasto social en la Proforma del
PGE 2016
• Desafíos
• Conclusiones

3. ¿Qué es el Presupuesto General del Estado?
• Instrumento para apoyar el
cumplimiento de los objetivos de
desarrollo de un país.
• Instrumento de la política fiscal en el
que se determina y gestionan los
ingresos y gastos en un período de
tiempo.
• Refleja las prioridades de un
Gobierno
• El presupuesto no es neutro, tiene
efectos diferenciados en mujeres,
hombres, niños/niñas, adolescentes,
etc.

4. ¿Qué cobertura tiene la Proforma del PGE?
Sector Público
Sector Público
no Financiero
Gobierno
General
Gobierno
Central
Ministerios,
Universidades
GADs
Regional,
Provincial,
Municipal, JPR
Empresas
públicas
EPs
nacionales
EPs
subnacionales
Seguridad
Social
IESS, ISFA,
ISPOL
Sector Público
Financiero
BCE, CFN,
BNF, BIESS

5. ¿Cómo están constituidos los Ingresos del PGE?
Ingresos permanentes:
• Características
• Manera continua
• Periódica
• Predecible
• No disminuye la riqueza
nacional
• Ejemplos:
• Impuestos
• Tasas
• Venta de bienes y servicios
Ingresos no permanentes:
• Características
• Temporales
• Puede ocasionar disminución
de riqueza
• Ejemplos:
• Petroleros
• Salvaguardias
• Desembolsos deuda pública.

6. ¿Cómo y en qué se utiliza el Presupuesto General del Estado?
Egresos Permanentes
• Características
• Operativos
• Repetición continua
• No generan acumulación de
activos públicos
• Ejemplos
• Sueldos y Salarios
• Pago servicios básicos
• Bono de desarrollo humano
Egresos no permanentes
• Características
• Temporales
• No requieren repetición
• Pueden generar acumulación de
activos o reducción de pasivos
• Ejemplos
• Inversión pública
• Adquisición de activos
• Amortización deuda pública

7. Proforma PGE 2016 en cifras
Ingresos permanentes:
USD 18.082,82
Financiamiento
USD 6.601,57
Ingresos no permanentes
USD 673,57
Ingreso que paga
importación de
derivados
USD 4,477,13
Gasto Permanente
USD 12.935,74
Gasto No permanente
USD 8.287,85
Amortizaciones USD
4.134,38
Egreso de importación de
derivados
USD 4,477,13
Déficit: USD 2.861,8 mm
Total: USD 29.835,1 mm Total: USD 29.835,1 mm Fuente: Proforma del PGE
2016 - MF

8. ¿Cuánto se destina por Consejo Sectorial?
El gasto presupuestado en el Consejo Sectorial de Desarrollo Social es de USD 3.446
millones que representa un 11,55% de la Proforma 2016. El Consejo Sectorial de
Talento Humano cuenta con USD 3.683 millones y participa con un 12,35%.
Fuente: Proforma del PGE 2015 y 2016 - MF
9
201
2.363
2.440
2.383
3.776
4.385
3.881
16.879
7
209
1.430
1.532
2.216
3.152
3.446
3.686
14.158
- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000
CONSEJO DE LA IGUALDAD
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA
CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS
OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO
CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD
CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL
CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO
OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO
Consejo sectorial - Millones USD
PROFORMA 2016 PROFORMA 2015

9. ¿Cómo esta el ProgramaAnual de Inversiones por Consejo Sectorial?
Fuente: Proforma del PGE 2015 y 2016 - MF
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
OTRAS
INSTITUCIONES
DEL EJECUTIVO
CONSEJO
SECTORIAL DE
SECTORES
ESTRATEGICOS
CONSEJO
SECTORIAL DE LA
PRODUCCION
EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
CONSEJO
SECTORIAL DEL
TALENTO
HUMANO Y EL
CONOCIMIENTO
CONSEJO
SECTORIAL DE
DESARROLLO
SOCIAL
CONSEJO
SECTORIAL DE
SEGURIDAD
OTRAS FUNCIONES
DEL ESTADO
CONSEJO
SECTORIAL DE LA
POLITICA
ECONOMICA
CONSEJO DE LA
IGUALDAD
0,86%
2,02%
1,58%
1,11%
1,16%
0,51%
0,21%
0,02% 0,00%
1,30% 1,27%
0,91%
0,91%
0,45%
0,20%
0,15%
0,04%
0,00%
%delPIB
PAI por Consejo Sectorial - % del PIB
% PIB Proforma 2015 % PIB Proforma 2016
• El PAI 2016 es de USD 5.348,8 millones (5,22 % del PIB).
• Los Consejos de mayor presupuesto son: Otras Instituciones del Estado, Estratégicos,
Producción Empleo y Competitividad; Talento Humano y Desarrollo Social.

10. El gasto relacionado a finalidades sociales
FINALIDAD PROFORMA 2015 PROFORMA 2016 VARIACION
G00- SALUD 3.015.284.161 2.473.235.253 -18,0%
G20- ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 534.584.804 600.293.996 12,3%
G30- SERVICIOS HOSPITALARIOS 1.728.883.376 1.354.113.071 -21,7%
G40- SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA 356.100.402 193.872.109 -45,6%
G80- INVESTIGACIÓN APLICADA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL RELACIONADOS CONLA SALUD 4.021.462 2.166.675 -46,1%
G90- ADMINISTRACIÓN GESTIÓN Y APOYO A LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SALUD 391.694.117 322.789.401 -17,6%
I00- EDUCACION 5.157.017.369 5.197.431.352 0,8%
I10- EDUCACIÓN INICIAL 124.577.120 146.423.195 17,5%
I30- BACHILLERATO 604.156.711 640.491.946 6,0%
I40- EDUCACIÓN ESPECIAL 7.353.332 -100,0%
I50- EDUCACIÓN SUPERIOR 1.136.541.049 1.280.072.583 12,6%
I60- EDUCACIÓN NO DEFINIDA POR NIVELES 21.363.300 14.247.443 -33,3%
I70- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN 41.125.678 8.656.303 -79,0%
I80- INVESTIGACIÓN APLICADA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL RELACIONADOS CONLA EDUCACIÓN 25.412.439 13.648.343 -46,3%
I90- ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 3.196.487.740 3.093.891.539 -3,2%
J00- PROTECCIÓN SOCIAL 950.702.375 1.349.336.030 41,9%
J20- PROTECCION SOCIAL A LA TERCERA EDAD 21.361.520 592.187.715 2672,2%
J40- PROTECCIÓN A FAMILIAS 33.198.729 14.688.036 -55,8%
J70- PROTECCION POR EXCLUSION SOCIAL 33.571.677 32.573.011 -3,0%
J80- INVESTIGACIÓN APLICADA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN SOCIAL22.812.788 16.753.817 -26,6%
J90- ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN GESTIÓN Y APOYO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 839.757.661 693.133.451 -17,5%
TOTAL 9.123.003.905 9.020.002.635 -1,1%
Fuente: Proforma del PGE 2015 y 2016 - MF

11. ¿Cómo aporta la Proforma el cierre de brechas de igualdad?
FUENTE: Programación Cuatrianual 2014-2017/ Programación Cuatrianual 2015-2018
-
50.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
250.000.000,00
300.000.000,00
350.000.000,00
400.000.000,00
450.000.000,00
500.000.000,00
483.458.140,77
281.978.995,69
113.379.508,77
769.997,00 573.956,81 477.889,50 322.868,00
PROFORMA 2015 PROFORMA 2016
Fuente: Proforma del PGE 2016 - MF

12. ¿Cúal es la inversión para la niñez y
adolescencia?
PROYECTO TOTAL COMPOSICIÓN
EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS 10.000.000 4,1%
INTERVENCION EN LA ALIMENTACION ESCOLAR 100.000.000 40,6%
EDUCACION INICIAL DE CALIDAD Y CON CALIDEZ 56.794.437 23,1%
CONSTRUCCION RECONSTRUCCION REHABILITACION Y
EQUIPAMIENTO DE CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR 2.180.040 0,9%
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCION Y
PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL 6.923.587 2,8%
PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA
GESTION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO INFANTIL 7.826.034 3,2%
CONSTRUCCION RECONSTRUCCION REHABILITACION Y
EQUIPAMIENTO DE CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR 1.666.556 0,7%
ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS
SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL 571.351 0,2%
PROYECTO EMBLEMATICO ACCION NUTRICION 579.067 0,2%
NUTRICION EN EL CICLO DE VIDA - DESNUTRICION CERO 3.762.486 1,5%
INMUNIZACIONES-ENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR
VACUNA 38.377.385 15,6%
FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE
LA CALIDAD 13.592.776 5,5%
ERRADICACION TRABAJO INFANTIL 724.769 0,3%
FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A
NINAS NINOS ADOLESCENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
3.083.853 1,3%
TOTAL 246.082.342 100,0%
Fuente: Proforma del PGE 2016 - MF

13. Proyectos de inversión para género
ENTIDAD PROYECTO
TOTAL (USD
Millones)
COMPOSICIÓN
(%)
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS
ENCUESTA NACIONAL SOBRE RELACIONES FAMILIARES Y
VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES 2016 -
ENVIGMU 862.812 21,9%
MINISTERIO DE JUSTICIA
DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y
PROTECCION A NINAS NINOS ADOLESCENTES Y MUJERES
VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
3.083.853 78,1%
TOTAL 3.946.665 100,0%
Fuente: Proforma del PGE 2016 - MF

14. ¿Cómo evoluciona el gasto social?
2,9%
5,2%
4,3%
4,1%
4,3% 4,2% 4,2%
5,3%
6,3%
7,8%
8,0% 8,0%
8,3%
9,7%
9,2%
8,8%
9,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
-
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (*) 2016 (*)
%delPIB
MillonesdeUSD
SECTOR EDUCACION SECTOR SALUD SECTOR BIENESTAR SOCIAL SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SECTOR TRABAJO Gasto Social en % de PIB
Fuente: Proforma del PGE 2016 - MF

15. Desafíos
• Se debe priorizar a los grupos en situación de mayor
vulnerabilidad, como los niños y niñas, en la inversión pública
con un enfoque de equidad.
• Avanzar hacia servicios sociales integrales entre sectores y
con otros niveles de gobierno y enfocados a la demanda.
• Mejorar la calidad del gasto más que aumentar la cantidad de
recursos.
• Mejorar el registro de parte de las entidades ejecutaras en los
clasificadores de orientación de gasto y territoriales.
• Avanzar en la presupuestación por resultados para vincular la
planificación con el presupuesto.
• Fortalecer la rendición de cuentas horizontal (Legislativo y
entes de control) y a la sociedad.

16. Conclusiones
• La inversión social es un concepto más amplio que no
implica únicamente movilizar, presupuestar y gastar
recursos públicos, sino que esta inversión debe ser de
calidad y equitativa.
• Invertir en lo social, especialmente en la niñez,
adolescencia y género, es esencial para alcanzar un
desarrollo humano integrador, equitativo y sostenible
• Solo así se esta invirtiendo para las generaciones
presentes y futuras, y hacerlo es beneficioso para la
sociedad y la economía en conjunto.

17. MUCHAS GRACIAS