Presupuesto Abierto 2019 MSPAS

1. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Y ASISTENCIA SOCIAL
Formulación Presupuestaria
Multianual 2019-2023
Junio 2018

2. Simple Project Manager
I. Análisis del Presupuesto 2015-2018 Consideraciones
DIRECTOS INDIRECTOS
Indicadores
Ejecución Promedio:
90.3%; Q.6,037 millones
Ejecución; Q. 5,909.3
Funcionamiento: 88.4%
Presupuesto promedio:
Q6,686.3 millones
Meta de Ejecución 2018:
+ 18% respecto a 2017
• Apoyos
presupuestarios
otorgados en
tiempo para
garantizar los
eventos de
cotización y
licitación
programados
dentro del PAC
• Homogenización
de procesos en la
ejecución de
proyectos de
inversión

3. Simple Project Manager
I. Análisis del Presupuesto 2015-2018
80 % de Ejecución de Metas Físicas en promedio (en formulación presupuestaria MINSALUD)
78 % de niños (as) menores de 5 años beneficiados con servicios de salud para la prevención de la Mortalidad de la Niñez y de
la desnutrición crónica
74 % de mujeres embarazadas beneficiadas con servicios de salud para la prevención de la mortalidad materna y neonatal
Logros alcanzados
967.1
620.1 691
892.9
302.2
315
507.7
688.7
324.9
132.5
382
0.0
1,594.2
1,067.6
1,580.6
1,581.5
2015 2016 2017 2018
Comportamiento por programas
Estratégicos
(En millones de Quetzales)
NO DEVENGADO
PROGRAMA 15
PROGRAMA 14
TOTAL
Metas Físicas

4. Simple Project Manager
73 % de ejecución de metas físicas en promedio (en formulación presupuestaria MINSALUD)
67 % de población beneficiaria con servicios de prevención y control de ITS, VIH/SIDA, tuberculosis, enfermedades
vectoriales y zoonóticas
Logros alcanzados
76. 5 85.5 99.7 113.8
19.1 14.8
15.7
31.7
138.1 144.9
158.5
190.3
117
40.2
89.4
0.00
350.7
285.4
363.5 335.8
2015 2016 2017 2018
Comportamiento por programa
Institucionales
(En millones de Quetzales)
NO DEVENGADO
PROGRAMA 18
PROGRAMA 17
PROGRAMA 16
TOTAL
Metas Físicas
2015 2016 2017 2018
698,316 656,190 1,107,788 1,467,877
2,284,581 1,832,394
2,562,300
3,336,217
7,655,348
7,708,485
7,501,433
8,614,713
6,397,276 6,857,018 4,497,745 -
Comportamiento de las Metas Físicas
Programas Institucionales
No Ejecutado
Ejecución Programa 18
Ejecución Programa 17
Ejecución Programa 16

5. Simple Project Manager
100% de ejecución de proyectos de Construcción del Hospital de Villa Nueva, Construcción DAS de San Marcos, Ampliación Hospital Pedro de Bethancourt de
Antigua Guatemala, Mejoramiento del Hospital de La Tinta, Ampliación del Hospital de Escuintla, Construcción de los Puestos de Salud de San Isidro y El Rodeo
en Huehuetenango y la Reposición del Hospital de Malacatán y los Centros de Salud de San Pablo y Malacatán, en San Marcos; inició del mejoramiento del
Hospital de Cobán en el área de quirófanos, construcción de DAS de Baja Verapaz y construcción del Puesto de Salud de San Antonio Tzeja en Ixcán.
Logros alcanzados
46.1 39.3
24.7
122.5
2.5
4
3.5
0.0
18.1
7.2
0.00
0.0
112.4
39.9
104.4
179.1
90.4
132.5 122.5
2015 2016 2017 2018
Comportamiento por programa
Inversión
(En millones de Quetzales)
NO DEVENGADO
PROGRAMA 96
PROGRAMA 95
PROGRAMA 09
PROGRAMA 02
TOTAL
Metas Físicas
2015 2016 2017 2018
5,986
- - -
-
4,708 5,116
25,198
3,243
8,625
20,092
7,405
Comportamiento de las Metas Físicas
Programas de Inversión
No Ejecutado
Ejecución Programa 9
Ejecución Programa 2
Metros Cuadrados

6. Simple Project Manager
84 % de ejecución de Metas Físicas en promedio (en formulación presupuestaria MINSALUD)
69 % de población beneficiada con servicios de fomento de la salud, medicina preventiva y recuperación de la salud
1,887 personas formadas en salud, anualmente
Logros alcanzados
306.8 282.3 278.6 364.8
223.6 244.7 234 260.2
809.6 854.3 814.5
928.1
2,189.8
2,849.5
2,598
2,787.4
412.2
469.3
514.4
506.2
496.2
245.5
381.2
0.0
4,438.2
4,945.5 4,480.6
4,846.8
2015 2016 2017 2018
Comportamiento por programa
Otros programas
(En millones de Quetzales)
NO DEVENGADO
PROGRAMA 99
PROGRAMA 13
PROGRAMA 12
PROGRAMA 11
PROGRAMA 01
TOTAL
Metas Físicas
-
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
2015 2016 2017 2018
No Ejecutado 6,881,316 2,211,096 1,186,517
Ejecución Programa 99 42 111 8 8
Ejecución Programa 11 1,908 1,534 1,697 2,407
Ejecución Programa 1 114,931 128,346 113,531 128,324
Ejecución Programa 13 4,749,218 4,528,368 5,455,339 6,684,147
Ejecución Programa 12 5,802,965 5,882,586 6,304,085 7,186,542
AxisTitle
Comportamiento de las Metas Físicas
Otros Programas
eventos
personas
eventos
personas
personas

7. Simple Project Manager
II. Continuidad de Programas 2019-2023
Metas Físicas
10 % de incremento de cobertura en niños (as) menores de 5 años con servicios de salud para la Prevención de la
Mortalidad de la Niñez y de la desnutrición crónica
14 % de incremento de cobertura en mujeres embarazadas con servicios de salud para la Prevención de la mortalidad
materna y neonatal
545,543
399,894 415,303 402,697 394,912 410,743 428,219
447,121 459,537
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Continuidad del Programa 15
Prevención de la mortalidad materna y neonatal
1,534,244
1,200,721
2,080,887
2,277,464 2,323,013.28 2,369,473.55 2,416,863.02 2,465,200.28 2,514,504.28
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Continuidad del Programa 14
Prevención de la Mortalidad de la Niñez y de la desnutrición crónica
El incremento
se destina a:

8. Metas Físicas
10 % de incremento de cobertura en servicios prevención y control de ITS, VIH/SIDA
9 % de incremento de cobertura en servicios de prevención y control de la tuberculosis
11 % de incremento de cobertura en servicios de prevención y control de las enfermedades vectoriales y zoonóticas
698,316 656,190
1,107,788 1,467,877
3,520,601 3,621,497 3,732,265 3,834,635 3,905,365
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Continuidad del Programa 16
Prevención y control de ITS, VIH/SIDA
2,284,581
1,832,394
2,562,300
3,336,217
5,333,056 5,458,749 5,597,667 5,761,091 5,878,362
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Continuidad del Programa 17
Prevención y control de la tuberculosis
7,655,348 7,708,485 7,501,433
8,614,713
10,835,03511,269,97311,641,83711,995,49412,226,830
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Continuidad del Programa 18
Personas informadas sobre enfermedades Vectoriales
Incremento se
destina a:

9. Metas Físicas
El presupuesto solicitado para el periodo 2019-2023, se destinará para
la recuperación integral de 11 Hospitales existentes, la construcción de
200 Puestos de Salud, 7 Centros de Salud y 3 Hospitales nuevos.
-
4,708 5,116
25,198
54,578
57,306
60,172
63,180
66,339
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Continuidad del Programa 9
Metro Construidos
Incremento se
destina a:

10. Simple Project Manager Metas Físicas
9 % de incremento de cobertura en servicios de formación del recurso humano
14 % de incremento de cobertura en servicios de fomento de la salud y medicina preventiva
20 % de incremento de cobertura en servicios de recuperación de la salud
1,908
1,534 1,697
2,407 2,202 2,229 2,277 2,350 2,417
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Continuidad del Programa 11
Servicio de formación del recurso humano
5,802,965 5,882,586 6,304,085
7,186,542
9,323,682 9,689,486 9,979,332 10,494,631 10,801,161
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Continuidad del Programa 12
Fomento de la salud y medicina preventiva
4,749,218 4,528,368
5,455,339
6,684,147
11,275,115
11,861,704
12,471,430
13,335,207
14,095,194
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Continuidad del Programa 13
Recuperación de la salud
Incremento se
destina a:

11. Meta Estratégica de Desarrollo
Disminución mortalidad de
la niñez
Ubicación
Geográfica de
los
Beneficiarios
PROGRAMA 15
Prevención de la mortalidad materna y neonatal
Acciones encaminadas a prevenir la muerte materna y
neonatal que incluyen el control prenatal, la atención del
parto, recien nacido y puerperio. Así
como la promoción de la salud sexual y reproductiva.
III. Programas priorizados (programa 14 y 15)
Presupuesto
Estimado 2019
Q2,772.0
millones
A quién se entrega?
Población Beneficiada:
Niños menores de 5 años y
mujeres en edad fértil
Cantidad: 7,879,474
En toda la República
10 %
Prioridad Estratégica K´ATUN 2032
Prioridad Presidencial
Seguridad Alimentaria y
Nutricional y Salud Integral
Bienestar para la Gente
Guatemala Urbana y Rural
PROGRAMA 14
Prevención de la mortalidad de la niñez y de la
desnutrición crónica
Acciones encaminadas a la prevención de la mortalidad de
la niñez y desnutrición crónica, que incluyen servicios de
vacunación, monitoreo de crecimiento y atención de
enfermedades prevalentes de la infancia.
Impacto Social Estimado
(Reducción de Brechas o
Magnitudes de Resultados)
20 Puntos

12. Ampliación de la capacidad frigorífica para el
almacenamiento de las vacunas en Guatemala
Meta Estratégica de Desarrollo
DURACIÓN
DEL PROYECTO
7 MESES
PRESUPUESTO
ESTIMADO (En Qmill)
Q 56.4
DESCRIPCIÓN
Construcción, ampliación, rehabilitación e implementación de
almacenes de cadena de frio, para asegurar el adecuado
almacenamiento, conservación y transporte de las vacunas.
Construcción, ampliación
y mejoramiento de
infraestructura de salud
Producto/subproducto
IV. Proyectos Estratégicos
Inversión
CLASIFICACIÓN
POR TIPO DE
GASTO
Fecha de Inicio
Enero 2019
Prioridad Presidencial
Prioridad Estratégica K´ATUN 2032
Programa
Infraestructura en Salud
Bienestar para la Gente
Guatemala Urbana y Rural
Seguridad Alimentaria y
Nutricional y Salud Integral
Disminución mortalidad de
la niñez
BENEFICIARIOS
TOTALES
2.377,464 Niños
menores de 5 años

13. Mejoramiento sistemas de tratamiento de
aguas residuales, red hospitalaria
Meta Estratégica de Desarrollo
DURACIÓN
DEL PROYECTO
12 MESES
PRESUPUESTO
ESTIMADO (En Qmill)
Q 59.0
DESCRIPCIÓN
Construcción y mejoramiento de 44 Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales en los Hospitales del MSPAS.
Construcción, ampliación
y mejoramiento de
infraestructura de salud
Producto/subproducto
IV. Proyectos Estratégicos
Inversión
CLASIFICACIÓN
POR TIPO DE
GASTO
Fecha de Inicio
Enero 2019
Prioridad Presidencial
Prioridad Estratégica K´ATUN 2032
Programa
Infraestructura en Salud
Bienestar para la Gente
Guatemala Urbana y Rural
Seguridad Alimentaria y
Nutricional y Salud Integral
Disminución mortalidad de
la niñez
BENEFICIARIOS
TOTALES
5,460,282 personas

14. 14
Programas
Incremento
beneficiarios
Propósito
Incremento
(millones)
Prevención de la mortalidad de la niñez y de
la desnutrición crónica
455,938
Atención de infección respiratoria aguda, niños con
síndrome diarreico agudo y recuperación de niños con
desnutrición aguda
Q918
Prevención de la mortalidad materna y
neonatal
90,727
Fomento y cuidado de la salud de la mujer, promoviendo
estilos de vida saludable que garanticen su salud y evite
la muerte materna, poniendo atención a las
complicaciones obstétricas y la atención del parto
institucional
Q96
Prevención y Control de ITS, VIH/SIDA,
Tuberculosis y Enfermedades Vectoriales y
Zoonóticas
2.675,109
Acciones de información, educación, comunicación, así
como la detección y tratamiento oportuno de casos.
Q333

15. 15
Programas
Incremento
beneficiarios
Propósito
Incremento
(millones)
Formación del Recurso
Humano
3,185
Ampliar la formación de médicos residentes en los hospitales
escuelas, enfermeras, auxiliares de enfermería, técnicos en
rayos X, laboratoristas clínicos y técnicos en salud rural.
Q103
Fomento de la salud y
medicina preventiva
2.476,119
Fortalecimiento de las redes integradas de salud,
principalmente la contratación de personal.
Q984
Recuperación de la salud 5.715,030
Fortalecimiento de las red hospitalaria, la contratación de
personal, provisión de equipamiento e infraestructura y
sustituir el equipo médico sanitario.
Q3,402

16. 16
Programas
Incremento
beneficiarios
Propósito
Incremento
(millones)
Infraestructura en Salud
Construcción, ampliación y mejoramiento de
centros de convergencia, centros y puestos de
salud, maternidades periféricas, CAP, CAIMI.
Q44
Administración Institucional
Incremento por Bono de Antigüedad, medios de
transportes para monitoreo y seguimiento de
servicios de salud, contratación de servicios
técnicos y profesionales en salud y servicios de
capacitación, así como re-categorización de
CAIMI y CUM a Hospitales Distritales.
Q998
TOTAL Q6,875